Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Basisår 2017 Etape B2 Kommune Distributionsselskab

Transkript

1 Varmebehov GWh Vestforbrænding Resume Projektforslag Basisår 2017 Etape B2 Kommune Distributionsselskab Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelse c MWh Nye kunder med aktuel tilslutning og besparelse Udbygning Gas ref gl B2 1 15A Rørdamshave 3 1 MWh A Ravnholm, Lundtofte øst 3 1 MWh A Lyngby Stadion mv 3 1 MWh C Bondebyen syd 3 1 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest MWh Varmebehov der indgår i fjernvarmeforsyningen 1 VP ny beb. MWh Heraf samkøring med DTU-HF 2 Gas ny beb. MWh 0 Heraf ny fjernvarmeforsyning 3 Gas eks. beb. MWh Heraf ny bebyggelse med alternative varmepumper MWh 650 Heraf konvertering fra gas til fjernvarme MWh Heraf konvertering i Virum Sorgenfri MWh 0 Varmebehov an net for nye kunder MWh Ekstra prod. på 10 MW VP fra projektforslag B ,0 MWh Prod på 20 MW elkedel i projektforslag B ,0 MWh Samlet investering i kollektive anlæg 1000 kr Samlet investering i brugeranlæg 1000 kr Samlet investering 1000 kr Prisfaktor på gas, samfund og forbruger 1,00 1,00 Prisfaktor på el, nordpool, erhverv og forbruger 1,00 1,00 1,00 Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk intern forrentning % 8,3% Selskabsøkonomisk gevinst faste priser Diskonteringsrente 2,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning % 4,9% Brugerøkonomisk nuværdigevinst inkl. Neutral økonomi for DTU-HF 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse det første år ift. Ny gaskedel % 17% Mølleåprojektets økonomiske gevinst 1000 kr Lokalsamfundets nuværdigevinst Brutto 1000 kr Lokalsamfundets interne forrentning % 13% Nettet er forberedt til at forsyne alle villaområder på lang sigt, ja/nej Samkøring med Mølleåværket Samkøring med DTU Kraftvarmeværk med DN350 til DTU og tryksektion. Investeringer i Projektforslag Distributionsnet mio.kr 43 Stikledninger mio.kr 6 Net i alt mio.kr 49 Netto investering i spidslast mv. mio.kr 15 Øvrige mio.kr 0 Øvrige investeringer mio.kr 15 Kundeinstallationer, maksimal mio.kr 12 Afpropning af gasstik mio.kr 1 I alt investering mio.kr 76 Kompensation iht. bekendtgørelsen mio.kr 1 nej ja ja Ikke tilsluttet fjernvarmen Fjernvarme fra Vestforbrænding VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

2 Resume Resume af projektforslagets resultat Potentielt varmebehov MWh Netto efter besparelser og tilslutning MWh An net MWh Samfundsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 37 Samfundsøkonomi intern forrenting % 8% Selskabsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 23 Lokalsamfund, nuværdigevinst Mio.kr 55 Brugerbesparelse i gennemsnit 1. år % 17% Nye kunder tilsluttet 1 15A Rørdamshave MWh A Ravnholm, Lundtofte øst MWh A Lyngby Stadion mv MWh C Bondebyen syd MWh B Ravnholm og Lundtofte vest MWh Kundegrundlag ved forvntet tilslutning MWh Behov for kapacitet til net Etape B2 MW 16 15,7 Eksisterende spidslast udnyttes HF afbrydelige kedler lokale kedler MWh MW 0 DTU kedler på DTU med overskud til nettet 33 MW 1,0 MW 0 DTU-HF Hempel kedel 7 MW 1,0 MW 0 DTU Kraftvarmeværk, op til 30 MW 0 MW 1,0 MW 0 DC Akkumuleringstank til døgnudjævning 10% af maks i LTK+Holte MW 2 Eksisterende spidslastkapacitet, der kan udnyttes MW 2 Behov for ny spidslastkapacitet i projektforslag MW 14 Behov for spidslast til etape A 0 MW MW 0 Eksisterende spidslast fra VF til LTK 0 MW MW 0 Behov for yderligere spidslast i etape A MW 0 Ny spidslast i projektforslaget Effektivt VF Ny spidslast Eremitageparken 5 MW 1,00 MW 5 VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri 15 MW 0,00 MW 0 DC/DTU Spidslast elkedler 20 MW 0,75 MW 15 Mølleåværket røggaskondens VP 0 MW 0,00 MW 0 Mølleåværket spildevandsvarmepumpe 0 MW 0,00 MW 0 Fjernkølevarmepumpe marginalt 0 MW 0,00 MW 0 Ny spidslastkapacitet i alt MW 20 Manglende ekstra kapacitet i LTK efter projekt MW -6 Marginal lastfordeling i forhold til etape A og B1 med fjernvarme i projekt og reference Nordforbrænding og overskudsvarme i alt 0% MWh 0 0 Leverance fra VF, som erstatter grundlast til CTR og VEKS 30% MWh Produktion af mellemlast varmepumper og elkedler 34% MWh Produktion fra DTU kraftvarmeværk 0% MWh 0 0 Produktion fra oliefyret reserve 0% MWh 0 0 Spidslast fra naturgas på spidslastanlæg 36% MWh Produktion i alt 100% MWh Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder i slutår aktuel udbygning % 2,4% Samlet nettab med nye kunder i slutår udbygning, nye kunder alene % 2,4% Forventet benyttelsestid ab værk i gennemsnit h Faktor på investeringer i fjernvarmenet 1,0 1,0 Faktor på investeringer i brugerinstallationer og gaskedler, prisreguleret til ,4 1,4 Beregning af tilslutningsafgift Investering i lokale stik ved maks udbygning 1 15A Rørdamshave 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr I alt ved maksimal udbygning 1000 kr I alt ved forventet realiseret udbygning 1000 kr VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

3 Resume Tilslutningsafgift og byggemodning 1 15A Rørdamshave 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr I alt ved 100% tilslutning 1000 kr I alt ved aktuel sluttilslutning 1000 kr Investering i fjernvarmenet, inkl. stik maksimal 1 15A Rørdamshave 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr I alt maksimal 1000 kr I alt forventet realiseret 1000 kr Øvrige investeringer VF Ny spidslast Eremitageparken 1,0 mio.kr/mw kr DC/DTU Spidslast elkedler 0,7 mio.kr/mw kr Manglende/ekstra spidslast 0,8 mio.kr/mw kr Netto investering i spidslast mv kr Øvrige investeringer i alt kr Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, maksimal udbygning 1000 kr Investering i gade- og hovednet 1000 kr Varmecentral 1000 kr Investering i fjernvarme i alt maksimal 1000 kr Investering i fjernvarme i alt realiseret Afprobning af gasstik maksimal 1 15A Rørdamshave 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr 519 Afprobning af gasstik maksimal 1000 kr 791 Afprobning af gasstik realiseret 1000 kr 782 Investering i brugerinstallationer 1 15A Rørdamshave 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr Investering i alt i fjernvarme maksimal 1000 kr Investering i alt i fjernvarme realiseret 1000 kr Investering i varmepumper til ny bebyggelse 1 15A Rørdamshave 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr 0 Investering i jordvarmeanlæg maksimal 1000 kr Investering i jordvarmeanlæg realiseret 1000 kr Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

4 Resume 1 15A Rørdamshave 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr DTU-HF VF samkøring 1000 kr 0 Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr Investering i naturgasnet og stikledninger kr 0 Investering i alt naturgas maksimal 1000 kr Investering i alt naturgas realiseret 1000 kr Vurdering Projekt Reference Jævn udskiftning af gaskedler ja Samfundsøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 4,0% Skatteforvridningsfaktor 1,2 Vægtningsfaktor på Nordpool prisen 1 Samfundsøkonomisk resultat 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 8% Kompensation til HMN Afpropningsgebyr 1000 kr 791 Kompensation iht. Projektbekendtgørelsen kr 729 Afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr Nutidsværdi af afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr Selskabsøkonomisk vurdering for hele fjernvarmeforsyningen, ekskl. Mølleåværksprojektet Selskabsøkonomisk pris for køb fra Norfors kr/mwh 150 Selskabsøkonomisk variabel produktionspris, reduceret salg til CTR VEKS kr/mwh 240 Selskabsøkonomisk variabel produktionspris mellemlast kr/mwh 400 Spidslastproduktionspris med lokal gaskedel med olie som reserve kr/mwh 400 Alternativ værdi af ny spidslastkapacitet kr/mwh 1,1 Middelproduktionspris vægtet over hele perioden kr/mwh 0 Diskonteringsrente (real rente) % 2,0% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr Intern forrentning % 5% Afskrivning og finansiering Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 2,5% Største langfristede gæld 1000 kr Kortfristede gæld til finansiering af akkumuleret underskud 1000 kr 587 Største gæld i alt i år kr Langfristet gæld i slutår svarende til restafskrivning 1000 kr Akkumuleret underskud i slutår 1000 kr Samlet gæld i slutår 1000 kr Samlet brugerøkonomisk vurdering med konstant gaspris i faste priser Diskonteringsrente % 2,00% 2,00% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse i.f.t. kondenserende kedler og VP % 17% Total besparelse i nutidsværdi i forhold til referencen % 14% Mølleåværksprojektet, som selvstænding selskabsøkonomien, fælles for VF og Mølleåværket Gevinst til dnutidsværdi 1000 kr Intern rente % #NUM! VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

5 Resume Forudsætninger for gevinst for alle parter Faktuelle kapacitet af eksisterende system DC andel af elkedel på DTU 0% MW 0 Spidslasteffekt til rådighed fra akkumulator 10% af max. 2 Faktuelle omkostninger for selskab Marginale udgifter for Norfors kr/mwh 20 Omkostningsbestemt produktionspris på DTU-HF's kedler kr/mwh 400 Alternativ salgspris fra VF til VEKS og CTR kr/mwh 240 Omkostningsbestemt produktionspris på fjernkølevarmepumpe, aftale med køl kr/mwh 250 Omkostningsbestemt pris på elkedel middelpris, kun i drift når det er fordelagtigt kr/mwh 330 VF's alternative pris på spidslast i Gladsaxe og Lyngby kr/mw 0,8 Leverance Fra Til Leje af del af net eller varmecentral DTU-HF VF kr/år Elpris store varmepumper kr/mwh 775 Salgspris for varme fra Norfors Norfors DTU-HF via DC kr/mwh 150 Salgspris for varme fra Norfors, min 20 Norfors VF via DTU-HF kr/mwh 140 Salgspris for varme fra DTU-HF kedler DC DTU-HF kr/mwh 400 Salgspris for varme fra DTU-HF kedler DC VF kr/mwh 400 Salgspris for overskydende varme VF DTU-HF kr/mwh 390 Salgspris for sommer overskudsvarme Mølleåv. VF kr/mwh 240 Salgspris for vinter overskudsvarme Mølleåv. VF kr/mwh 310 Salgspris for vinter varme fra spildevands VP Mølleåv. VF kr/mwh 290 Leje af spidslastkapacitet Alle VF kr/mw/år Leje af spidslastkapacitet DC KV VF kr/mw/år Variabel varmepris fra DTU-HF/DC kedler DTU-HF VF via DC kr/mwh 400 Tillæg til produktionspris DC konstant DC DTU-HF kr/mwh 20 Gevist fordelt på alle parter B2 Intern rente Enhed Nutidsværdi Gevinst Mølleåværket Uendelig 1000 kr Gevinst DC Uendelig 1000 kr Gevinst for DTU-HF Uendelig 1000 kr Gevinst for VF 's nuværende kunder 4% 1000 kr Gevinst for VF's nye kunder i LTK Uendelig 1000 kr Gevinst for Norfors Uendelig 1000 kr 0 Gevinst for alle parter Forsigtig vurdering 13% 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 8% 1000 kr Gevinst for selskaberne (ekskl. nye kunder) 1000 kr Gevinst for alle parter 1000 kr Projektforslag alternativ Basis år 2017 B2 Priser Maj 2017 Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Projekt Reference Investering Opdimensionering nej 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission, udenfor og indenfor kvotemarkedet 1000 kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Pris for CO2 udenfor kvoten inkl. i totalpris 0 kr/ton beregningspris 1000 kr 0 0 Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 8% Middelpris for varmeproduktion, beregningspriser middelpris kr/mwh 177 Middelvarmepris varme fra VF med en marginal andel på: 30% kr/mwh 230 Øvrige forudsætninger Projekt Reference Vestforbrændings salgspriser, excl moms med tarif, budgetpris 1. januar 2017 Fjernvarmetarif, ekskl moms ekskl. Moms inkl. moms Tilslutningsafgifter ekskl moms Rabat kr./mw ,00 Kampagnetilskud anlægsbidrag 100% kr./mw 0 Nybyggeri Tilslutningsbidrag 0% kr/mw Stikledningsbidrag, aktuel omkostning til stikledningsomkostning 0% Byggemodningsbidrag i procent af fjernvarmeunderstation 200% VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

6 Resume Byggemodningsbidrag: Nybyggeri, gadenetbidrag ift stiledningsbidrag 0,00 Faste kundeafgifter kunder Kunder større end 40 MWh/år For kunder op til MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0 Fast varmepris kr./mw 240 Faktor inkl. moms. Fast varmepris MWh 1,00 240,36 1,00 kr./mwh 240,36 300,45 Fast varmepris MWh 0,80 kr./mwh 192,29 Fast varmepris MWh 0,70 kr./mwh 168,25 Fast varmepris MWh 0,60 kr./mwh 144,22 Variabel varmepris uden rabat med prisfaktor 1,00 242,26 kr/mwh 242,26 302,83 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 450,52 Variabel varmepris med normal rabat 0% kr/mwh 242,26 Variabel varmepris kond. kedel 0% kr/mwh 242,26 Pris i alt for kunder under 800 MWh kr/mwh 482,62 Fast varmepris Kunder mindre end 40 MWh/år Tilslutningsafgift 0 0 Stikledningsbidrag, omkostning til stikledning anslået til , ,00 Byggemodningsbidrag, aktuel omk af små distr ledninger Fast afgift for kunder op til 40 MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0,00 Fast varmepris kr/mwh 240,36 Variabel varmepris med rabat kr/mwh 242,26 HMN's maj mdr. fast pris, ekskl. Moms inkl. afgifter Intervaller Faktor på variabel pris 1,00 pris m3 5,294 kr/m3 5,29 pris m3 5,257 kr/m3 5,26 pris m3 5,027 kr/m3 5,03 pris m3 4,889 kr/m3 4,89 pris m3 storkunde 5,018 kr/m3 5,02 5,200 kr/m3 5,20 Storkundegaspris, rabat på markedsprisen 5,0% 4,794 kr/m3 4,79 Yderligere storkunde fjernvarmekedel 10,0% kr/mwh 400,23 Middelpris for naturgas an kunde 487,99 kr/mwh 487,99 Middel opvarmningspris for kunder 561,43 Årlig abonnementsafgift 300,00 kr/installation 300,00 Afprobningsomkostning i gennemsnit pr hus kr/hus Tilslutningsafgift til småhuse ,00 kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning 6.000,00 kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 487,99 Naturgas (HNG) distributionsafgift, fastpris og afgifter, ekskl. Moms Intervaller Faktor pris m3 1,00 0,578 kr/m3 pris m3 0,94 0,541 kr/m3 pris m3 0,54 0,311 kr/m3 pris m3 0,30 0,173 kr/m3 pris m3 i alt 0,302 kr/m3 pris mio. m3 0,30 0,173 kr/m3 Fastpris gas 24 mdr. 1,904 kr/m3 Naturgasafgifter i alt 2,812 kr/m3 HMN's maj mdr. fast pris, ekskl. Moms Gassalg, fastpris 1,90 1,904 kr/m3 HMN distribution 0,578 kr/m3 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

7 Resume HMN energispareafgift 0,209 kr/m3 Nødforsynings bidrag 0,002 kr/m3 CO2 afgift 0,384 kr/m3 Nox afgift 0,042 kr/m3 Naturgasafgift 2,175 kr/m3 Naturgas i alt små kunder 5,294 kr/m3 Projektbekendtgørelsen bilag 2 om kompensation til HMN Naturgas I/S Kompensation ved gennemsnitligt kr naturgasforbrug i disse ,39 kr/m3 intervaller i m3 årligt naturgasforbrug ,37 kr/m ,32 kr/m ,25 kr/m ,12 kr/m mio.m3 0,09 kr/m3 Øvrige forudsætninger Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation over standardstørrelse % 140% 140% Standardinstallation kunder under 50 MWh/år kr Ny varmepumpeinstallation vand/vand, tillægsinvestering kr/kw Ny varmepumpeinstallation, faktor på fjv. Unit invest. 350% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, 1. år 90,0% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, slutår % 95,0% Virkningsgrdad for kondenserende gaskedler ved beregning af energisparepoint 100,0% Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer net år Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer, brugeranlæg år Varmepumpe, elpris op til MWh grænse op til MWh 4,0 kr/mwh Små varmepumper, elpris, faktor på pris, COP 900 1,00 3,0 kr/mwh 900 Faktor variabel D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol 2,0 Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol 5,0 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V udgift produktion naturgaskedel kr/mwh Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst D&V for store varmepumper i pct. Af anlægsinvestering % 2% Amortisering ved beregning af udgifter 1. år % 7,4% 9,0% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% D&V marginal for Vestforbrændings fjernvarmenet kr/mwh 15 Værdi af energisparepoint kr/mwh/år Administration af fjernvarmeselskab marginalt, ekskl. DTU-HF 1000 kr./år 238 Projektadministrationstillæg til administration de første 5 år % 50% Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Scrapværdi for referencens investeringer 1=ja 0=nej 1 1 Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi DTU-HF til fjv. Pris % 0% 0% Investeringen i fjernvarmenet vokser med % 0% 0 Mulighed for at Hjortekær bruger dispensation for biomassekedel op til 1 MW Hjortekær investering i træpillekedel, 0,5 MW 1000 kr Samfundsøkonomisk tab ved træpiller i stedet for naturgas 1000 kr Samfundsøkonmisk tab ved ikke at forsyne med fjernvarme 1000 kr VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

8 BrugerøkoVF Fjernvarme Vestforbrænding Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2017 ekskl. Moms Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh ,0 18, Kapacitet an bruger kw Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningsafgift (sla.) kr Byggemodningsbidrag kr Anlægsbidrag i kr/mw for eks/ny beb kr Kundeinstallation kr Afpropning af gasstik, betales af Vestforbrænding kr Kundeinstallation i alt kr Tilslutningsrabat kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning Amortisering, 4% i 20 år 7,4% kr Småkunder under årligt forbrug 40 MWh Fast betaling til fjernvarmen Fast abonnement 0 kr./inst. kr Fast varmepris 0-40 MWh 240,36 kr./mwh Fast varmepris MWh 240,36 kr./mwh kr Fast varmepris MWh 192,29 kr./mwh kr Fast varmepris MWh 168,25 kr./mwh kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift 242,26 kr./mwh kr Årlig fjernvarmeudgift kr Årlig fjernvarmepris kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr D&V i pct. Af invest % 4% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 1% Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning kr./mwh Variabel omkostning (inkl. fast abonnement) kr./mwh VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

9 BrugerøkoVF Individuel forsyning Enhed Naturgaskedel i eksisterende byggeri Varmepumper i nyt byggeri Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2017 ekskl. Moms Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Varmepumpe kr Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP 3,0 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 166,7 83,3 16,7 1,7 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering 4% 15 år 9,0% kr HMN's maj mdr. fast pris, ekskl. Moms Abonnementsafgift 300,00 kr/instal. kr pris m3 5,29 kr/m3 kr pris m3 5,26 kr/m3 kr pris m3 5,03 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 5,22 5,28 5,33 5,47 Grænse for rabat på elafgift 4 MWh Eludgifter op til 4 MWh kr/mwh kr Eludgifter over 4 MWh 900 kr/mwh kr Eludgifter kr Drift af brugerinstallation Fast udgift D&V kr Variabel varmeproduktion gas 20 kr/mwh kr Variabel D&V udgift, gas 20 kr/mwh kr Variabel udgift, varmepumpe 50 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr D&V i pct. Af invest % 11% 8% 4% 6% 2% 1% 1% 2% Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Variabel omkostning kr./mwh Besparelse fjernvarme 1. år ift. Nyt individuelt anlæg kr Besparelse fjernvarme 1. år ift. Nyt individuelt anlæg % 16% 17% 26% 12% 11% 13% 22% 31% Besparelse fjernvarme 1. år ift. Eksist. nyt indiv. anlæg kr Besparelse fjernvarme 1. år ift. Eksist. nyt indiv. anlæg % 10% 9% 10% -9% -35% -36% -34% -40% VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

10 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 3 Varmebehov 8 Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 9 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling, dvs. ekskl. DTU-HF % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 MWh A Rørdamshave MWh A Ravnholm, Lundtofte øst MWh A Lyngby Stadion mv MWh C Bondebyen syd 643 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for udbygning af nye områder Medtaget? Startår og udb.pct A Rørdamshave % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A Ravnholm, Lundtofte øst % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A Lyngby Stadion mv % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% C Bondebyen syd % 0% 0% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% B Ravnholm og Lundtofte vest % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prognose for tilslutning af nye kunder i områder med netudbygning. 49 Medtaget? Startår og tilslut.pct A Rørdamshave % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A Ravnholm, Lundtofte øst % 0% 50% 75% 85% 85% 85% 95% 95% 95% 95% 95% 95% A Lyngby Stadion mv % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% C Bondebyen syd % 0% 0% 50% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% B Ravnholm og Lundtofte vest % 0% 50% 75% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Resumetabel til brug ved ressourceplanlægning 67 Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Tilslutning i pct. af maksimum Realiseret inv. % 0% 49% 79% 93% 94% 96% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 69 Øvrige Vestforbrænding kr Distributionsledninger i alt kr Stikledninger i alt kr Ledningsnet i alt forventet realiseret kr Omkostning tilkundeanlæg kr VF-Investeringer i alt, ekskl. betaling til HMN kr Antal nye kunder, faktisk tilslutning 77 stk A Rørdamshave 2 stk A Ravnholm, Lundtofte øst 8 stk A Lyngby Stadion mv 11 stk C Bondebyen syd 13 stk B Ravnholm og Lundtofte vest 65 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 99 stk Salg til nye kunder, faktisk tilslutning A Rørdamshave MWh A Ravnholm, Lundtofte øst MWh VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

11 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Alle beløb er ekskl. moms. Basisår A Lyngby Stadion mv MWh C Bondebyen syd MWh B Ravnholm og Lundtofte vest MWh Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Tilslutning i pct. af maksimum % 0% 49% 79,1% 93,3% 93,5% 96,4% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8% 114 Produktion på anlæg, der er potentielle kunder 98,8% 115 Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Nettab 121 Max udbygning 122 Nye net MWh A Rørdamshave 20 MWh A Ravnholm, Lundtofte øst 318 MWh A Lyngby Stadion mv 243 MWh C Bondebyen syd 12 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest 398 MWh Nettab i distributionsledninger 990 MWh Nye stik MWh A Rørdamshave 2 MWh A Ravnholm, Lundtofte øst 15 MWh A Lyngby Stadion mv 21 MWh C Bondebyen syd 4 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest 119 MWh DTU-HF VF samkøring 0 MWh Nettab i stikledninger 162 MWh Nettab i alt MWh Nettab i alt % 0% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2,4% 160 2,4% 161 Distrikternes samlede varmegrundlag (mere end 300 m2) 162 Fjernvarmekonverteres MWh Resterende individuel forsyning MWh Samlet varmegrundlag MWh Fjernvarmekonverteres MWh Nettab MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt c MWh Produktion efter simulering Grundlast overskud sommer Norfors til DTU-HF MWh Grundlast overskud sommer Norfors til VF MWh Overskudsvarme sommer Mølleåværket MWh Overskudsvarme vinter Mølleåværket MWh Varmepumpe vinter Mølleåværket Til deling MWh Fjernkøle VP vinter VF Til deling MWh Elkedel i alt VF Til deling MWh Grundlast fra VF CTR-VEKS Til deling MWh DC til DTU-HF og VF, spidslast MWh Produktion i alt MWh Heraf til DHU-HF MWh VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

12 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 188 Fjernvarmevarmeproduktion i alt VF-kunder MWh Grundlastandel B2 % 30% 47% 47% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 190 Grundlastandel fra VF og overskudsvarm % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 191 Grundlastandel fra VF og overskudsvarme i sommerhalvåret MWh Heraf fra VF transmission som supplement til Norfors og overskudsvarme MWh Lastfordeling til økonomi 195 Grundlast overskud sommer Norfors til DTU-HF Som i reference % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 196 Grundlast overskud sommer Norfors til VF % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 197 Overskudsvarme sommer Mølleåværket % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 198 Overskudsvarme vinter Mølleåværket % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 199 Varmepumpe vinter Mølleåværket % 0% 0% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 200 Fjernkøle VP vinter VF % 0% 0% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 201 Elkedel i alt VF % 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 202 Grundlast fra VF CTR-VEKS % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 203 DC til DTU-HF og VF, spidslast % 70% 53% 53% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 204 Produktion i alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 205 Heraf til DHU-HF % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Selskabsøkonomisk produktionspris ab værk Fjv. Projekt køber varme af Mølleåværksprojekt 212 Varmepumpe vinter Mølleåværket kr Fjernkøle VP vinter VF kr Elkedel i alt VF kr Grundlast fra VF CTR-VEKS kr DC til DTU-HF og VF, spidslast Spidslast kr Produktionsomkostninger i alt kr Vægtet produktionspris an net kr./mwh VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

13 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 245 Selskabsøkonomi, cost-benefit analyse i faste priser , Investeringer Vestforbrænding 248 Øvrige investeringer Vestforbrænding Sum NPV 254 VF Ny spidslast Eremitageparke kr VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri kr. 256 DC/DTU Spidslast elkedler kr Fjernkølevarmepumpe marginalt kr. 258 Manglende/ekstra spidslast kr Øvrige Vestforbrænding kr kontrolciffer Nye distributionsnet 278 Nye net Max udb. NPV A Rørdamshave kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr Distributionsledninger i alt kr Realiseret investering kr Afprobning af gasstik A Rørdamshave kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr Afprobning af gasstik i alt kr Realiseret 315 Betaling af kompensation Data taget Fra HMN 1000 kr A Rørdamshave kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr Kompensation i alt kr Nye stik 334 Nye net Max udb A Rørdamshave kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr Stikledninger i alt kr Realiseret investering kr Samlede investeringer Sum NPV Øvrige Vestforbrænding kr Nye distributionsnet kr Nye stik kr VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

14 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 357 Samlede investeringer i anlæg kr Realiseret investering kr. 359 Akkumulerede investeringer 1000 kr Scrapværdi i slutår VF andel øvrige 40 år kr Scrapværdi i slutår VF andel øvrige kr Scrapværdi i slutår elkedel DTU 40 år kr Scrapværdi i slutår elkedel DTU kr Scrapværdi i slutår net og stik 40 år kr Scrapværdi i slutår net og stik kr Scrapværdi i slutår net og øvrige i alt 40 år kr Scrapværdi i slutår net og øvrige i alt kr kontrol af opdeling af skrapværdi Afprobning af gasstik kr Kompensation iht. Projektbekendtg kr sunk cost kr Investering inkl scrapværdi, afprobning og komp kr Tilslutningsafgifter i alt 379 Nye net Max udb. NPV A Rørdamshave kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr Sum kr Realiseret afgift kan være større Tilslutningsafgifter i alt kr Årlige indtægter fra salg til nye kunder Nye net kr/mwh A Rørdamshave kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr Sum kr Salgsindtægter i alt kr Salgsindtægter øvrige kunder kr Værdi af energisparepoint A Rørdamshave A Ravnholm, Lundtofte øst A Lyngby Stadion mv C Bondebyen syd B Ravnholm og Lundtofte vest Sum Årlige driftsudgifter 439 D&V udgifter til net,i pct af anlægsinv. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 440 Årlige faste driftsudgifter af nye net kr D&V marginale udgifter kr VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

15 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 442 Årlig administration kr Minus værdi af energisparepoint kr Køb af varme kr Kompensation til HNG iht. Aftale med VF (udgået) kr Årlige driftsudgifter kr Årlig kapitalstrøm alternativ-ref kr Diskonteringsfaktor 2% 1,000 0,980 0,961 0,942 0,924 0,906 0,888 0,871 0,853 0,773 0,700 0, Nutidsværdi 1000 kr Nutidsværdi, akkumuleret kr Intern forrentning af investeringen 5% -4% 1% 5% Økonomi for Mølleåværksprojektet via bedre udnyttelse af varmepumpe Overskudsvarme fra slamforbrænding 0,00 MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465 Benyttelsestid 5 dage pr udg h Produktion 0 MWh Spildevandsvarmepumpe og fjernkøl 0,0 MW Benyttelsestid vinterhalvåret 0 h Produktion MWh Overskudsvarmen substituerer 473 Overskudsvarme sommer 50% 0 MWh Overskudsvarme vinter 50% 0 MWh Salg af ekstra varme fra spildevandsvarmepumpe 477 Til VF vinterhalvåret MWh kr/mwh 479 Sommer kr Vinter kr Vinter kr I alt kr Værdi af spidslast kr/mw/år 0,0 MW 485 Mølleåværket røggaskondens VP kr Mølleåværket spildevandsvarmepumpe kr Værdi af spidslast kr Omkostningsbestemte indtægter i alt kr Investeringer Mølleåværksprojektet 492 Mølleåværket røggaskondens VP kr Energisparetilskud til røggaskond kr Mølleåværket spildevandsvarmepumpe kr Energisparetilskud til VP kr m DN200 til DTU-HF transmissionsledning kr m DN200 til fra VP til gasmotorbygning kr Anordning til boostning kr. 0 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

16 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Alle beløb er ekskl. moms. Basisår 499 Investering i alt kr Scrapværdi i slutår fjernvarmeledninger 40 år kr Scrapværdi i slutår fjernvarmeledninger kr Eludgifter til varmepumpe 775 3, kr D&V 507 D&V overskudsvarme 2,5% af anlæg kr D&V varmepumpe 1,3% af anlæg kr D&V kr Omkostningsbestemte udgifter i alt kr Gevinst til deling kr Intern forrentning af investeringen #NUM! Middelproduktionspris 517 Mølleåværket røggaskondens VP inkl. TR net #DIV/0! kr/mwh 518 Mølleåværket spildevandsvarmepumpe 206 kr/mwh Selskabsøkonomi inkl. Mølleåværksprojektet 521 Gevinst i alt for selskaber % Selskabsøkonomi, Budgetfremskrivning i løbende priser Inflation til selskabsøkonomisk vurdering % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 527 Inflationsindex, 2011=1 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,29 1,43 1, Investeringer, i anlæg, afprobning og kompensation i løbende priser 1000 kr Anlægsbidrag fra nye kunder Indgår i driften JA 1000 kr Investeringer, i løbende priser 1000 kr Afskrivninger 534 Afskrivningsperiode i år: Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Samlede afskrivninger 1000 kr Samlet bogført værdi af invest ultimo 1000 kr Lån Alle investering er lånefinancieret 100% og afdrages svarende til afskrivningerne 559 Rente 2,5% % 560 Restgæld ultimo 1000 kr Afdrag i året 1000 kr Rente i året 1000 kr VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34

17 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Alle beløb er ekskl. moms. Basisår Driftsresultat i løbende priser 565 Indtægter 566 Tilslutningsafgifter i alt 1000 kr Salg af varme til nye kunder 1000 kr Årlige driftsindtægter i alt 1000 kr Gennemsnistlig salgspris kr./mwh Udgifter 573 Køb af varme 1000 kr Årlige faste driftsudgifter af nye net 1000 kr D&V marginale udgifter 1000 kr Årlig administration 1000 kr Minus værdi af energisparepoint 1000 kr Kompensation til HNG iht. Aftale med VF (udgået) 1000 kr Årlige afskrivninger nye anlæg 1000 kr Årlige renter nye anlæg i alt 1000 kr Årlige udgifter i alt 1000 kr Årets driftresultat 1000 kr Årets drifsresultat i referencen Ingen udbygning 1000 kr 585 Forbedring af årets resultat pga invest 1000 kr Korrektion for over/underdækning 588 Akkumuleret resultat, ultimo 1000 kr Rente på underdækning 1000 kr Overføres til reduktion i varmepris 1000 kr 591 Reduktion af varmepris kr/mwh Varmepris i alt i løbende kr/mwh Varmepris i alt i faste priser kr/mwh Samlet gæld 1000 kr Brugerøkonomi, cost benefit analyse, ekskl. DTU-HF 597 Investeringer 598 Investering i fjernvarmebrugeranlæg 599 Potentiel NPV A Rørdamshave kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr Brugeranlæg i alt kr Realiseret investering Brugernes fjv invest i alt kr Realiseret investering Scrapværdi i slutår 30 år kr Investering inkl scrapværdi kr Brugernes årlige varmeudgifter til fjernvarmeselskabet 625 VF-Projektforslag-083-Projektforslag B2 konvertering i Lyngby Bilag 2 Beregninger.xlsb Page :34