Glostrup Forsyning, Glostrup Varme A/S RAMBØLL. Projektforslag for Ejbyholm og Ydergrænsen mv. Varmeplanlægning

Transkript

1 Resume Varmeplanlægning Varmeleverandør Glostrup Kommune VEKS fra fjv. til gas Ejbyholm og Ydergrænsen mv Varmedistributør Glostrup Varme A/S Udbygningstarif Forudsætninger Fjernvarme Reference Varmebehovs forudsætninger Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelser MWh Nye kunder tilsluttet pr område ved fuld udbygning Med 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 1 MWh Varmebehov der indgår i konvertering MWh Ekstra spidslastbehov til VEKS MW 0,5 Nye kunder tilsluttet i Ejbyholm og Ydergrænsen mv. MWh Kundegrundlag 2027 MWh Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder ved fuld udbygning % 14% Forventet benyttelsestid ab værk h Faktor på investeringer i fjernvarmenet 1,00 1,00 Faktor på investeriinger i brugerinstallationer og gaskedler 1,50 1,0 Beregning af tilslutningsafgift Investering i lokale stik ved maks udbygning I alt ved maksimal udbygning Investering i fjernvarmenet incl hovednet og stik maks. Udbygning 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr I alt Øvrige investeringer afholdes af GV Øvrige investeringer GV i alt 1000 kr 0 Øvrige VEKS investeringer 1 VEKS investering i spidslast, kr/mw kr 342 Øvrige investeringer VEKS i alt 1000 kr 342 VEKS bidrag til investeringerne, ekskl. spidslast kr/tj 0 VEKS godtgør GV et beløb på 1000 kr 500 Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, realiseret med aktuel udbygning 1000 kr Investering i gade- og hovednet 1000 kr Øvrige investeringer GV 1000 kr 0 Øvrige investeringer VEKS i alt 1000 kr 342 Investering i fjernvarme i alt 1000 kr Investering i brugerinstallationer Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr Investering i alt i fjernvarme, maksimal Investering i alt i fjernvarme, realiseret 1000 kr Tilslutningsafgift fra investeringsbidrag og stikledningsbidrag Tilslutningsafgifter i alt, maksimal 1000 kr Tilslutningsafgifter i alt, realiseret 1000 kr Med GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 1 af :46

2 Resume Investering i naturgasnet og stik 1000 kr 0 Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr Investeringer i naturgasnet 1000 kr 0 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 2 af :46

3 mio.kr. lb. priser mio.kr. faste priser Glostrup Forsyning, Glostrup Varme A/S Resume Vurdering Fjernvarme Reference Samfundsøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 4% Vægtningsfaktor på Nordpool prisen, udtagsværker 0 Samfundsøkonomisk resultat 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 1% Selskabsøkonomi for GV, investeringer og nuværdi i faste priser Selskabsøkonomisk vurdering for Glostrup Varme A/S Fast afgift startår til VEKS (5 års fritagelse), 2016 kr/mwh 100 Variabel puljepris fra VEKS startår, % kr/mwh 337 Værdi af energisparepoint kr/mwh/år 400 Netto tilslutningsafgift indgår i drift, (alternativt i nettoinvesteringen) Nej Standard benyttelsestid ved beregning kundeinstallation og fast afgift h Diskonteringsrente (real rente) % 3% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi i faste priser 1000 kr Intern forrentning % -0,7% Budgetfremskrivning for Glostrup Varme i lb. Priser Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 3% Restafskrivning og restgæld i 2036, lb. Priser 1000 kr Akkumuleret restgæld i 2036, lb. Priser 1000 kr Samlet gæld i 2036 (negativ gæld = overskud til forbrugerne) 1000 kr Største gæld, langfristet gæld + akk. Underskud i kr Glostrup Varmes nettoinvesteringer og scrapværdi Akkumuleret nutidsværdi Samlet brugerøkonomisk vurdering stigende gaspriser i faste priser Diskonteringsrente % 3% 3% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse inkl. brugeromkostninger og tilslutning % 1% Besparelse for et enfamiliehus på 20 MWh % -1% Besparelser for en mellemstor kunde på 500 MWh % 7% Samlet gevinst for Glostrup Varme A/S og forbrugerne Nutidsværdigevinst 1000 kr -697 Intern forrentning % 1,4% Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 1% Betaling fra GV til HMN Afkobling I alt 1000 kr 174 Kompensation iht. bekendtgørelsen I alt 1000 kr 101 Betaling i alt med forventet tilslutningstakt Nutidsværdi 1000 kr Salg af varme Tilslutningsafgifter Investeringer i fjernvarme Varmekøb og drift GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 3 af :46

4 mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser Glostrup Forsyning, Glostrup Varme A/S Resume Øvrige forudsætninger Fjernvarme Reference Salgspriser, excl moms med nuværende tarif 2015 og iht. langtidsbudget Fjernvarmetarif, ekskl moms Abonnementsafgift ja kr/måler 500,00 Tilslutningsafgifter ekskl moms Rabat 0 Kampagnetilskud stikledningsafgift 100% Faste kundeafgifter kunder Forbrugsafgift Reduktionsfakt. kr/mwh 401,76 Fast afgift op til 1,5 MW 1,0 kr/kw/år 240,00 Fast afgift 1,5 MW til 3,0 MW 0,8 kr/kw/år 192,00 Fast afgift over 3,0 MW 0,4 kr/kw/år 96,00 Afkølingspris kr/gj/oc 0,89 Gennemsnitlig afkøling C 32 Variabel varmepris + afkølingsstraf kr/mwh 401,76 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 812,01 Variabel varmepris med normal rabat 0% kr/mwh 401,76 Variabel varmepris kond. kedel 0% kr/mwh 401,76 Variabel varmepris med rabat kr/mwh 0,00 Tilslutningsbidrag, ekskl. Moms Investeringsbidrag Etageboliger kr ,00 Rækkehuse kr ,00 Enfamiliehuse kr ,00 Erhvervsejendomme Pr påbegyndt 800 m2 kr ,00 Stikledning op til 13 m op til 28 mm kr Stikledning kr/m over 13 meter op til 28 mm 1.300,00 Stikledning over 28 mm efter beregning Antager pris i pct. af kundeinstall. 50% Byggemodningsbidrag Byggemodningsspris i pct. Af kundeinstallation 150% Samlet brugerøkonomisk vurdering stigende gaspriser i faste priser Diskonteringsrente % 3% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse inkl. brugeromkostninger og tilslutning % 1% Finansiel analyse for projektet, viser hvordan nye kunder bidrager Konto for udbygningstarif for nye kunder som helhed Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif Udbygningstarif for nye kunder Gældende Fjernvarmetarif, ekskl. Moms. Udbyg. tarif ja Løbetid for udbygningstarif år 15 Årligt fast abonnementsbidrag kr/måler/år 2.500,00 Årligt fast bidrag MWh Udbygningstillæg op til øvre grænse 1 50 kr/mwh 140,00 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse kr/mwh 70,00 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse kr/mwh 35,00 Udbygningstillæg fra grænse 3 til øvre grænse kr/mwh 0,00 GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 4 af :46

5 Resume 0 Intervaller Faktor indiv. gas samfund+selskab 1,00 Ny gaspris pris m3 5,77 kr/m3 5,77 pris m3 5,74 kr/m3 5,74 pris m3 5,51 kr/m3 5,51 pris m3 5,37 kr/m3 5,37 pris m3 storkunde 5,50 kr/m3 5,50 Storkundegaspris, anslået 5,70 kr/m3 5,70 Middelpris for naturgas an kunde 567,20 kr/mwh 567,20 Middel opvarmningspris for kunder 846,52 Årlig abonnementsaftgift 300,00 kr/år/hus Tilslutningsafgift til småhuse ,00 kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning 6.000,00 kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 567,20 Naturgas (HNG) distributionsafgift, 1. februar 2015, inkluderet i gaspris Afprobning af gasstik pris m3 0,58 kr/m3 0,58 5,77 pris m3 0,54 kr/m3 0,54 5,74 pris m3 0,31 kr/m3 0,31 5,51 pris m3 0,17 kr/m3 0,17 5,37 pris m3 i alt 0,30 kr/m3 0,30 5,50 pris mio. m3 0,17 kr/m3 5,37 Fastpris gas 24 mdr. 2,40 kr/m3 7,60 Naturgasafgifter i alt 2,80 kr/m3 7,99 Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer mv Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation % 140% 140% Standard gasinstallation kunder under MWh/år: 50 kr Ny varmepumpeinstallation andel i pct. af fjernvarmeinstallation % 300% Ny varmepumpeinstallation andel i pct. af kapacitets kr/kw Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen Startår % 85% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen Slutår % 95% Udskiftningstakt for naturgasinstallationer pr år % pr år 5% Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer Kundeinstallationer år Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer Ledningsnet år Elpris til varmepumpe med COP 3,3 kr/mwh Faktor D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol 4,0 Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol 6,0 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer inkl. produktion kr/mwh Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst Amortisering ved beregning af udgifter 1. år % 7,4% 9,0% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% D&V marginal for fjernvarmenet og spidslast kedler til rådighed kr/mwh 15 Administration af fjernvarmeselskab marginalt kr/mwh 3 Administration af fjernvarmeselskab marginalt kr/kunde/år 300 Projektadministration i 4 år 1000 kr/år 6 Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi % 0% 0% Investeringen i fjernvarmenet og stik vokser med % 0% 0 Investeringen i fjernvarmebrugerinstallationer vokser med % 0% 0% Varmebehov nye kunder falder fra 2016 til 2036 med % 0% 0% GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 5 af :46

6 Brugerøkonomi Brugerøkonomi 1. år, prisniveau 2015 ekskl. moms Glostrup Varme Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Nuværende tarif uden tilslutningsafgift. Ekskl. moms. Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh Afkøling oc Benyttelsestid h Kapacitet an bruger kw Stikledningsbidrag kr Byggemodningsbidrag kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsafgift normal tarif kr Afprobning af gasstik kr Kundeinstallation i alt kr Omkostninger til fjernvarme normal tarif kr Udbygningsbidrag som finansieres over udbygningstarif kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering 4% 20 år 7,4% kr Fjernvarmeudgifter Udbygningstarif stk kr/stk/år Udbygningstillæg, fast afgift kr MWh kr/mwh Udbygningstillæg op til: kr Udbygningstillæg fra grænse 1 til øv kr Udbygningstillæg fra grænse 2 til øv kr Udbygningstarif i alt kr Middelpris udbygningstarif kr./mwh Fast betaling til fjernvarmen 500,00 kr/stk/år kr Fast varmepris op til kw 240,00 kr/kw/år kr Fast varmepris kw 192,00 kr/kw/år kr Fast varmepris over kw 96,00 kr/kw/år kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift uden rabat 401,76 kr./mwh kr Afkølingsrefusion afkøling >32 0,89 kr/gj/grc kr Afkølingsbidrag, afkøling <26 0,89 kr/gj/grc kr Årlig fjernvarmeudgift normal tarif kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit normal tarif kr./mwh Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstarif i alt kr Årlig fjernvarmeudgift i gennemsnit kr/mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/mwh Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygning kr Gennemsnitsomkostning normal tarif kr./mwh GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 6 af :46

7 Brugerøkonomi Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri eksempler Ekskl. Moms Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Glostrup Varme kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe kr Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Årlig produktion på solvarme MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP 3,3 3,3 3,3 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 151,5 15,2 2,1 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af 15 år 4% 9% kr Abonnementsafgift 300,00 kr/år kr pris m3 5,77 kr/m3 kr pris m3 5,74 kr/m3 kr pris m3 5,51 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 5,70 5,80 5,93 Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift kr Variabel udgift, gas inkl. prod. 40 kr/mwh kr Variabel udgift, VP 60 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif % 13% 25% 30% 20% 31% 44% Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. % 4% 7% -1% 9% 12% 18% GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 7 af :46

8 1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed Varmebehov 4 Salg til eksisterende kunder MWh Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 6 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 MWh 8 0 Distrikt A, Sydvestvej 0 MWh Distrikt B, Center + øst 0 MWh Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 MWh Distrikt 11, Søndervangsvej 0 MWh Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 MWh Ejbyholm og Ydergrænsen mv MWh Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 MWh Distrikt 10, Evas Alle 0 MWh Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 MWh Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 MWh Distrikt MWh Distrikt MWh Distrikt 55 0 MWh nn 0 MWh Ejby Industripark byudvikling 0 MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for udbygning af nye områder Distrikt A, Sydvestvej % 0% 0% 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30 0 Distrikt B, Center + øst % 0% 0% 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 32 0 Distrikt 11, Søndervangsvej % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej % 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. % 0% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36 0 Distrikt 10, Evas Alle % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 37 0 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital % 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 39 0 Distrikt % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40 0 Distrikt % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 41 0 Distrikt 55 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 42 0 nn % 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 43 0 Ejby Industripark byudvikling % 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% Prognose for tilslutning af nye kunder i områder med netudbygning. 46 0% 30% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 47 0 Distrikt A, Sydvestvej % 0% 1% 30% 60% 75% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 48 0 Distrikt B, Center + øst % 0% 0% 30% 60% 75% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 49 0 Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 50 0 Distrikt 11, Søndervangsvej % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 51 0 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 52 1 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. % 0% 0% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 53 0 Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) % 0% 30% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 54 0 Distrikt 10, Evas Alle % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 8 af :46

9 1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed Distrikt D, 5, Herstedsøstervej % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 56 0 Distrikt 6, Glostrup Hospital % 0% 60% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 57 0 Distrikt % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 58 0 Distrikt % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 59 0 Distrikt 55 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 60 0 nn % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 61 0 Ejby Industripark byudvikling % 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100% 62 Faktisk tilslutning i pct. af prognosen: % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal nye kunder, faktisk tilslutning 65 stk Distrikt A, Sydvestvej 0 stk Distrikt B, Center + øst 0 stk Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 stk Distrikt 11, Søndervangsvej 0 stk Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 stk Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 58 stk Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 stk Distrikt 10, Evas Alle 0 stk Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 stk Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 stk Distrikt stk Distrikt stk Distrikt 55 0 stk nn 0 stk Ejby Industripark byudvikling 0 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 58 stk Salg til nye kunder, faktisk tilslutning Distrikt A, Sydvestvej MWh Distrikt B, Center + øst MWh Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen MWh Distrikt 11, Søndervangsvej MWh Distrikt C, Paul Bergsøes Vej MWh Ejbyholm og Ydergrænsen mv. MWh Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) MWh Distrikt 10, Evas Alle MWh Distrikt D, 5, Herstedsøstervej MWh Distrikt 6, Glostrup Hospital MWh Distrikt MWh Distrikt MWh Distrikt 55 MWh nn MWh Ejby Industripark byudvikling MWh Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Tilslutning i pct. af maksimum % 0% 0% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 102 Reduceret Maksimalt Distrikt A, Sydvestvej 0 0 kw Distrikt B, Center + øst 0 0 kw Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 0 kw Distrikt 11, Søndervangsvej 0 0 kw Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 0 kw GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 9 af :46

10 1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed Ejbyholm og Ydergrænsen mv kw Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 0 kw Distrikt 10, Evas Alle 0 0 kw Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 0 kw Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 0 kw Distrikt kw Distrikt kw Distrikt kw nn 0 0 kw Ejby Industripark byudvikling 0 0 kw Samlet tilslutning af kunder kw Tilslutning i pct. af maksimum 90% 120 Rabat på fast afgift reducere provenu med: 100% 121 Produktion på anlæg, der er potentielle kunder 122 Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Nettab 125 Max udbygning 126 Nye net MWh Distrikt A, Sydvestvej 0 MWh Distrikt B, Center + øst 0 MWh Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 MWh Distrikt 11, Søndervangsvej 0 MWh Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 MWh Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 125 MWh Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 MWh Distrikt 10, Evas Alle 0 MWh Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 MWh Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 MWh Distrikt MWh Distrikt MWh Distrikt 55 0 MWh nn 0 MWh Ejby Industripark byudvikling 0 MWh Nettab i distributionsledninger 125 MWh Nye stik MWh Distrikt A, Sydvestvej 0 MWh Distrikt B, Center + øst 0 MWh Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen 0 MWh Distrikt 11, Søndervangsvej 0 MWh Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 0 MWh Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 55 MWh Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) 0 MWh Distrikt 10, Evas Alle 0 MWh Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 0 MWh Distrikt 6, Glostrup Hospital 0 MWh Distrikt MWh Distrikt MWh Distrikt 55 0 MWh nn 0 MWh Ejby Industripark byudvikling 0 MWh GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 10 af :46

11 1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed Nettab i stikledninger 55 MWh Nettab i alt MWh Nettab i alt % 0% 100% 22% 21% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 14% 14% Distrikternes samlede varmegrundlag (mere end 300 m2) 166 Fjernvarmekonverteres MWh Resterende individuel forsyning MWh Samlet varmegrundlag MWh Fjernvarmekonverteres MWh Nettab MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh Produktionsfordeling 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 175 CTR-VEKS marginal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 176 Spidslast: egne kedler 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 177 CTR-VEKS marginal MWh Spidslast: egne kedler MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 11 af :46

12 1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed Selskabsøkonomi, cost-benefit analyse i faste priser GV investeringer i øvrigt NPV Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr GV investeringer i øvrigt kr VEKS investeringer 308 NPV VEKS investering i spidslast, kr/mw kr Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr VEKS investeringer kr Energibesparelser opnået ved energisparepoint ved konvertering Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 12 af :46

13 1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr Værdi energisparepoint til driftsbudget kr Nye distributionsnet inkl stik til store kunder (fra Hydraulisk analyse i netark) 239 Nye net Max udb. NPV Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr Distributionsledninger i alt kr Realiseret investering kr. 257 Nye stik til små kunder (fra kundeark) 258 Nye net Max udb Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr Stikledninger i alt kr Realiseret investering kr. 276 Afkobling, investering Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 13 af :46

14 1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr Afkobling i alt kr Realiseret investering kr. 294 Kompensation til HMN Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr Kompensataiton til HMN i alt kr Kompensation til/fra VEKS i alt kr Samlede investeringer Glostrup Fjernvarme 314 GV investeringer i øvrigt kr Nye distributionsnet inkl stik til store kunder kr Nye stik til små kunder kr Samlede investeringer, ekskl. afkobling kr Realiseret investering kr. 319 Akkumulerede investeringer 1000 kr Scrapværdi i slutår 40 år kr Afkobling kompensationhmn og VEKS kr Investering inkl scrapværdi og afkobling kr Tilslutningsafgifter alle kunder iht. normal tarif Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 14 af :46

15 1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed Ejby Industripark byudvikling kr Sum kr Tilslutningsafgifter nye kunder, som skal modsvares af udbygningstarif 343 Nye net Max udb. NPV Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr Sum kr Realiseret afgift Tilslutningsafgifter netto i a kr Dette tal er lig med brugerinvesteringer, som afholdes af GV minus byggemodningsbidrag 363 Indtægter fra forbrugsafgift Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr Samlede indtægter fra forbrugsafgift kr Kriterie for betaling af udbygningstillæg år 267 kr/mwh 383 Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilsluttet i alt med udbygtarif 825 MWh GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 15 af :46

16 1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed Indtægter fra udbygningstarif 394 Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indtægter fra udbygningstarif kr Gennemsnitspristillæg for alle 1000 kr Indtægter fra fast afgift for kapacitetsafgift og evt. abonnementsafgift Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr Samlede indtægter fra fast afgift kr Årlige indtægter fra normal tarif kr Distrikt A, Sydvestvej kr Distrikt B, Center + øst kr Distrikt 8 og 9, Syd for jernbanen kr Distrikt 11, Søndervangsvej kr Distrikt C, Paul Bergsøes Vej kr Ejbyholm og Ydergrænsen mv kr Distrikt 20, Brøndby (nord for banen) kr Distrikt 10, Evas Alle kr Distrikt D, 5, Herstedsøstervej kr Distrikt 6, Glostrup Hospital kr Distrikt kr Distrikt kr Distrikt kr nn kr Ejby Industripark byudvikling kr Årlige indtægter fra normal tarif i alt kr Middelpris kr/mwh Årlige indtægter fra salg til nye kunder norm+udb kr Middelpris kr/mwh #DIV/0! #DIV/0! Revideret grundlag maj 201Budget 2016 Beløb hentet fra VEKS budget Brændselsprisfremskrivning GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 16 af :46

17 1 Basis: fra fjv. til gas NPV Enhed Data fra VEKS Variabel puljepris kr/gj 93,74 95,51 96,92 99,29 101,28 103,30 105,37 107,47 109,62 111,82 114,05 116,33 118,66 139, i løbende priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/gj 27,79 29,19 29,34 29,05 29,63 30,22 30,83 31,44 32,07 32,72 33,37 34,04 34,72 40, Tillæg til VEKS puljepris kr/gj 8,19 1,72 4,51 11,81 13,91 14,31 13,95 13,52 12,91 12,23 11,57 10,93 10,21 6, Data fra VEKS Variabel puljepris kr/gj 93,74 95,51 96,92 99,29 101,28 103,30 105,37 107,47 109,62 111,82 114,05 116,33 118,66 139, i løbende priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/gj 27,79 29,19 29,34 29,05 29,63 30,22 30,83 31,44 32,07 32,72 33,37 34,04 34,72 40, I alt, VEKS pris i løbende priser iht. budget kr/gj 121,53 124,70 126,26 128,34 130,91 133,52 136,20 138,92 141,70 144,53 147,42 150,37 153,38 179, VEKS budget og Variabel puljepris kr/mwh i faste priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/mwh Variabel VEKS pris kr/mwh Fast 100% rabat første 5 år for nytilsluttede kunder kr/mwh I alt, VEKS pris i faste priser kr/mwh Spidslast egne kedler kr/mwh Samlet variabel produktionspris inkl. eventuelle egne kedler kr/mwh GV langtidsbudget i løbende priser GV prognose for energipris iht. langtidsbudget kr/gj 111,0 112,0 113,0 GV prognose for kapacitetspris iht. langtidsbudget kr/kw GV prognose for abonnementsafgift kr/stk GV langtidsbudget i løbende priser 464 GV prognose for energipris iht. langtidsbudget kr/mwh GV prognose for kapacitetspris iht. langtidsbudget kr/kw GV prognose for abonnementsafgift kr/stk GV langtidsbudget i faste priser 468 GV prognose for energipris iht. langtidsbudget kr/mwh GV prognose for kapacitetspris iht. langtidsbudget kr/kw GV prognose for abonnementsafgift kr/stk Index 472 VEKS prisindeks for realprisstigninger 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, GV prisindeks iht. langtidsbudget for nye kunder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Stigningstakt for samlet naturgaspris baseret på ENS prognose MWh Stigingsfaktor for naturgasprisen i forhold til basisår 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1, Årlige driftsudgifter Følger VEKS fremskrivning og prisindeks 479 D&V udgifter til net,i pct af anlægsinv. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 480 Årlige faste driftsudgifter af nye net kr D&V marg. Udg. Inkl spidslas 15,00 kr/mwh kr Årlig administration 3,00 kr/mwh kr Årlig administration 300,00 kr/kunde kr Projektadministration i 4 år kr/år kr Værdi energisparepoint til driftsbudget kr Betaling for spidslast 0 kr/mwh kr Fast afgift startår til VEKS (5 års fritagelse), kr Variabel produktion ab værk kr Kompensation til HNG kr Årlige driftsudgifter kr Årlig nettokapital i alternativ, inkl scrapværdi kr Årlig nettokapital i reference, intet selskab kr. 494 Årlig kapitalstrøm alternativ-ref kr Diskonteringsfaktor 3% 1,000 0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0, Nutidsværdi kr Nutidsværdi, akkumuleret kr GV Ejbyholm og Ydergrænsen mv Beregninger.xlsx Page 17 af :46