HOVEDOVERSIGT. Pr. 18. august 2014 Budget. Budget Budget

Transkript

1 Resultatoversigt HOVEDOVERSIGT Pr. 18. august 2014 Budget 2015 Budget Budget Mio. kr. Budget 2018 Det skattefinansierede område Indtægter i korr , , , ,532 Udligning og generelle tilskud 310, , , ,934 Skatter 2.354, , , ,225 Renter -7,195-6,349-2,627-2,627 1 Indtægter, i alt 2.657, , , ,532 Driftsudgifter, netto i korr , , , ,037 Heraf pris og lønstigning (fra 2014-niveau) -52, , ,827 Pulje til driftoverførsler ,000 0,000 0,000 0,000 Tekniske rettelser -30,251-38,248-47,821-47,400 Demografi 4,548 5,841 6,748-0,075 Skøn 21,276 24,061 26,603 23,051 DUT -2,008-1,773-1,693-1,543 Øvrige forslag -1,415-1,415-1,415-2,646 Prioriteringsrum 65,632 79,981 83,606 82,506 Afledt drift af bruttoanlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 Plus P/L fremskrivning af ændringer 1,369 2,641 4,311 2 Driftsudgifter, netto , , , ,833 Heraf pris og lønstigning til årets priser -50, , ,515 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 61,985 77,012 91,595 84,699 Investeringsoversigt i korr ,711-82,549-99,009-72,250 Jordforsyning i korr ,400 24,059 31,900 18,250 Bruttoanlægsforslag -0,900 0,000 0,000 0,000 3 Anlægsudgifter, netto -41,211-58,490-67,109-54,000 I Det skattefinansierede område, i alt 20,774 18,522 24,486 30,699 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) 20,774 18,522 24,486 30,699 Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i korr ,552-14,092-24,207-30,207 Finansiering -20,552-14,092-24,207-30,207 af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 0,222 4,431 0,279 0,492, + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt Forudsætninger: HOV tager udgangspunkt i korrigeret (til og med ). I tet anvendes KL's p/l skøn fra juni Skatter/tilskud og udligning er i beregnet som statsgaranti Det betingede balancetilskud på ca. 25,5 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtstet. Det ekstraordinære finansieringstilskud på ca. 17 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtstet. Der er indarbejdet en pulje på 25 mio. kr. til driftsoverførsler i Produktivitetsforbedringerne i vedtaget 2014, på hhv. 10 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017 skal realiseres som en del af prioriteringsrummet, og indgår i linjen "Tekniske rettelser" Jordforsyning er reguleret med nyeste skøn for Tune NØ samt pulje på 20 mio. kr. i jordsalg for 2015 Investeringsoversigten og lån, afdrag mv. er inkl. forslaget om det ændrede EPC III-projekt. 1

2 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser er i tekniske rettelser på driften i alt Økonomi- og Planudvalget Nulstilling af produktivitetsforbedring x Digitaliseringsbesparelsen x Ejendomsoplysningsskemaer x Opkrævningsgebyrer x Tolke, døve og sprogtolkning x NIS Løn og Personale x Adgangssystem til KMD x Valg x Rengøring af trapper på Langagergård x Nedlæggelse af Støttepunktsberedskabet i Greve x Teknik- og Miljøudvalget I/S Hedeland x Udvidelse af Revit licenser x GeoKon x Bortfald af lejeindtægter skoleområdet x Trafiktællinger x Børne- og Ungeudvalget Befordring af skoleelever x Restfinansiering i 2015 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og x klub med 10% Fejlberegning i demografi af behov vedr. førskolebørn i x Budget til Ordblindecenter m.v. fejlagtigt indregnet i demografi x Lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen x Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse x Tandplejens sammenlægning x Tolke på Greve familiecenter og Sundhedsplejen x 2

3 Kultur- og Fritidsudvalget Dyrehold på klubområdet, Klubpulje for Brogården og Mosede klub x Restfinansiering i 2015 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og x klub med 10% Social- og Sundhedsudvalget Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov x Tomgangsleje Langagergård x Tøjvask x Mellemkommunale betalinger x Finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter x 3

4 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Daginstitutioner x Kultur- og Fritidsudvalget Klubber x Social- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Ungdommens Uddannelsesvejledning x 3

5 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Skønskonti er i skøn på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Social- og Sundhedsudvalget Kropsbårne hjælpemidler x Førtidspension x Helbredstillæg til høreapparater x Boligtilskud x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sociale formål x Kontanthjælp og aktivering x Sygedagpenge x Kontanthjælp til integrationslovsborgere x Forsikrede ledige x Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse x Revalidering x Ressourceforløbsydelse x Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v x 4

6 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt DUT er i DUT på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Aktiv socialpolitik, aktiv beskæftigelsesindsats m.v x Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige, som har opbrugt x dagpengeret Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv x Børne- og Ungeudvalget VISO overtager rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet x Tidlig forebyggende indsats, børnehuse m.m x Social- og Sundhedsudvalget VISO overtager rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet x Styrkelse af rehabilitering af kræftpatienter x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget er af lov om sygedagpenge x Midlertidig huslejehjælp til unge x Aktiv beskæftigelsesindsats vedr. vejledning, opkvalificering, mentorstøtte x 5

7 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Øvrige forslag er i Øvrige forslag på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Social- og Sundhedsudvalget Socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser (sag BY ) x 6

8 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum i kr er til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - drift Borgmester Administrative besparelser x Borgmester Ejendomsstrategi x af byggesagsgebyrer x Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret x Borgmester Fokuseret brug af analyser og benchmark x FI*: No cure - no pay: Fleksjob/ledighedsydelse x FI*: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge x FI*: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering x Besparelse som følge af nedlæggelse af KEU og GMU x Gevinstrealisering ved indkøb og udbud x Forsikring - reduktion af puljen til betaling af selvrisiko x Udskiftning af defekte sikringskomponenter x Effektivisering af ydelser på sikringsområdet x Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer x Udvidet samarbejde om beredskab x Kopimaskiner - reduktion af x Borgmester Produktivitetsforbedringer x Borgmester FI: Effektivisere møder i hele kommunen x Borgmester FI: Effektivisere møder i hele kommunen x Borgmester Grundskyld nedsættes med 1 promille til 16,69 promille - skøn x Borgmester Dækningsafgiften nedsættes med 1 promille fra x Borgmester Tilskud til nedsættelse af grundskyld x Teknik- og Miljøudvalget Hjemtagning af vejbelysning x Samling af bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø x 7

9 Borgmester Flytning af vedligeholdelsespulje fra drift til anlæg x Borgmester Besparelse på Moviakontrakt x Bortfald af klimakampagnemidler og opsigelse af Gate 21 medlemskab x Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget Borgmester Skolestruktur x Dagskoleplacering og anbragte unges specialskoleplacering x PPR x Borgmester Skolesvømning i 1 år i stedet for 2 år x Borgmester Dagplejen - tilpasning til normering til gennemsnit af kommuner x (indeks 100) Borgmester Frivillig overgang fra vuggestue til børnehave (beløbet er foreløbigt) x Borgmester Fjernelse af tilskud til madordning x Borgmester Effektiv samdrift af institutioner (Grevehaven, Elverhøj og x Trylleskoven) Færre anbragte +14 årige x Greve Familiecenter x Kontante ydelser og dyre enkeltsager x Borgmester Tandpleje. Færre børn og mulighed for at forhøje prisen for andre x kommuners brug af tandplejen Borgmester Kirkemosegaard-Moeskærskolen på én matrikel. Besparelsen på x udgifter til bygningsdrift Havanna x Borgmester Samle ungeindsatsen i Ungdomsskolen x Borgmester Genvurdering af taxa-kørsel x 8

10 Kultur- og Fritidsudvalget Samtænkning af bibliotekstilbud i Greve x Borgmester Øget selvbetjening på bibliotekerne x Portalen - reduktion i tilskud x Greve Museum - driftsbesparelse og omlægning x Greve Svømmehal - ny organisering af skolesvømning samt øget x indtægter Greve Pigegarde - reduceret tilskud x Lokaletilskud - nedjustering x Medlemstilskud - nedjustering x Tilskud til nedsat deltagerbetaling (folkepensionister undtaget)* x Tilskud til voksenundervisning x Greve Idræts- og Fritidscenter - øget udlejning x Partnerskaber i forbindelse med skolereformen - støtte til foreninger x Forlængelse af partnerskab med Greve Badminton x Bedre idræt i skolen - køb af rettigheder til Idrætsmærke x Fjernelse af tilskud til aftenskolernes bevægelsestilbud under x folkeoplysningsloven Borgmester Klubber i Greve - set i lyset af skolereformen x 9

11 Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget Takstnedsættelse Voksne med særlige behov x Sund aldring x Borgmester Rammebesparelse, ældreområdet x Borgmester Færre dagcentre x Borgmester Reduktion af midler til x Borgmester Konkurrenceudsættelse x En mere effektiv hjemmepleje x Tilpasning af sundhedsudgifter x Borgmester Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget FI*: No cure - no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse x Sygedagpengeindsats forslag A og B x FI*: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge x Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige x besparelse løntilskud Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige x merudgift Dagpenge FI*: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering x Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige x besparelse på aktivering Tværgående kommunalt servicekorps - nytteindsats x Borgmester Reduktion af turismepulje x Borgmester Reduktion af tilskud til Erhvervscentret x Trygheds- og integrationsudvalget Midlertidig indkvartering af flygtninge x Mindreforbrug på fraflytningsregninger x 10

12 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg (sæt kryds til højre, hvis afledt drift skal indregnes) Afledt drift i kursiv er vedtaget tidligere år og medtælles automatisk Investeringsoversigten til anlæg på Investeringsoversigten -78,711-82,549-99,009-72, er til Jordforsyning Borgmester Kvalf. Økonomi- og Planudvalget x Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige Havn Salg af eksisterende tandklinik x Salg af daginstitutioner x Teknik og Miljøudvalget Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Strandrensning x Borgmester Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken x Legeplads Greve Landsby x Borgmester Naturpuljen x Opkøb af jord til skov x Borgmester Klimatilpasning, herunder vandløb x Borgmester Vej og landskab, nye anlæg - rammebeløb x Borgmester Cykelsti fra Tune til Karlslunde x Borgmester Udskiftning af vejtræer x PCB renovering x x Energirenovering på skoler/epciii x Overførsel fra 2014 samt tillæg til rådighedsbeløb. FORUDSÆTTER GODKENDELSE AF SAG PÅ AUGUGSTMØDERÆKKEN x Borgmester Bygningsvedligeholdelse og -genopretning, herunder overførsel af 2 mio.kr. fra drift x Borgmester Renoveringer vedrørende skolestrukturen, herunder kvalitetsløft af x bygningerne Renovering af Karlslunde Station (sag BY ) x 10

13 Børne- og Ungeudvalget Borgmester Skolereform og skolestruktur, herunder kvalitetsløft af bygningerne x x Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur x x Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur x x Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU x Sammenlægning af tandklinikker x Kultur- og Fritidsudvalget Borgmester Mosede Fort - Museum x Borgmester Renovering af fodboldhus på GIC incl. baderum x Borgmester Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) x Borgmester Renovering af stadion incl. atletik, GIC (8 baner) x Borgmester Petanquehus i Karlslunde, tilskud x Borgmester Lokaler til Greve Trim x Social- og Sundhedsudvalget Psykiatrihandleplan: Botilbud for voksne med psykiske lidelser x (udviklingsforstyrrelser), bolig Psykiatrihandleplan: Botilbud for voksne med psykiske lidelser x (udviklingsforstyrrelser), servicearealer Servicearealtilskud x Trygheds- og Integrationsudvalget Borgmester Tryghedsskabende foranstaltninger x 11

14 Jordforsyning Borgmester Salgsindtægter, Langagergaard, Hedelund mv x Borgmester Salgsomkostninger, byggemodning mv. Langagergaard, Hedelund m x Salgsindtægter, Tune Nordøst x Tilslutningsbidrag x Salgsomkostninger, Tune NØ x Byggemodningsudgifter, Tune NØ x 12

15 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift Nye anlægsforslag Nye anlæg - ændring af HOV Kval.fond Nr. Økonomi og Planudvalget - nye anlæg i alt Diverse jordsalg Salgs Tune Nordøst Salgs Tune Nordøst Byggemodning Tune Nordøst Nr. Teknik- og Miljøudvalget - nye anlæg i alt Pulje til udvendigt malerarbejde Renovering af Hundigeparken GIC - Ombygning af ventilationsanlæg GIC - renovering Nyt fortov på Søhøj fra rundkørsel til Karlslunde Mosevej Fortove - udvalgte strækninger Cykelstiforbindelse mellem Karlslunde Landevej og Strandvejen Signalanlæg i Karlslunde Parkvej/Mosede Landevej/Enebærvej Sikker krydsning Skelvej/Karlslunde Centervej PCB renoveringer Pulje til renovering af kloakker diverse bygninger Pulje til renovering af udearealer Strandskolen - Renovering og udskiftning Tune Skole - Højen Tune Skole - Lunden Vendeplads og p-plads ved Hedelyskolen Hedelyskolen - Renovering og udskiftning Hedelyskolen - Ombygning af varmeforsyning til ventilation Karlslunde Skole - renovering og ombygning Mosede skole - renovering af tage Krogårdskolen - renovering af tage

16 Pulje til udskiftning af utidsvarende ventilation i institutionerne Hulmosegård og spejderhytter - etablering af CTS Solstrålen - renovering af tage Tune Pensionistcenter - Konvertering af elopvarmning til gas Renovering af flade tage - Greve Videncenter Renovering af kloakker - Greve Videncenter Udskiftning af døre og vinduer - Greve Videncenter Infrastrukturanlæg i og omkring Stationsområdet Aflåst cykelparkering ved stationer og erhvervsområder Tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje Bedre skiltning på stierne Tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje Nr. Børne- og Ungeudvalget - nye anlæg i alt Elektroniske betalingskort x Nr. Kultur og Fritidsudvalget - nye anlæg i alt Implementering af FBS Fælles bibliotekssystem for skoler og Greve Museum - isolering af "Sorte lade" og installering af Udvidelse af pulje til renovering og udbygning af kultur- og spors atletikanlæg inklusiv vandingsanlæg Tillægsforslag til "Dansk Petanque Center, Karlslundehallerne Tilskud til renovering af tag på Tune Hallerne, hal Udvidede møde- og kontorrammer til foreningerne Udskiftning af glastag aktivitetshuset Olsbækken Greve Borgerhus - fortsættelse af renoveringsarbejder Anlægstilskud Greve Golfklub Udskiftning af pavillion Godset

17 Nr. Social- og Sundhedsudvalget - nye anlæg i alt Køb af fællesarealer i Frejas Kvarter Nyt botilbud for voksne med særligt behov Anskaffelsessum - boligdel Beboerindskud Anskaffelsessum - servidedel Servicetilskud Etablering af produktionskøkken på Hedebo rehabiliteringscenter Nr. Tryghed- og Integrationsudvalget - nye anlæg i alt Tuneller i Greve Nord x 14

18 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Finansiering er på finansiering i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Fra pr.rum Frigivelse af deponerede midler (Finansiering) Fra pr.rum Optimering af betaling for madservice mv. (Finansiering) Fra Byggekredit (konto 08 - finansiering) ER ALLEREDE MED I LÅN bruttoanlæg Fra IO Lån ifm. EPCIII x

19 Budgetbemærkninger nr. Borgmester Borgmester Borgmester Borgmester Bemærkning Økonomi- og Planudvalget Administrationen undersøger i første halvår af 2015, om der kan opnås ekstern finansiering fra fonde og puljer til renovering og udvikling af Olsbækkens bygningsmasse og omkringliggende arealer. Administrationen skal analysere Greve Kommunes lønniveau på de områder, hvor Greve ligger over landsgennemsnittet, med henblik på vurdering af lønniveauet. Teknik- og Miljøudvalget Administrationen skal undersøge behovet for en optimering af trafikforholdene, herunder busruterne i erhvervsområderne. Analysen gennemføres i samarbejde med virksomhederne, Greve Erhvervscenter samt Movia. Analysen foreligges Byrådet i første halvår 2015 Administrationen anmodes om, i 1. halvår 2015, at fremlægge en samlet sag om overdragelse af veje og vejbelysning til grundejerforeningerne for TMU og Byråd med henblik på at afsætte de nødvendige midler i Borgmester Borgmester Borgmester Administration bedes i første halvår 2015 at komme med forslag til udviklings- og plejeplan for Hundigeparken, herunder en særlig afdækning af det minimumsplejebehov der er nødvendig på de fredede arealer, til glæde for kommunens borgere Børne- og Ungeudvalget Analyse af anvendelse af dagtilbuddene mhp. optimering af åbningstiderne BUU og KFU udarbejder sammen et oplæg vedrørende skolebibliotekernes fremtid set i lyset af den teknologiske udvikling, herunder ikke mindst anvendelsen af I-pads i undervisningen 15

20 Borgmester Borgmester Borgmester Borgmester Borgmester Kultur- og Fritidsudvalget Der skal findes en samlet placering for musikskolen og der skal udarbejdes forslag til, hvordan musikskolen kan bidrage til musikundervisningen i folkeskolen Der ønskes en analyse af Borgerhusenes virksomhed og mulighederne for at overdrage dem til lokalsamfundet. Der ønskes en undersøgelse af mulighederne og behovet for en skaterpark Der ønskes en undersøgelse af behovet for en kunstgræsbane i Hundige, herunder mulighederne for ekstern finansiering Der ønskes en analyse af mulighederne for mere samlet drift og organisering af GIC og Greve Svømmehal Der ønskes en beskrivelse af muligheden for at etablere eliteidrætsklasse i Greve Administrationen skal komme med ideer til, hvordan borgerne i endnu større grad kan udnytte Valhallen f.eks. ved etablering af kunstgræsbane og skaterhal eller andet. Arbejdet kan evt. foregå i dialog med Lokale- og Anlægsfonden Set i lyset af skolereformen skal det undersøges hvorvidt skolebibliotekernes rolle forandres. I analysen skal undgå elementer som længere skoledag, lektiecafeer og at alle elever i Greve Kommune har fået udleveret tablets. Klubber i Greve - Set i lyset af skolereformen Undersøge mulighed for at omlægge driften til selveje på Greve Idrætscenter I forbindelse med analysen af samtænkning af biblioteksfunktionerne i Greve ønskes en vurdering af de fysiske rammer for såvel hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne og skolebibliotekerne, herunder en sammenlægning af hovedbiblioteket med Portalen. 16

21 Borgmester Borgmester Social- og Sundhedsudvalget Der skal udarbejdes en psykiatripolitik og en handlingsplan, som dækker både børne- og voksenområdet. Et centralt initiativ i politikken er etableringen af et nyt botilbud med 24 pladser til voksne med særlige behov. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Det skal undersøges, om der kan ske en intensivering af indsatsen for +30 årige kontanthjælpsmodtagere med henblik på at nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse Det skal undersøges om der fra 2016 kan indgås en aftale med en privat aktør om en no cure, no pay model på sygedagpengeområdet med henblik på at styrke indsatsen for sygemeldte Trygheds- og Integrationsudvalget Administrationen undersøger i første halvår af 2015, hvorvidt der kan opnås ekstern finansiering fra fonde og puljer til et løft af tunnelerne i Greve så borgerne kan føle sig trygge ved at færdes i og omkring tunnelerne i fremtiden. 17

22 sforslag til Administrativ besparelse Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Center for Byråd & Økonomi Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Administrativ besparelse I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Ved en generel besparelse på løn- og driftsudgifterne mv. på område 1.01 kan der hentes 3,0 mio. kr. om året i perioden Målgruppe Forslaget berører i første omgang udgifter til administration og administrativt ansatte på område 1.01, men kan få konsekvenser for hele organisationen. Fordele og ulemper Fordelen ved forslaget er, at der kan opnås en besparelse. Ulempen ved forslaget er, at det kan stække Greve Kommunes indsats på en lang række områder. Afledte konsekvenser Greve Kommune ligger blandt de 25 pct. af kommunerne, der bruger færrest årsværk på administration. En evt. yderligere personalereduktion kan få negative konsekvenser for sagsbehandling, myndighedsafgørelser, borgerbetjening, digitaliseringsarbejdet, økonomistyringen, og byrådsbetjeningen mv. Økonomi og tidsplan Der kan indhentes en besparelse på 3,0 mio. kr. fra 2015 og frem. BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

23 sforslag til Ejendomsstrategi Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Ejendomsstrategi I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget , Budget , Budget , Budget , Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I 2015 gennemføres en sammenhængende analyse af mulighederne for at udnytte den eksisterende bygningsmasse optimalt. Analysen vil tage udgangspunkt i principperne i Facilities Management og porteføljestyring og tage højde for byrådets beslutninger omkring den fremtidige skolestruktur. Det vurderes, at en sådan analyse vil afdække de muligheder der fortsat er selv på den korte bane, for driftsbesparelser blandt andet ved at kommunen frigør sig fra eksterne lejemål. Det er endvidere vurderingen, at der gennem en målrettet og struktureret optimering af anvendelsen af de kommunale ejendomme vil kunne frigøres ejendomme med henblik på salg. BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

24 sforslag til Fokuseret brug af analyser og benchmark Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Byråd & Økonomi Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Fokuseret brug af analyser og benchmark I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret i % Indhold og baggrund Ved en mere fokuseret brug af analyser og benchmark vurderes det, at der kan spares 0,064 mio. kr. årligt. Det kunne fx være ved en gennemgang af analyseværktøjer og konsulentydelser, eller ved at kigge på samarbejdsprocesserne både internt i organisationen og mellem andre kommuner. BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

25 sforslag til Effektivisere møder i hele kommunen Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Byråd & Økonomi Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Uddannelse i bedre mødeledelse Effektivisering af de fysiske møder I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Der er en forventning om, at vi gennem bedre og mere struktureret mødeledelse kan afholde kortere og mere effketive møder. Det vil sige, at vi kan spare noget arbejdstid hos de medarbejdere, der deltager i møderne. Forslaget kan realiseres ved at indkøbe eller udvikle et uddannelsesforløb for de medarbejdere i kommunene, der leder møder. Målgruppe Målgruppen er i princippet alle kommunens medarbejdere, der afholder møder. Jo flere møder den pågældende medarbejder deltager i, jo større er potentialet. Fordele og ulemper Der er allerede i forbindelse med Lync-projektet blevet gennemført en gevinstrealisering i forhold til at afholde møder digitalt i stedet for fysisk. Gevinsten ved dette forslag kan derfor primært realiseres gennem bedre mødeledelse. Bedre mødeledelse vil imidlertid have en effekt på både fysiske og digitale møder. Dog størst på fysiske møder. Afledte konsekvenser Gennem bedre mødeledelse, kan der spares arbejdstid. Økonomi og tidsplan BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

26 Der kan udvikles eller indkøbes et uddannelsesforløb i første halvdel af 2015, der så kan køre fra efteråret 2015 og derefter, når der er behov for det. BUDGETOPLÆG 2 3. ajourføring

27 sforslag til Produktivitetsforbedringer Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Center: Center for Byråd & Økonomi Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Produktivitetsforbedringer I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret i % Indhold og baggrund Forbedringer af produktiviten og effektiviteten indebærer, at det samme udbytte eller den samme effekt kan opnås med en mindre ressourceindsats. Det vil sige, at hvis produktiviteten eller effektiviteten af Greve Kommunes drift forbedres, så vil der kunne høstes en økonomisk gevisnt uden at serviceniveauet skal reduceres. De krævede produktivitets- og effektivitetsforbedringer kendes ikke på forhånd. De skal derfor findes efterfølgende f.eks. gennem forskellige analyser og processer. Målgruppe Alle områder kan blive berørt af forslaget. Fordele og ulemper Fordelen ved forslaget er, at der kan høstes en gevinst, uden at serviceniveauet reduceres. Ulempen ved forslaget er, at de krævede produktivetsforbedringer ikke kendes på forhånd men skal findes efterfølgende. Afledte konsekvenser De afledte konsekvenser afhænger af hvilke konkrete forslag, som produktivitetsforbedringerne udmøntes igennem. Økonomi og tidsplan Der kan opnås en gevinst på 2,5 mio. kr. i 2015 stigende til 10 mio. kr. i BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

28 sforslag til Flytning af vedligeholdelsespulje fra drift til anlæg Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Flytning af vedligeholdelsespulje fra drift til anlæg I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget % Budget % Budget % Budget % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Til vedligeholdelsesarbejde af de kommunale ejendomme er der i 2015 afsat 12,152 mio. kr. Forslaget er at flytte 2 mio. kr. af puljen fra drift til anlæg. De 2,0 mio. kr. indgår herefter i de afsatte anlægspuljer i BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

29 sforslag til Movia Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Movia I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget % Budget % Budget % Budget % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Movia har sendt deres forslag til linjefordelingen i høring. Det forventes at forslaget bliver gennemført og fuldt implementeret fra Det betyder, at der i perioden vil være en mindre udgift på kr. 0,600 mio. årligt. BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

30 sforslag til Skolestruktur Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler og 2.01 Teknik og miljø Center: Dagtilbud og Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Skolestruktur I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Der er samlet set en overkapacitet på Greve Kommunes folkeskoler. Korrigeret i % Ved en ændring af skolestrukturen fx i form af nedlæggelse af skoler, vil der kunne opnås besparelse på ledelse, administration og en reducering i antal klasser. Hvis skolebygningerne afhændes, vil der kunne opnås en salgsindtægt og en driftsbesparelse på ejendomsudgifterne. Hvis bygningerne anvendes til andre kommunale formål, opnås dette ikke. Besparelsens størrelse vil afhænge af hvilke skoler, der vælges, hvordan eleverne fordeles på øvrige skoler, og om bygningerne afhændes. Målgruppe Elever, forældre og ansatte ved de skoler, der nedlægges. Fordele og ulemper Lukningen af skoler, vil tilpasse kapaciteten til behovet, og frigøre bygninger til anden brug eller frasalg. Afledte konsekvenser Der vil som følge af skolelukninger kunne foretages tilpasninger af skoledistrikter. Økonomi og tidsplan Lukning af skoler vil tidligst kunne ske med skoleåret 2015/16, dvs. der ikke kan opnås den fulde besparelse i første år. Endvidere vil besparelsen afhænge af, hvornår salget af ejendommene sker og de ejendomsrelaterede udgifter helt ophører. BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

31 sforslag til Skolesvømning i et år i stedet for to år Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Dagtilbud og Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Skolesvømning i ét år i stedet for 2 år I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget ,8 Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommunes nuværende svømmeundervisning afholdes i to ugentlige lektioner for 3. og 4. klasse, dvs. i to år. Undervisningen varetages af uddannede svømmelærere (læreruddannede med svømmelærereksamen). Et par af de uddannede svømmelærere har faste timer i Greve Svømmehal og derudover sender skolerne selv mindst én uddannet svømmelærer med klasserne. Svømmeundervisningen foregår 2 klasser ad gangen i Greve Svømmehal og Tjørnelyskolens svømmehal. Reduceres svømmeundervisningen til at foregå i ét år i stedet for to, vil al svømmeundervisning kunne foregå i Greve Svømmehal. Med den ny folkeskolereform er det givet, at eleverne samlet set skal have et bestemt antal undervisningstimer årligt, herunder timer til motion og bevægelse. For alle klassetrin gælder, at der skal være motion og bevægelse svarende til 45 minutters daglig aktivitet. Ovenstående betyder, at en eventuel reduktion i antallet af svømmetimer vil skulle erstattes af anden undervisning. Der vil derfor ikke kunne opnås en personalemæssig besparelse ved reduceret svømmeundervisning. En besparelse på svømmeundervisning vil alene kunne hentes ved reduktion af kørsel. BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

32 Målgruppe Elever, forældre og ansatte. Fordele og ulemper Ulemper: Elevernes færdigheder i svømning vil blive reduceret. Fordele: Der vil blive opnået en økonomisk besparelse. Økonomi og tidsplan I 2013 udgjorde udgiften til svømmekørsel af 3. og 4. klassetrin 1,1 mio. kr. Reduceres i svømmeundervisningen, således at der fra skoleåret 2015/16 kun ydes svømmeundervisning i ét år i stedet for to år, vil der kunne opnås en besparelse på kørslen på 0,23 mio. kr. i 2015 og 0,55 mio. kr. fra Reduceres svømmeundervisningen yderligere til kun at vare et halvt år, vil der kunne opnås en besparelse på kørslen på 0,35 mio. kr. i 2015 og 0,83 mio. kr. fra Det skal bemærkes at der overordnet set til befordring af skoleelever (herunder svømmekørsel) er søgt om en teknisk korrektion af 2015 og ud i årene på 0,8 mio. kr. Ovenstående beregninger er under forudsætning af, at den tekniske korrektion bevilges. BUDGETOPLÆG 2 3. ajourføring

33 sforslag til Genvurdering af taxa-kørsel Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Genvurdering af taxa-kørsel I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Der foretages en løbende genvurdering af behov for taxakørsel. Ved bevilling af taxakørsel lægges vægt på, at barnets selvstændighed og kompetencer udvikles mest muligt og dermed sikrer, at barnet hurtigst muligt bliver i stand til fx at tage offentlige transportmidler. Der er alene barnets behov, der lægges til grund for vurderingen af behov for kørsel. Det forventes, at forældrene arbejder målrettet med at gøre barnet selvtransporterende med udgangen af bevillingsperioden. Lovgivning vedr. kørsel for skolebørn giver krav på befordring ved henvisning til et andet tilbud end distriktsskolen. Vurdering af behov for taxakørsel for børn med specialpædagogiske behov fra 4. klassetrin bevilges af Det Centrale Visitationsudvalg. Antallet af børn, der bevilges kørsel er skiftende, idet det enkelte barns behov vurderes løbende. For nogle børn bevilges kørsel i fx få måneder eller et halvt år. Andre børn med et meget omfattende specialpædagogisk behov vil have behov for kørsel gennem hele deres opvækst. Antallet af børn, der modtager kørsel til andre kommuner på baggrund af deres specialpædagogiske behov, er faldende idet der er lagt vægt på at visitere til tilbud i børnenes nærområde. Besparelsen på kørsel er udmøntet ved reduktioner i forlængelse af sag i Byrådet om udbud af kommunens kørselsordninger for børn med specielle behov. Målgruppe Børn og unge 0-18 år i dagtilbud, skoler, klubber og specialtilbud med behov for kørsel Fordele og ulemper Der kan opnås en besparelse. BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

34 Afledte konsekvenser Der forventes ikke store konsekvenser. Nogle forældre vil muligvis mene at forslaget er en serviceforringelse og klage. Økonomi og tidsplan Der bespares kr. fra 2015 og frem BUDGETOPLÆG 2 3. ajourføring

35 sforslag til Fjernelse af tilskud til madordning Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Center: Dagtilbud og Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Fjernelse af tilskud til madordning I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret i % Indhold og baggrund Forslaget indeholder fjernelse af tilskud til madordning i Greve Kommunes daginstitutioner. Ovenstående besparelse er et skøn, som der arbejdes på at få efterregnet. Herefter vil de fulde konsekvenser foreligge. Forslaget er en besparelse på 1,25 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

36 sforslag til Samdrift af institutionerne Trylleskoven, Elverhøj og Grevehaven Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Center: Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Samdrift af institutionerne Trylleskoven, Elverhøj og Grevehaven I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret i % Indhold og baggrund Ved at etablere ledelsesmæssig samdrift af Trylleskolen, Elverhøj og Grevehaven vil der kunne opnås en mindre besparelse på ledelsestid. For at opnå optimal samdrift af de 3 institutioner vil det kræve, at Grevehaven flytter ind i samme bygninger som Trylleskoven og Elverhøj. Dette forudsætter dog, at PPR flytter ud af deres nuværende lokaler på Jerismosevej. Såfremt Trylleskoven, Elverhøj og Grevehaven samles under en ledelse vil deres samlede max kapacitet efterfølgende være på 247 pladser. Deres samlede normering for 2014 er 219,5 pladser (hoveder). I sammenligning med Greve Kommunes øvrige institutioner vil der blive tale om en noget større institution. De fire største institutioner i kommunen er integrerede institutioner og i dag normeret til en max kapacitet på hhv. 96, 97,100 og 108 pladser. Der er gennem en årrække gennemført en del strukturelle ændringer på dagtilbudsområdet. Dels er antallet af distrikter/børnehuse halveret og dels er antallet af institutioner reduceret enten gennem lukninger eller gennem sammenlægninger. Trylleskoven og Elverhøj er et resultat af en sammenlægning af tre institutioner i Målgruppe Børn, forældre og personale i institutionerne Trylleskoven, Elverhøj og Grevehaven. BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring

37 Fordele og ulemper Fordelen ved forslaget er, at der kan ske en mindre effektivisering i ledelsestimer. Ulempen ved forslaget er, at der vil blive tale om en stor institution sammenlignet med de øvrige institutioner i kommunen. En institution af den størrelse vil medføre et behov for flere ledelsestimer end den ledelsestimetildelingsmodel, der eksisterer i dag, hvor der gives mellem 15 og 25 timer ledelsestid pr. institution alt efter størrelse. Afledte konsekvenser Såfremt forslaget vedtages, vil der være behov for at revidere den nuværende ledelsestimetildelingsmodel, ligesom det vil være relevant at se på den fremtidige dagtilbudsstruktur. Af tabellen fremgår antallet af nuværende institutioner i Greve Kommune opdelt efter type og størrelse. Som det kan ses, har Greve Kommune flest institutioner i mellemstørrelsen. Heraf er nogle fysisk tæt liggende institutioner, der tidligere er lagt sammen uden at være bygget sammen. Antal institutioner i 2014 opdelt i antal pladser (max kapacitet) Vuggestue Børnehave Integrerede institutioner Institutioner i alt og opefter I alt Tabel: Antal institutioner pr. 1. maj 2014 (Blågård Børnehave indgår ikke og Børnehusets Karlslunde Strands 4 institutioner lagt sammen til 2) Økonomi og tidsplan Besparelsespotentialet i forhold til ledelsestid vil være begrænset, fordi der i en større institution vil være brug for mere ledelsestid end de nuværende timer pr. pædagogisk leder i de tre institutioner. Det vurderes, at besparelsespotentialet er 0,100 mio. kr. i 2015 og 0,200 mio. kr. i overslagsårene. Forslaget vil kunne implementeres med halvårseffekt i 2015, bl.a. på grund af personalets opsigelsesvarsler. Derudover kræver forslaget, at PPR flytter ud af deres nuværende lokaler, og at lokalerne indrettes til daginstitutionsdrift, hvilket må forventes at medføre en anlægsudgift. Børnehaven Grevehaven skal herefter flytte ud af deres nuværende lokaler og ind i PPR s tidligere lokaler. BUDGETOPLÆG 2 3. ajourføring

38 sforslag til Dagplejen tilpasning til normering til gennemsnit af kommuner Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Center: Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: B Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Dagplejen tilpasning til normering til gennemsnit af kommuner (indeks 100) I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Korrigeret i % Budget ,3 Budget ,0 Budget ,0 Budget ,0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Det vurderes, at der fra 2015 vil der kunne reduceres 15 dagplejere. Kapaciteten tilpasses således, at vuggestuerne udnyttes, og antallet af tomme pladser i dagplejen reduceres til minimum. I forbindelse med en reduktion i antallet af dagplejere, vil der samtidig kunne ske en reduktion i antallet af dagplejepædagoger fra 3 til 2. Målgruppe Målgruppen er børn, forældre og pædagogisk personale i den kommunale dagpleje. Fordele og ulemper Fordele: Kapaciteten tilpasses således, at vuggestuerne udnyttes og antallet af tomme pladser i dagplejen reduceres til minimum. Afledte konsekvenser Hvis der fortsat skal kunne tilbydes en pasning i dagplejen, der tilgodeser de behov som f.eks. for tidligt fødte, hjertebørn og unge mødre har, vil der forsat være behov for et antal dagplejere med særlige kompetencer. Økonomi og tidsplan Der vil kunne opnås en nettobesparelse på 1,2 mio. kr. i 2015 og 2,4 mio. kr. i Grundet opsigelsesvarsler mv. vil der ikke kunne opnås fuld effekt i 2015, og der vil evt. i en begrænset periode være merudgifter alt efter afviklingsmodel og omstændigheder. BUDGETOPLÆG 1 3. ajourføring