ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG 2019-22 ØKONOMISK HISTORIK I dette notat er Familieområdet afgrænset til Familieafdelingen og dermed myndighedsområdet. Opgaverne består af følgende elementer: Døgninstitutioner og opholdssteder, Plejefamilieområdet, alkoholbehandling, Støttekontaktpersonordning og ledsagerordning, overførselsområdet samt refusionsområdet. Budgetudviklingen fra 2012-18 Der blev i 2012 reduceret væsentligt på forbruget efter flere år med merforbrug. Samtidig blev der i budget 2013 reduceret med 5 mio. kr. I budget 2014 blev der reduceret med yderligere 5 mio. kr. I budget 2015 blev der yderligere med 4. kr. og fra 2016 med 2 mio. kr. Fra 2014 er der endvidere reduceret med den almindelige effektiviseringsprocent med 1% om året. Herunder ses budgetterne fra 2013-2020 renset for overførsler fra år til år. Det rensede budget fremstår derfor som det grundbudget Familieområdet har til rådighed. Som det ses, er der frem til og med 2017 hvert år tale om mindreforbrug. Dette mindreforbrug har kunnet overføres til følgende år.
Note: Budgettet er ekskl. tandpleje, sundhedspleje og PPL, men inkl. decentrale institutioner (Familiecenter Viborg, Egeskovhus, Ungeindsatsen) Budgetopfølgning 2018 På familieområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget fordeles med et mindreforbrug på det decentrale område (bl.a. PPL, Sundhedsplejen, Familiecentret og Tandplejen) på 2,6 mio. kr. mens der på myndighedsområdet (forebyggende foranstaltninger, anbringelser m.m.) forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. I det korrigerede budget 2018 indgår overførsler af mindreforbrug på 15,6 mio. kr. fra 2016 og 2017. Disse overførte mindreforbrug forventes således forbrugt i 2018, hvilket betyder at der er et væsentligt merforbrug set i forhold til det oprindelige budget. Såfremt denne udvikling fortsætter vil det medføre udfordringer i 2019 i form af merforbrug i forhold til det samlede budget på familieområdet. PLAN FOR BUDGETOVERHOLDELSE 2018 Den samlede udfordring på myndighedsområdet er således i 2018 2,3 mio. kr. Som forklaring på de udfordringer Familieområdet står i ses nedenfor på en række data fra området, som viser udviklingen i foranstaltninger i de sidste 4 år. 2
Antal årsværk på de forskellige anbringelsesformer. Som det ses er der en væsentlig forøgelse i antal børn anbragt i plejefamilie. Dette antal modsvares ikke af et tilsvarende fald i antal anbringelser i andre foranstaltninger. 3
Gennemsnitlig udvikling i udgift/årsværk Priserne på opholdssteder, eget værelse og døgninstitutioner er steget mere end stigningen på plejefamilier. Disse anbringelser udgør dog kun en fjerdedel af de samlede anbringelse (ca. 60 ud af 190 anbringelser). Det betyder, alt andet lige, at der er større incitament til at anvende plejefamilier til anbringelsesopgaver, hvor dette er muligt. 4
Hvordan ser vores udgifter pr. anbringelse ud i forhold til andre kommuner? Af ovenstående tabel fra Kend din kommune 2018 fremgår, at Viborg Kommune har den 9. laveste gennemsnitlige udgift pr. anbringelse 5
Udgiftsudviklingen Det ses, at den største stigning i udgifterne i 2018 er til plejefamilier, hvilket især kan tilskrives anbringelse af småbørn, og især spædbørn. Pr. 31. juli er 8 0-årige blevet anbragt i familiepleje i 2018. Til sammenligning var der i hele 2017 i alt 4 anbringelser af 0-årige. Alder på børn der anbringes Det ses, at der især er sket en stigning i antallet af anbragte småbørn, børn i 6 års alderen og unge på 17 år. Der ses en stigning i 2018 af anbringelser af spædbørn svarende til en fordobling i antal set i relation til det foregående år. Anbringelserne skyldes alvorlige udfordringer hos forældrene i deres omsorgsevne. Hos de over 18-årige skyldes stigningen i antallet af anbragte unge ud over det fyldte 18 dels, at unge anbragt i Viborg Kommune af andre kommuner, således tæller i statistikken over anbragte ud over 18 år. Dette svarer til 18 ud af 25 unge. 6
Indsatser som iværksættes i 2018 (og som i et vist omfang vil have effekt i 2019 og overslagsårene.) Der er udarbejdet nedenstående forslag til reduktioner/omflytninger til sikring af budgetoverholdelse i 2018 Emne Beskrivelse Proces 2018 mio. kr. Servicestandard Revidering af eksisterende servicestandarder samt udarbejdelse af nye servicestandarder. Tabt arbejdsfortjeneste (TA) Anbringelser Udsætte projekt 0,35% Familiepleje Forhandlinger TA til forældre, som bevilges, hvor børnene ikke kommer i skole eller dagtilbud Gennemgang af alle eksisterende anbringelser med henblik på mindre indgribende foranstaltninger, herunder evt. hjemgivelser. Udsættelse af projekt Akut sygepleje. Faglig og organisatorisk tilpasning af Plejefamilieområdet. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og godkender forslag til revidering servicestandarder Der laves en analyse i samarbejde med skole og dagtilbud af omfanget af TA, som anvendes i tilfælde, hvor børn vægrer sig ved skole eller dagtilbuds. Gennemgang af eksisterende anbringelsessager samt udarbejdelse af en ny anbringelsesstrategi til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Dette projekt er stadig i undersøgelsesfasen, hvorfor det ikke igangsættes i 2018. Permanent opnormering af familieplejekonsulenter, herunder øget kompetenceudvikling til plejefamilier. 0.5 2019 mio. kr. 0 1,5 0 1 1 1 0-1 Flytning mellem fagområder Vederlagsforhandling: Sundhedsplejen PPL Tandplejen Der forhandles en reduktion af vederlag. De øvrige områder på Familieområdet bidrager til budgetoverholdelse af mindreforbrug på de tre områder 0 1 1 7
. PLAN FOR BUDGETOVERHOLDELSE 2019-22 Økonomiske forudsætninger for budget 2019-22 Den samlede udfordring i forhold til budget 2019 og overslagsårene er 12 mio. kr. årligt. I forhold til forbruget i 2018 er der følgende ændrede forhold samlet set en forbedring på 7,5 mio. kr. i. Udgifter på 3 mio. kr. på konto 5 som i 2018 er brugt på finansiering af flere medarbejdere på konto 6. Dette beløb er indlagt i 2019 og overslagsårene på konto 6. ii. Børne- og Ungdomsudvalgets egne effektiviseringsforslag til budget 2019 på i alt 4,5 mio. kr. Lukket skolekørsel 2,0 PAU elever 0,5 Mellemkommunale område, skoler 0,5 Udligningspuljen (Finderuphøj). Det er besluttet, at den kører for sidste gang i 2018. 0,5 Sparret husleje i 2019, dagtilbud (køb af bygninger) 0,5 Familieafdelingen - Der skal ikke ansættes en souschef/psykolog i PPL 0,5 Hertil kommer, at de initiativer som iværksættes i 2018 for budgetoverholdelse, vurderes at have effekt på 3, 5 mio. kr. i 2019 Samlet set vil udfordringen i budget 2019 og overslagsårene være af mindre omfang. Forudsætningen er dog, at planen for budgetoverholdelse i 2018 kan godkendes. 8