skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014 2014 2014 ramme- Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 732.229 733.232 0-823 732.409 387.534 726.768-5.641-1.441 neutral - heraf modpost på andre udvalg -407-407 Udvalget ekskl. modposter -5.234-1.034 61 Tilbud til børn og unge med særlige beho POL3 150.020 151.265 0 10.336 161.601 83.615 161.249-352 -52 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. POL4 39.923 48.454 0-6.000 42.454 22.786 42.467 13 13 607 Ændret PL-skøn for 2014 13 13 611 Forebyggende foranstaltninger POL4 31.326 25.185 0 16.007 41.192 16.955 41.197 5 5 607 Ændret PL-skøn for 2014 5 5 612 Døgninstitutioner POL4 73.102 72.051 0 329 72.380 41.824 72.017-364 -64 607 Ændret PL-skøn for 2014-35 -35 699 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -29-29 Ja 603 Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner -300 0 613 Sikrede døgninstitutioner POL4 5.628 5.474 0 0 5.474 1.983 5.468-6 -6 607 Ændret PL-skøn for 2014-6 -6 614 Ledsagerordning til børn med nedst funktionpol4 41 100 0 0 100 67 100 0 0 62 Familierådgivning POL3 5.872 6.548 0-868 5.680 2.989 5.675-5 -5 620 Familierådgivning POL4 5.872 6.548 0-868 5.680 2.989 5.675-5 -5 699 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -2-2 Ja 607 Ændret PL-skøn for 2014-3 -3 63 Sundhedstjeneste POL3 19.054 19.079 0 119 19.199 9.401 19.183-16 -16 630 Sundhedstjeneste POL4 19.054 19.079 0 119 19.199 9.401 19.183-16 -16 699 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -8-8 Ja 607 Ændret PL-skøn for 2014-8 -8 65 Dagtilbud til børn POL3 557.283 556.339 0-10.410 545.930 291.529 540.661-5.268-1.368 650 Dagtilbud til børn POL4 518.674 523.007-552 -25.622 496.833 262.235 491.583-5.250-1.350 607 Ændret PL-skøn for 2014-278 -278 699 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -236-236 Ja 602 Afledt drift, dagtilbudsområdet -440-440 601 Tilpasning af budget til forældrebetaling mv. -264-264 ja 603 Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner -3.900 0 605 Udbud af fødevarer -132-132 ja 651 Særlige dagtilbud POL4 16.791 15.193 447 2.804 18.444 9.844 18.433-11 -11 607 Ændret PL-skøn for 2014-11 -11 652 Tilskud til puljeordninger og private institutiopol4 18.399 12.813 219 13.308 26.340 15.900 26.334-6 -6 607 Ændret PL-skøn for 2014-270 -270 601 Tilpasning af budget til forældrebetaling mv. 264 264 ja 653 Kommunale tilskud, PAU POL4 3.419 5.327-114 -900 4.313 3.550 4.312-2 -2 607 Ændret PL-skøn for 2014-2 -2
skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014 2014 2014 Børneudvalget POL2 10.480 18.462 0-10.000 8.462 3.178 8.463 1 1 61 Tilbud til børn og unge med særlige beho POL3-10.147-7.685 0 0-7.685-3.237-7.685 0 0 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. POL4-1.247-2.033 0 0-2.033-592 -2.033 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger POL4-460 -463 0 0-463 -193-463 0 0 612 Døgninstitutioner POL4-8.000-5.128 0 0-5.128-2.252-5.128 0 0 613 Sikrede døgninstitutioner POL4-441 -60 0 0-60 -200-60 0 0 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste POL3 20.881 26.596 0-10.000 16.596 6.454 16.597 1 1 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjenestepol4 20.881 26.596 0-10.000 16.596 6.454 16.597 1 1 608 Ændret PL-skøn for 2014 - overførsler 1 1 65 Dagtilbud til børn POL3-254 -450 0 0-450 -39-450 0 0 651 Særlige dagtilbud POL4-254 -450 0 0-450 -39-450 0 0
Udvalg: Børneudvalget 602 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Afledt drift, dagtilbudsområdet Indmelding 2. FR: -440-440 440 0 0 0 Der er i 2014 ledig afledt drift på 0,362 mio.kr. til skovstedet Baunegården på Lynge Bygade. Det skyldes, at skovstedet først vil blive fuldt opnormeret i 2015. Der er i 2014 ledig afledt drift på 0,206 mio.kr. og i 2015 og frem ledig afledt drift på 0,207 mio.kr. vedrørende ny institution på Virginiavej 9-13, da budgettet til institutionen er udmeldt, og der ikke er behov for yderligere midler. Der er i 2014 ledig afledt drift på 0,766 mio.kr. vedrørende skovstedet Svaneparken. Det skyldes, at skovstedet først vil blive fuldt opnormeret i løbet af 2015. Der er i 2014 ledig afledt drift på 0,111 mio.kr. til sammenlægning af Louis P. De 0,111 mio.kr. er afsat til forsyning, vedligeholdelse og rengøring. Da byggeriet er forsinket, skal de ikke anvendes. Herudover søges etableringsudgifter på 0,440 mio.kr. i 2014 overført til 2015. Samlet er der således ledig afledt drift på 1,445 mio.kr. i forbindelse med diverse byggeprojekter mv. på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet har i 2014 merudgifter på 0,362 mio.kr til etablering af overdækning ved Elefanthuset. Det har været nødvendigt at etablere en overdækket adgangsvej mellem institutionen og liggehallen for at personale og børn kan færdes tørskoet, så gener med vådt tøj og dyner undgåes. Der er yderligere merudgifter til kørsel til skovafdelinger på 0,465 mio.kr. i 2014 og på 0,207 mio.kr. i 2015 og frem. Endvidere har dagtilbudssområdet i 2014 merudgifter på 0,030 mio.kr. til etablering af nye pladser på Bryghuset og Børneambassaden. Endelig mangler dagtilbudsområdet budget på 0,588 mio.kr. til husleje på Carlsbergpavillonerne. Samlet har dagtilbudsområdet således merudgifter på 1,445 mio.kr. i 2014 og på 0,207 mio.kr. i 2015 og frem, der søges finansieret over de ledige driftsmidler. De 0,207 mio. kr. i 2015 skal anvendes til transportbudget til Planeten. For at optimere kapacitetsudnyttelsen af skovstedet Lejrvej, er det i 2014 blevet besluttet, at Planeten også skal anvende skovstedet, således at Lejrvej anvendes af tre institutioner og ikke blot af to. Da der ikke er afsat afledt drift til dette, skal de 0,207 mio. kr. være med til at dække denne udgift. Kontaktperson i området: Solvejg Aaberg Sørensen
Udvalg: Børneudvalget 603 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Indmelding 2. FR: -4.200 0 Døgninstitutioner -300 0 Daginstitutioner -3.900 0 I 2013 var der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på daginstitutionerne svarende til en forbrugsprocent på 99,4. På baggrund af institutionernes forbrug pr. februar 2014 blev det i forbindelse med 1. forventet regnskab skønnet, at der i 2014 ville optræde et tilsvarende mindreforbrug i 2014 på ialt 4,2 mio. kr. for dag- og døgninstitutioner under Børneudvalget. Medio juni har institutionerne indmeldt forventet regnskab for 2014, og på baggrund af den samlede forventede forbrugsprocent fastholdes områdets vurdering fra 1. forventet regnskab. Området er fuldt ud opmærksomme på de kommunale institutionernes relativt høje forbrugsprocent pr. ultimo maj 2014. Årsagerne til, at det ikke ændrer på den oprindelige indmelding er primært, at de selvejende institutioner udviser et realiseret forbrug, der ligger under, hvad der må betragtes som den ideelle eller forventelige forbrugsprocent. Endvidere er der for de kommunale institutioner med økonomiske udfordringer iværksat tiltag med henblik på at bringe økonomien på ret kurs.
Udvalg: Børneudvalget 607 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: -594-594 0 0 0 0 Plejefamilier: pol 610 13 13 Forebyggende foranstaltninger: pol 611 5 5 Døgninstitutioner: pol 612-35 -35 Sikrede døgninstituioner: pol 613-6 -6 Familierådgivning: pol 620-3 -3 Sundhedstjeneste: pol 630-8 -8 Dagtilbud til børn: pol 650-278 -278 Særlige dagtilbud: pol 651-11 -11 Tilskud private institutioner: pol 652-270 -270 PAU: pol 653-2 -2 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.
Udvalg: Børneudvalget 608 Titel: Aktivitet: 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Ændret PL-skøn for 2014 - overførsler Indmelding 2. FR: 1 1 0 0 0 0 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 1 1 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.