BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj
Indledning Jobcenter opfølgningen er opgjort i nettoudgifter. Staten yder på de fleste udgiftsområder en procentsats i tilskud på det faktiske udgiftsbehov. Tilskuddet ydes på baggrund af anmodning fra kommunen. Refusioner fra Staten ydes dels bagud og forud, der forekommer derfor en del betalingsforskydninger på området. Procenttal i 1. kolonne angiver statsrefusion-satser på funktionerne. Nettobeløb Korrigeret Forbrug 30/4 %. 05 57 71 Syge dagpenge (ingen, 35, 50 og 65% refusioner) Kr.1.000 Kr. 1000 89.657 45.901 51,2 05 57 73 Kontanthjælp passiv (35%) 55.708 25.692 46,1 05 57 75 kontanthj., aktiverede (50/65%) 39.326 11.615 29,5 05 57 78 Medfinansiering dagpenge forsikrede (25 og 50%) 75.670 4.339 5,7 05 58 80 Revalideringsydelser (50/65%) 17.457 4.510 25,8 05 58 81 Løntilskud til flexjob (35,50,65%) 76.082 7.718 10,1 05 68 91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 05 68 94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsat forsikrede ledige 2009 29.442 262 0,9 0 225 05 68 95 Løntilskud, ledige i komm. (kr./t.) 4.284 12.520 292,3 05 68 96 Servicejob stat og privat 0 75 05 68 98 Beskæftigelsesordninger 6.506 4.355 67,0 06 45 51 Det lokale beskæftigelsesråd 1-1.717 I alt 394.113 115.495 29,3 Bemærkninger Generelt Generelt viser forbruget pr. 30.04.10 på de enkelte funktioner en del afvigelser i forhold til den periodiserede forbrugsprocent, der er på 33%. Dette skyldes dels mer-/mindreforbrug på overførselsindkomsterne, dels betalingsforskydninger vedrørende statsrefusioner, afregning for aktivering og afregning af løntilskud med arbejdsgivere både i privat, statslig og især offentlig regi.. Efter nærmere gennemgang/beregning af politikområdet, herunder retmæssige statsrefusioner og betalingsforskydninger forventes årsforbruget at ligge ca. 29 millioner over budgettet. Merforbruget kan henføres til flere klienter og til en højere pris end budgetteret. Dertil kommer ændrede refusionsregler udmeldt efter budgetlægningen 2009 (se yderligere bemærkninger under de enkelte funktioner). 2
opfølgningen er på de fleste områder understøttet af klientstatistik. Områderne kontanthjælp/aktivering, revalidering er i tilskudssystemet underlagt budgetgarantien og vil, såfremt udviklingen på landsplan bliver anderledes end det forudsatte niveau i økonomiaftalen, blive reguleret over bloktilskuddet. I forbindelse med Jobcenterreformen pr. 1. august 2009 har kommunerne overtaget ansvaret for de forsikrede ledige. På dette område ydes et grundtilskud, der midtvejsreguleres i juli. Det nye grundtilskud fordeles efter udvikling i ledigheden fra 2009 til 1. kvartal. Specifikation 05 57 71 Sygedagpenge Opgørelsen vedrører kun udgifter til sygedagpenge med kommunal udgift. Dagpengeudgifter, der fuldt ud finansieres af Staten er ikke medtaget. På området forventes et netto merudgift på 23.506 t. kr. I forbindelse med Jobcenterreformen august 2009 er der sket refusionsomlægning på området. Der ydes nu henholdsvis 0, 35, 50 og 65% refusion alt afhængig af varighed og om personen er passiv eller aktiveret/delvist raskmeldt. Merforbruget er beregnet på grundlag antal sager i sidste del af 2009, nuværende forbrug og forventning til udviklingen resten af året. Dertil kommer regulering vedrørende refusionsomlægning, som ikke fuldt ud har været indregnet i budget. Det drejer sig om perioden 5. 8. uge, hvor der fortsat er 50% refusion. Sygedagpenge efter 52 uger, uden refusion 165 220 220 Sygedagpenge 5. 8. uge, 50% refusion 2 142 122 Sygedagpenge 9. 52. uge aktive/delvis rask 155 175 175 Sygedagpenge 9. 52 uge passive 518 525 525 I alt 840 1062 1042 Der forventes 222 flere personer end budgetteret. Ifølge statistikmateriale er der p.t. 230 personer over 52 uger. Mellem 9. 52. uge forventes i alt 700 sager (også p.t.), hvoraf der er beregnet en gennemsnitlig aktiveringsgrad/delvist raskmeldte på 25%. Prisen pr sag er reguleret til 175 t.kr. for sager over 52 uger og for øvrige 158 t.kr., beregnet på udgifter i årets 3 første måneder. I budget er beregnet en gennemsnitpris på 166 t.kr Til driftsudgifter i henhold til ny lov om aktivering, er der skønnet et forbrug på 250 t.kr. netto (50%). 05 57 73 Kontanthjælp passiv 3
Funktionen dækker passiv kontanthjælp, der ydes til forskellige satser afhængig af om personen er forsøger, ej forsøger og ung under 25 år ude eller hjemmeboende. Området skal ses i sammenhæng med funktion 575 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. I snit for forventes 1600 personer i jfr. Jobcenter database, fordelt med 848 på passiv og 752 på aktiv svarende til en gennemsnitlig aktiveringsgrad på 47%. På området forventes en netto merudgift på 5.524 t. kr. Kontanthj. uden refusion (visiteret til fleksjob) 5 7 5 Kontanthj.og starthj. Forsøger 395 390 369 Kontanthjælp og starthjælp, ejforsørger 300 295 279 Løbende hjælp til visse persongrupper 0 7 6 Kontanthjælp uden ret til pension o/60 13 10 10 Kontanthjælp og starthjælp, unge u.25 år 130 139 131 I alt 843 848 800 Merforbruget vedrører hovedsagelig regulering af prisen pr. årsperson. Ved budgetlægningen er den gennemsnitlige årlige udgift pr. person nedjusteret for dobbelttællinger i Økonomisystemet (personer der påvirker både passiv- og aktivfunktionen p. g. af halve måneder). Prisen ved budgetopfølgningen er justeret til 141 t.kr. for de højeste satser til 56 t.kr. for de laveste. I budgettet er regnet med 132 t.kr. og 46 for tilsvarende. 05 57 75 Kontanthjælp aktiverede Dækker udgifter til kontanthjælp under aktivering, løntilskud og kontanthjælp under forrevalidering. På området forventes en netto mindreudgift på -4.511 t. kr. Forsørgelse 838 738 784 Løntilskud til personer i tilbud 20 10 11 Kontanthj./starthjælp under forrevalid. 5 4 5 I alt 863 752 800 Færre årspersoner, 111 forventes at give mindreudgift på 4.511 t.kr., netto. Der er foretaget en mindre justering af de forventede årlige udgifter pr. årsperson vedr. løntilskud for forrevalidering. 05 57 78 Dagpenge til forsikrede ledige 4
Området vedrører medfinansiering af arbejdsløsdagpenge. Ny lovgivning pr. 01.01., vedtaget i forbindelse med lov om kommunernes ansvar for den samlede beskæftigelsesindsats. ter for er lagt ud fra KL s vejledning/beregning af Guldborgs kommunes andel af beskæftigelsestilskud 106 millioner kr. Tilskuddet er budgetmæssigt fordelt med 75,670 millioner kr. til medfinansiering af A-dagpenge og 29,422 millioner til beskæftigelsesindsats (se under funktion 05 68 91). Der foretages en midtvejsregulering juli. det nye grundtilskud fordeles efter den enkelte kommunes beregnede udgifter i 2009. Udgiftsbehovet fordeles ud på landsdele efter udviklingen i ledigheden i fra 2009 til 1. kvartal. Derefter fordeles i landsdelen ud på kommunerne efter bruttoledigheden i 2009. opfølgningen afventer derfor denne midtvejregulering, men det kan bemærkes at Jobcenterreformen som udgangspunkt skulle være udgiftsneutral for kommunerne i. Første 18 uger ingen betaling 405 Medfinansiering aktiv periode 210 9.870 9.870 Medfinansiering passiv periode 700 65.800 65.800 I alt 75.670 75.670 Til opfølgningen pr. 30.04.10 kan bemærkes at udgiftsbehovet ikke er retvisende. Medfinansiering/opkrævningen styres via et fælles IT-system, hvortil kommunerne og A-kasserne indberetter henholdsvis antal af aktivere og antal ledige og varighed af ledighed. Det fælles IT-system var først klar til brug i januar og det ses af de modtagne opkrævninger pr. 30.04., at ikke alle A-kasser var/er fuldt ud implementeret i det nye opkrævningssystem. 05 58 80 Revalidering Funktionen dækker bl.a. ydelse under uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud for personer omfattet af revalidering. netto mindreudgift -1.843 t.kr. Revalideringsydelse 120 114 114 Løntilskud i f. m. revalidering 2 3 3 Revalideringsy. i f.m. virksomh.praktik 15 13 13 I alt 137 130 130 5
Antallet af årspersoner er reguleret med -7 i forhold budget. Nyt skøn beregnet på grundlag af antal i årets første måneder og forventning til resten af året. Afmatningen i beskæftigelsen forventes, at have en afsmittende virkning på muligheden for virksomhedsrevalidering. Færre klienter forventes at give en mindreudgift på netto -818 t. kr. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering forventes at give en mindreudgift på -1.025 t.kr. kr., skønnet i henhold til regnskab 2009. Driftsudgifter vedrører blandt andet køb af uddannelser og aktiviteter med afklarende sigte, samt deltagerbetaling i forbindelse med uddannelsesforløb. Staten yder 50 % i tilskud indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om aktiv beskæftigelse. Konteres på 05.68.98, Beskæftigelsesordninger. 05 58 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob Udover løntilskud til fleksjob, løntilskud til målgruppe 2 (skånejob til førtidspensionister) vedrører området udgifter til ledighedsydelse (ydelse før fleksjob og mellem fleksjob m.v.) Ledighedsydelse Ledighedsydelse vedrører personer, der har været på sygedagpenge, men som er bevilget fleksjob. Ledighedsydelse ydes derfor i visitationsperioden, mellem fleksjob og under sygdom/barsel. Ny lovgivning pr. 01.01.08 angående statstilskud betyder, at der ikke ydes refusion til personer, der er visiteret til fleksjob, men som har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Ikke refusionsberettiget 85 132 132 I visitationsperioden, 35% refusion 64 44 44 Mell. fleksjob, 35% refusion 80 43 43 Aktiverede 65% refusion 22 22 Under sygdom og barsel, 35% ref. 9 15 15 Under ferie og særlig ydelse 10 10 10 I alt 248 266 266 Jfr. ovenstående tabel forventes 47 flere årsværk på ledighedsydelse uden refusion, merudgift i forhold til budget 7.849 t.kr. Ifølge ny lovgivning for ydes der 65 % refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer der er i aktivering. Ved budgetopfølgningen skønnes en aktiveringsgrad på 20% aktuelt for 109 personer (personer i visitationsperioden og mellem fleksjob ). Nye refusionsregler og 35 færre personer i denne gruppe forventes, at give mindreudgift på netto -5.194 t.kr. Der udover er foretaget regulering på udgifter til driftsudgifter, ydelse under sygdom og tilbagebetaling, foretaget på grundlag af nuværende forbrug, øvrige reguleringer giver en merudgift på 449 t. kr. merudgift ledighedsydelse 3.104 t.kr. 6
Fleksjob Løntilskud til personer i fleksjob, bevilges fortrinsvis med 67 % i tilskud til arbejdsgiver, dernæst 50 % og en meget lille del med 33 %. Ordningen med 33 % kan ikke tilkendes mere. Der bevilges også løntilskud til selvstændige erhvervsdrivende med samme procenter. Der er en del betalingsforskydning på området, da arbejdsgivere ofte sender anmodninger kvartalsvis eller halvårsvis bagud. Betalingsforskydningen gælder også kommunale fleksjob. Løntilskud målgr. 2 (skånejob, førtidspens.) 50 50 50 Løntilskud 33 % 2 2 2 Løntilskud 50 % incl. selvstændige 129 148 150 Løntilskud 67 % incl. selvstændige 439 435 448 I alt 620 635 650 På løntilskud til fleksjob forventes en merudgift på netto 742 t.kr. kr. Merudgiften skyldes dels forventning om 15 flere årspersoner end budgetteret og dels, at fordelingen mellem bevillingerne til 50 % og 2/3 dels ordning er anderledes end forudsat i budget. Dertil kommer en mindre regulering af udgifter til drift i forbindelse med fleksjob og på tilbagebetaling forventes en mindreudgift. På funktionen forventes samlet en merudgift 3.846 t.kr. 05 68 91 Beskæftigelsesudgifter for forsikrede ledige Området er nyt fra år og vedrører beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige jfr. Jobcenterreformen fra 1. august 2009. tet for er beregnet ud fra Kl s udmelding om et samlet beskæftigelsestilskud på 106 mio. kr. (aftale om kommunernes økonomi), som anført under funktion 05 57 78, Dagpenge til forsikrede ledige. opfølgningen på dette område afventer ligeledes midtvejsregulering juli. Dog omplaceres udgiften til løntilskud til forsikrede ledige ansat i det offentlige, der jfr. Indenrigsministeriet konteringsvejledning skal afholdes på funktion 05 68 95. På udgiften til løntilskud er afsat 38.192 t.kr. svarende til 180 årspersoner. Der forventes nu 240 årspersoner svarende til udgift på 50.800 t. kr. Netto mindreudgift på dette område 12.700 t.kr. (omplacering). 05 68 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Området dækker udgifter til personer med løntilskud (jobtræning). Kvoten, som udmeldes fra Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen er fastsat til 196 årspersoner i. 7
På nuværende tidspunkt jfr. Arbejdsstyrelsens tal er kvoten på nuværende tidspunkt opfyldt med 142%. Situationen på arbejdsmarkedet, med faldende beskæftigelse, har givet en markant stigning af løntilskudsjob. I dec. 2009 var antallet 137 og april er bestanden 277 jfr. statistik fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. I forbindelse med Jobcenterreformen blev refusionen ændret på området. Timetilskuddet på 130,04 kr. p/l er nu nedsat til 75% refusion svarende til et tilskud på 97,53 kr. pr. time. Den forventede merudgift 12.700 t.kr. på dette område forventes finansieret af beskæftigelses-budgettet på konto 591 vedr. forsikrede ledige jfr. ovenstående. Løntilskud 160 240 240 05 68 98 Beskæftigelsesordninger m.v. Dækker Jobcentrets køb af uddannelser, afklaringsforløb m.v. excl. AM-projekt. Jobcentret har i indeværende år indgået kontrakter med andre aktører, Den sociale virksomhed under Guldborgsund Kommune, Bp-U A/S, Produktionsskolen MulticenterSyd, Provi samt AOF, Øst I budget er afsat 14.878 t.kr på dette politikområde til køb af en eller anden form for beskæftigelsestilbud. I henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er på andre funktioner, kontanthjælp og revalidering, afsat beløb til driftsudgifter, og under politikområde AM-projekter er ligeledes budget til aktivering. Det samlede beskæftigelsesbudget for ikke forsikrede ledige udgør ca. 40.000 t.kr. Der ydes 50% refusion til beskæftigelsesindsatsen indenfor et rådighedsbeløb på netto 10.567 kr. pr. helårsperson. Regulering af statsrefusion Der er i budgettet for indregnet 1838 årspersoner. Nyt skøn for jfr. budgetopfølgningen udgør 1723 årspersoner. Færre personer end forventet og regulering af beløbet til p/l forventes at give en mindreindtægt på 2.286 t.kr. Regulering af Flaskehalsbevilling Til funktionen hører tilskud fra den særlige Flaskehalsbevilling. Der er i budgetteret med indtægt på -1.500 t.kr. Ifølge ændret lovgivning/ regler for kan tilskud vedrørende fleksjob ikke medtaget i opgørelse. Dette skønnes at give en mindreindtægt på 500 t. kr. I alt merudgift under Beskæftigelsesindsatsen 2.786 t. kr. 8
Kommunal fleksjobs-pulje Den kommunale fleksjobspulje er en pulje til løn minus tilskud, som administreres af Jobcenteret. Fleksjobbene er fysisk placeret i diverse institutioner og forvaltninger, som også har det daglige ansvar for medarbejderen. Puljen er på 95 årspersoner og budgettet er på netto 10.623t. kr. Der er en del betalingsforskydning på området, dels på refusion af løn og dels på indtægter vedrørende sygedagpenge Ud fra regnskabstallet for 2009 forventes budgettet overholdt. 06 45 51 Sekretariat og forvaltningen Området dækker driftsudgifter og indtægter vedrørende Det lokal Beskæftigelsesråd. Der er modtaget 2.237 t. kr. i tilskud for året, og afholdt udgifter for 510 t. kr. til løn og projekter. Forventede bevillingsmæssige konsekvenser Note Nettobeløb 1.000 kr. 1.000 kr. 1 05 57 71 Sygedagpenge 23.506 22.117 2 05 57 73 Kontanthjælp, passiv 5.524 1.404 2 05 57 75 Kontanthj. aktiverede -4.511-3.245 3 05 57 78 Medfinans. A-dagp. 0 0 05 58 80 Revalidering -1.843-1.839 05 58 81 Løntilskud til fleksjob 3.846 4.852 3 05 68 91 Beskæftigelsesudgifter for forsikrede ledige -12.700 3 05 68 95 løntilskud til ledige 12.700 4 05 68.98 Beskæftigelsesordninger ikke forsikrede 2.786 2.409 I alt 29.308 25.698 + = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter er korrigeret i henhold til forventning til resultat for. 1) Antal personer på sygedagpenge er nedsat med 20 årspersoner (vedr. udgifter med 50% refusion). Reguleret til kommunens nuværende forbrug, og i h. t. generel statistik fra Danske kommuner. Aktiveringsgrad på 25%, som i (personer for ugerne 9 52). 2), forventet 1600 årspersoner på kontanthjælp, fordelt med 50% på passiv og aktiv. Aktiveringsgrad som forventet ved udgangen af okt. kvt.. 9
3) Afregning til Staten vedrørende medfinansiering af A-dagpenge og tilskud til beskæftigelsesindsats afventer midtvejsregulering, der meddeles omkring 1.07.10. 4) Området er korrigeret for Flaskehalsbevilling, refusionsomlægning vedr. mentorordning og ændret refusion, vedrørende beskæftigelsesordninger (beregnes på grundlag af antal årspersoner på kontanthjælp og revalidering). 07.06 /DOL 10