Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats 4.167 3.097-1.070 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge 6.013 4.885-1.128 0 0 0 710 Boligsocialt arbejde 6.000 8.355 2.355 0 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse 21.530 22.059 0 529 0 529 731 Aktivitets- og samværstilbud 31.429 31.587 0 159 0 159 732 Botilbud til hjemløse 14.506 14.537 0 31 0 31 733 Alkohol og stofmisbrug 24.929 25.775 0 845 0 845 734 Botilbud for længerevarende ophold 155.189 153.677 1.200-2.712 0-2.712 735 Botilbud til midlertidigt ophold 81.953 78.352 0-3.601 0-3.601 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 19.324 19.868 0 543 0 543 737 Borgerstyret personlig assistance 32.911 38.811 0 5.900 0 5.900 738 Støtte i eget hjem mv. 34.561 35.680 0 1.119 0 1.119 739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. 15.901 20.253 0 4.352 0 4.352 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.571 5.571 0 0 0 0 Hovedtotal 453.985 462.507 1.357 7.165 0 7.165 Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge 0 0 0 0 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse 18 18 0 0 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse 0 0 0 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold -9.487-9.487 0 0 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold -1.652-1.652 0 0 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger -45-45 0 0 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance -6.587-6.587 0 0 0 0 738 Støtte i eget hjem mv. -2.056-2.056 0 0 0 0 741 Senblindekurser 459 459 0 0 0 0 750 Merudgiftsydelser 5.912 5.912 0 0 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg 10.523 10.523 0 0 0 0 Hovedtotal -2.914-2.914 0 0 0 0 Side 1 af 24

Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 514.921 121.311 519.635 4.714 1.357 TB I -60.937-7.302-57.128 3.808 0 Modposter på andre udvalg N 1.357 1.357 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 7.165 0 70 Integrationsindsats U 11.507 4.895 9.309-2.198-2.198 I -1.328-588 -1.328 0 0 700 Integrationsindsats U 4.167 0 3.097-1.070-1.070 TEK01 Udmøntning af Integrationspuljen -1.070-1.070 Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 7.341 4.895 6.213-1.128-1.128 TEK02 Flytning af Integrations- og forebyggelsespakke -2.500-2.500 Ja TEK04 Korrekt konteringspraksis 1.372 1.372 Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I -1.328-588 -1.328 0 0 71 Boligsocial arbejde U 6.215-234 8.570 2.355 2.355 I -214 0-214 0 0 710 Boligsocialt arbejde U 6.215-234 8.570 2.355 2.355 TEK03 Integrations- og forebyggelsespakken -145-145 Ja TEK02 Flytning af Integrations- og forebyggelsespakke 2.500 2.500 Ja 710 Boligsocialt arbejde I -214 0-214 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 491.628 112.566 496.185 4.557 1.200 I -59.395-6.708-55.586 3.808 0 730 Beskyttet beskæftigelse U 23.945 6.004 22.489-1.455 0 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse -1.455 Side 2 af 24

Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 514.921 121.311 519.635 4.714 1.357 TB I -60.937-7.302-57.128 3.808 0 Modposter på andre udvalg N 1.357 1.357 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 7.165 0 730 Beskyttet beskæftigelse I -2.414-106 -430 1.984 0 73A Salg af pladser 1.984 731 Aktivitets- og samværstilbud U 32.012 6.787 32.423 411 0 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud 411 731 Aktivitets- og samværstilbud I -584-38 -836-252 0 73A Salg af pladser -252 732 Botilbud til hjemløse U 48.106 11.709 45.707-2.399 0 732A Køb af herbergs- og krisecenterpladser -2.399 732 Botilbud til hjemløse I -33.600-3.629-31.170 2.430 0 732B Statsrefusioner 2.328 732C Salg af herbergspladser -400 73D Boligbetalinger 502 733 Alkohol og stofmisbrug U 28.923 7.974 29.221 298 0 73C Puljer og projekter 250 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud 47 733 Alkohol og stofmisbrug I -3.994-204 -3.446 548 0 733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud 548 Side 3 af 24

Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 514.921 121.311 519.635 4.714 1.357 TB I -60.937-7.302-57.128 3.808 0 Modposter på andre udvalg N 1.357 1.357 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 7.165 0 734 Botilbud for længerevarende ophold U 171.881 36.069 168.454-3.427 1.200 73B De sociale institutioner 929 0 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud -5.556 OVF Ansøgte overførsler 2017-18 1.200 1.200 Ja 734 Botilbud for længerevarende ophold I -16.692-1.617-14.777 1.915 0 73A Salg af pladser 2.155 73D Boligbetalinger -240 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 83.900 17.403 82.660-1.240 0 73B De sociale institutioner 929 0 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud -2.169 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -1.947-912 -4.308-2.362 0 73A Salg af pladser -1.458 73D Boligbetalinger -904 736 Kontaktperson- og ledsageordninger U 19.320 4.852 19.863 543 0 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen 543 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I 5 0 5 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance U 32.911 9.913 38.811 5.900 0 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) 5.900 Side 4 af 24

Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 514.921 121.311 519.635 4.714 1.357 TB I -60.937-7.302-57.128 3.808 0 Modposter på andre udvalg N 1.357 1.357 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 7.165 0 738 Støtte i eget hjem mv. U 34.730 7.038 36.304 1.574 0 738 Køb af støtte i eget hjem 1.574 73B De sociale institutioner 0 0 738 Støtte i eget hjem mv. I -169-202 -624-455 0 73A Salg af pladser -455 739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. U 15.901 4.815 20.253 4.352 0 739 Køb af Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) 4.352 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.571 4.085 5.571 0 0 I 0-7 0 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.571 4.085 5.571 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I 0-7 0 0 0 Side 5 af 24

skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget U 35.556 5.877 35.556 0 0 TB I -38.471-7.628-38.471 0 0 70 Integrationsindsats U 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 0 0 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I 0 0 0 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 1.736 443 1.736 0 0 I -21.544-5.250-21.544 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse I 18 0 18 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud I 0 0 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse I 0 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold I -9.487-2.383-9.487 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 1.736 443 1.736 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -3.388-1.520-3.388 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I -45-140 -45 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance I -6.587-964 -6.587 0 0 738 Støtte i eget hjem mv. I -2.056-243 -2.056 0 0 74 Senblindekurser U 459 0 459 0 0 741 Senblindekurser U 459 0 459 0 0 Side 6 af 24

skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget U 35.556 5.877 35.556 0 0 TB I -38.471-7.628-38.471 0 0 75 Merudgiftsydelser U 12.425 980 12.425 0 0 I -6.513-740 -6.513 0 0 750 Merudgiftsydelser U 12.425 980 12.425 0 0 750 Merudgiftsydelser I -6.513-740 -6.513 0 0 76 Personlige tillæg og helbredstillæg U 20.936 4.454 20.936 0 0 I -10.414-1.638-10.414 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg U 20.936 4.454 20.936 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg I -10.414-1.638-10.414 0 0 Side 7 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): -1.455 0 0 0 0 0 Udgifter -1.455 Indtægter 0 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse udviser mindreudgifter på 1,5 mio. kr. i. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 22,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 187 t. kr. svarende til en forventet udgift på 4,2 mio. kr. Heraf vedrører 1,9 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i på 5,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang forventes at være i balance. Side 8 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 411 0 0 0 0 0 Udgifter 411 Indtægter 0 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud udviser merudgifter på 0,4 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 96,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 234 t. kr. svarende til en forventet udgift på 22,7 mio. kr. Heraf vedrører 13,2 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i forventes at være i balance. Dertil forventes udgifter på 0,7 mio. kr. vedr. selvvisiterende tilbud. Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud forventes derfor at være på 23,4 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i på 23,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2017 var på 23,7 mio. kr. Side 9 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): -5.556 0 0 0 0 0 Udgifter -5.556 Indtægter 0 Køb af længerevarende botilbud udviser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 85,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 1.037 t. kr. svarende til en forventet udgift på 88,3 mio. kr. Heraf udgør 57,7 mio. kr. udgifterne til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 2,4 mio. kr. I alt forventes derfor udgifter på 90,7 mio. kr. på køb af pladser på længevarende botilbud i. Derudover forventes en udgift på 0,5 mio. kr. i vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Famileafdelingen og Socialafdelingen. Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af længerevarende botilbud og beløbet er for nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende. Dertil kommer, at Socialafdelingen i øjeblikket har 5 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 1,3 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor et evt. ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Regnskabsresultatet for 2017 var på 95,3 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2017 til er først og fremmest et resultat af et fald i antallet af borgere i længevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtelsen. I er der budgetteret med 96,3 mio. kr. til køb af pladser på længerevarende botilbud. Side 10 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): -2.169 0 0 0 0 0 Udgifter -2.169 Indtægter 0 Køb af midlertidige botilbud udviser i mindreudgifter på 2,2 mio. kr. Budgettet til køb af pladser på midlertidige botilbud er i på 40,0 mio. kr., mens der forventes udgifter på 37,9 mio. kr. I 2017 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 38,9 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 41,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 895 t. kr. svarende til en forventet udgift på 37,3 mio. kr. Heraf udgifter på 10,1 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Hertil kommer udgifter på 0,4 mio. kr. til opnormering på Sdr. Fasanvej og udgifter vedr. tidligere år. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Derudover forventes en udgift på 1,1 mio. kr. i vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Famileafdelingen og Socialafdelingen. Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af midlertidige botilbud og beløbet er for nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende. Dertil kommer at, Socialafdelingen i øjeblikket har 12 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 4,8 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor et evt. ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Deruodver er der 5 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel bortfalder der udgifter på 2,9 mio. vedrørende disse sager i. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Side 11 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 543 0 0 0 0 0 Udgifter 543 Indtægter 0 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. I er der budgetteret med udgifter på køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen på 2,8 mio. kr. og der forventes på baggrund af en fremskrivning af udgifterne i de to første måneder af året udgifter på 3,3 mio. kr. Heraf udgør 0,6 mio. kr. udgifter for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. I 2017 var udgifterne til køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen på 3,5 mio. kr. Side 12 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 5.900 0 0 0 0 0 Udgifter 5.900 Indtægter 0 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 5,9 mio. kr. i. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens 96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (SU sag. nr. 51) en revisitering af samtlige BPA-brugere i 2016 og 2017, da der blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale. Udgiftspresset på området havde således været større, hvis revisitationen ikke havde været gennemført. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 25,9 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,5 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 38,8 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 1,9 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for og efter at alle sager er revisiteret i 2017. Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Regnskabsresultatet for 2017 var på 33,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne i skyldes en nettotilgang på 3,6 helårspersoner i forhold til 2017. Der er har de seneste år været vækst i antallet af borgere der visiteres til denne lovpligtige indsats. Udgifterne er svært forudsigelig og svært styrbare bl.a. fordi få enkeltsager med fra- og tilflytning til kommunen af borgere berettiget til denne ydelse kan give store udsving i de forventede udgifter. Side 13 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 738 Køb af støtte i eget hjem 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 1.574 0 0 0 0 0 Udgifter 1.574 Indtægter 0 Køb af støtte i eget hjem udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilget. Merudgiften udgøres af: - Merudgift på køb af socialpædagogisk støtte på 1,1 mio. kr. - Merudgifter på køb af aflastningspladser på 0,4 mio. kr. - Merudgifter på køb af behandlingstilbud på 0,1 kr. Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (herunder botilbudslignende foranstaltninger under 85) På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der en udgift på 10,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf udgifter på 2,6 mio kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Derudover forventes en udgift på 0,6 mio. kr. i vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Famileafdelingen og Socialafdelingen. Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af støtte i eget hjem og beløbet er for nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende. Regnskabsresultatet i 2017 var på 9,7 mio. kr. Merudgifter på køb af aflastningspladser På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar forventes der en udgift på 2,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio.kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2017 var på 2,6 mio. kr. Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar forventes der en udgift på 1,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2017 var på 0,5 mio. kr. Side 14 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 739 Køb af Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 4.352 0 0 0 0 0 Udgifter 4.352 Indtægter 0 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) udviser merudgifter på 4,4 mio. kr i. Frederiksberg kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har krav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. Der er i budgetteret med udgifter til køb af STU på 15,9 mio. kr., mens der på baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 18,2 mio. kr. Hertil er tillagt yderligere tilgang på 14 borgere med forventet start 1/8 som endnu ikke er indskrevet. Den forventede udgift i på disse borgere udgør 2,1 mio. kr. i. Der kan ske yderligere tilgang efter møde medio marts. Regnskabsresultatet for 2017 var på 16,0 mio. kr. I forbindelse med 2. forventet regnskab 2017 blev bevillingen til køb af STU varigt øget med 3,6 mio. kr., som følge af de øgede udgifter til denne ydelse. Antallet af STU-forløb har været stigende i de seneste år. Opgjort som helårsforløb var antallet i 2015 på 31,9. I 2017 var antallet steget til 42,9 helårsforløb. I skønnes med den ovenfor nævnte forventede tilgang et samlet antal helårsforløb på 52,2. Baggrunden for stigningen i antallet af visiterede til en STU skyldes, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset, om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte, har, hvis de ønsker det, et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Side 15 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73A Salg af pladser 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 1.974 0 0 0 0 0 Udgifter 0 indtægter 1.974 - Vedr. 103 1.984 - Vedr. 104-252 - Vedr. 108 2.155 - Vedr. 107-1.458 - Vedr. 85-455 Salg af pladser udviser samlet set mindreindtægter på 2,0 mio. kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget. Mindreindtægterne udgøres af: - Mindreindtægter på salg af pladser på længerevarende botilbud på 2,2 mio. kr. - Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 2,0 mio. kr. - Merindtægter på sag af pladser på midlertidige botilbud på 1,5 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på støtte i eget hjem på 0,5 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,3 mio. kr. Prognoserne er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget af pladser i kommunens egne tilbud. Området har i et indtægsbudget på 14,1 mio. kr. Der forventes i salgsindtægter på 12,1 mio. kr. Indtægterne i 2017 var til sammenligning på 12,5 mio. kr. Side 16 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73B De sociale institutioner 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 1.858 0 0 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende oph 929 735 Botilbud for midlertidigt ophold 929 De sociale institutioner udviser et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget består af følgende: - En merudgift på 1,8 mio. kr. vedr. huslejeudgifter til hhv. genhusningen af borgere fra Betty og Mariendalsvej på botilbuddet Lioba fordelt på polkoderne 734 og 735. Der har de seneste år været mindreforbrug på de sociale institutioner. I vil der være yderligere skærpet fokus på opfølgning på institutionernes forbrug i forhold til at sikre den bedst mulige anvendelse af de allokerede ressourcer. Der forventes derfor som udgangspunkt ikke mindreforbrug på institutionerne. Institutionerne har dog jævnfør styringsprincipperne automatisk overførselsret på op til 2 pct. af budgettet. Side 17 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73D Boligbetalinger 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): -642 0 0 0 0 0 732 502 734-240 735-904 Boligbetalinger udviser i mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører forventede merindtægter der fordeler sig ved: - Mindreindtægter vedr. Botilbud for hjemløse på 0,5 mio. kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for længerevarende ophold på 0,2 mio.kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for midlertidigt ophold på 0,9 mio.kr. Merindtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i 2017. Der er i budgetteret med indtægter fra boligbetalinger på samlet 7,1 mio. kr. Side 18 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73C Puljer og projekter 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 250 0 0 0 0 733 250 Puljer og projekter udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en udbudseffektivisering på 0,3 mio. kr. på Alkohol- og Stofmisbrug, som ikke forventes realiserbar. Der afventer afklaring på om udbuddet skal annulleres frem mod 2. forventet regnskab. Side 19 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732A Køb af herbergs- og krisecenterpladser 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): -2.399 0 0 0 0 0 Udgifter -2.399 Indtægter Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser i en mindreudgift 2,4 mio. kr. ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto mindreforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser i skema 732B vedr. statsrefusioner. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL 109-110. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er i på 13,0 mio. kr. På nuværende tidlige tidspunkt skønnes, at udgifterne i vil være på 10,4 mio. kr. Prognosen er sat lig med regnskabsresultatet i 2017. Området har i 2017 været en del af en række budgetanalyser på det specialiserede socialområde., jf. SU 14/8 2017, sag nr. 59. Krisecentre og herberger er selvvisiterende, og Socialafdelingen bliver således blot orienteret, når en borger fra Frederiksberg Kommune bliver indskrevet. Analysen viste, at trods stigende anvendelse af ordningerne var nettodriftsudgifterne relativt stabile i perioden 2013-2016. Området er i hvert enkelt budgetår blevet tillægsbevilget i forbindelse med de forventede regnskaber, hvorfor årsregnskaberne ikke har udvist merforbrug på området. Det selvvisiterende område har således været underbudgetteret gennem årene 2013-2016, og det er kun ved hjælp af betydelige tillægsbevillinger i det enkelte budgetår, at der er opnået regnskabsmæssig balance. Med henblik på at fjerne ubalancen er budgettet fra blevet permanent opskrevet med 3,1 mio. kr. netto, svarende til den forventede udfordring i 2017. Side 20 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732B Statsrefusioner 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 2.328 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter 2.328 Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL 109-110. Frederiksberg Kommune får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til frederiksbergborgere på herberger og krisecentre. Dette gælder både borgere, som benytter kommunens egne herberger, og borgere, som Frederiksberg Kommune køber pladser til i andre kommuner. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. De forventede statsrefusionsindtægter skal altså ses i relation til de forventede udgifter til egne herberger og køb af herbergspladser i andre kommuner, samt til de forventede indtægter fra salg af herbergspladser. Der er i budgetteret med indtægter fra statsrefusion vedr. borgere på herberger og kvindekrisecentre på 14,3 mio. kr., mens der forventes indtægter på 12,0 mio. kr. Side 21 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732C Salg af herbergspladser 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): -400 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -400 Salg af herbergspladser udviser i 2017 merindtægter på 0,4 mio. kr. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Der er budgetteret med indtægter på 16,8 mio. kr. i 2017, mens der forventes indtægter på 17,2 mio. kr. i. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for 2017. Side 22 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 47 0 0 0 0 0 Udgifter 47 Indtægter Køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud udviser en merudgift på 0,05 mio. kr. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for 2017. Merudgiften søges ikke tillægsbevilliget. Side 23 af 24

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud 2019 2020 2021 2022 Indmelding 1. FR (netto): 548 0 0 0 0 0 Udgifter 0 Indtægter 548 På Salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter på 0,5 mio. kr. i. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for 2017. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget. Side 24 af 24