Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet er fastlagt ud fra kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem. Lovændringerne betyder bla.: Den forkortede dagpengeperiode betyder, at væsentligt flere personer end hidtidigt antaget, falder ud af dagpengesystemet. Det betyder færre udgifter til forsikrede ledige og dermed lavere beskæftigelsestilskud, og højere udgifter til særligt uddannelsesordningen, seniorjob og kontanthjælp. Øget tilgang til seniorjobordningen, fordi målgruppen blev udvidet 1. halvår 2013 til også at omfatte personer mellem 55 og 57½ år. Uddannelsesordningen for ledige der mister dagpengeretten udvides til at gælde hele 2013. Uddannelsesordningen afløses af en ny ydelse, arbejdsmarkedsydelsen. Fra 1. januar 2014 kan personer, der mister dagpengeretten, først få seniorjob, når de har været på offentlig forsørgelse i 4 år. Lovforslaget fremsættes først i næste folketingssamling, og de økonomiske konsekvenser er derfor ikke indarbejdet i budget 2014. Dog er der afsat en usikkerhedspulje på 5 mio. kr. årligt på Magistratens område, til eventuelle merudgifter som følge af lovforslaget. Reformen af førtidspension og fleksjob betyder at borgere der er i risiko for at komme på førtidspension eller i målgruppen for et fleksjob, først skal afklares af et tværgående rehabiliteringsteam. De borgere der ikke er oplagte førtidspensionister, skal derefter i et ressourceforløb, hvor de modtager ressourceforløbsydelse. I økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen, fremgår det at regeringen i løbet af 2014 vil fremlægge et forslag til et nyt refusionssystem, der kommer til at bygge på princippet om ens satser, på tværs af ydelser, som falder over tid. Budget 2014 Tabel 1 viser samlet en nedjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 20,2 mio. kr. i 2014, 28,1 mio. kr. i 2014, 29,2 mio. kr. i 2016 og 25,6 mio. kr. i 2017. Nedjusteringen dækker over mindreudgifter på 20,3 mio. kr. til kontanthjælp, revalidering og aktivering, som følge af hhv. ændret skøn for helårspersoner og forsørgelse, og
er udtryk for, at lovændringen om færre krav til kommunerne om varighed og omfang af aktivering af ledige, slår fuldt igennem i 2014. Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder og Ungdommens uddannelsesvejledning, som ikke er budgetgaranterede, foreslås budgettet forøget med 10,8 mio. kr. i 2014, og tilsvarende niveau i overslagsårene. Det skyldes hovedsageligt at skønnet for sygedagpengemodtagere ændrer på fordelingen mellem høj og lav refusionssats, og en højere forsørgelsesudgift pr. helårsperson for borgere der har været sygemeldt mellem 9 og 52 uger. Budgettet til forsikrede ledige foreslås nedjusteret med 31,4 mio. kr. Nedjusteringen skyldes væsentligst den forkortede dagpengeperiode og færre i løntilskud. En del af de ledige vil i stedet vise sig i skønnene for de andre overførsler som seniorjob og kontanthjælp. Budgettet til de forsikrede ledige balancerer med beskæftigelsestilskuddet under de finansielle poster. De enkelte rammeændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 6 og 7. Tabel 1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for 2014-2017 Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -20,3-20,4-20,4-20,4 Særlige uddannelsesordning 3,3 0,0 0,0 0,0 Ressourceforløb -7,7-11,1-11,4-6,6 Ledighedsydelse 4,4 4,4 4,4 4,4 Førtidspension 0,3-0,8-1,6-2,8 EGU -0,5-0,5-0,5-0,5 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 Danskuddannelse for voksne udlændinge 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt for de budgetgaranterede områder -20,2-28,1-29,2-25,6 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse 7,2 7,2 7,2 7,2 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob 3,6 3,6 3,6 3,6 Integration -0,1-0,1-0,1-0,1 Seniorjob 0,3 0,3 0,3 0,3 Jobcenter 0,0 0,0 0,0 0,0 Daghøjskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobtræning -0,3-0,3-0,3-0,3 I alt for ikke budgetgaranterede områder 10,8 10,8 10,8 10,8 Forsikrede ledige, forsørgelse -25,4-25,4-25,4-25,4 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats -6,1-6,1-6,1-6,1 I alt forsikrede ledige -31,4-31,4-31,4-31,4 Ungdommens uddannelsesvejledning -0,0-0,0-0,0-0,0 I alt -40,9-48,8-50,0-46,4 - = mindreudgift, + = udgift 2
2. Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Særlige uddannelsesordning (midlertidig ordning, hvor igangsatte forløb udløber i løbet af 2014) Ressourceforløbsydelse Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunens nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. 3. Regulering af budgetgarantien for 2014 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2014 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUTbloktilskudsandel på 1,74 pct. for 2014. Tabel 2. Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2014 Mio. kr. (2014 p/l) Budgetgaranti Budgetgaranti Forskel 2014 2014 2014 Budgetforslag Aftalen Foreløbig budgetgaranti for 2012-2014 2.029 3.459 1.430 Efterregulering (2010-2012) -229 54 283 Permanent opregulering af 2011-2012 1.985 2.243 258 Samlet regulering i 2014 3.785 5.756 1.971 Regulering for Frederiksberg Kommune 66 100 34 (+=forøgelse af bloktilskud) Kilde: KL s budgetvejledning, 8. april 2013 og 4. juli 2013. 3
Den foreløbige budgetgaranti for 2012-2014 er opgjort til 3.459 mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2014) og det forventede regnskab for 2013. Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Opgørelsen af den foreløbige budgetgaranti for 2012-2014 er nærmere beskrevet i afsnit 4 nedenfor. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2014 forventes efterreguleringen opgjort til 54 mio. kr. Den permanente opregulering er opgjort til 2.243 mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2011 til forventet regnskab 2013. Væksten skyldes hovedsageligt øget tilgang af modtagere på kontanthjælpsmodtagere. Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med 5.756 mio. kr. i 2014 på baggrund af budgetgarantien, og heraf udgør Frederiksberg kommunes andel 100 mio. kr. 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan Skønnet over udviklingen på de enkelte budgetgaranterede områder ses i tabel 3. Tabel 3 Skøn over de budgetgaranterede udgifter for hele landet, 2012-2017 Mio. kr. (2014 p/l) Aftale Regnskab Aftale Skøn Aftale Skøn Skøn Skøn 2012 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Kontanthjælp og aktivering 16.161 16.657 17.164 16.938 17.527 17.424 17.404 17.404 Førtidspension 21.735 20.983 22.570 22.466 22.085 21.946 22.031 22.357 Ressourceforløb 607 1.932 2.735 3.237 3.519 Uddannelsesordning 728 209 0 0 0 EGU 78 140 58 84 90 90 91 90 Integration 530 755 980 912 1.051 1.047 1.046 1.045 Ledighedsydelse 2.264 2.380 2.328 2.298 2.426 2.372 2.327 2.238 I alt 40.768 40.915 43.100 44.033 45.320 45.615 46.136 46.652 Sygedagpenge 8.642 8.340 8.697 8.356 8.633 8.662 8.720 8.809 Løntilskud 3.342 3.137 3.385 3.144 3.224 3.333 3.376 3.435 Seniorjob 56 82 155 725 1.089 1.089 1.089 1.089 Kilder: KL s skøn fra juli 2013 over de fremtidige budgetgaranterede udgifter, som disse indgår i tilskudsmodellen (omregnet til 2014 p/l med satsreguleringsprocent på 1,8 pct.). Af tabellen fremgår det, at der i forhold til regnskab 2012 for hele landet, forventes øgede udgifter til kontanthjælp og aktivering, ressorceforløbsydelse og integration i 2014. Modsat forventes fald i udgifterne til førtidspension og løntilskud fra regnskab 2012 til aftale 2014. 4
De øgede udgifter skyldes væsentligst tre ting. For det første fører den stigende andel af førtidspensionister til højere kommunale udgifter, fordi der er en højere kommunal medfinansiering. For det andet betyder den forkortede dagpengeperiode, og at der er flere end først forventet der falder ud af dagpengesystemet, at der flyttes personer fra dagpengesystemet over på de budgetgaranterede områder, bla. på den særlige uddannelsesordning. For det tredje betyder afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse mv. stigende kommunale udgifter omfattet af budgetgarantien. 5. Skøn for kommunens nettoudgifter på de budgetgaranterede områder Fra 2012 er budgettet lavet i samarbejde med jobcentret, med udgangspunkt i Finansministeriets Økonomiske redegørelse fra maj måned og jobcentrets skøn over udviklingen i berørte personer indenfor kategorierne i budgetgarantien. Derudover indgår et skøn for de omkostninger der er forbundet med henholdsvis ydelser og aktivering. Nedenstående tabel viser budget 2014 sammenholdt med den budgetgaranterede del af bloktilskuddet. Tabel 4 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på de budgetgaranterede områder i 2014 1.000 kr. (2014 p/l) Budget 2013 Bloktilskud B2013 Budget 2014* Bloktilskud foreløbigt** B2013 andel af bloktilskud B2014 andel af bloktilskud (1) (2) (3) (4) (1)/(2) (3)/(4) Kontanthjælp og aktivering 285.863 297.053 258.518 305.320 0,96 0,85 Ressourceforløb 0 0 11.979 33.655 0,00 0,36 Førtidspension 288.982 390.614 288.676 384.721 0,74 0,75 EGU 3.007 1.004 2.537 1.568 3,00 1,62 Særlig uddannelseordning 0 0 3.275 3.641 0,00 0,90 Integration (incl. Danskundervisning) 13.411 16.961 13.183 18.308 0,79 0,72 Ledighedsydelse 12.316 40.290 10.505 42.261 0,31 0,25 I alt 603.579 745.922 588.674 789.474 0,81 0,75 * Kommunens nettoudgifter. ** DUT-bloktilskudsandel på 1,74 pct. Tabel 4 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2014, kolonne (3) og (4). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. I de to yderste kolonner til højre vises forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2013 og 2014. Samlet set er budgettets andel af bloktilskuddet faldet fra 81 pct. i 2013 til 75 pct. i 2014. Det dækker over at udgifter til 5
kontanthjælp og aktivering og ledighedsydelse udgør en faldende andel af bloktilskuddet. De lavere udgifter til specielt aktivering skal ses i lyset af lovændringerne fra 2012 der betyder færre krav til kommunerne om varighed og omfang af aktiveringsindsatsen, der slår fuldt igennem i løbet af 2013 og budget 2014. Særligt har der vist sig et fald i vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse af de forsikrede ledige. 6. Ændringsforslag på de budgetgaranterede samt konjunkturfølsomme områder I det følgende beskrives ændringen mellem budgetforslag 2014 og budget 2014 på de enkelte budgetgaranterede områder. 6.1. Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 20,3 mio. kr. i 2014 og 20,4 mio. kr. i 2015 og frem, som følge af det nye skøn for væksten i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Økonomisk redegørelse fra regnskab 2012 til 2014, nyt skøn for forsørgelsesudgiften pr. helårsperson, og jobcentrets skøn for fordeling af helårspersoner på aktiviteter. Antallet af helårspersoner tager udgangspunkt i fremskrivningen af antal helårspersoner i R2012 med forventningen i Økonomisk redegørelse, korrigeret for den forudsatte effekten af Investering i selvforsørgelse og kommunens udvikling ifht. klyngen. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der forventes lavere driftsudgifter til aktivering på 14 mio. kr. Det skyldes lovændringen fra 2012, der betyder færre krav til kommunerne om varighed og omfang af aktivering, der slår fuldt igennem fra 2013 og frem. Der forventes lavere køb af vejledning og opkvalificering indsats til sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Derudover forventes der en nedjustering på 31 helårspersoner i antallet af personer på revalidering, der giver sig udslag i mindreudgifter på 7,3 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Samtidig forventes der en merudgift til kontanthjælp på ca. 1 mio. kr., som er en afledt konsekvens den forkortede dagpengeperiode. Tabel 5 Udgifter til kontanthjælp mv., 2014-2017 Budgetforslag 2014 278,8 278,9 278,9 278,9 Seneste skøn 258,5 258,5 258,5 258,5 Forskel -20,3-20,4-20,4-20,4 Udgifterne til kontanthjælp og revalidering beregnes på baggrund af forudsætninger om antal fuldtidsmodtagere af kontanthjælp/revalidering og forsørgelsesudgifterne pr. ledig. 6
Tabel 6 Antalsforudsætninger på budget for kontanthjælp og revalidering Forudsætninger 2014 2015 2016 2017 Passiv kontanthjælp 1.497 1.497 1.497 1.497 Aktiv kontanthjælp 393 393 393 393 Forrevalidering 20 20 20 20 Revalidering 133 133 133 133 Fuldtidspersoner 2.043 2.043 2.043 2.043 6.2. Ledighedsydelse På baggrund af det nye skøn, baseret på forventningen i Økonomiske redegørelse fra maj måned 2013 til udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse, jobcentrets forventning til fordeling på indsatser, og opdateret skøn for forsørgelsesudgiften pr. helårsperson, foreslås det at budgetrammen opjusteres med 4,4 mio. kr. årligt i hele perioden. Tabel 7 Udgifter til ledighedsydelse Budgetforslag 2014 10,7 9,3 8,7 8,7 Seneste skøn 15,1 13,7 13,1 13,1 Forskel 4,4 4,4 4,4 4,4 Det forventede antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse er 104. Driftsudgifter for personer i ledighedsydelse vedrører aktivering. Der antages en ugepris på 2.000 kr., endvidere antages det, at 26 pct. af modtagerne af ledighedsydelse er i aktivering. 6.3. Ressourceforløb En del af den omfattende reform af førtidspension og fleksjob indebærer, at borgere under 40 år ikke længere tilkendes førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Borgere der deltager i et ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse, hvor de før reformen oftest ville have fået førtidspension. På baggrund af et forventet antal helårspersoner på 100 i 2014, 140 i 2015, 180 i 2016 og 220 i 2017, foreslås det at nedjustere budgettet med 7,7 mio. kr. i 2014, 11,1 mio. kr. i 2015 og 2016 og 6,6 mio. kr. i 2017. 7
Tabel 7 Udgifter til ressourceforløb Budgetforslag 2014 19,7 27,8 33,0 33,0 Seneste skøn 12,0 16,8 21,6 26,4 Forskel -7,7-11,1-11,4-6,6 I økonomiaftalen for 2014 er der indarbejdet en kompensation til kommunerne på 1,9 mia. kr., svarende til at Frederiksberg kompenseres med ca. 33 mio. kr. i 2014. 6.4. Førtidspension Baseret på et nyt skøn for antallet af borgere på førtidspension på Frederiksberg foreslås det, at budgettet til førtidspension opjusteres med 0,3 mio. kr. i 2014. I budgetoverslagsårene forventes et fald på 0,8 mio. kr. i 2015 stigende til 2,8 mio. kr. i 2017. Til budgetforslag 2014 blev budgettet nedjusteret som følge af FØP/fleks reformen. Reformen indebærer, at borgere der søger førtidspension, først skal igennem et ressourceforløb, hvor de modtager ressourceforløbsydelse, før der kan tilkendes førtidspension. Det forudsættes at det samlede antal førtidspensionister er 2.735 fuldtidsmodtagere i 2014, stigende til ca. 2.745 i 2017. Det nye skøn for fuldtidspersoner, der er baseret på træk fra KMD og jobindsats.dk, ligger på niveau med budgetforslag 2014, og derfor forventes marginale justeringer af budget 2014 ifht. budgetforslag 2014. Tabel 8 Udgifter til førtidspension, 2014-2017 Budgetforslag 2014 288,4 295,3 302,4 308,8 Seneste skøn 288,7 294,6 300,8 306,1 Forskel 0,3-0,8-1,6-2,8 Der er en årlig vækst i de samlede udgifter på ca. 2 pct. der skyldes at tilgangen af nye sager har en lavere refusionsprocent på 35 pct., mens afgangen af sager primært har 50 pct. refusion. Dermed udgør sager med lavere refusionspct. en stigende andel af det samlede antal sager, og dermed stiger de samlede udgifter. Kommunerne kompenseres under ét for udgifterne til førtidspension. 6.5. EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse nedjusteres med 0,5 mio. kr. 8
Tabel 9 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse, 2014-2017 Budgetforslag 2014 3,0 3,0 3,0 3,0 Seneste skøn 2,5 2,5 2,5 2,5 Forskel -0,5-0,5-0,5-0,5 Budgettet er lagt ud fra en aktivitet på 21 helårselever, svarende til den forventede aktivitet i 2013. Tidligere blev der budgetlagt med 24 helårselever. 6.6. Integration og danskundervisning Det foreslås, at budgetrammerne for integration (integrationsprogram og introduktionsydelse) fastholdes. Når der på integration er tale om en nettoindtægt for kommunen skyldes det, at kommunen fra staten modtager et grundtilskud for alle udlændinge under integrationsloven, der er i den treårige introduktionsperiode. Tabel 10 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budgetforslag 2014-2,6-2,6-2,6-2,6 Seneste skøn -2,6-2,6-2,6-2,6 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 For danskundervisning foreslås det, at budgettet hæves med 0,3 mio. kr. Tabel 11 Udgifter til danskundervisning Budgetforslag 2014 15,5 15,5 15,5 15,5 Seneste skøn 15,8 15,8 15,8 15,8 Forskel 0,3 0,3 0,3 0,3 Budgettet til danskuddannelse bestemmes ud fra antallet af moduler, og budgettet er baseret på 1.602 modulstartere, mod tidligere 1.572 modulstartere. 6.7. Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra forventninger til antallet af forsikrede ledige i Økonomisk redegørelse fra maj, samt opdateret skøn vedrørende enhedsomkostninger og forsørgelsesydelser og jobcentrets fordeling på aktiviteter. 9
Budgettet er lagt ud fra en forventning om 2.186 fuldtidsledige (forsikrede) og en forventet gennemsnitlig aktiveringsgrad på 16 pct. Der forventes mindreudgifter på 25,4 mio. kr. årligt i 2014 til 2017. Baggrunden for det forventede fald i forsørgelsesudgifterne skyldes primært den afkortede dagpengeperiode. En del af de ledige der falder for den afkortede dagpengeperiode, vil i stedet få et seniorjob eller særlig uddannelsesydelse. Mindreudgiften modsvares af mindreindtægter på de finansielle poster, hvor beskæftigelsestilskuddet konteres. Karensperioden er uændret fra 2013 og på 4 uger. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres af to omgange, ifht. kommunernes samlede merudgiftsbehov og den enkelte kommunes andel af ledigheden i den pågældende landsdel. I efterreguleringen anvendes den særlige landsdelsmekanisme, som betyder, at landsdelene kompenseres 100 pct. for deres udgifter til forsikrede ledige. Der beregnes et merudgiftsbehov på landsdelsniveau, som fordeles mellem kommunerne i landsdelen på baggrund af ledigheden to år tidligere. Har Frederiksberg således en gunstigere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen, vil der være en gevinst at hente. Skønnet for udgifterne til forsikrede ledige i 2014, er på linje med det af ministeriet udmeldte beskæftigelsestilskud for 2014. Tabel 12 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige Budgetforslag 2014 235,6 235,6 235,6 235,6 Seneste skøn 210,3 210,3 210,3 210,3 Forskel -25,4-25,4-25,4-25,4 Forudsætninger 2014 2015 2016 2017 - Antal helårspersoner 2.186 2.186 2.186 2.186 - Andel i karensperiode 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% - Andel ikke-rettidige udenfor karens* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - Andel passive 83,6% 83,6% 83,6% 83,6% - Forsørgelsesudgift pr. helårsperson (kr.) 208.568 208.568 208.568 208.568 * Strafrefusion ved manglende rettidighed er suspenderet i 2013 og 2014 I 2014 bliver kommunerne ikke straffet for manglende rettidighed, dog har borgerne de samme krav til aktivering som hidtil. Kommunerne har fået suspenderet kravet om at skulle betale 30 pct. af forsørgelsesudgifterne i straf, for ledige der ikke får et aktiveringstilbud rettidigt. Ministeriet vil følge udviklingen i rettidigheden, og overveje om ordningen skal gøres permanent. 10
Baseret på det nye skøn for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, foreslås det at nedjustere rammen til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med 6,1 mio. kr. fra 2014 og frem, til hovedsageligt løntilskud. Tabel 13 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgetforslag 2014 25,5 25,5 25,5 25,5 Seneste skøn 19,4 19,4 19,4 19,4 Forskel -6,1-6,1-6,1-6,1 Der forventes 50 helårspersoner i privat løntilskud og 99 helårspersoner i offentligt løntilskud. Det er på niveau med den seneste forventning til 2013, og skyldes dels, at det er blevet vanskeligere for de ledige af finde løntilskudsstillinger pga. nedskæringer i virksomheder og den offentlige sektor og dels at nogle ledige i stedet får et seniorjob. Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med nedjusteringen på jobtræningsordningen i afsnit 7.5. 7. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet. 7.1. Sygedagpenge Baseret på nyt skøn for antal helårspersoner på sygedagpenge, fordeling mellem aktive og passive samt fremskrivning af forsørgelsesudgifter pr. helårsperson fra 2012 til 2014, foreslås det at budgetrammen løftes med 7,2 mio. kr. fra 2014 og frem. Det samlede antal helårspersoner er fremkommet ved at fremskrive med skønnet fra Økonomisk redegørelse i maj 2013. Tabel 14 Udgifter til sygedagpenge Budgetforslag 2014 91,4 92,3 92,3 92,3 Seneste skøn 98,5 99,5 99,5 99,5 Forskel 7,2 7,2 7,2 7,2 Forudsætninger 2014 2015 2016 2017 - Antal helårspersoner 905 905 905 905 - Andel i karensperiode 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% - Andel sager over 52 uger 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% - Andel passive 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% - Forsørgelsesudgift pr. helårsperson (kr.) 213.771 213.771 213.771 213.771 11
Budget 2014 er opjusteret med 14 personer til 905 fuldtidspersoner, ifht. budgetforslag 2014. Derudover er andelen af sager over 52 uger steget fra 8,9 pct. i 2013 til 9,2 pct. i 2014. Den gennemsnitlige forsørgelsesudgift for borgere der har været sygemeldt mellem 9 og 52 uger er fremskrevet til 213.000 kr. i budget 2014 fra 202.000 kr. i budget 2013. Det er en vækst på ca. 6 pct. og højere end satsreguleringsprocenten der er 1,8 pct. Den relative høje vækst skyldes, at der er borgere der får efterreguleret udbetalingen af sygedagpenge, uden at de indgår i opgørelsen af helårspersoner. 7.2. Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob For kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering og beskæftigelsesordninger budgetteres som beskrevet på den budgetgaranterede del af området, jf. afsnit 6.1. På baggrund af forventningen i Økonomisk redegørelse for antallet af helårspersoner i fleksjob skønnes der 370 helårspersoner i 2014. Jobcentrets fordeling af helårspersoner på aktiviteter betyder lavere refusionsindtægter på 2,8 mio. kr. på revalidering ifht. budgetforslag 2014, og skal ses i sammenhæng med mindreudgiften til revalidering under det budgetgaranterede område på 7,5 mio. kr. Set under ét forventes mindreudgifter til revalidering på 4,7 mio. kr. Det foreslås, at budgetrammen opjusteres med 3,6 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017, på baggrund af de opdaterede skøn. Tabel 15 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. Budgetforslag 2014 30,7 30,6 30,6 30,6 Seneste skøn 34,4 34,3 34,3 34,3 Forskel 3,6 3,6 3,6 3,6 7.3. Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest en del af indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammerne fastholdes. Tabel 16 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration Budgetforslag 2014-2,7-2,7-2,7-2,7 Seneste skøn -2,7-2,7-2,7-2,7 Forskel -0,0-0,0-0,0-0,0 12
Regeringen forventes endvidere at fremsætte lovforslag om vidtgående ændringer af integrationsloven i næste folketingssamling. 7.4. Jobcenter Det foreslås, at budgetrammerne for jobcentrets administration vedr. personer i fleksjob fastholdes. Tabel 17 Udgifter til administration af jobcenter Budgetforslag 2014 1,8 1,8 1,8 1,8 Seneste skøn 1,8 1,8 1,8 1,8 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 7.5. Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning nedjusteres med 0,3 mio. kr. Antallet af personer i løntilskud har været faldende de seneste år, og udviklingen forventes at fortsætte. Kommunens udgifter (omfattet af servicerammen) til løntilskudsjob som kommunen som arbejdsgiver skal afholde, der er en del af udgiften til pension og feriepenge, forventes derfor at falde. Tabel 18 Udgifter til jobtræning Budgetforslag 2014 1,2 1,2 1,2 1,2 Seneste skøn 0,9 0,9 0,9 0,9 Forskel -0,3-0,3-0,3-0,3 Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med nedjusteringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, afsnit 6.7. Der forventes 80 fuldtidspersoner i kommunale løntilskudsjobs, mod 121 i budgetforslag 2014. 7.6. Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob hæves med 0,3 mio. kr. ifht. budgetforslag 2014, så budgettet udgør 17,3 mio. kr. årligt i hele budgetperioden 2014-2017. Fra 2013 halveres dagpengeperioden, og dagpengeperioden vil udløbe inden efterlønsalderen for flere personer, og flere vil derfor være berettiget til et seniorjob. Kommunerne har derfor fået flere udgifter, fordi der skal leveres flere seniorjobs. Personer der ansøger, og opfylder en række betingelser, der fremgår af lov om seniorjob, har krav på et seniorjob. Der foreligger ikke et kommunefordelt skøn for antallet af helårs- 13
personer, der er berettiget til et seniorjob og gerne vil have det, som følge af den kortere dagpengeperiode. I aftalen for 2013 blev kommunerne samlet set kompenseret med 154 mio. kr. svarende til 700 helårspersoner. Statens seneste skøn for 2013 lyder på 725 mio. kr. svarende til ca. 3.300 heårspersoner. I aftalen for 2014 er der indregnet udgifter for 1.089 mio. kr. i bloktilskuddet, svarende til 4.700 helårspersoner. Frederiksbergs andel af bloktilskuddet vedr. Seniorjob udgør 19,0 mio. kr. i 2014., og derved er kompensationen ca. 1,7 mio. kr. højere end de foreslåede udgifter til Seniorjob. Tabel 19 Udgifter til seniorjob Budgetforslag 2014 17,0 17,0 17,0 17,0 Seneste skøn 17,3 17,3 17,3 17,3 Forskel 0,3 0,3 0,3 0,3 Der forudsættes 80 helårspersoner i seniorjobs, hvoraf halvdelen er på kompensationsydelse, mens de venter på et seniorjob. Der er ikke refusion på kompensationsydelsen. 7.7. Ungdommens uddannelsesvejledning Det foreslås, at udgiftsbudgettet til ungdommens uddannelsesvejledning holdes uændret. Tabel 20 Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning, 2014-2017 Budgetforslag 2014 6,1 6,1 6,1 6,1 Seneste skøn 6,1 6,1 6,1 6,1 Forskel 0 0 0 0 7.8. Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler ikke ændres ifht. budgetforslag 2014. Tabel 21 Udgifter til daghøjskoler Budgetforslag 2014 3,7 3,7 3,7 3,7 Seneste skøn 3,7 3,7 3,7 3,7 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 14