Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 1.005.910 8.642 1.022.767 16.858 10.349 TB I -155.528-8.359-154.092 1.436-364 Modposter på andre udvalg N 12.319 12.319 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 5.975-2.334 30 Undervisning U 820.556 4.185 838.433 17.877 9.868 I -131.985-6.508-130.241 1.744-56 300 Skoler U 456.377-2.150 471.248 14.871 8.762 311 Valgfagsudgifter i Folkeskolen 109 0 306 Genanskaffelse af 365 Win. 10 pc'er 6.000 0 TVÆRdemografi1 Demografi - skoler 794 794 ja TVÆRdemografi2 Demografi - Modtageklasser 3.033 3.033 ja TVÆR140A_1 Gældssanering, Lindevangskolen og Søndermarkskolen 3.000 3.000 ja TVÆR140A Afdragsordninger, skoler, SFO'er og klubber 874 874 ja 140G Udmøntning af administrative effektiviseringer -202-202 ja TVÆR140A_2 Ansøgt overførsel fra 2018 til - Tre Falke Skolen 144 144 ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -69-69 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 16 16 ja TVÆR700 Udmøntning af Integrationspuljen 75 75 ja TVÆR140A_3 Busordning på Skolen ved Søerne 948 948 ja 313 Kunstgræsbaner 149 149 300 Skoler I -52.884-1.468-53.506-622 -622 302 Opkrævning for solgte pladser vedrørende 2018-2.400-2.400 TVÆRdemografi1 Demografi - skoler 1.778 1.778 ja 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) U 34.150 233 34.198 48 48 TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 53 53 ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -5-5 ja 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) I -7.349-66 -7.349 0 0 Side 1 af 9
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 1.005.910 8.642 1.022.767 16.858 10.349 TB I -155.528-8.359-154.092 1.436-364 Modposter på andre udvalg N 12.319 12.319 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 5.975-2.334 304 Skolefritidsordninger U 121.257 2.343 120.449-808 -808 TVÆR307 1. maj SFO-børn i dagtilbud -1.022-1.022 ja TVÆR140A Afdragsordninger, skoler, SFO'er og klubber 598 598 ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -15-15 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 8 8 ja TVÆRdemografi3 Demografi SFO'er, udgifter -377-377 ja 304 Skolefritidsordninger I -62.880-4.973-62.314 566 566 TVÆRdemografi3 Demografi SFO'er, indtægter 183 183 ja TVÆR307 1. maj SFO-børn i dagtilbud 383 383 ja 305 Befordring af elever U 5.349 16 5.349 0 0 305 Befordring af elever I -316 0-316 0 0 306 Specialundervisning U 117.638 3.705 119.576 1.938 38 308 Specialundervisning køb/salg 1.900 0 TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -14-14 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 12 12 ja TVÆR843 Cykellegeplads ved Skolen ved Nordens Plads 40 40 ja 306 Specialundervisning I -8.556 0-6.756 1.800 0 308 Specialundervisning køb/salg 1.800 0 308 Bidrag til statslige og private skoler U 75.226 0 77.337 2.111 2.111 TVÆRdemografi5 Demografi - Privatskoler 2.111 2.111 ja 309 Efterskoler og ungdomskostskoler U 10.560 37 10.277-283 -283 TVÆRdemografi6 Demografi - efterskoler -283-283 ja Side 2 af 9
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 1.005.910 8.642 1.022.767 16.858 10.349 TB I -155.528-8.359-154.092 1.436-364 Modposter på andre udvalg N 12.319 12.319 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 5.975-2.334 33 Ungdomsuddannelse U 26.058 841 25.229-829 -829 I -14-90 -14 0 0 330 Ungdomsskole U 14.812 485 14.836 24 24 TVÆR843 Cykellegeplads ved Skolen ved Nordens Plads 25 25 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 1 1 ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -2-2 ja 311 Valgfagsudgifter i Folkeskolen 0 0 330 Ungdomsskole I -14-90 -14 0 0 331 Produktionsskoler U 11.260 446 10.476-784 -784 TEK - FGU Udmøntning af bevilling til Forberedende grunduddannelse (FGU) -784-784 ja 332 Forberedende voksenundervisning U -14-90 -83-69 -69 TEK - FGU Udmøntning af bevilling til Forberedende grunduddannelse (FGU) -69-69 ja 34 Unge U 159.296 3.616 159.106-190 1.310 I -23.530-1.762-23.838-308 -308 340 Klubber U 82.375 1.849 83.686 1.311 1.311 313 Kunstgræsbaner -83-83 TVÆR140A Afdragsordninger, skoler, SFO'er og klubber 305 305 ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -10-10 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 9 9 ja TVÆRdemografi4 Demografi klubber, udgifter 1.090 1.090 ja 340 Klubber I -23.530-1.762-23.838-308 -308 TVÆRdemografi4 Demografi klubber, indtægter -308-308 ja 341 SSP og gadepiloter U 76.921 1.768 75.420-1.501-1 TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -1-1 ja 309 Mindreforbrug SSP -1.500 0 Side 3 af 9
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 302 Opkrævning for solgte pladser vedrørende 2018 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): -2.400-2.400 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -2.400-2.400 Opkrævning for 86 elever fra andre kommuner, som ikke var blevet opkrævet i 2018, giver en merindtægt i på 2,4 mio. kr. Merindtægten skal ses i sammenhæng med at Regnskab 2018 for Undervisningsudvalget udviste tilsvarende mindreindtægter på salg af pladser. Side 4 af 9
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 306 Genanskaffelse af 365 Win. 10 pc'er 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): 6.000 0 0 0 0 0 Udgifter 6.000 Indtægter I forbindelse med indkøbet af decentrale elevmaskiner tidligere år har der ikke været afsat budget til afledt drift - genanskaffelse. Indkøb har været finansieret via særlige bevillinger. Jf. kommunens it-politik skal computere udskiftes ca. hvert 4. år. På skoleområdet er der i (senest i 2020 hvis de fastholdes i 5 år) 1335 maskiner der skal udskiftes. Året efter (2020 eller senest 2021) yderligere ca. 520 maskiner. Ultimo marts ophører IT-afdelingen med at yde support på Win. 7 maskiner, hvorfor alle maskiner skal opgraderes med styresystemet Windows 10. Ca. 365 decentrale elevmaskiner opfylder ikke de tekniske krav til at kunne gennemføre denne opgradering, hvorfor genanskaffelse er nødvendigt. Hver pc koster ca. 4.500 kr. inkl. diverse programmer og licenser. Budgetudfordringen med de 365 maskiner i udgør 1,6 mio. kr. Med samtlige 1335 maskiner er udfordringen 6 mio. kr. I 2020, hvor 970 (1335-365) maskiner skal udskiftes er budgetudfordringen på 4,4 mio. kr. og i 2021 med 520 maskiner til udskiftning en budgetudfordring på 2,3 mio. kr. Side 5 af 9
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 308 Specialundervisning køb/salg 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): 3.700 0 0 0 0 0 Køb 1.900 0 Salg 1.800 0 Regnskabet for 2018 viste, inklusiv en egenfinansieret et-årig tillægsbevilling på 5,9 mio. kr.,et mindreforbrug under køb af pladser på 1,5 mio. kr. og mindreindtægter på salg af pladser på 0,3 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Siden udgangen af 2018 tyder aktiviteten på en lille stigning med 2 flere helårsbørn under køb af pladser og en stagnation på salg af pladser. Sammenholdt med regnskabet for 2018 og budgettet for, forventes der dermed et merforbrug på køb af pladser på i alt 1,9 mio. kr. og mindreindtægter på salg af pladser på 1,8 mio. kr. til en samlet budgetudfordring på 3,7 mio. kr. Da visitationen vedrørende skoleåret /20 endnu ikke er afsluttet og disponeringsregnearkene for køb og salg er påvirkelige over for usikkerhed omkring til- og fragang, særligt i forhold til nyt skoleår, er den nuværende forventning foreløbig. Delvis finansieringen kan findes inden for udvalgets egen ramme under SSP, jf. skema 309. Side 6 af 9
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 309 Mindreforbrug SSP 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): -1.500 0 0 0 0 0 SSP -1.500 Indtægter Der forventes mindreforbrug på SSP og Gadepiloter på i alt 1,5 mio. kr. Indenfor budgettet til SSP er der afsat midler til at iværksætte initiativer i tilfældet af uforudsete hændelser. Med det nuværende kriminalitetsbillede forventes det ikke at disse midler vil blive brugt i, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. I den udstrækning at forventningen er korrekt, vil mindreforbruget på 1,5 mio. kr. blive omplaceret ved 3. forventet regnskab til brug for finansiering af merudgifter vedr. køb og salg af specialundervisningspladser jf. skema 308. Side 7 af 9
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 311 Valgfagsudgifter i Folkeskolen 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): 109 0 395 580 580 580 Skoler 109 0 395 1.397 1.397 1.397 Ungdomsskolen 0 0 0-817 -817-817 Den kommende revidering af folkeskoleloven medfører en række ændringer for udbud og afvikling af valgfag i folkeskolens 7.-9. klasse. I Frederiksberg vil ændringen betyde, at de nuværende fælleskommunale valgfag i 7.-8. klasse erstattes af fire valgfag udbudt på egen skole eller i samarbejde mellem 2-3 skoler. Personale: Folkeskoleloven foreskriver lige nu, at eleverne skal deltage i mindst 60 årlige timers valgfag i 7.-9. klasse, og at der som minimum skal udbydes en række forskellige nærmere definerede valgfag. Herunder mulighed for et tredje sprogfag. Kommunerne skal dog, jf. folkeskoleloven 9 stk. 7, udbyde ekstra valgfagstimer (så det bliver muligt at have 120 årlige timer) og dermed forlænge skoledagen for de elever, som måtte vælge at deltage i et ekstra valgfag udenfor den normale skoledag. Interessen fra eleverne og praksis på folkeskolerne betyder, at der på skolerne kun udbydes 60 årlige timers valgfagsundervisning, og at der også kun er afsat ressourcer til skolerne hertil i budgettet under Skoleområdet. I det omfang eleverne ønsker et ekstra valgfag kan dette tages i regi af Ungdomsskolen. De politiske forlig og de kommende lovændringer indebærer, at eleverne i 7. og 8. klasse skal vælge deres obligatoriske valgfag mellem blot fire forskellige to-årige valgfag, mens der i 9. klasse, og i de mulige ekstravalgfagstimer i 7.-8. klasse, er mulighed for at udbyde en lang række valgfag jf. nuværende regler. Det tredje sprogfag vil som minimum skulle udbydes som et ekstra valgfag i 7.-8. klasse. På Frederiksberg blev der i forbindelse med budget 2017 vedtaget en model, hvor valgfag udbydes i regi af Ungdomsskolen og på tværs af skolerne. I den forbindelse blev der indregnet en stordriftsfordel herved, idet der var forventning om mere optimale holdstørrelser. Konkret blev budgettet til valgfag reduceret med 1,76 lærerstilling. Tallet reguleres i takt med antallet af konkrete klasser. Denne effektivisering kan ikke opretholdes under de kommende rammer. Der forventes merudgifter på i alt 151 t.kr. svarende til yderligere 0,3 lærerårsværk pr. år. i skoleåret 2020/21 og frem når ændringen er fuldt indfaset. I er beløbet 63 t.kr. og i 2020 85 t.kr. Undervisningsmaterialer: De praksisfaglige fag (madkundskab, håndværk/design, musik og billedkunst) udmærker sig ved at være materialekrævende. For musiks vedkommende dog instrumentkrævende (vedligehold). Skoleafdelingen har indhentet oplysninger fra kommunens folkeskoler om udgiftsniveauet til disse fag. Udover at der i disse fag ofte undervises i hold (halve klasser) fremfor i hele klasser, pga. især lokalernes beskaffenhed samt i et vist omfang af hensyn til sikkerhed (brug af maskiner i håndværk/design), er der udgifter til materialer. Nedenstående oversigt er et (lavt) overslag baseret på de indkomne oplysninger, idet der er skoler der angiver væsentligt højere tal for især madkundskab. Skolerne er ligeledes blevet spurgt om deres vurdering af, hvordan elevernes valg blandt de fire mulige valgfag i 7. og 8. klasse vil være. På en af skolerne er der i den forbindelse gennemført et prøvevalg. Med indeværende valgfagsmodel (hold oprettes på tværs af skoler og årgange), inden ny lov træder i kraft, oprettes der ca. 60 valgfagshold pr. år. Herunder ca. 10 praksisfaglige valgfagshold. Den forventede merudgift pr. år til praksisfaglige valgfag forventes at være minimum 552 t.kr. pr. år, svarende til en merudgift på 429 t.kr. pr. år. fra skoleåret 2020/21 og frem når ændringen er fuldt indfaset. Forskellen er de nuværende udgifter til materialer 123 t.kr. pr. år. Merudgiften i forventes 93 t.kr. og i 2020 309 t.kr. Den samlede merudgift (lærere og materialeudgifter) forventes at være i alt 580 t.kr. pr. år fra 2021. I forventes merudgiften at være 109 t.kr. og i 2020 395 t.kr. Side 8 af 9
1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 313 Kunstgræsbaner 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): 66 66 66 66 66 66 Skoler 149 149 149 149 149 149 Klubber -83-83 -83-83 -83-83 Ved etablering af 4 nye kunstgræsbaner på skolerne er der i anlægsprojektet ikke afsat midler til vedligeholdelse af banerne. Udgiften til løbende vedligehold af banerne er årligt 353 t. kr. Der er ledige midler under afledt drift fra udbygning af Lindevangsskolen på i alt 204 t. kr. årligt. Derudover er der ledige midler under afledt drift til Klub Vagtelvej på i alt 83 t. kr. årligt. Samlet er der midler til afledt drift på i alt 287 t. kr., som foreslås udmøntet til vedligehold af kunstgræsbaner. Der ansøges om tillægsbevilling på de resterende 66 t. kr. Side 9 af 9