Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 947.930 719.706 944.872-3.058-5.058 TB I -153.221-93.083-149.238 3.984 3.984 Modposter på andre udvalg N 0 0 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 925-1.075 30 Undervisning U 854.131 658.200 853.071-1.060-3.360 I -130.220-80.902-125.425 4.796 4.796 300 Skoler U 489.858 362.073 492.178 2.320-580 304 Decentral forventning 2.900 0 307 Sygefraværspuljen UU sag 189-700 -700 302 Opsætning af skabe mv. Klub Jokeren -100-100 308 Skolernes IKT midler 4.538 4.538 ovf 305 Specialundervisning og befordring 276 276 309 Skolernes statslige kompetenceudviklingsmidler -4.538-4.538 ovf 312 Køb og salg, skoler -159-159 313 Budgetinstitution, skoler, SFO og klub 541 541 314 Afledt drift fælleskonti skoler -438-438 300 Skoler I -51.354-29.251-50.597 757 757 312 Køb og salg, skoler 159 159 305 Specialundervisning og befordring 598 598 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) U 35.259 28.105 31.159-4.100-4.000 303 Ansøgte overførsler -4.000-4.000 ovf 304 Decentral forventning -100 0 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) I -7.526-2.864-4.026 3.500 3.500 303 Ansøgte overførsler 3.500 3.500 ovf 304 Skolefritidsordninger U 118.713 88.846 120.106 1.393 1.693 304 Decentral forventning -300 0 310 Aktivitet samt køb og salg, SFO'er 99 99 313 Budgetinstitution, skoler, SFO og klub 1.894 1.894 303 Ansøgte overførsler -300-300 ovf 304 Skolefritidsordninger I -63.205-44.742-63.303-99 -99 310 Aktivitet samt køb og salg, SFO'er -99-99 Side 1 af 15
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 947.930 719.706 944.872-3.058-5.058 TB I -153.221-93.083-149.238 3.984 3.984 Modposter på andre udvalg N 0 0 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 925-1.075 305 Befordring af elever U 5.383 3.145 4.947-436 -436 305 Specialundervisning og befordring -436-436 305 Befordring af elever I -309 0-309 0 0 306 Specialundervisning U 118.799 89.985 118.562-237 -37 304 Decentral forventning -200 0 305 Specialundervisning og befordring 63 63 303 Ansøgte overførsler -100-100 ovf 306 Specialundervisning I -7.828-4.045-7.191 637 637 305 Specialundervisning og befordring 637 637 Side 2 af 15
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 947.930 719.706 944.872-3.058-5.058 TB I -153.221-93.083-149.238 3.984 3.984 Modposter på andre udvalg N 0 0 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 925-1.075 308 Bidrag til statslige og private skoler U 75.732 76.006 75.732 0 0 309 Efterskoler og ungdomskostskoler U 10.387 10.040 10.387 0 0 33 Ungdomsuddannelse U 14.334 9.746 14.334 0 0 I -13-130 -13 0 0 330 Ungdomsskole U 10.842 6.871 10.842 0 0 304 Decentral forventning 0 0 330 Ungdomsskole I -13-130 -13 0 0 331 Produktionsskoler U 3.357 2.840 3.357 0 0 332 Forberedende voksenundervisning U 134 34 134 0 0 34 Unge U 79.465 51.760 77.467-1.998-1.698 I -22.988-12.051-23.800-812 -812 340 Klubber U 74.397 49.419 72.399-1.998-1.698 304 Decentral forventning -300 0 303 Ansøgte overførsler -175-175 ovf 311 Aktivitet samt køb og salg, klubber 812 812 313 Budgetinstitution, skoler, SFO og klub -2.435-2.435 302 Opsætning af skabe mv. Klub Jokeren 100 100 340 Klubber I -22.988-12.051-23.800-812 -812 311 Aktivitet samt køb og salg, klubber -812-812 341 SSP og gadepiloter U 5.068 2.342 5.068 0 0 Side 3 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 302 Opsætning af skabe mv. Klub Jokeren 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udvendig vedligehold skoleafd. -100-100 Udvendig vedligehold Klub Jokeren 100 100 I forbindelse med klub Jokerens flytning til Vagtelvej er der opstået et behov for at etablere skabe samt male nogle flader. Midlerne udmeldes till klubbens decentrale budget fra klubbernes ramme, men finansieres fra skoleområdets centrale vedligeholdelsesmidler. Side 4 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Ansøgte overførsler Udvalg: Undervisningsudvalget 303 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -1.075-1.075 1.075 0 0 0 Satspuljemidler udgiftsbudget -3.500-3.500 3.500 Satspuljemidler indtægtsbudget 3.500 3.500-3.500 Klub Louis P -175-175 175 SFO Firkløveren -300-300 300 Christianskolen -100-100 100 Fællesrådgivningen -500-500 500 På Undervisningsudvalget søges samlet set om 1.075 t.kr. i overførsel fra budget til budget 2019, jævnfør de vedlagte ansøgningsskemaer. Fællesrådgivningen søger om overførsel af driftsmidler i forbindelse med flytning og ombygning på 500 t.kr. Herudover søger Fællesrådgivningen om flytning af 3,5 mio. kr. i udgifts- og indtægtsbudget i forbindelse med forsinkelse af satspuljearbejde. Indsatserne i satspuljeprojektet Netværkets Styrke er blevet forskudt i forhold til den oprindelige sagsfremstilling. Derfor er budgettet blevet reperiodiseret efter aftale med Socialstyrelsen, således at udgifter og indtægter for 3,5 mio. kr. flyttes fra til 2019. Klub Louis P søger om 175 t.kr. overført til 2019, Christianskolen om 100 t. kr. og SFO Firkløveren om 300 t.kr. Side 5 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 304 Decentral forventning 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 2.000 0 0 0 0 0 Skoler 2.900 Fællesrådgivningen -100 SFO -300 Specialskoler -200 Ungdomsskole 0 Klubber -300 Skolerne forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr, svarende til 3,4 % af budgettet. Fællesrådgivningen forventer mindreforbrug på 0,1 SFO'erne forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr, svarende til 0,8% af budgettet. Specialskolerne forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til 0,20 % af budgettet. Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet. Klubberne forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til 0,6 pct. af budgettet. Samlet set forventes et mindreforbrug på den decentrale del af Undervisningsudvalget på i alt 2,0 mio. kr. Side 6 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 305 Specialundervisning og befordring 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 1.138 1.138 0 0 0 0 Køb Folkeskoler, special 276 276 Salg Folkeskoler, special 598 598 Køb Specialundervisning -563-563 Salg Specialundervisning 637 637 Befordring -436-436 aktivitetsreguleringspulje specialskoler 626 626 Specialundervisning udgør et særligt fokusområde for udvalget, idet området har været udfordret igennem en længere periode. I 2017 sås en stor aktivitetsstigning, og der blev givet ét-årige tillægsbevillinger på i alt 11,8 mio. kr. finansieret indenfor udvalgets egen ramme. Med budget blev der tilført området varigt 5,1 mio. kr. fra. I 1. og 2. forventede regnskaber blev der tilført området i alt 4,8 mio. kr., finansieret indenfor udvalgets egen ramme, og der forventedes i 2. forventede regnskab et yderligere merforbrug på 1,35 mio. kr. Aktiviteten for køb og salg af pladser i forventes at ligge over aktiviteten i 2017. Dog forventes en lavere gennemsnitsudgift pr. elev i sammenlignet med 2017. I forventningen til køb af pladser i specialskoler er der indregnet et erfaringsmæssigt mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som svarer til differencen mellem dispositionsdata fra september 2017 og det endelige regnskabsresultat. Mindreforbruget opstår blandt andet på grund af forskydninger mellem regnskabsår, eller at elever har en anden betalingskommune end Frederiksberg kommune. Den samlede udfordring på området forventes ved 3 Forventet Regnskab at udgøre ca. 1,2 mio. kr. Med henvisning til UU sag nr. 189 fremlagt d. 29/10 anvendes 700 t. kr. fra sygefraværspuljen til delvis finansiering af ovenstående (se skema 307). Den resterende finansiering på 438 t.kr. anvises af ledige midler til afledt drift under fælleskonti skoler (skema 314) Side 7 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 307 Sygefraværspuljen UU sag 189 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -700-700 0 0 0 0 Sygefraværspuljen -700-700 I budget er afsat 1,0 mill. kr. til udmøtning af bonus til skoler der nedbringer sygefraværet med 1 procentpoint eller har et sygefravær under 3 procent. De tre skoler Lindevangsskolen, Christianskolen og Tre Falke Skolen opfylder betingelserne for udbetaling af bonus, således at der er udmøntet 300.000 kr. De resterende 700.000 kr. disponeres i forbindelse med 3. forventede regnskab til delvis finansiering af udfordringen under specialundervisning (skema 305). Side 8 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 308 Skolernes IKT midler 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 4.538 4.538-4.538 0 0 0 IKT puljen 4.538 4.538-4.538 Som følge af en fejldisponering i forvaltningen, er der foretaget en række it-investeringer i, bl.a. wifi-spots på skoler, som budgetmæssigt først var afsat i 2019. Der søges derfor fremført it-budget fra fælleskonti skoler fra 2019 til. Side 9 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 310 Aktivitet samt køb og salg, SFO'er 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 SFO, budgetinstitution 294 294 Udgifter, aktivitetsstigning SFO 147 147 Udgifter, puljeinstitutioner -359-359 Udgifter, køb 17 17 Indtægter, salg 206 206 Indtægter, forældrebetaling -305-305 På baggrund af faktiske tal for indmeldte børn i SFO i årets første ni måneder, justeres forventningen til aktiviteten i. Ændringen i aktivitet har indflydelse på udgifter til køb og salg af pladser, samt indtægter på forældrebetalingen. Der forventes en stigning i antallet af børn i SFO på 6 børn baseret på SFO'ernes august-regulering. Der forventes en lille stigning på 1 barn på køb af pladser, og et fald i forventningen til solgte pladser på 7 børn. Derudover forventes der samlet 13 færre børn på de to puljeinstitutioner fritidshjemmet Multiidræt og Johannesskolens fritidsordning. Flere børn samlet betyder en anelse højere indtægter i forældrebetaling. KB Forventn. 3. aktivitet FR Ændring Afvigelse t. antal kr. Antal pladser i alt 3.202 3.207 6 147 Køb 10 11 1 23 Pulje KB multiidræt 50 44-6 -260 Pulje Johannesskolen 30 23-7 -99 Køb plejebørn 8 8 0-6 Salg KBH Forældrebetaling SFO 103 3.075 96 3.084-7 9 Salg ikke KBH Forældrebetaling køb 24 10 24 11 0 1 206-386 Forældrebetaling pulje 50 44-6 81 I alt -294
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 309 Skolernes statslige kompetenceudviklingsmidler 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -4.538-4.538 4.538 0 0 0 Statslige kompetenceudviklingsmidler -4.538-4.538 4.538 Staten har i forbindelse med Folkeskolereformen udbetalt særskilte midler alene til brug for udgifter til brug for kurser i forbindelse med kompetenceudvikling, ikke tid til kompetenceudvikling. Ledige midler søges overført til 2019 Side 11 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 311 Titel: Aktivitet: 34 Unge Aktivitet samt køb og salg, klubber 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Klub, budgetinstitution 175 175 Udgifter, aktivitetsstigning klub 810 810 Udgifter, privatinstitution 249 249 Udgifter, køb -422-422 Indtægter, salg -407-407 Indtægter, forældrebetaling -405-405 På baggrund af faktiske tal for indmeldte børn i klub i årets første ni måneder, justeres forventningen til aktiviteten i. Ændringen i aktivitet har indflydelse på udgifter til køb og salg af pladser, samt indtægter på forældrebetalingen. Der forventes et fald i antallet af børn i klub på 21 færre børn, samt en stigning i antallet af børn i ungdomsklub på 105 børn. Der forventes en stigning i antallet af købte klubpladser på 36, samt et fald i antallet af købte ungdomsklubpladser på 4. Derudover forventes 42 færre købte fritidshjemspladser. Forventningen til antallet af børn i den private klub på Prins Henriks Skole stiger med 16 pladser. Der forventes et fald i antallet af købte klubpladser til plejebørn på 3. Derudover forventes der en stigning på 3 solgte klubpladser og 27 flere solgte ungdomsklubpladser. Flere børn samlet betyder forventede merindtægter i forældrebetaling. KB Forventn. 3. Ændring Afvigelse t. Køb aktivitet FR antal kr. Antal pladser i alt, Fritidsklub 2997 2975-21 -267 Antal pladser i alt Ungdomsklub 664 769 105 1.077 Køb klub KBH 99 123 24 Køb klub ikke KBH 12 23 12 Køb Ungdomsklub KBH 5 3-2 750 Køb Ungdomsklub ikke KBH 5 3-2 Køb Fritidshjem 115 73-42 -1.136 Privat klub 18 34 16 249 Køb plejebørn 10 7-3 -36 Salg Klub KBH 316 314-2 Salg Klub ikke KBH 69 74 5 Salg Ungdomsklub KBH 79 101 22-407 Salg Ungdomsklub ikke KBH 12 16 5 Forældrebetaling klub 2.612 2.588-24 Forældrebetaling ungdomsklub 573 652 79 Køb forældrebetaling klub KBH 99 123 24 Køb forældrebetaling klub ikke KBH 12 23-4 -288 Køb forældrebetaling ungdomsklub KBH 5 3-44 Køb forældrebetaling ungdomsklub ikke KB 5 3-25 Køb forældrebetaling fritidshjem 115 73-42 -117 I alt -175
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 312 Køb og salg, skoler 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Budgetinstitution, skoler 332 332 Udgifter, køb -491-491 Indtægter, salg 159 159 Et fald i forventningen til antallet af købte af pladser i skole giver anledning til en forventning om færre udgifter på 491 t.kr. Og et fald i forventningen til antallet af solgte pladser i skole betyder en forventning om mindreindtægter på 425 t.kr. Dette modsvares dog af en ny forventning til 4 solgte pladser til børn på modtagehold, hvilket betyder en merindtægt på 266 t.kr. I alt betyder forventningen til aktiviteten på købte og solgte pladser i en netto mindreudgift på 332 t.kr. KB Forventn. 3. Forventet Korrigeret aktivitet FR Takst regnskab budget Køb - egen takst 228 211 66.428 14.038 Køb - Europaskolen 16 22 91.026 1.987 Køb - aftaletakst 64 64 65.000 4.187 Salg - egen takst -539-536 66.428-35.581 Salg - aftaletakst -137-132 65.000-8.555 Afvigelse t. kr. 20.704-491 -44.561 425 Salg - modtagehold 0-4 66.428-266 0-266 I alt -368-374 -24.189-23.857-332
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 313 Budgetinstitution, skoler, SFO og klub 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Budgetinstitution, skoler status 873 873 Budgetinstitution, skoler demografi -332-332 Budgetinstitution, SFO status 2.188 2.188 Budgetinstitution, SFO demografi -294-294 Budgetinstitution, klub status -2.260-2.260 Budgetinstitution, klub demografi -175-175 Det forventede mindreforbrug, der forventes på hhv. SFO (jf. skema 310), klubber (jf. skema 311) og skoler (jf. skema 312) overføres til budgetinstitutionen for hhv. SFO, klub og skole. Med disse korrektioner vil budgetinstitutioner for klub og SFO være i balance. Der resterer en restudfordring på ca. 1,8 mio. kr. vedr. budgetinstitution skoler, der findes på fælleskonti under Undervisningsudvalget. Side 14 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 314 Afledt drift fælleskonti skoler 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -438-438 0 0 0 0 Afledt drift Lindevangsskolen -438-438 Udbygningen af Lindevangsskolen er tilendebragt. Resterende midler afsat til afledt drift i anvendes til delvis finansiering af specialundervisning. (skema 305) Side 15 af 15