Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo april 2015 og er inkl. kendt til- og afgang den resterende del af året, samt en buffer vedr. anbringelser, jf. nedenfor. Nedenfor følger uddybende bemærkninger samt tabeller, der angiver udgifter og aktivitet på de enkelte delområder af bevillingen. Delområderne er opdelt i hhv. myndighedsområdet, egne leverandører af ydelser samt øvrige områder. 2. Uddybende bemærkninger 2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Anbringelser Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af anbringelser fordelt på anbringelsestype målt på antal forventede årsværk 2015 ud fra de kendte til- og afgange pr. ultimo april, samt tillagt buffer inden for de enkelte foranstaltningstyper. Endvidere er angivet korrigeret budget samt forventet udgift for 2015. Antal, budget og forbrug vedrører udelukkende anbringelser, hvor Skanderborg Kommune er betalingskommune. Tabel 2.1.1. Anbringelser aktivitet, budget og regnskab Kr. Kr. Årsværk Kr. Anbringelser: 68.392 66.025 113-2.367 - Plejefamilier 29.851 63 - Netværksplejefamilier 1.151 8 - Private opholdssteder 17.206 21 - Eget værelse 434 6 - Døgninstitutioner - social adfærd 6.527 6 - Døgninstitutioner - handicap 10.844 9 - Advokatbistand 250 - Modregning, børnefamilieydelse -239 Kilde: KMD OPUS og Calibra. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 66,0 mio. kr. i forhold til 113 årsværk, hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. anbringelser. Til sammenligning udgjorde anbringelsesudgifterne 73,6 mio. kr. i 2012, 70,5 mio. kr. i 2013, samt 70,9 mio. kr. i 2014, og der kan således spores en nedadgående tendens i anbringelsesudgifterne. Det skal dog understreges, at anbringelsesområdet er et område, som er vanskeligt at forudsige, idet der kan ske ændringer i 1
såvel antal som udgiftsniveau som følge af dag-til-dag hændelser. Der er forsøgt at tage højde for dette ved at medregne en buffer vedr. såvel udgifter som antal årsværk fordelt på de relevante foranstaltningstyper. Forebyggende foranstaltninger Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget på forebyggende foranstaltninger opdelt på foranstaltningstype i forhold til det korrigerede budget. Nedenstående forbrug dækker over de bevillinger, der ikke visiteres til egne tilbud under myndighedsområdet. I oversigten indgår også døgnophold for forældre/børn (forældreevne-undersøgelse) samt aflastningsordninger, der karakteriseres som forebyggende foranstaltning. Tabel 2.1.2. Forebyggende foranstaltninger budget og regnskab Forebyggende foranstaltninger: 27.249 28.290 1.041 - Konsulentbistand (inkl. flygtningeudgifter) 400 - Støtte i hjemmet 900 - Familiebehandling 1.000 - Døgnophold forældre/børn 1.724 - Aflastningsordninger inkl. forældreaflastning 14.928 - Kontaktpersoner 3.170 - Anden hjælp 350 - Økonomisk støtte 2.079 - Støtteperson ved anbringelse 1.818 - Rådgivning 1.100 - Børnehuse 145 - Udgifter til 11-indsatser 676 Kilde: KMD OPUS og Calibra. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 28,3 mio. kr., hvilket resulterer i et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 1,0 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger - med udsving inden for de enkelte foranstaltningstyper. Merforbruget vedrører primært døgnophold for forældre og børn, hvor der ult. 2014 blev placeret 4 personer på et sådant (omkostningstungt) tilbud. Herudover vedrører merforbruget kontaktpersonordningen, hvilket har relation til, at Skanderborg Kommune i højere grad end tidligere benytter kontaktpersoner i efterværnssager frem for det mere omkostningstunge efterværn i en anbringelsesforanstaltning. Sidstnævnte skal således ses i sammenhæng med udgifterne vedr. anbringelser. Egne leverandører af ydelser Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud, der er organiseret og leverer ydelser under myndighedsområdet. 2
Tabel 2.1.3. Egne tilbud under myndighedsområdet budget og regnskab Egne leverandører af ydelser: 14.459 14.435-24 - Familiehuset (myndighedsområdet) 8.750 - Unge-Team (myndighedsområdet) 4.300 - Familieplejekonsulenter (myndighedsområdet) 1.385 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes balance mellem budget og forventet regnskab 2015 vedr. egne leverandører. Kontante ydelser Nedenstående tabel er en oversigt over forbruget vedr. kontante ydelser opdelt på ydelsestyper. Tabel 2.1.4. Kontante ydelser budget og regnskab Kontante ydelser: 30.395 28.735-1.660 - Samværsret med børn 83 - Merudgiftsydelser 15.688 - Tabt arbejdsfortjeneste 12.964 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på brutto ca. 1,7 mio. kr. på baggrund af udgiftsniveauet i 2014. Mindreforbruget skyldes primært faldende udgifter til merudgiftsydelser. Der er 50 pct. statsrefusion af udgifterne på området. Særlige dagtilbud Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. særlige dagtilbud. Tabel 2.1.5. Særlige dagtilbud budget og regnskab Særlige dagtilbud: 440 420-20 - Aktivitetstilbud 420 3
Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes balance mellem udgifter og budget vedr. særlige dagtilbud. Objektiv finansiering Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. objektiv finansiering af sikrede døgnpladser i regionerne, samt vedr. objektiv finansiering af Socialtilsyn Midt. Tabel 2.1.6. Objektiv finansiering budget og regnskab Objektiv finansiering: 3.900 3.625-275 - Sikrede institutioner 2.165 - Socialt tilsyn 1.460 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedr. objektiv finansiering. Dette skyldes primært en mindreudgift til det sociale tilsyn end tidligere antaget. De sikrede døgninstitutioner finansieres dels objektivt efter kommunens andel af 15-17-årige, og dels via en grundtakst efter konkret forbrug af pladser. Refusioner fra staten Nedenstående tabel viser en oversigt over indtægter vedr. statsrefusioner. Tabel 2.1.7. Statsrefusioner budget og regnskab Refusion fra staten: -20.144-18.193 1.951 - Særlige Dyre Enkeltsager -3.200 - Flygtningeudgifter med 100 pct. -500 - Kontante ydelser -14.368 - Advokatbistand -125 Tabel 2.1.7. Statsrefusioner budget og regnskab Note: - angiver en merindtægt, og + angiver en mindreindtægt. Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set forventes en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. vedr. statsrefusionerne. Dette skyldes en faldende udgift vedr. kontante ydelser, hvor der er 50 pct. refusion. Således medfører en faldende udgift også en reduktion i refusionen for kontante ydelser. 4
2.2. Egne leverandører af ydelser Ud over ydelser bevilget gennem myndighedsområdet består bevillingen Børn og unge med særlige behov også af en række egne tilbud, der leverer ydelser. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud. Tabel 2.2.1. Egne tilbud budget og regnskab (1.000 kr.) Egne leverandører af ydelser: 29.572 29.572 0 - PPR 17.347 - Sundhedsplejen 10.482 - SSP 1.743 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes balance mellem udgifter og budget vedr. egne leverandører af ydelser, som ikke bevilges gennem myndighedsområdet. 2.3. Øvrige områder Øvrige områder omfatter udgifter til lederløn og husleje vedr. kontraktenheden Tandplejen, samt egenfinansiering af diverse projektforløb. Endvidere er effektiviseringskravet vedr. bevillingen Børn og unge med særlige behov budgetmæssigt placeret herunder. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. øvrige områder. Tabel 2.3.1. Øvrige områder budget og regnskab Puljer: 796 1.539 743 - Lederløn + husleje/tandplejen 2.119 - Effektiviseringskrav 0 - Budgetreguleringskonto -580 Note: + angiver et underskud, og - angiver et overskud. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes en negativ afvigelse inden for de opgjorte puljer på 0,7 mio. kr. Det forudsættes, at det samlede effektiviseringskrav udmøntes inden for de relevante områder. 5