SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning BØRNE- OG UNGEUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Børne- og Ungeudvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 3.01 Skoler, budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse samt budgetområde 3.04 Fritid unge. I dette afsnit er det udelukkende driften som beskrives. Udover udgifterne til driften indeholder den kommunale økonomi også anlægsudgifter på de enkelte budgetområder. Der henvises til de 2 oversigter bemærkninger til anlæg, og igangværende og afsluttede anlægsarbejder, hvor der kan læses om udgifterne til anlæg på de enkelte områder. Regnskabet på Børne- og Ungeudvalgets område udviser i 2012 udgifter på 977,0 mio. kr. og indtægter på 174,2 mio. kr. Det vil sige kommunale nettoudgifter på 802,8 mio. kr. Dette er 0,5 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetlagt. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til udvalgets område, som har resulteret i et korrigeret budget på 825,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på udvalgets område på 23,1 mio. kr. Der overføres i alt 18,3 mio. kr. til 2013 efter Greve Kommunes overførselsregler. Børne- og Ungeudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Oprindeligt Overførsler og omplaceringer 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab 2012 Afvigelser til korrigeret Budgetområde 3.01 Skoler har et netto mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. til 2013. Budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner har et netto mindreforbrug på 5,5 mio. kr., der overføres til 2013. Budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse har et netto mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 2013. Budgetområde 3.04 Fritid unge har et netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der overføres til 2013. Afvigelser overført til 2013 3.01 Skoler -446.097-15.103 845-460.355-445.534 14.821 9.850 3.02 Dagpleje og -202.247-4.070 1.698-204.619-199.114 5.505 5.526 daginstitutioner 0-6 år 3.03 Forebyggelse og anbringelse -140.352 1.404-7.742-146.690-144.488 2.202 415 3.04 Fritid - unge -14.671 62 385-14.224-13.707 517 494 I alt -803.367-17.707-4.814-825.888-802.843 23.045 16.285 - = udgifter, + = indtægter. Beløb i 1.000 kr. 1
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Opfølgning på udgifter indenfor og udenfor servicerammen For Børne- og Ungeudvalgets vedkommende omhandler 1 % af det samlede oprindelige budget områder udenfor servicerammen. Det drejer sig om: Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Sociale formål, såsom merudgiftsydelse og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne For opgaver inden for servicerammen på udvalgets område viser regnskabet for 2012 et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og på opgaver udenfor servicerammen et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Børne- og Ungeudvalgets områder udenfor og indenfor servicerammen ses af nedenstående figur. Uden for servicerammen -5,7 1% Nettoforbrug i 2012-802,8 mio. kr. Inden for servicerammen -797,2 99% 2
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.01 BØRNE- OG UNGEUDVALGET Beskrivelse af område 3.01 Skoler Budgetområde 3.01 omfatter udgifter til skolegang 0-10. klasse for kommunens børn og unge, samt udgifter til skolefritidsordning (SFO), som er folkeskolens pasningstilbud til børn i børnehaveklasse til 3. klasse. 90 % af eleverne i kommunen undervises på egne skoler, mens de resterende 10 % undervises i andre kommuner, på privatskoler, efterskole eller i et specialtilbud. Befordring af skoleelever hører også til under budgetområdet. Økonomi - så meget koster budgetområde 3.01 Skoler Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige nettobudget for 2012 var på 446,1 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mer- eller mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Oprindeligt Overførsler og omplaceringer 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab 2012 Afvigelser til korrigeret Afvigelser overført til 2013 Udgifter -502.674-17.046 845-518.875-516.959 1.916 9.850 Indtægter 56.577 1.943 0 58.520 71.425 12.905 0 Netto -446.097-15.103 845-460.355-445.534 14.821 9.850 - = udgifter, + = indtægter. Beløb i 1.000 kr. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. udenbys betaling tilført budgetområde 3.04 Fritid - Unge Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. inklusionsprojekt skoler tilført budgetområde 3.03 Anbringelse og Forebyggelse vedr. støtteforanstaltninger som følge af bedre inklusion af børn med specielle behov Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. to skolers brug af selvejende haller tilført budgetområde 4.02 Fritid Årsregnskab 2012 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 445,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 460,4 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 14,8 mio. kr. og svarer til 3,2 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mersom mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på specialundervisning i regioner Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på kommunale specialskoler Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Kirkemosegaard, PPR og Bugtskolen Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på lærerlønninger og driftsramme Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. mellemkommunale betalinger Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. befordring af skolebørn Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på specialundervisning i regioner 3
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.01 I 2012 har Greve Kommune haft færre udgifter end forventet til objektiv betaling for Specialundervisning m.v. ved de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Den objektive betaling er lovbestemt og afholdes af de kommuner, der har mulighed for at anvende undervisningstilbuddene uafhængigt af, om kommunen benytter tilbuddet eller ej Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på kommunale specialskoler I 2012 har Greve Kommune haft færre udgifter end forventet, blandt andet som følge af en strammere praksis i Greve, når kommunens anbragte børn fra andre kommuner ønskes placeret i specialskoletilbud. Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Kirkemosegaard, PPR og Bugtskolen Kirkemosegaard, PPR og Bugtskolen tilbud har haft et mindreforbrug, hvoraf 0,7 mio.kr. overføres til 2013 jævnfør reglerne om Èn pose penge. Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på lærerlønninger og driftsramme Fra central pulje tilrettes skolernes budgetter til lærerløn og driftsramme i forhold til elevtal og øvrige forhold jævnfør tildelingsmodel. Mindreforbruget vedrører bl.a. manglende timeafregning vedr. ipad-projekt på 0,5 mio. kr. som overføres til 2013. Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. mellemkommunale betalinger Mellemkommunale betalinger omfatter såvel betaling til og fra andre kommuner for folkeskoleundervisning, dels som følge af frit valg ordningen og dels for plejebørn. Med udgangspunkt i KL s gennemsnitspris pr. barn for 2012 svarer nettomerforbruget til, at der er afregnet for ca. 19 børn mere end budgetteret. I forbindelse med et merforbrug hen over en årrække, vil der blive foretaget en analyse af området med henblik på en evt. teknisk rettelse i budget 2014-2017. Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. befordring af skolebørn Mindreforbruget skyldes at, der i 2012 ikke har været liftkørsel, som tidligere har kostet ca. 0,1 mio. kr. Derudover har behovet for kørsel af skolebørn været mindre end hidtil. Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 Der er på budgetområdet overført i alt 9,9 mio. kr. fra til budget 2013 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er fordelt med 9,5 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 2,4 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt. Én pose penge overførsler: Beløb i 1.000 kr. Kirkemosegaard 282 Bugtskolen 406 PPR 32 Center for Dagtilbud & Skoler 493 Lærerlønninger og driftsrammer 499 Projekt inklusion i børnehøjde i samarbejde med Egmont 10 Hedelyskolen 1.678 Karlslunde skole 195 Krogårdskolen 439 Mosedeskolen 246 Strandskolen 696 4
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.01 Tune skole 710 Tjørnelyskolen -262 Arenaskolen 1.198 Damagerskolen 1.045 Holmeagerskolen -241 I alt 7.426 Formålsbestemte overførsler: Beløb i 1.000 kr. PPR: Satspulje: fritidspas og fritidsguidning 763 Profilskoler 161 DPU kurser 750 Udvikling af folkeskolen 750 I alt 2.424 + = mindreforbrug/merindtægt i 2012, - = merforbrug/mindreindtægt i 2012 Opfølgning på indsatsområder og budgetbemærkninger fra I det følgende gives der en status på de vedtagne udfordringer med tilhørende indsatsområder for udvalget i. De oprindelige udfordringer med tilhørende indsatsområder fra budgettet er beskrevet i boksene, og derefter gives en opfølgning på indsatsområdet. Befolkningsudvikling kapacitet Det er en udfordring på både dagtilbudsområdet og skoleområdet, at befolkningsprognosen samlet set skønner, at der bliver færre børn i kommunen, der fremover skal have et pasningsog skoletilbud. Indsats på skoleområdet: Skolebørnsprognosen viser et fald på ca. 300 elever over de kommende 5 år. Administrationen vil følge elevtalsudviklingen tæt, så forslag til klassesammenlægninger og strukturændringer kan blive forelagt med rettidig omhu. Opfølgningen deler sig i to spor: 1. Regeringens udspil til ny folkeskolereform. I foråret 2013 forventes det, at der landspolitisk vedtages en ny folkeskolereform, som får virkning fra skoleåret 2014/2015. Reformens indhold kan/vil få betydning for de strukturelle tiltag, der foretages lokalt i kommunerne. Administrationen afventer den endelige reform. 2. Temamøder i BUU i 2013. I løbet af 2013 bliver Børne- og Ungeudvalget i Greve præsenteret for fire overordnede temaer vedrørende organisering og struktur i folkeskolen. Temamøderne har til hensigt at forberede det politiske niveau på en eventuel organiserings- og strukturproces, når den endelige folkeskolereform kendes. Første møde er afholdt i januar, og her var temaet netop de overordnede linjer i regeringens udspil, og mulige betydninger heraf. 5
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.01 Inklusion og børn med særlige behov I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2012 blev det aftalt, at der skal ske en omstilling af specialundervisningsområdet, så en stigende del af eleverne inkluderes. Greve Kommune er i gang med denne omstilling og gennemfører i perioden 2011-2013 et stort inklusionsprojekt på dagtilbuds- og skoleområdet og børne- og familieområdet, samt på kultur- og fritidsområdet. Skolernes inklusionsprojekt: Styrkelse af personalets inklusionsværktøjer Styrke arbejdsmiljø og trivsel vha. styrket medarbejderkompetence på inklusionsområdet gennem uddannelse og gennem trivselsundersøgelser. Forældrerollen i et samarbejde mellem skole og hjem. Inklusionskontaktpersoner på alle almenskoler Oprettelse af fast procedure for udsendelse af informationer og materialer til dels medarbejderne dels forældrene. Indsatser på børne- og familieområdet: Implementering af den økonomiske incitamentsmodel Etablering af specialundervisningssekretariat i PPR Klarlægning af CVI s (Det Centrale Visitationsudvalg) nye rolle Forankring af overblik i PPR af børn i specialtilbud og deres fritidstilbud Skolernes inklusionsprojekt Efteråret 2012 gennemførtes ugekursus i inklusion for medarbejdere, som ikke tidligere har været på kurser eller er nyansatte. I skoleåret 2012/13 gennemføres syv temaeftermiddage om inklusionen i Greve kommune. Eftermiddagene rummer temaer som: teamsamarbejde, aktionslæring, anerkendende kommunikation mv. Vinteren 2012/2013 er igangsat endnu et hold med Diplomuddannelse i Inklusion. Dette hold afslutter med eksamen i foråret 2013. Der er i 2012 planlagt afholdelse af forældrearrangement i februar 2013 på Greve Videncenter. Forældrearrangementet handler om den fortsatte vigtighed af den forældreinddragelse, som også plejes på skolerne. Arrangementet afholdes af Center for Dagtilbud & Skoler, Center for Børn & Familier og Center for Borgerservice & Fritid. Alle skoler har to medarbejdere, der fungerer som inklusionskontakter. De holder møde fire gange årligt, hver gang med inklusionstemaer, samt statusopdateringer på skolerne. Centrene har i januar 2013 udsendt et nyhedsbrev om Inklusion til forældre og personale. Nyhedsbrevet kan læses på følgende adresse: http://www.greve.dk/inklusion.aspx 6
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.01 Indsatser på børne- og familieområdet: Implementering af den økonomiske incitamentsmodel Pr. 1. august 2012 er der udlagt midler til almenskolerne, jævnfør beslutning i Greve Byråd d. 26. april 2011. Skolelederen har herefter det økonomiske ansvar for afholdelse af udgiften til specialtilbud. Målet er at understøtte skolernes muligheder for at etablere inkluderende læringsmiljøer i almenskolen. Etablering af specialundervisningssekretariat i PPR I forlængelse af den ændrede økonomimodel for midler til specialundervisning og specialpædagogisk bistand er der etableret et specialundervisningssekretariat i PPR. Specialundervisningssekretariatet sikrer budgetoverførsler mellem almenskoler og specialtilbud således, at specialtilbuddene modtager deres ressourcer samlet, og at almenskoler og specialtilbud løbende kan følge ændringer. Herudover sikres betaling, opkrævning, betalingstilsagn og kontrakter i forhold til andre kommuner således, at der opleves ens kvalitet. Klarlægning af CVIs (Det Centrale Visitationsudvalg) nye rolle Ændret visitation og revisitation for børn i specialtilbud udenfor almenskolen trådte i kraft pr. 1.1.2012. Skoleleder indstiller til drøftelse i CVI efter rådgivning fra PPR. Afgørelse om visitation og revisitation for specialtilbud udenfor almenskolen træffes af skoleleder på møde med CVI. CVI skal kvalificere drøftelsen med faglig specialistviden. CVI sikrer drøftelse af muligheder for at tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer i almenskolen, samt mulighederne for inklusionsforløb for børn i specialtilbud som kan overvejes i almentilbud. Hertil vurdering af, om barnets behov kan tilgodeses indenfor specialtilbuddets målgruppe. CVI har ansvaret for overholdelse af procedurer og lovgivning. Der ses, at CVI i stigende grad anvendes til drøftelse af muligheder for etablering af lokale inkluderende læringsmiljøer, hvor CVI inddrager og formidler viden og erfaringer på tværs af skolerne. CVI planlægger aktuelt møde med specialtilbudsledere og almenskoleledere, hvor fokus er formidling af erfaringer om vellykkede inklusionsforløb og inkluderende læringsmiljøer. Forankring og overblik i PPR af børn i specialtilbud og deres fritidstilbud Der er i PPR det samlede overblik over alle visitationer og revisitationer udenfor almenskolen, samt overblik over de udlagte midler til almenskolerne. Hertil overblik over særlige fritidstilbud. Faglig kvalitet I en tid med stor fokus på økonomi og ressourceudnyttelse kan det være en udfordring forsat at have fokus på den faglige kvalitet i den kommunale opgaveløsning. Dette kræver innovation og nytænkning og nye måder at samarbejde på. På dagtilbuds- og skoleområdet i Greve Kommune er det en ambition, at den faglige kvalitet fortsat sættes højt samtidig med, at der er fokus på løbende udvikling af kvaliteten. Indsats på skoleområdet: I et samarbejde mellem skolerne og administrationen udarbejdes et forslag til en ny skolepolitik. Skolepolitikken skal, ifølge budgetbemærkning ved Byrådets behandling af, indeholde et andet syn på skolen, dens indhold (herunder SFO ens indhold), den samlede organisering, struktur og ledelse. For SFO skal der desuden være fokus på, at idræt og sundhed skal indgå i tilbuddene. Forslaget skal omfatte skolestrukturen, elevernes faglighed og sammensætning. 7
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.01 Greve Kommunes skolepolitik blev vedtaget af Byrådet i juni 2012. Politikken er gældende for de kommende fire år. Som omdrejningspunkt er der fem overordnede fokusområder: 1. Læring 2. Trivsel og sundhed 3. Digital skole - 1:1-skolen 4. Innovation & kreativitet 5. Inklusion De fem fokusområder skal tænkes ind i skolens hverdag og i det arbejde, der allerede udføres i skolen. Fokusområderne skal binde skolens mange aktiviteter bedre sammen og være gennemgående elementer i undervisningen i og på tværs af fagene, undervisningsmiljøet, skolens fritidsdel og skolehjemsamarbejdet, for blot at nævne nogle af skolens mange opgaver. Tilblivelsen af skolepolitikken har været drevet af Skolernes Udviklingsudvalg, og har involveret en lang række interessenter: skolebestyrelser, ledelser, personale, klubber, Udvalget for Samfund & Skole etc. Den brede involvering har været prioriteret for at sikre størst mulig opbakning til skolernes arbejde og for at give så mange relevante indspil til politikken som muligt. Skolepolitikken implementeres nu på skolerne med respekt for de lokale prioriteringer, som også er beskrevet i politikken. Optimering af ressourceudnyttelsen Dagtilbuds- og skoleområdet står over for store udfordringer dels som følge af den demografiske udvikling og dels grundet de økonomiske udfordringer, som kommunen generelt står over for. Det er udfordringer, som kræver innovation, nytænkning, forandring og samarbejde. Indsats på skoleområdet: Der skal skabes et mere attraktivt 10. klassetilbud i Greve Kommune. Tilbuddet skal være konkurrencedygtigt i forhold til omegnskommunernes tilbud, og det skal medvirke til, at færre unge søger 10. klasse uden for kommunen. 10. klasse flytter i marts 2013 ind i den tidligere Bugtskole på Rådhusholmen 14. Byrådet godkendte i efteråret 2012 en større ombygning/renovering af faciliteterne, og hen over vinteren er denne ombygning pågået. Byggeriet blev leveret fra bygherren til Greve Kommune i uge 8, 2013. Der er ansøgningsfrist til landets ungdomsuddannelser d. 15 marts 2013, og i slutningen af marts måned vil antallet af elever til det nye skoleår ligge fast. Administrationen vil holde Børne- og Ungeudvalget orienteret om dette. Fra august 2012 til nu har Damagerskolen, som huser 10. klasseafdelingen, forestået en lang række tiltag for at tiltrække elever til tilbuddet. Som eksempler kan nævnes: Alle folkeskoler i kommune haft præsentationsbesøg. Repræsentanter for 10. klasse har deltaget i uddannelsesmesser i både Greve og Køge. Der er indgået samarbejdsaftaler med handelsskolerne i Roskilde og Køge, samt EUC i Køge, vedrørende udvidet brobygningsforløb. 8
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.01 Alle vejledere fra UUV i Greve-området var i efteråret inviteret til præsentation af det nye tilbud. 10. klasse har været eksponeret i de lokale medier hen over hele perioden fra august 2012 til nu. Dette har været en bevidst strategi fra skoleledelsens side. Budgetbemærkning Udarbejdelse af en ny skolepolitik skal implicere et andet syn på skolen, dens indhold, herunder SFO ens indhold, den samlede organisering, struktur og ledelse. Som tidligere beskrevet, er der i juni 2012 vedtaget en ny skolepolitik for Greve Kommune. Denne sikrer en tættere sammenhæng mellem undervisning og fritid, og beskriver således skolen som en samlet virksomhed fra morgen til aften. SFO erne er en naturlig og vigtig del af det samlede tilbud. Et af skolepolitikkens fem fokusområder er Trivsel og Sundhed, og den enkelte skole udfolder dette. I fritidsdelen (SFO) har der i en del år været fokus på idræt og fysisk aktivitet generelt, og dette fortsætter. I foråret 2013 præsenteres Børne- og Ungeudvalget for en ny Mål- og Indholdsbeskrivelse på SFOområdet. Mål- og Indholdsbeskrivelsen vil bygge på de samme fokusområder som skolepolitikken, og således vil trivsel og sundhed også her være et fremtrædende element. Budgetbemærkning Byrådet ønsker, at der igangsættes et analysearbejde af mulighederne for, at indføre ny teknologi for elever og lærere i folkeskolen, eksempelvis indførelse af Ipad og lignende som undervisningsredskab. Frist 2. kvartal 2012 Med vedtagelsen af budget 2013-2016 besluttede Byrådet udlevering af tablets til lærere og de pædagogiske medarbejdere på primært skoleområdet, sekundært klubområdet. I januar 2013 godkendte Byrådet planen for investeringen, og medarbejderne vil få udleveret deres tablets den 20. marts 2013. Umiddelbart efter den 20. marts 2013 iværksættes en (omfattende) efteruddannelse af de pædagogiske medarbejdere på 9 timer, og lige efter sommerferien i uge 32 endnu 9 timer. Endvidere er der uddannet et mentorkorps med 2-3 mentorer på hver skole samt PPR. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-2016 blev Byrådet præsenteret for forslag til udlevering af tablets til alle elever i kommunens skoler. Forslaget blev ikke vedtaget, men Byrådet bad om at blive præsenteret for et nyt forslag til denne indsats i forbindelse med budget 2014-2017. Administrationen udarbejder forslag, der præsenteres i forbindelse med det politiske arbejde med prioriteringskataloget. 9
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.02 BØRNE- OG UNGEUDVALGET Beskrivelse af område 3.02 Dagpleje og daginstitutioner Budgetområde 3.02 omfatter udgifter til pasning af børn i aldersgruppen 0-6 år. Kommunens daginstitutioner og dagpleje tilstræber i samarbejde med forældrene at fremme barnets udvikling, trivsel og selvstændighed. Økonomi - så meget koster budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner Oprindeligt Afvigelsesbemærkninger Overførsler og omplaceringer 2012 Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. husleje ved lukning af Tejstgården fra budgetområde under Teknik- og Miljøudvalget Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på særlige dagtilbud og klubtilbud tilført budgetområde 3.03 Anbringelse og Forebyggelse vedrørende støtteforanstaltninger som følge af bedre inklusion af børn med specielle behov Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende korrigering af overført mindreforbrug fra 2011 for en institution Tillægsbevillinger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2012 var på 202,2 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 1,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Korrigeret Regnskab 2012 Afvigelser til korrigeret Afvigelser overført til 2013 Udgifter -267.038-4.900 1.698-270.240-266.883 3.357 5.526 Indtægter 64.791 831 0 65.621 67.781 2.160 0 Netto -202.247-4.070 1.698-204.619-199.102 5.517 5.526 - = udgifter, + = indtægter. Beløb i 1.000 kr. Årsregnskab 2012 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 199,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 204,6 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 5,5 mio. kr. og svarer til 2,7 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Merforbrug på 2,0 mio.kr. vedr. kapaciteten Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på mellemkommunale betalinger Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. driftsrammen Merforbrug på 0,9 mio. kr. på tilskud til privat pasning Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på tilskud til pasning af egne børn 10
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.02 Merforbrug på 2,0 mio.kr. vedr. kapaciteten Kapaciteten indeholder driftsudgifter til institutionerne, samt forældrebetaling, søskenderabat og økonomiske fripladser for både institutionerne og dagplejen. Områderne ses samlet under ét, da de har en naturlig sammenhæng. Driftsudgifterne til dagplejen er ikke medregnet, da området ikke har pengene følger barnet. Ved budgetbehandlingen blev der indregnet i alt 2.664 0-6 års børn. Det drejede sig om 240 børn i dagplejen, 763 børn i vuggestuer og 1.661 børn i børnehaver. Ved regnskabsafslutningen har det vist sig, at der har været 752 vuggestuebørn, 1.715 børnehavebørn og 217 dagplejebørn, i alt 2.684 børn, dvs. 20 børn flere end budgetteret. For børn i vuggestuer og børnehaver følger pengene barnet. I 2012 har der sammenlagt været 43 flere børn end budgetlagt, hvilket resulterer i en merudgift på 2,0 mio. kr. I dagplejen har der været 23 færre børn, men eftersom der ikke er pengene følger barnet, er der ikke en tilsvarende mindreudgift. Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på mellemkommunale betalinger Der har været en mindre stigning i antallet af børn, svarende til en merudgift på 0,3 mio. kr., men samtidig er der en merindtægt på forældrebetalingen for børn, der bor i Greve Kommune, men benytter plads i anden kommune på 0,6 mio. kr. Børnene ind- og udmeldes med 1 måneds varsel, og der betales forskellige takster, afhængig af hvilken kommune barnet er meldt ind i. Derfor er der altid en stor usikkerhed på dette område. Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. driftsrammen Rammen indeholder driftsudgifter til blandt andet mindre ændringer af fysiske rammer, lukkedage, supervision, inklusion, uddannelse og kurser osv. Der har i 2012 været et mindre behov for dette. Merforbrug på 0,9 mio. kr. på tilskud til privat pasning Jævnfør Dagtilbudslovens 80 ydes der tilskud til forældre, der vælger at finde en privat børnepasser i stedet for at benytte en plads i dagtilbud. I 2011 steg interessen for ordningen markant, hvilket betød, at 5 private børnepassere søgte og fik godkendelse til ordningen i 2011. Ordningen er steget løbende fra 6,79 årsbørn i 2011 til, at der i 2012 har været 15,96 årsbørn, som har modtaget tilskuddet. 8 af disse børn har samtidig været berettiget til søskenderabat, svarende til 60.000 kr. Det maksimale tilskud i 2012 udgjorde 5.956 kr. pr. måned pr. barn. Budgettet er blevet tilpasset fremadrettet i forbindelse med budget 2013-2016. Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på tilskud til pasning af egne børn Jævnfør Dagtilbudslovens 86 ydes der tilskud til forældre, der ønsker pasning af egne børn i alderen fra 24 uger og op til skolestart, i stedet for at benytte de pasningsmuligheder, der i øvrigt tilbydes i Greve Kommune. I Greve kommune er der truffet politisk beslutning om, at ordningen tilbydes børn i alderen 24 uger til 3 år. Tilskuddet udgjorde i 2012 6.824 kr. pr. måned indtil 30. april, herefter blev tilskuddet nedsat til 5.956 kr. pr. måned, i lighed med tilskuddet til privat børnepasning. Mindreforbruget svarer omregnet til 3,38 årsbørn med et tilskud på 6.245 kr. pr. måned pr. barn. 11
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.02 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 Der er på budgetområdet overført i alt 5,5 mio. kr. fra til budget 2013 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er overførsler efter reglerne om Én pose penge, som Byrådet har godkendt. Én pose penge overførsler: Beløb i 1.000 kr. Center for Dagtilbud & Skoler 1.231 Distrikt Nord 1.271 Distrikt Øst 411 Distrikt Vest 1.224 Distrikt Midt 483 Karlsvognen 114 Karlslunde Strand 672 Nældebjerg Børnegård 119 I alt 5.525 + = mindreforbrug/merindtægt i 2012, - = merforbrug/mindreindtægt i 2012 Opfølgning på indsatsområder og budgetbemærkninger fra I det følgende gives der en status på de vedtagne udfordringer med tilhørende indsatsområder for udvalget i. De oprindelige udfordringer med tilhørende indsatsområder fra budgettet er beskrevet i boksene, og derefter gives en opfølgning på indsatsområdet. Befolkningsudvikling kapacitet Det er en udfordring på både dagtilbudsområdet og skoleområdet, at befolkningsprognosen samlet set skønner, at der bliver færre børn i kommunen, der fremover skal have et pasningstilbud og skoletilbud. Hvis prognoserne holder, betyder det, at der vil være behov for kapacitetstilpasninger på både dagtilbudsområdet og skoleområdet på længere sigt. Dagtilbudsområdet er pt. udfordret af, at børnetallet ikke falder så hurtigt som tidligere forventet i befolkningsprognosen. Derfor er det en udfordring i 2012 at sikre pasningskapacitet i alle områder af kommunen. Indsats på dagtilbudsområdet: På dagtilbudsområdet er der løbende sket en tilpasning af kapaciteten både i antallet af daginstitutioner og antal dagplejere. Daginstitutioner og antallet af dagplejere indgår i den samlede opgørelse af kapacitet og pladsbehov. Børne- og Ungeudvalget godkendte den 28. marts 2012 ved behandlingen af prognose for daginstitutions og SFO-området pr. 1. februar 2012, at administrationen iværksatte analyse af muligheden for kapacitetstilpasninger på 0-6 års området. Som følge af et faldende pladsbehov, besluttede Byrådet den 27. november 2012, at lukke børnehaverne Blåbærhaven og Lundegården pr. 1. april 2013. 12
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.02 Derudover sker der i takt med faldende pladsbehov over årene en yderligere kapacitetstilpasning i form af lukning af to institutioner, én i 2014 og én i 2015. I juni 2013 foretages en politisk behandling af konkret forslag til kapacitetstilpasningen i 2014. Der arbejdes løbende med kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Inklusion og børn med særlige behov Det er en generel tendens på landsplan, at udgifterne til børn med særlige behov udgør en større og større andel i forhold til almenområdet. I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2012 blev det aftalt, at der skal ske en omstilling af specialundervisningsområdet, så en stigende del af eleverne inkluderes. Greve Kommune er i gang med denne omstilling og gennemfører i perioden 2011-2013 et stort inklusionsprojekt på dagtilbuds- og skoleområdet, børne- og familieområdet samt på kultur- og fritidsområdet. Indsats på dagtilbudsområdet: For at sikre, at kompetenceudviklingen omsættes i praksis ude i institutionerne, vil det være afgørende at prioritere indsatsen i forhold til tid, medarbejdere og andre opgaver. I forhold til forældrene vil det være afgørende at sætte fokus på, hvad inklusion tilfører af ressourcer og muligheder for den samlede børnegruppe. I forhold til basisgrupperne for børn med særlige behov vil der forsat være behov for at have fokus på samarbejdet mellem det daglige pædagogiske personale og andre faggrupper, fx støttepædagoger. I efteråret 2012 gennemførtes ugekursus i inklusion for de medarbejdere, som ikke tidligere har været på kursus eller er nyansatte. I løbet af efteråret 2012 og foråret 2013 gennemføres syv temaeftermiddage om inklusion i Greve Kommune. Eftermiddagene rummer temaer som: teamsamarbejde, aktionslæring, anerkendende kommunikation mv. Vinteren 2012 er der igangsat endnu et hold med Diplomuddannelse i Inklusion. Dette hold afslutter med eksamen i foråret 2013. Der afholdes et forældrearrangement i februar 2013 på Greve Videncenter. Forældrearrangementet omhandler den fortsatte vigtighed af den forældreinddragelse, som dagtilbuddene arbejder målrettet med. Arrangementet afholdes af Center for Dagtilbud & Skoler, Center for Børn & familier og Center for Borgerservice & Fritid. Centrene har i januar 2013 udsendt et nyhedsbrev om inklusion til samtlige forældre og institutioner på skole- og dagtilbudsområdet. Nyhedsbrevet kan læses på www.greve.dk/inklusion.aspx Alle dagtilbud samarbejder med inklusions- og ressourcepædagogerne fra PPR i arbejdet med børn med særlige behov. Samarbejdet handler dels om konkrete pædagogiske tiltag i forhold til det enkelte barn og gruppen, og dels om kompetenceudvikling i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder målrettet med forældreinddragelse: der er afholdt forældremøder om inklusion i den enkelte institution og dagtilbuddene har inklusion og inddragelse af forældrene som primært fokusområde i institutionsaftalerne for 2012/2013. 13
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.02 Alle dagtilbud har pjecer og foldere om inklusion til uddeling blandt forældrene. Faglig kvalitet I en tid med stor fokus på økonomi og ressourceudnyttelse kan det være en udfordring forsat at have fokus på den faglige kvalitet i den kommunale opgaveløsning. Dette kræver innovation og nytænkning og nye måder at samarbejde på. På dagtilbuds- og skoleområdet i Greve Kommune er det en ambition, at den faglige kvalitet fortsat sættes højt samtidig med, at der er fokus på løbende udvikling af kvaliteten. Indsats på dagtilbudsområdet: På dagtilbudsområdet vil en af udfordringerne i 2012 og 2013 være implementeringen af BørneIntra i kommunens dagtilbud. Den sammenhængende sprog- og læsepolitik vil indgå som aftalestyringsprojekt for 2012 og vil blive udfoldet yderligere i den sammenhæng. I forbindelse med implementering af BørneIntra er der igangsat en opfølgning på pilotprojektet. Opfølgningen forventes afsluttet i første halvår 2013. Der er udarbejdet en implementeringsplan for 0 6 års området inkl. dagplejen. BørneIntra forventes at være implementeret i alle institutioner/dagplejen inden udgangen af 2013. I takt med implementeringen, bliver der gennemført kurser for personalet. Forældrene vil ligeledes blive informeret og introduceret til konceptet. Der bliver foretaget en gennemgang og evt. opgradering af institutionernes netværksforbindelser. Optimering af ressourceudnyttelsen Dagtilbuds- og skoleområdet står over for store udfordringer dels som følge af den demografiske udvikling og dels grundet de økonomiske udfordringer, som kommunen generelt står over for. Det er udfordringer, som kræver innovation, nytænkning, forandring og samarbejde. Udfordringerne kan bl.a. imødekommes ved ændringer af administrative og institutionelle strukturer, samtidig med at kvaliteten fastholdes og udvikles. Indsats på dagtilbudsområdet: På dagtilbudsområdet pågår der institutionelle ændringer i 2012 i form af en ny distriktsstruktur og sammenlægning af fysisk tætliggende institutioner til integrerede institutioner. 7 kommunale institutioner forventes at blive lagt sammen til 4 pr. 1. januar 2012. Der gennemføres forhandlinger med de selvejende institutioners bestyrelser med henblik på sammenlægninger i 2012. 14
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.02 Byrådet besluttede den 22. november 2011, at der skulle indledes forhandlinger med de selvejende institutioners bestyrelser om sammenlægning af 10 selvejende institutioner til 5 integrerede institutioner pr. 1. august 2012. I Børnehuset Karlsvognen blev 6 selvejende tætliggende institutioner sammenlagt til 3 integrerede institutioner pr. 1. august 2012. Derudover er en enkelt institution, Børnehuset Syd, som var alene, pr. 1. december 2012, også blevet en del af Børnehuset Karlsvognen. Børnehuset Karlslunde Strand ønskede ikke en sammenlægning af de 4 institutioner til 2 institutioner, men ønskede derimod en ændret ledelsesstruktur. Byrådet godkendte den 29. januar 2013, at der indføres et ledelsesprojekt, som skal evalueres ultimo 2013, med henblik på, at Børnehuset Karlslunde Strand senest pr. 1. april 2014 indfører en varig løsning for reduceret ledelse. Pr 1. januar 2012 blev 7 kommunale tætliggende institutioner sammenlagt til 3 integrerede institutioner. Budgetbemærkning Muligheden for at inddrage Dagplejens kapacitet i forhold til børn med særlige behov ønskes analyseret Center for Dagtilbud & Skoler har gennemført et projekt med det primære formål at se på den organisatoriske struktur i Dagplejen. Projektets styregruppe, projektgruppe og referencegruppe var enige om at anbefale, at Dagplejen fremover skulle være en del af Distrikt Vest på lige fod med distriktets institutioner under ledelse af den nuværende distriktsleder. Byrådet godkendte d. 30. oktober 2012, at Dagplejen pr. 1. december 2012 skulle være en del af Distrikt Vest. Dagplejens nye ledelsesteam skal fortsætte arbejdet med at udbygge kapacitet og kompetencer i forhold til børn med særlige behov. 15
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.03 BØRNE- OG UNGEUDVALGET Beskrivelse af område 3.03 Forebyggelse og anbringelse Budgetområde 3.03 omfatter udgifter til Greve Kommunes indsats over for børn, unge og voksne handicappede. Indsatsen rækker fra generel forebyggelse og sundhedsfremme for brede målgrupper til egentlige behandlingstiltag for konkrete børn, unge og voksne. Økonomi - så meget koster budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse Oprindeligt Afvigelsesbemærkninger Overførsler og omplaceringer 2012 Tillægsbevillinger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2012 var på 140,4 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger til et merforbrug på 7,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Korrigeret Regnskab 2012 Afvigelser til korrigeret Afvigelser overført til 2013 Udgifter -172.703 639-2.700-174.764-178.546-3.782 415 Indtægter 32.351 764-5.042 28.074 34.058 5.984 0 Netto -140.352 1.404-7.742-146.690-144.488 2.202 415 - = udgifter, + = indtægter. Beløb i 1.000 kr. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i sundhedsplejen som led i opnåelse af inklusionsbesparelse på budgetområde 3.01 Skoler Mindreforbrug på brutto 6,0 mio. kr. og netto 3,0 mio. kr. efter fradrag af statsrefusion for udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter ved forsørgelse af børn og unge med nedsat funktionsevne Merforbrug på 2,0 mio. kr. i forbindelse med lukning af Noten Merforbrug på 1,7 mio. kr. til opholdssteder for børn og unge Merforbrug på 2,3 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger afledt af ny kontering af administrationsudgifter og overhead ved prisberegning af de takstfinansierede tilbud under det specialiserede socialområdet. Modsvares af mindreforbrug på budgetområde 1.01 Administration. Merforbrug på 0,3 mio. kr. til aflastning på socialpædagogiske opholdssteder Merforbrug på 3,8 mio. kr. som følge af flere udgifter til sikrede døgninstitutioner, bl.a. afledt af en merbetaling til dækning af regionernes udgifter på tomme pladser i de sikrede tilbud. Merforbrug på 1,0 mio. kr. til midlertidige botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Årsregnskab 2012 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 144,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 146,7 mio. kr. Mindreforbruget på området udgør 2,2 mio. kr. og svarer til 1,5 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: 16
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.03 Mindreforbrug på netto 0,9 mio. kr. vedr. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter ved forsørgelse af børn og unge med nedsat funktionsevne Merindtægt på 2,1 mio. kr. på statsrefusion af særligt dyre enkeltsager Merforbrug på 0,4 mio. kr. på tilbud til voksne med særlige behov Merforbrug på 0,5 mio. kr. samlet på konti for tilbud til børn og unge med særlige behov Mindreforbrug på netto 0,9 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter ved forsørgelse af børn og unge med nedsat funktionsevne Regnskabsresultatet for 2012 udviser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på brutto 1,7 mio. kr. og netto 0,9 mio. kr. efter fradrag af statsrefusion. Resultatet skyldes blandt andet ændrede arbejdsgange og ny praksis på området. Merindtægt på 2,1 mio. kr. på konto for statsrefusion af særligt dyre enkeltsager Der kunne i 2012 hentes en større statsrefusion hjem end budgetlagt. En af årsagerne er en stigning i statsrefusionen for sikrede døgntilbud. Afhængig af, hvor længe de unge konkret er indsat, har nogle kunnet udløse den særlige statsrefusion. Merforbrug på 0,4 mio. kr. på tilbud til voksne med særlige behov Der var i 2012 tale om en ekstra udgift til botilbud til unge over 18 år. Det blev i 2012 besluttet, at sager, hvor unge ikke er tilkendt pension, men er blevet 18 år, fra 2013 og fremover overgår til at varetages af Center for Job & Socialservice og af Social- og Sundhedsudvalget. Merforbrug på 0,5 mio. kr. samlet på konti for tilbud til børn og unge med særlige behov På det samlede område for børn og unge med særlige behov (plejefamilier, forebyggelse, døgntilbud mv.) er en merudgift på 0,5 mio. kr. svarende til 0,5 % af budgettet på kontiene. Merudgiften skyldes dels uforudsete afregninger for tomgangsleje for Hyblerne fra foregående år, samt en mindre budgetoverskridelse på betaling af døgntilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 Der er på budgetområdet overført i alt 0,4 mio. kr. fra til budget 2013 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er overførsler efter reglerne om Én pose penge, som Byrådet har godkendt. Én pose penge overførsler: Beløb i 1.000 kr. Greve Familiecenter 158 Tandplejen 197 Sundhedsplejen 60 I alt 415 + = mindreforbrug/merindtægt i 2012, - = merforbrug/mindreindtægt i 2012 Opfølgning på indsatsområder og budgetbemærkninger fra I det følgende gives der en status på de vedtagne udfordringer med tilhørende indsatsområder for udvalget i. De oprindelige udfordringer med tilhørende indsatsområder fra budgettet er beskrevet i boksene, og derefter gives en opfølgning på indsatsområdet. 17
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.03 Inklusion og børn med særlige behov I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2012 blev det aftalt, at der skal ske en omstilling af specialundervisningsområdet, så en stigende del af eleverne inkluderes. Greve Kommune er i gang med denne omstilling og gennemfører i perioden 2011-2013 et stort inklusionsprojekt på dagtilbuds- og skoleområdet og børne- og familieområdet, samt på kultur- og fritidsområdet. Indsatser på børne- og familieområdet på budgetområde 3.03: Implementering af den økonomiske incitamentsmodel Opfølgning Fra skoleåret 2012/13 er gennemført ny økonomisk incitamentsmodel på skole- og fritidsområdet, hvor lederne af almenskolerne herefter har det økonomiske ansvar for afholdelse af udgiften til specialtilbud. Målet er at understøtte skolernes muligheder for at etablere inkluderende læringsmiljøer i almenskolen. Implementering heraf giver en ny økonomistyring for Moeskærskolen. Børne- og Ungeudvalget har i løbet af 2012 behandlet sag, som præciserer skillelinjen mellem forældrenes og kommunens ansvar. Børn med specielle behov er fortsat forældrenes ansvar og deres behov skal afhjælpes og varetages af forældrene med støtte fra den kommunale myndighed efter lovens ånd og bogstav. Strukturtilpasning af døgn- og dagtilbud I har byrådet vedtaget: I anlægskataloget indgår 1 mio. kr. til etablering af toiletter og udslusningsbolig på De Unges Hus døgntilbud Det ønskes vurderet om der kan indgås et tættere samarbejde mellem De Unges Hus og Familiehusene i forhold til arbejdet med det enkelte barn/unge. Opfølgning I 2012 er der etableret toilet og udslusningsbolig i Døgntilbuddet på Moeskær i overensstemmelse med Byrådets anlægsbevilling. Der er etableret en ny organisering af kommunens egne døgn- og dagbehandlingstilbud med fælles ledelse, idet De Unges Hus og Udviklingscenter Familiehusene pr. 1. august 2012 er samlet i den nye organisatoriske enhed Udviklingscenter Greve. Der er endvidere i 2012 sket en fysisk flytning af Familiehusenes skole til lokaler på Moeskærs matrikel med efterfølgende navneændring til Moeskærskolen. Børne- og Ungeudvalget bevilgede 1 mio. kr. af anlægspuljen til skoler til dækning af ombygningsudgifter mv. ved flytningen. I 2013 behandles sag om Moeskærskolens udearealer. Projektafdelingen for unge, Turbo, som før lå på Moeskærs matrikel, blev endvidere i løbet af 2012 rykket, så deres base har udgangspunkt fra Familiehusene i Karlslunde. 18
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.03 Faglig kvalitet Børne- og kulturområdet står over for store udfordringer, dels som følge af den demografiske udvikling og dels grundet de økonomiske udfordringer, som kommunen generelt står over for. Udfordringerne kan bl.a. imødekommes ved en øget digitalisering af området. Indsatser på børne- og familieområdet: Implementering af DUBU (sagssystem) og ICS (metode for social arbejde) Journalprojekt i Familiehusene (Rambøll EKJ) Opfølgning Siden februar 2012 har familierådgivningen arbejdet med it-systemet DUBU med henblik på metodeudvikling og øget faglig dokumentering af sagsarbejdet. Udviklingscenter Greve har i 2012 arbejdet med implementering af et journalsystem fra Rambøll EKJ, som efterfølgende er overtaget af KMD. Dette projekt er blevet udvidet på grund af døgninstitutionsfusionen og kommer i 2013 til at gælde alle afdelinger i Udviklingscenter Greve. Dermed øges dokumentationen og sikkerheden, samtidig med at den faglige kvalitet styrkes. 19
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.04 BØRNE- OG UNGEUDVALGET Beskrivelse af område 3.04 Fritid - unge Budgetområde 3.04 omfatter udgifter til den samlede ungdomsskolevirksomhed i Greve Kommune, dvs. almindelig ungdomsskole, undervisning i knallertkørsel, Ungdomscentret og EGU erhvervsgrunduddannelsen. Derudover omhandler budgetområdet fritids- og ungdomsklubber samt den kriminalitetsforebyggende indsats. Økonomi - så meget koster budgetområde 3.04 Fritid - unge Oprindeligt Afvigelsesbemærkninger Overførsler og omplaceringer 2012 Tillægsbevillinger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2012 var på 14,7 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,4 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Korrigeret Regnskab 2012 Afvigelser til korrigeret Afvigelser overført til 2013 Udgifter -14.901 62 500-14.340-14.602-262 494 Indtægter 231 0-115 116 895 779 0 Netto -14.671 62 385-14.224-13.707 517 494 - = udgifter, + = indtægter. Beløb i 1.000 kr. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Ungdomsskolen Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. udenbys betaling fra budgetområde 3.01 Skoler Årsregnskab 2012 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 13,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,2 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 0,5 mio. kr. og svarer til 3,6 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Greve Ungdomsskole Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Havannas budget Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Greve Ungdomsskole Ungdomsskolen har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr., jf. reglerne for én pose penge, overføres til 2013. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Havannas budget Havanna har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbrug under én pose penge udgør 0,2 mio. kr., som overføres til 2013 til betaling for bestilte, men ikke leverede udendørs lege/fritidsaktiviteter. 20
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 3.04 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 Der er på budgetområdet overført i alt 0,5 mio. kr. fra til budget 2013 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er overførsler efter reglerne om Én pose penge, som Byrådet har godkendt. Én pose penge overførsler: Beløb i 1.000 kr. Greve Ungdomsskole 284 Havanna 198 Gadeteam 12 I alt 494 + = mindreforbrug/merindtægt i 2012, - = merforbrug/mindreindtægt i 2012 Opfølgning på indsatsområder og budgetbemærkninger fra I det følgende gives der en status på de vedtagne indsatsområder for udvalget i. De oprindelige indsatsområder fra budgettet er beskrevet i boksene, og derefter gives en opfølgning og status på indsatsområdet. Kriminalitetsforebyggelse Den Kriminalitetsforebyggende Indsats (KFI) arbejder tværfagligt i hele Greve Kommune for at forebygge kriminalitet og forhindre at kriminelle hændelser gentager sig, så kommunens børn og unge støttes til et godt børne-/ungeliv på vejen mod voksenlivet. Indsatserne i Greve Nord fungerer til dels parallelt. For at opnå øget effekt af indsatserne, skal der arbejdes med øget samspil i Greve Nord mellem Godset, gadeteamet og netcaféen i Askerød. Opfølgning For Greve Nord er der i 2012 arbejdet med øget kendskab til arbejdsfunktioner og kompetencer samt afgrænsning mellem de enkelte aktører. Den Kriminalitetsforebyggende Indsats (KFI) og Gadeteamet har haft et tæt samarbejde med skoler, Godset, Greve Nord Projektet, m.fl. om konkrete unge og aktiviteter for grupper af unge. Gadeteamet har endvidere sammen med Børnehuset Syd lavet et projekt i forhold til at få meget tidlig kendskab til de børn, der er på vej i skole. Gademedarbejdere har besøgt børnehaven i nogle timer over et par måneder, hvor de også har mødt forældre og søskende. Dette er en af de indsatser, hvis positive effekt i forhold til at støtte børn og unge til at holde sig fra kriminalitet og bander først endelig viser sig i fremtiden. 21