Bruttokatalog til besparelser i Nyborg Kommune 2012-2015

Bruttokatalog til besparelser i Nyborg Kommune 2012-2015 20.september 2011

2 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 Side 2

3 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Teknik- og Miljøudvalget... 5 3. Beredskabskommissionen... 7 4. Skole- og Dagtilbudsudvalget... 8 5. Kultur- og Fritidsudvalget... 10 6. Sundheds- og Ældreudvalget... 12 7. Social- og Familieudvalget... 18 8. Beskæftigelsesudvalget... 19 9. Økonomiudvalget og tværgående forslag... 20 Bilag 1: Specifikation af øget besparelse på digitaliseringsstrategien... 24 Bilag 2: Notat vedrørende konkurrenceudsættelse af serviceområder i Nyborg Kommune 2012... 25 Side 3

4 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 1. Indledning Fremskrivningen af udgifter og indtægter i det økonomiske overblik for 2012-2015 viser, at der er behov for gennemførelse af yderligere budgetforbedringer og besparelser i Nyborg Kommune. Forligspartierne er af denne grund enige om, at gennemføre budgetforbedringer og besparelser. Den politiske aftale indebærer, at der samlet set gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 16,528 mio. kr. i 2012, 29,986 mio. kr. i 2013, 30,753 mio. kr. i 2014 og 30,800 mio. kr. i 2015, jf. tabel 1. Tabel 1: Budgetforbedringer/besparelser 2012 2013 2014 2015 Beløb i 1.000 kr. Natur og Miljø 295 295 295 295 Vejvedligeholdelse m.v. 950 950 950 950 Beredskabskommissionen 200 200 200 200 Folkeskoler og SFO 1.536 3.056 3.056 3.056 Ungdomsskole og klubber 250 500 500 500 Kultur og fritid 615 615 615 615 Sundhed 360 360 360 360 Pleje og omsorg 3.603 7.717 8.417 8.417 Køkkener 12 133 133 133 Udsatte børn og unge 1.400 1.400 1.400 1.400 Udsatte voksne og handicappede m.v. 1.230 1.230 1.230 1.230 Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) 2.250 2.250 2.250 2.250 Administration m.v. 3.827 11.280 11.347 11.394 I alt 16.528 29.986 30.753 30.800 De enkelte spareforslag er nærmere beskrevet i nedenstående. Side 4

5 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 2. Teknik- og Miljøudvalget NATUR OG MILJØ Reduceret antal bassin- og badevandsanalyser Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra 2012. Ved fælles udbud mellem de fynske kommuner er analyseomkostningerne til bassinog badevandsanalyser reduceret. Antallet af prøvestationer er reduceret fra 28 til 11, og krav til antal prøver er reduceret ved den enkelte målestation fra 10 til 4. Udover ved badevandsstationer udtages kontrolprøver ved udløb fra åer og udledninger fra spildevandsforsyningen for at afgrænse en evt. forureningskilde. Budgettet tager udgangspunkt i, at der ikke kommer nedbørshændelser og lignende, der forårsager overskridelser af analysekravene. Sker det, vil kravet til antal prøver det følgende år stige fra 4 til 10 eller 20 ved den pågældende station, hvilket vil medføre et stigende budgetbehov. I EU-lovgivningen er forudsat, at der fra juni 2012 skal varsles over for borgerne, når der er risiko for forurening ved en badevandsstation. Der etableres derfor et varslingssystem, og udgiften hertil er indarbejdet i budget 2012. Reduceret bekæmpelse af bjørneklo Årlig besparelse på 0,095 mio. kr. fra 2012. Der er under Natur- og Miljøområdet i budget 2012-2015 afsat 0,095 mio. kr. til ekstrabekæmpelse af bjørneklo. Denne ekstrabekæmpelse af bjørneklo langs tilløb til Vindinge Å ophører. Der udføres dog fortsat en bekæmpelse af bjørneklo i den almindelige drift. Ekstra indsats var tiltrængt som en påmindelse til de private lodsejere om, at de også skulle deltage i bekæmpelse på de private arealer, men det sker ikke. Fåborg-Midtfyn Kommune, der har tilløb til Vindinge Å, har ikke afsat ekstra midler hverken nu eller i fremtiden. Kerteminde Kommune bekæmper indenfor 2 meter bræmmen, men kun en meget lille del af Vindinge Å systemet er beliggende i Kerteminde Kommune. Side 5

6 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V. Besparelse på broer, tunneller og autoværn Årlig besparelse på 0,150 mio. kr. fra 2012. Der er under Veje- og Trafik området i budget 2012-2015 afsat 0,452 mio. kr. til broer, tunneller og autoværn. Budgettet reduceres med 0,150 mio. kr., da broer m.v. desuden vedligeholdes via anlægsbevillinger. Besparelse på færdselsregulering og striber Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra 2012. Eksisterende vejmarkeringer (striber på vejene) genopfriskes af sikkerhedsmæssige årsager hvert 3. 5. år for at opfylde vejreglernes krav til refleksion. Herudover anlægges nye vejmarkeringer, hvor det er påkrævet af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Vejmarkeringer vil fremover afvente lidt længere. Besparelse på mindre vejreguleringer Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra 2012. De mindre vejreguleringer omfatter de ændringer og nye tiltag på vejene, der gennemføres, uden at der har været en anlægsbevilling til formålet. Budgettet på 0,5 mio. kr. reduceres med 0,2 mio. kr. Det vil betyde, at der kan foretages færre ændringer og akutte tiltag til gavn for afvikling af trafikken. Vejreguleringer vil i højere grad blive finansieret af anlægsbevillinger. Besparelse på trafiksikkerhedskampagner Årlig besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2012. Der er under Veje- og Trafik området i budget 2012-2015 afsat 0,209 mio. kr. til trafiksikkerhedskampagner. Beløbet anvendes til trafiksikkerhedskampagner, så som Skolestart, Sprit, Fart, Cykelhjelm, Unges adfærd, m.m. Rådet for sikker trafik betaler den største del af udgiften til trafiksikkerhedskampagnerne samtidig med, at de udvikler kampagnerne. Budgettet til trafiksikkerhedskampagner reduceres med 0,1 mio. kr. Reduktionen vil betyde, at kommunen kan deltage i ca. halvdelen af de kampagner, som vi plejer at deltage i. Besparelse på Ren By ordningen Årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2012. Der er under Vej, Park og Natur - driftsafdelingens selvstyreområde ansat 3 personer i forbindelse med projekt Ren By. Dette reduceres til 2 personer og renholdelsesniveauet nedjusteres. Side 6

7 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 3. Beredskabskommissionen Forøget indtægt for deltagelse i Storebælt Beredskab Årlig øget indtægt på 0,2 mio. kr. fra 2012. Beredskabscheferne har evalueret beredskabet på Storebæltsforbindelsen. I evalueringens bemærkninger og anbefalinger har beredskabscheferne fundet det relevant at udvide samarbejdet yderligere mellem Nyborg og Korsør kommuner, og særligt i relation til Storebæltsberedskabet. Der er der udarbejdet samarbejdsaftale, som også involverer A/S Storebælt som part. For Nyborg Kommunes deltagelse i tunnelberedskabet (tilsyn, deltagelse i møder, planlægningsgruppe og kontaktgruppe) vil Nyborg Kommune fra 2012 modtage et årligt beløb på ca. 0,2 mio. kr. Side 7

8 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 4. Skole- og Dagtilbudsudvalget FOLKESKOLE OG SFO Reduktion i udgifter til specialundervisning pga. ny skolestruktur Årlig besparelse på 2,450 mio. kr. fra 2013, dog 1,283 mio. kr. i 2012. Udgifter til specialundervisning herunder PPR reduceres. Der er som led i den nye skolestruktur etableret to videncentre på specialundervisningsområdet. Videncentrene skal arbejde for at folkeskolerne i højere grad end nu er i stand til at inkludere elever. Der er ligeledes indført en ny økonomistyring, som giver incitamenter i samme retning. Som led i forliget om skolestruktur blev afsat midler til kvalitetsudvikling herunder til opkvalificering af lærerne på en række områder. I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur, blev det samlede budget for specialundervisningen fastholdt. Dog således, at driftsudgifterne ved områdets overtagelse af dele af Skovparkskolen skulle afholdes inden for rammerne af det samlede specialundervisningsbudget. Skoleaftalens initiativer på specialundervisningsområdet med etablering af videncentre, ændret incitamentstyring og opkvalificering af lærere og pædagoger vurderes at kunne medføre en økonomisk gevinst. Det skyldes, at det alt andet lige er billigere at integrere en elev på egen skole end med en løsning på specialskole. Rævebakkeskolens SFO, reduceret normeringskvotient Årlig besparelse på 0,606 mio. kr. fra 2013, dog 0,253 mio. kr. i 2012. I ressourcetildelingsmodellen til Rævebakkeskolens SFO, er der i dag en normeringskvotient på 0,3. Dette betyder, at der tildeles budget til 0,3 ansatte pr. barn. Denne normering kan reduceres med 0,05 til 0,25 voksne pr. barn. Besparelsen i 2012 udgør 5/12 af den årlige besparelse. Side 8

9 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 UNGDOMSSKOLE OG KLUBBER Rammebesparelse på Ungdomsskolen Årlig besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2013, dog 0,250 mio. kr. i 2012. Rammebesparelse på Ungdomsskolen udmøntes på hele ungdomsskoleorganisationen. Ledelsen udmønter besparelsen i samarbejde med bestyrelsen. Side 9

10 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 5. Kultur- og Fritidsudvalget Lukning af byggelegeplads Årlig besparelse på 0,320 mio. kr. fra 2012. Byggelegepladsen lukker, da tilslutningen til aktiviteten er faldende, og da der ikke er tilbud om byggelegeplads andre steder i kommunen. 1 leder (18 timer om ugen) opsiges. Medhjælperstillingen (8,5 timer om ugen) er pt. ikke besat. Fjerne tilskud til Aunslev/Bovense/Hjulby ungdomsaftenklub Årlig besparelse på 0,095 mio. kr. fra 2012. Klubben i kælderen på Aunslev skole lukker, og aktiviteter, som kan benyttes af op til ca. 35 unge 2 gange om ugen i vinterhalvåret, stopper. Der var 5 deltagere ved klubbens sæsonophør i april 2011. Deltagerantallet kan dog svinge fra år til år. Klubben var en aftenklub med åbningstid mandag og onsdag fra kl. 18.30 til 21.30 i perioden fra medio september til medio april, og den henvendte sig til klasseårgangene fra 5. til 8. klasse. Deltagerne fra den lukkede klub kan i stedet benytte aftenklubben under Ungdomsskolen i Aktivitetshuset Hyrdegyden i Nyborg. Side 10

11 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 Rammereduktion Nyborg Bibliotek Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra 2012. Gebyrer ved for sen aflevering af materialer forhøjes pr. 01.01.2012: Nyværende gebyr for børn og voksne Forslag nyt gebyr for voksne Forslag nyt gebyr for børn Dagen efter lånetidens udløb 7 dage efter lånetidens udløb 14 dage efter lånetidens udløb 10 kr. 20 kr. 10 kr. 35 kr. 60 kr. 35 kr. 75 kr. 100 kr. 75 kr. 28 dage efter lånetidens udløb fremsendes regning på erstatning af det materiale der ikke er afleveret samt et gebyr 220 kr. for voksne 110 for børn 230 kr. 110 kr. Forventet merindtægt 0,050 mio. kr. Taksterne vil efter forhøjelsen ligge på niveau med taksterne i bl.a. Kerteminde og Odense kommuner. Andre kommuner, f.eks. Svendborg Kommune, har dog lavere takster. Kontoen til indkøb af materialer, såvel digitalt som i fast form reduceres med kr. 0,150 mio. kr. Der anvendes i 2011 ca. 2,3 mio. kr. til materialer. Reduktionen vil ske bredt, men især på indkøb af romaner, fagbøger, musik og cdrom. Reduktionen i indkøb betyder også reduktion i indkøb af materialer, der anvendes af elever og lærere på Ullerslev Centralskole. En reduktion i materialekontoen betyder, at der ikke kan købes nye materialer i samme omfang som nu. Materialekontoen anvendes til indkøb af bøger, musik, cdrom, dvd, abonnementer på digitale databaser, lydbøger og film via internettet, aviser, tidsskrifter og årbøger. Side 11

12 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 6. Sundheds- og Ældreudvalget SUNDHED Samling af tandplejen (opsigelse af lejemål til Ullerslev Tandklinik) Årlig besparelse på 0,175 mio. kr. fra 2012. Tandplejens enheder samles, da det giver mulighed for mere effektiv tilrettelæggelse af opgaverne og bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne. Dette forhold er i tråd med strukturreformens sigte om bl.a. at skabe bæredygtige enheder. I den politiske aftale for 2010 blev aftalt en sammenlægning af tandklinikkerne, og fra 2011 er Ørbæk Tandklinik sammenlagt med Nyborg Tandklinik. Ullerslev Tandklinik, som har til huse i lejede lokaler har fortsat åbent for undersøgelse 3 dage om ugen. Den fulde samling af klinikkerne medfører en besparelse på 0,175 mio. kr. udover den hidtil budgetterede besparelse. Besparelsen omfatter løn (rengøring) og øvrig drift uden for Tandplejens selvstyre. På grund af opsigelsesvarsel på et år, kan besparelsen først effektueres fra 1.juli 2012 med fuld effekt i 2013. Den resterende besparelse i 2012 afholdes som et rammebeløb inden for selvstyret. Udfordringen er pladsforholdene i Tandklinikken i Nyborg, som må forsøges imødekommet med ændrede arbejdsgange og renovering af klinikforhold. Det anslås at udgifter til renovering udgør 0,180 mio. kr. i 2012, som er indarbejdet i budgettet. Nyborg kommune er ikke forpligtet til at tilbyde kørsel til børnene. Ophør af mødrerådgivning Årlig besparelse på 0,105 mio. kr. fra 2012. Mødrerådgivning er et samtaletilbud målrettet sårbare mødre, der lider af en fødselsdepression i en lav til moderat grad eller andre personlige problemer, som kan have konsekvens for tilknytning mellem mor og barn. Der er indgået kontrakt med Mødrerådgivning m/k i Svendborg om varetagelse af tilbuddet, som udløber ultimo 2011. Kontrakten fornys ikke. Indsats til sårbare mødre vil fremover varetages i et samarbejde med Socialafdelingen. Reduktion af tandlægetimer til cariesbehandling Årlig besparelse på 0,080 mio. kr. fra 2012. Tandlægetimer til cariesbehandling reduceres, da forekomsten af caries er lavere i Nyborg Kommune sammenlignet med Region Syddanmark og hele landet fx for de 12 og 15-årige (blivende tænder). Reduktionen i tandlægetimer til cariesbehandling betyder samtidig, at den forebyggende indsats til risikobørn øges. 7,5 timer/uge af de nuværende 24 timer/uge til den generelle forebyggende indsats i skolerne allokeres til undersøgelse af småbørn samt sundhedsvurderinger og individuel profylakse på klinik. Der vil så restere 16,5 timer/uge til forebyggende indsatser i skolen. Reduktion i timer til cariesbehandling kan medføre øget venteliste til behandling. Side 12

13 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 PLEJE OG OMSORG Plejecentre og hjemmepleje: Omlægning af natdækning på Højvangen fra social- og sundhedshjælpere til sygeplejerske Årlig besparelse på 0,700 mio. kr. fra 2013, dog 0,408 mio. kr. i 2012. Nyborg Kommune er opdelt i to natsygeplejedistrikter. Der kører en sygeplejerske hver nat pr. distrikt. Natsygeplejedistrikterne lægges sammen, hvorefter der vil være én udekørende sygeplejerske til hele Nyborg Kommune. Den sparede udekørende sygeplejestilling konverteres til en fast sygeplejestilling på Højvangen. På Højvangen har natdækningen hidtil omfattet to social- og sundhedsassistenter og to social- og sundhedshjælpere. Opnormeringen med sygeplejerskestillingen på Højvangen medfører, at social- og sundhedshjælperstillingerne nedlægges. Indførelse af teknisk hjælpemiddel Årlig besparelse på 2,087 mio. kr. fra 2013, dog 2,041 mio. kr. i 2012. Erfaring fra Silkeborg Kommune viser at 61% af alle borgere, der får hjælp til kompressionsstrømper, med lidt hjælp og med de rigtige hjælpemidler selv kan tage strømper både på og af. Personaletimer til undervisning af borgerne forankres i aktiv-hjemmehjælp, og der investeres 490 kr. pr. hjælpemiddel pr. borger. Der er i beregningen forudsat at 61% af de 100 borgere, som får hjælp til kompressionsstrømper, bliver selvhjulpne fra starten af 2012. Indførelsen giver en reduktion af aktiviteten på hjemmeplejeområdet. Nattevagter i hjemmeplejen Årlig besparelse på 0,080 mio. kr. fra 2013, dog 0,050 mio. kr. i 2012. Mødetiden for dele af natpersonalet ændres fra kl. 23 til kl. 24, da aktiviteten er lavere i dette tidsrum. Herved spares 3,5 arbejdstimer ugentligt pr. medarbejder, hvilket på årsniveau for to medarbejdere giver en besparelse på 0,080 mio. kr. I den beregnede besparelse for 2012, er der indregnet 6 måneders varsel. Side 13

14 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 Aktiv hjemmehjælp, minimering af behov for hjemmehjælp Aktiv hjemmehjælp, ansættelse af to terapeuter Besparelse på 1,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Merudgift på 0,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. I alt nettobesparelse på 0,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Projekt aktiv hjemmehjælp blev sat i gang 1. januar 2011 og retter sig mod medarbejderne i hjemmeplejen. Vurderingen er, at der pr. maj 2011 er sparet brutto 0,250 mio. kr. Projektet udvides med to terapeuter á 30 timer ugentligt. Dette betyder, at en terapeut tilknyttes hvert distrikt, og borgere på Højvangen deles ud fra distriktstilknytning. Projektet udvides desuden til at omfatte hverdagsrehabilitering og til at blive mere borgerrettet. De forventede effekter er: Borgere kommer hurtigere hjem fra Højvangen. Minimering af behovet for hjemmehjælp i overgangen fra Højvangen til hjemmet. Større overføringsværdi fra træning til dagligdagsfunktioner. Flere borgere med faldende funktionsniveau, som ikke tilbydes træning fra Træningsafdelingen, vil kunne iværksættes med ADL-træning (Almindelig daglig livsførelsestræning) i eget hjem. Det vurderes, at der brutto vil kunne spares yderligere 1,0 mio. kr. på hjemmeplejen. To nye stillinger skal finansieres fra besparelsen, og medarbejderløn vil udgøre 0,7 mio. kr. Da der er tale om myndighedsområdet, er det en udvidelse på Pleje & Omsorgs konto 6-område. Nettobesparelsen udgør 0,3 mio. kr. Projektudvidelse træder i kraft fra 1. januar 2012 og varer 2 år. Side 14

15 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 Omstrukturering på plejecentre og i syge- og hjemmeplejen Årlig besparelse på 5,0 mio. kr. fra 2014, dog 0,5 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013. Udfordringerne på ældreområdet er tydelige: Et kraftigt stigende antal ældre inden for en relativ kort tidshorisont, en ny generation af ældre, der har andre forventninger og krav til deres alderdom, herunder deres boliger, den kommunale hjælp m.v., end vi ser i dag. Samtidig er den kommunal økonomi under pres. Det kræver udvikling, nytænkning og styring, så kvaliteten, ressourcerne og økonomien kan hænge sammen. I stedet for at komme med forslag til enkeltstående lappeløsninger, ønsker ledelsen i Pleje & Omsorg derfor, sammen med et eksternt konsulentfirma, at gennemføre en analyse af ældreområdet. Analysen skal danne grundlag for at vurdere, om indholdet i og organiseringen af syge- og hjemmeplejen samt plejecenterstrukturen kan ændres og gøre mere effektiv. I analysen gives også bud på brugen af velfærdsteknologi og digitale løsninger, samt gives bud på det fremtidige boligbehov for de ældre i Nyborg Kommune. Analysen igangsættes efter budgetvedtagelsen og forventes afsluttet i 1. kvartal 2012. Ledelsen i Pleje & Omsorg udarbejder sideløbende med analysen en langsigtet strategi en strategi, der omfatter løsninger ift. den demografisk udvikling, velfærdsteknologi, boligbehovet samt tilrettelæggelsen af hjemmeplejen fremtidige opgaveløsning. Ledelsen ønsker en involverende proces, hvor nuværende og forventede fremtidige brugere samt ansatte i Pleje & Omsorg inddrages i udarbejdelsen af strategien. Ledelsen i Pleje & Omsorg forventer at kunne iværksætte forskellige tiltag løbende, efter politisk drøftelse og godkendelse, og forventer således en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 samt 5,0 mio. i 2014. Side 15

16 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 Sygepleje: Sygeplejeklinik Skovparken Årlig besparelse på 0,250 mio. kr. fra 2013, dog 0,150 mio. kr. i 2012. Der oprettes en sygeplejeklinik i Skovparken, hvorved der opnås en besparelse. Besparelsen ligger i køretiden, som sygeplejerskerne sparer ved at borgere selv kommer til sygeplejeklinikken for at få skiftet forbinding af sår, målt blodsukker, få insulin og lignede. Der er i 2011 oprettet en sygeplejeklinik på Plejecenter Egeparken, og besparelsen på 0,250 mio. kr. forventes indhentet i 2011. Denne sygeplejeklinik er oprettet i lokaler som er under Pleje- og Omsorgsafdelingen, hvorfor ekstra udgifter i forbindelse med husleje, el, vand og varme m.m. ikke skulle modregnes. Der er påregnet opstartsudgifter på 0,100 mio. kr. i 2012. Afledte bygningsudgifter ved sygeplejeklinik Årlige merudgifter på 0,050 mio. kr. fra 2012. Sygeplejeklinikken i Skovparken oprettes i lokaler, der ikke i forvejen drives af Plejeog Omsorgsafdelingen. De afledte udgifter til drift af bygningen forventes at udgøre 0,050 mio. kr. årligt. Andet: Sammenlægning af visitatorer og forebyggende hjemmebesøg Årlig besparelse på 0,350 mio. kr. fra 2013, dog 0,204 mio. kr. i 2012. Hidtil har 2 sygeplejersker varetaget funktionen med forebyggende hjemmebesøg. Funktionen lægges sammen med visitatorerne. Visitatorerne skal derved foretage visitation og forebyggende hjemmebesøg i samme besøg. Der kan ved sammenlægningen spares 1 stilling fra 1. maj 2012 grundet opsigelsesvarsel. Forebyggende hjemmebesøg er et lovkrav og skal tilbydes til alle +75 årige én gang årligt. Sammenlægning med visitatorer kan øge risikoen for at ventetiden på forebyggende hjemmebesøg forøges. Side 16

17 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 KØKKENER Ændring af egenkontrol i køkkenet til digital e-smiley Årlig besparelse på 0,133 mio. kr. fra 2013, dog 0,012 mio. kr. i 2012. Der indføres elektronisk egenkontrol og tilslutning til den digitale e-smiley, hvorved der spares 10 timer ugentligt hos personalet. Elektronisk egenkontrol udføres i 2 produktionskøkkener, 4 caféer, 6 plejecentre med i alt 27 modtagerkøkkener, 1 LeveBo miljø med i alt 3 modtagerkøkkener og 3 dagcentre. Elektronisk egenkontrol indføres med henblik på forbedring af arbejdsgange og øget fødevaresikkerhed. Oprettelsesudgiften på 0,041 mio. kr. dækker tilslutning til e-smiley samt hjælp til at overføre de eksisterende papirskemaer til e-smiley. Hertil kommer en årlig abonnementsudgift til 0,067 mio. kr., som dækker over drift og support samt eventuelle systemtilretninger. Ændringen medfører desuden besparelse på det nuværende arbejde med egenkontrol på 12 timer ugentlig. Nettobesparelse udgør 0,012 mio. kr. i 2012 og 0,133 mio. kr. i overslagsårene. Side 17

18 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 7. Social- og Familieudvalget UDSATTE BØRN OG UNGE Rammebesparelse vedrørende udsatte børn og unge Årlig besparelse på 0,4 mio. kr. fra 2012. Sagsbehandlerne skal selv udføre mere socialt fagligt arbejde og ikke ekspedere så meget videre til diverse foranstaltninger. De skal arbejde med det, de har lært i forbindelse med Signs of safety, familierådslagning m.v. De skal hver udarbejde/afholde ca. 4 familierådslagninger eller udarbejdelse af sikkerhedsplaner årligt. Døgnophold for forældre og børn bortfalder Årlig besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2012. Døgnophold for forældre og børn ophører. UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE M.V. Aktivitets- og samværstilbud til personer over 65 år reduceres Årlig besparelse på 0,570 mio. kr. fra 2012. Aktivitets- og beskæftigelsestilbud til personer over 65 år reduceres. Der er i øjeblikket 5 personer over 65 år, der er bevilliget aktivitets- og samværstilbud. Beskyttet beskæftigelse til personer over 65 år bortfalder Årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra 2012. Der vil ikke længere tilbydes beskyttet beskæftigelse til personer over 65 år. Flere borgere vil blive isolerede og dermed sandsynligvis tidligere blive mindre selvhjulpne og dermed få behov for mere pleje og omsorg. Der er i øjeblikket 3 personer over 65 år, der er bevilliget beskyttet beskæftigelse. Disse bevillinger vil falde bort. Klublignende aktivitet for udviklingshæmmede med tilknyttede kontaktpersoner bortfalder Årlig besparelse på 0,230 mio. kr. fra 2012. De nuværende klublignende aktiviteter for udviklingshæmmede med tilknyttede kontaktpersoner ophører. De klublignende aktiviteter er desuden sat i bero med virkning fra august 2011. Borger hjemtages fra placering i anden kommune til eget støttecenter Årlig besparelse på 0,230 mio. kr. fra 2012. Nyborg Kommune har mulighed for at tilbyde en borger en plads i kommunens eget støttecenter frem for en nuværende plads i en anden kommune. Side 18

19 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 8. Beskæftigelsesudvalget Mere effektiv indsats på sygedagpenge over 52 uger Årlig besparelse på 1,4 mio. kr. fra 2012. Jobcentret har iværksat en ny procedure på sygedagpengesager over 52 uger, som betyder, at samtlige sygedagpengesager over 52 uger bliver gennemgået hver uge i et team med henblik på at få afklaret sygedagpengemodtageren. Den nye indsats har betydet, at der i april 2011 kun var 54 modtagere af sygedagpenge over 52 uger mod 65 i april 2010. Der er i budgettet for 2012-2015 prognosticeret med 55 helårsmodtagere af sygedagpenge. Ved en reduktion på yderligere 7 helårsmodtagere kan der spares ca. 1,4 mio. kr. En reduktion i antallet af sygedagpengesager kan betyde en risiko for merudgifter på andre ydelsesområder. Skærpet visitation på fleksjob Årlig besparelse på 0,850 mio. kr. fra 2012. Jobcentrets fleksjobstrategi har hidtil været meget ambitiøs med en målsætning om etablering af et stigende antal fleksjob fra 548 til 701 i perioden 2011-2014 for at reducere udgifterne til ledighedsydelse. Det har dog ikke været muligt at etablere de ønskede antal fleksjob. På baggrund af den seneste opfølgning prognosticeres der med 439 helårspersoner på fleksjob i 2011. I stedet kan fokus rettes mod en skærpelse af visitationen til fleksjob indenfor lovens rammer, så der etableres svarende til 15 færre helårspersoner på fleksjob fordelt med 5 på 1/2 tilskud og 10 på 2/3 tilskud. Hermed kan der spares ca. 0,850 mio. kr. netto. Det er dog afgørende, at nedgangen sker ved visitationen til fleksjob, da udgifterne til ledighedsydelse til ledige fleksjobvisiterede modsat vil stige. Side 19

20 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 9. Økonomiudvalget og tværgående forslag ADMINISTRATIVT OMRÅDE Personale/HR/Intern Service: papir, toner, inventar m.v. Årlig besparelse på 0,080 mio. kr. fra 2012. Besparelsen opnås på Intern Service på driftskontiene, henholdsvis papir/toner, porto, fælles formål og inventar. Konsekvensen vil umiddelbart kunne mærkes på inventardelen. De øvrige områder er skøn, som vi forventer vil kunne effektueres med baggrund i tiltag i organisationen samt bedre indkøbsaftaler. Økonomiafdelingen: Nedlæggelse af funktionslederstilling Årlig besparelse på 0,610 mio. kr. fra 2012. I forbindelse med nedlæggelse af lederstilling for analyse- og konsulentfunktionen vil ledelsen af Økonomiafdelingen fremover varetages af økonomichefen og regnskabschefen. Teknik og miljøafdeling: Øgede indtægter på byggesager Årlig merindtægt på 0,250 mio. kr. fra 2012. Regnskabserfaringen viser at budgettet for indtægter på byggesager har været for lavt. Budgettet tilpasses derfor til den reelle indtægt. I 2010 og i de første fem måneder af 2011 har været et stigende antal byggesager og dermed også stigende gebyrindtægter. Det forventes, at denne tendens fastholdes, og der budgetteres derfor med en øget indtægt på byggesager på 0,250 mio. kr. Der er budgetteret med en indtægt i år 2012 på 0,774 mio. kr. Indtægten i regnskab 2010 var 0,860 mio. kr. og pr. 31.05.2011 udgør indtægten 0,500 mio. kr. Intern omorganisering i Teknik og Miljøafdelingens administrationsområde Årlig besparelse på 0,338 mio. kr. fra 2012. Ved en intern omorganisering af administrationsområdet under teknik- og miljøafdelingen opnås en besparelse. Pleje og Omsorgsafdeling: Nedlæggelse af administrativ stilling Årlig besparelse på 0,348 mio. kr. fra 2013, dog 0,203 mio. kr. i 2012. Der er i dag 9 administrative medarbejdere, der varetager bogføring, lønindberetning samt øvrige administrative opgaver på plejecentrene og distrikterne samt centralt i P&O. Personalet er fysisk placeret rundt om på plejecentrene og centralt i Ørbæk. Personalet samles i samme bygning, hvorved spidskompetencer kan udnyttes på et højere niveau. Det vurderes, at der kan spares en administrativ medarbejder ved denne ændrede fysiske placering. Besparelse er indregnet fra 1. maj 2012 grundet opsigelsesvarsel. Side 20

21 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 Borgerservice: Ansættelse af medarbejder i kontrolgruppen Årlig besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2012. Antallet af medarbejdere i kontrolgrupper for social bedrageri har direkte indflydelse på, hvor stort et beløb, kommunerne kan spare i sociale ydelser. Erfaringen fra danske kommuner viser, at man kan spare 2,0 mio. kr. medarbejder i kontrolgrupper heraf 1,0 mio. kr. i kommunal andel. pr. Kontrolgruppen i Nyborg kommune blev oprettet 1/9 2009 og består af 2 medarbejdere. Kontrolgruppen har i perioden 1/9 2009 31/12 2010 fundet besparelser på 6,916 mio. kr. heraf 3,379 mio. kr. i kommunal andel. Nedenstående tabel 1 viser kontrolgruppens resultat for 1/9 2009 31/12 2010 - opgjort som kommunal andel - fordelt på de enkelte ydelsesområder. Tabel 1: Kommunal andel Resultat Resultat 1/9-09 - 31/12-10 i 1.000 kr. %-vis fordeling Boligsikring 729 21,6 Boligydelse 110 3,2 Pension 734 21,7 Kontanthjælp 405 12,0 Økonomisk friplads 961 28,5 Sygedagpenge 440 13,0 I alt 3.379 100,0 Kontrolgruppen modtager i øjeblikket flere anmeldelser, end man kan nå at behandle. Der er således et antal større uløste sager, hvoraf en del vil kunne løses ved opnormering til 3 medarbejdere i kontrolgruppen. Ansættelse af 1 ekstra medarbejder i kontrolgruppen vil betyde årlig merudgift på konto 6 på 0,5 mio. kr. Samtidig opnås en årlig besparelse på sociale ydelser (overførselsudgifter) på konto 5 på 2,0 mio. kr. heraf 1,0 mio. kr. i kommunal andel. Den samlede besparelse udgør således 0,5 mio. kr. Da lønudgiften på konto 6 indgår i serviceudgifterne, men besparelsen på de sociale ydelser ikke indgår i serviceudgifterne, er der samlet tale om en forøgelse af serviceudgifterne. Kommunerne har en serviceramme, der er udmeldt fra ministeriet, og serviceudgifterne må ikke overstige denne ramme. Når et forslag øger serviceudgifterne, skal andre forslag derfor mindske serviceudgifterne. Besparelsen på de sociale ydelser fordeles svarende til fordeling på de enkelte ydelsesområder 1/9 2009 31/12 2010 jf. tabel 1. Der vil med fordel også kunne sættes fokus på løntilskud til ansættelse i fleksjob, tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn samt merudgifter efter servicelovens 100. Side 21

22 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 Jobcenter: Omkontering af 1,5 årsværk (jobkonsulenter) fra konto 6 til konto 5 Årlig besparelse på 0,323 mio. kr. fra 2012. Det generelle arbejde for jobkonsulenter med at finde virksomheder til udplacering er en administrativ udgift, som skal konteres på konto 6 jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsvejledning. Dog har Arbejdsmarkedsstyrelsen i foråret 2011 udmeldt, at arbejdet med at finde den rette virksomhedspraktik eller løntilskud kan være en del af et kapitel 10-projekt, hvis dette udføres i et projekt og er en del af formålet med projektet. Det betyder, at lønudgiften til jobkonsulenten kan konteres på konto 5 og er refusionsberettiget med 50% indenfor et rådighedsbeløb. Projekter på Jobhuset har tilknyttet Jobkonsulenter, som finder virksomheder til udplacering i løntilskud og virksomhedspraktik. Det skønnes, at der vil kunne konteres lønudgifter på konto 5 svarende til 0,646 mio. kr. og dermed opnå besparelse svarende til 50% af lønudgiften. Omkonteringen omfatter dermed en besparelse på konto 6 på 0,646 mio. kr. og en netto-merudgift på konto 5 på 0,323 mio. kr. Socialafdeling: Reduktion på 1 stilling i socialafdelingens administration Årlig besparelse på 0,405 mio. kr. fra 2013, dog 0,283 mio. kr. i 2012. Administrationen i socialafdelingen reduceres med 1 fuldtidsstilling og tilhørende administrativt driftsbudget. I 2012 tages højde for opsigelsesvarsel. Skole- og Kulturafdeling: Skoleindskrivning m.v. overgår til finansiering fra folkeskolernes fællesområde Årlig besparelse på 0,105 mio. kr. fra 2012. Under 6.51 (Adm. personale) bogføres i dag lønudgifter vedr. sekretærfunktionen i Skole og Kulturafdelingen. Skole- og Kulturafdelingen varetager opgaver for skolerne, som f.eks. skoleindskrivning, transportplanlægning og diverse ad hoc opgaver. Disse opgaver finansieres fremadrettet af budget på Folkeskolerne fælles på konto 3. Der kan herved frigøres 0,105 mio. kr. på personaleområdet på konto 6 uden merudgift på konto 3. Bortfald af betalte kaffepauser m.v. på administrationsområdet Årlig besparelse på 1,885 mio. kr. fra 2012. Årlig besparelse på 1,885 mio. kr. ved bortfald af betalte kaffepauser m.v. på administrationsområdet. Den samlede besparelse svarer til 1,6 % rammereduktion af budgettet i den administrative organisation på selvstyrende områder. Der er i beregningen forudsat bortfald af betalte pauser og øget tilstedeværelse svarende til gennemsnitlig 15 minutter pr. dag for én medarbejder i løbet af en arbejdsuge. Der udarbejdes nærmere retningslinjer for pauser på administrationsområdet der forelægges Lokaludvalget i administrationen. Side 22

23 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 TVÆRGÅENDE FORSLAG MED EFFEKT PÅ FLERE UDVALG Øget besparelse på digitaliseringsstrategien Årlig besparelse på ca. 2,0 mio. kr. fra 2013. I forhold til den tidligere forudsatte besparelse på digitalisering forventes det, at digitaliseringstiltagene kan skabe en yderligere besparelse på ca. 2,0 mio. kr. årligt fra 2013. Specifikation af besparelsen på digitaliseringsstrategien ses i bilag 1. Besparelse i forlængelse af befordringsanalyse fra A2 Årlig besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2013, dog 0,750 mio. kr. i 2012. I forhold til den tidligere forudsatte besparelse på et samlet udbud af kommunens kørselsordninger viser befordringsanalysen fra A2, at der kan forventes en yderligere besparelse på ca. 1,5 mio. kr. årligt. Tiltaget forventes at kunne træde i kraft medio 2012, og derfor forventes besparelsen at udgøre halvdelen, 0,750 mio. kr. i 2012. Besparelse ved konkurrenceudsættelse Årlig besparelse på 4,0 mio. kr. fra 2013. Ved konkurrenceudsættelse af serviceområder forventes at kunne opnås en besparelse. Besparelsen anslås til 4,0 mio. kr. årligt. Konkurrenceudsættelserne forventes at kunne give en besparelse fra 2013. I løbet af 2012 vil således udarbejdes udbudsmateriale, interne prisafprøvninger m.v. I bilag 2 ses notat vedrørende konkurrenceudsættelse og udlicitering af serviceområder i Nyborg Kommune 2012. Notatet beskriver kravene til konkurrenceudsættelse i økonomiaftalen for 2012, lovgivning vedrørende udlicitering, herunder til den praktiske organisering ved kontrolbud, samt en mulig udvælgelse af områder til konkurrenceudsættelse i Nyborg Kommune. Èngangs- og transaktionsudgifter ved konkurrenceudsættelse Merudgifter på 1,5 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. fra 2013. I forbindelse med konkurrenceudsættelse må der påregnes en række engangs- og transaktionsudgifter. Udgifterne består i første omgang af ressourcer til definition og fastlæggelse af serviceniveau for det konkurrenceudsatte område, udarbejdelse af udbudsmateriale og eventuel konsulentbistand til opgaven. Følger herefter en overdragelse af området til en leverandør, vil det ofte være forbundet med transaktionsomkostninger. Har en leverandør fået overdraget en opgave, vil der i kommunen fortsat være behov for og dermed udgifter til løbende tilsyn med leverandørens varetagelse af opgaven. Jo større og mere komplekst, det udliciterede område er, jo større er behovet for kommunens opfølgning på leverandørens varetagelse af området. Det forudsættes, at der i forbindelse med opnåelse af besparelse på konkurrenceudsættelse på 4,0 mio. kr. fra 2013 vil være engangs- og transaktionsudgifter på 1,5 mio. kr. i 2012, hvor udbuddene foretages, og 1,0 mio. kr. fra 2013, hvor konkurrenceudsættelserne forudsættes at være trådt i kraft. Side 23

24 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 BILAG 1 Specifikation af øget besparelse på digitaliseringsstrategien Der blev i forbindelse med den politiske aftale for 2010 indarbejdet effektivisering i budgettet i forbindelse med nye projekter vedrørende digitalisering, forenkling af administrative arbejdsgange, velfærdsteknologi og udlicitering svarende til en besparelse på ekstra 1,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og fremover. Der er løbende blevet arbejdet med digitalisering, organisationsændringer og forenkling af arbejdsgange på det administrative område, hvilket har givet en række effektiviseringer og besparelser som allerede er indarbejdet i budgetterne. Ligeledes er der også realiseret større besparelser i forbindelse med udlicitering af opgaver og indgåelse af fælles indkøbsaftaler via samarbejdet med andre kommuner i Fællesindkøb Fyn. Besparelsen bliver fra 2013 derfor større end de beløb, som allerede er gennemført og indarbejdet i budgetterne. På baggrund af digitaliseringsstrategi for Nyborg Kommune i 2011-2015 er der udarbejdet en samlet oversigt over kommende nye digitale projekter og tilhørende besparelser fordelt på årene frem mod 2015. Det er projekter som p.t. er i pipeline, eller som med stor sandsynlighed kan gennemføres over de næste 5 år. Det øgede besparelsespotentiale (netto) i 2013 2015 udgør dermed hhv. 1,936 mio. kr., 2,003 mio. kr. og 2,050 mio. kr. Nr. Digitaliseringsprojekter (beløb i kr.) 2011 2012 2013 2014 2015 I alt 1 Videokommunikation 62.500 480.000 480.000 480.000 480.000 1.982.500 2 SMS-reminder/booking 16.600-90.000 428.000 448.000 448.000 1.250.600 3 Nye selvbetjeningsløsninger 0 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 4 Optimering af "Huller i vej" 0 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 5 Optimering af Borgerservice indgang + red. af åbningstid -150.000 180.000 360.000 360.000 360.000 1.110.000 6 Talegenkendelse -1.139.800-1.685.850 2.430.100 2.430.100 2.430.100 4.464.650 7 Meldesystem i Jobcentret 0 16.545 63.000 63.000 63.000 205.545 8 erekruttering -125.900 422.898 422.898 422.898 422.898 1.565.692 9 Elektroniske blanketter (indberetning ferie, fravær, kørsel m.m.) -13.500 98.000 570.000 570.000 570.000 1.794.500 10 Digitalt spørgeskema i Tandplejen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 11 Blanketoprydning i Tek. Afdeling 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 225.000 12 DUBU - Dig. - Udsatte Børn og Unge 0 0 30.431 30.431 30.431 91.293 13 Optimering af vintertjenesten 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 27.000 14 Optimering af reetablering af asfaltarbejde 0 55.000 55.000 55.000 55.000 220.000 15 Fjernprint-løsning (Doc2mail) 0 789.795 910.591 957.349 1.004.108 3.661.843 16 Øvrige (herunder velfærdsteknologi m.m.) 0 0 0 0 0 0 Nettoeffektivisering i alt -1.322.100 452.388 5.936.020 6.002.778 6.049.537 17.118.623 Spareramme 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 17.000.000 Afvigelse fra sparerammen -3.322.100-2.547.612 1.936.020 2.002.778 2.049.537 118.623 Projektlisten er ikke udtømmende og vil ændre sig over tid med hensyn til de angivne beløb, og nye projekter der kommer til (fx Velfærdsteknologi). Side 24

25 Nyborg Kommune Bruttosparekatalog 2012-2015 BILAG 2 Notat vedrørende konkurrenceudsættelse af serviceområder i Nyborg Kommune 2012 Side 25

Økonomiafdelingen 17. august 2011 HSC/ NOTAT vedrørende konkurrenceudsættelse af serviceområder i Nyborg Kommune 2012 1. Indledning Som led i det budgetforberedende arbejde vedrørende 2012 er iværksat en række initiativer, som vil kunne bidrage til gennemførelse af yderligere budgetforbedringer og besparelser i Nyborg Kommune. I denne forbindelse ses på udbud og konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Nyborg Kommune ligger lavt i forhold til konkurrenceudsættelse målt i forhold til IKU (indikatoren for konkurrenceudsættelse), hvilket indikerer, at Nyborg Kommune konkurrenceudsætter forholdsmæssigt mindre end andre kommuner. 2. Konkurrenceudsættelse i økonomiaftalen for 2012 Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat. Det vil sige summen af kommunernes brug af private leverandører i pct. i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører samt de områder, som har været i udbud, og som er vundet af den kommunale leverandør. I 2010 er Nyborg Kommunes IKU 19,6 pct. Landsgennemsnittet udgør i 2010 25,7 pct. Regeringen og KL indgik i 2006 en fireårig aftale om, at kommunerne skal konkurrenceudsætte flere opgaver. Målet var, at kommunerne med udgangen af 2010 samlet set skulle præstere en IKU på 26,5 pct. Det kan således konstateres, at målet endnu ikke er nået, men der er hvert år i aftaleperioden sket en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse. Som led i den nye aftale om kommunernes økonomi for 2012 indgår, at frem mod 2015 skal der ske en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse til 31,5 pct., og at de kommuner, som i dag konkurrenceudsætter mindst skal øge konkurrenceudsættelsen mere end de øvrige kommuner. Side 26

Ved opgørelsen af IKU indgår alle konkurrenceudsatte opgaver uanset om det er en ekstern leverandør eller kommunen selv, der vinder opgaven ved udbuddet. For at bidrage til at kommunerne kan øge konkurrenceudsættelsen til 31,5 pct., vil regeringen inden udgangen af 2011 fremsætte lovforslag til understøttelse af øget konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområdet. Når der er gennemført relevante justeringer i forhold til hjemmehjælpsområdet, vil regeringen og KL årligt følge op på udviklingen mod det aftalte mål i 2015. Der er stor forskel på graden af konkurrenceudsættelse kommunerne imellem. Det indgår derfor som en del af aftalen, at der vil blive opstillet graduerede måltal for grupper af kommuner under ét. Da Nyborg Kommune ligger blandt de kommuner med den laveste IKU, må det forventes, at kommunen vil blive pålagt en markant øget konkurrenceudsættelse i de kommende år. Om kommunerne vil blive mødt med sanktioner, hvis den aftalte IKU ikke opnås, er endnu ikke afklaret. I økonomiaftalen for 2012 er derudover aftalt: at igangsætte en analyse af, hvordan de kommunale udbud i dag er tilrettelagt, at sagsbehandlingstiderne i Klagenævnet for Udbud skal reduceres, at regeringen vil arbejde for at forenkle EU s udbudsregler, så det bliver nemmere og billigere at gennemføre udbud, og at der i 2012 afsættes en deponeringsfritagelsespulje på 100 mio. kr. med henblik på at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter. Side 27

3. Lovgivning vedrørende konkurrenceudsættelse Lovgivningen vedrørende udbud af vare- og tjenesteydelser defineres ud fra værdien af kontrakten, dog med særlige regler på frit valgs-området. EU-udbud: Overstiger værdien af en kontrakt på en vare eller en tjenesteydelse EU s tærskelværdi på 1.438.448 kr., skal kontrakten i EU-udbud. Når kontraktværdien for en tjenesteydelse beregnes, skal både engangsudgifter og løbende driftsudgifter medtages, f.eks. ved IT-kontrakter. Det er den samlede værdi af kontrakten med alle delaftaler, optioner og muligheder for forlængelse, der afgør kontraktværdien. Kontraktværdien skal beregnes over en 4-årig periode, hvis kontrakten ikke er tidsbegrænset. Udbudsdirektiverne foreskriver detaljerede regler for, hvordan sådanne udbud skal finde sted. Annonceringspligt efter Tilbudsloven: I henhold til Tilbudsloven skal alle indkøb af varer og tjenesteydelser, der overstiger 500.000 kr. og andrager op til EU s tærskelværdi på 1.438.448 kr., annonceres offentligt. Overstiger værdien af kontrakten eller værdien af det konkrete indkøb 500.000 kr. er det omfattet af annonceringspligten. Annonceringen kan foregå på kommunens hjemmeside. Traktatens principper omkring ligebehandling og gennemsigtighed overholdes, og det skal sikres at leverandører udvælges på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier. Frit valgs-ordningen: Alle ydelser efter servicelovens 83 skal konkurrenceudsættes i henhold til frit valgsordningen. Der er tre modeller at vælge imellem: A. Godkendelsesmodellen, hvor kommunen skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav. B. Udbudsmodellen, hvor kommunen udbyder ydelsen, og der vælges mellem 2 og 5 leverandører. C. Udbud under godkendelsesmodellen, hvor kommunen gennemfører udbud og priskravet fastsættes efter det vindende tilbud. Herefter træder godkendelsesmodellen i kraft, dvs. alle leverandører, der lever op til prisog kvalitetskravene, skal godkendes. Ved denne ordning kan kommunen ikke afgive kontrolbud, og ydelsen skal således udliciteres fuldt ud. Side 28

Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver omfatter lovgivningen: EU-udbud: Overstiger værdien af en kontrakt på et bygge- og anlægsarbejde EU s tærskelværdi på 36.110.270 kr., skal kontrakten i EU-udbud. Udbudsdirektiverne foreskriver detaljerede regler for, hvordan sådanne udbud skal finde sted. Tilbudsloven: Det følger af Tilbudsloven, at der kan indhentes underhåndsbud for kontrakter under 3 mio.kr. Ved kontrakter, der overstiger 3 mio. kr. og andrager op til EU s tærskelværdi på 36.110.270 kr. indhentes tilbud ved licitation efter nærmere fastsatte procedureregler i Tilbudsloven. Kontrolbud: Kommunen har mulighed for at afgive kontrolbud, når en opgave udbydes. Kommunen beregner herved omkostningerne ved egen udførelse af opgaven for at kontrollere, om det bedst kan svare sig økonomisk at udlicitere opgaven. Der er udarbejdet en bekendtgørelse fra 2008, der beskriver præcist, hvordan kontrolbuddet skal beregnes. Hvis kontrolbuddet er lavest kan kommunen annullere udbuddet og beholde opgaven internt. 4. Den praktiske organisering ved kontrolbud Når der udarbejdes kontrolbud, skal det sikres, at der er en klar adskillelse mellem den eller de enheder, der udarbejder kontrolbud, og den enhed, der udarbejder udbudsmateriale og vurderer de indkomne tilbud. De omkostningsberegninger, som foretages i forbindelse med kontrolbuddet, er fortrolige, indtil buddet er afleveret. Den enhed, der udarbejder kontrolbud, skal afgive et tilbud på linje med de eksterne tilbud. Økonomien beregnes ud fra præcist det service- og kvalitetsniveau, der er fastsat i udbudsmaterialet. Ved udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrolbud og efterfølgende udvælgelse af leverandør må der i hver situation tages stilling til samspil og snitflader mellem fagafdeling, økonomiafdeling/udbudskonsulent, jurist og beslutningstagere i chefgruppe og direktion. Eksempelvis må ældrechefen/direktør ikke deltage i udarbejdelsen af kontrolbuddet såfremt chef/direktør efterfølgende deltager i valget af leverandør. Tilsvarende hvis økonomikonsulent på ældreområdet deltager i udarbejdelse af kontrolbud, må denne ikke efterfølgende deltage i beslutningsprocessen. Side 29

5. Muligheder for konkurrenceudsættelse indenfor de enkelte sektorområder Nedenstående gennemgang af serviceområderne opsummerer, hvilke opgaver, der vurderes at kunne konkurrenceudsættes. Målet har været en udpegning af et antal områder, som skal undersøges og analyseres nærmere. Udarbejdelse af udbudsmateriale vil være tidskrævende, og der må påregnes 6-12 måneder til gennemførelse af et EU-udbud. Det tekniske område Det tekniske område er det område, hvor konkurrenceudsættelse er mest anvendt indenfor Nyborg Kommune. Blandt de serviceområder, der allerede er helt eller delvist konkurrenceudsat, kan nævnes: byggemodning køb og salg af ejendomme energimærkning slidlag på asfalt striber på asfalt tømning af vejbrønde dele af vintertjeneste buskørsel. Herudover er dele af bygningsvedligeholdelsen (håndværkerydelser), maskiner, vejskilte, signalanlæg og rådgivende ingeniører p.t. under forberedelse til udbud. Gadelys er fra 2011 overtaget fra NFS. Energi Fyn varetager driften indtil udgangen af 2011. Der arbejdes p.t. med udbud af gadelys med ikrafttræden fra 2012. Der er dog også en række serviceområder, som kan konkurrenceudsættes. Under det tekniske område udføres en stor del af serviceopgaverne af materielgården, og er dermed ikke udbudt. Det gælder bl.a. drift og vedligeholdelse af: veje, stier og pladser parker og grønne områder vejrabatter (der bruges leverandører efter behov) offentlige toiletter vandløb (opgaven måtte hjemtages efter leverandørens konkurs). Disse opgaver kan konkurrenceudsættes enkeltvis eller samlet som hele materielgårdens opgaveportefølje. Materielgårdens budget udgør i 2011 ca. 18 mio. kr. Ejendomsdrift, dele af bygningsvedligeholdelsen, facaderenovering m.v. er opgaver, som varetages af kommunens eget pedelkorps, dog ofte med anvendelse af lokale håndværkere. Opgaverne kommer sjældent i udbud før en aftale indgås, dog er håndværkerydelser som nævnt under forberedelse til udbud, evt. som rammeaftaler. Pedelydelserne kan helt eller delvist konkurrenceudsættes, eventuelt sammen med vedligeholdelse af udenomsarealer på skoler, plejecentre m.v. Side 30

Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdets primære ydelse er drift af daginstitutioner. Daginstitutioner kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som udliciterede daginstitutioner, hvilket er specificeret med en ændring af dagtilbudsloven i juni 2011. Formålet med lovændringen er at skabe større incitament for private leverandører til at byde ind på driften af dagtilbud m.v., da de private leverandører får mulighed for at etablere og drive udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. som en del af den kommunale forsyning. Det har siden 2005 været muligt for alle interesserede at oprette og drive privatinstitution efter dagtilbudsloven. Kommunens tilskud pr. barn i privatinstitution er lovmæssigt fastsat og skal svare til de gennemsnitlige kommunale budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende daginstitutioner i kommunen. Der er således ingen kommunal besparelse ved oprettelse af privatinstitutioner. Det vurderes, at et Offentligt-privat-samarbejde om en daginstitution ikke er interessant i Nyborg Kommune. Årsagen er at Erhvervs- og Byggestyrelsens erfaringer viser, at OPP specielt er velegnet til større byggeprojekter med en anlægssum på over 100 mio. kr., hvilket vil betyde, at der er tale om en daginstitution, der er flere gange større end de nuværende daginstitutioner i kommunen. Skole- og kulturområdet Drift af skoler kan udliciteres, men er ikke omfattet af en lovændring, som netop vedtaget på daginstitutionsområdet. Skoleområdet er dermed ikke et oplagt område til konkurrenceudsættelse. Det vurderes herudover, at et Offentligt-privat-samarbejde om en skole ikke er interessant i Nyborg Kommune. Årsagen er at Erhvervs- og Byggestyrelsens erfaringer viser, at OPP specielt er velegnet til større byggeprojekter med en anlægssum på over 100 mio. kr. Det skyldes, at OPP er forbundet med høje transaktionsomkostninger, da udbudsprocessen er mere kompleks, end det der kendes fra mere traditionelle byggekontrakter. Kulturområdet omfatter primært mindre serviceområder som drift af cafeterier m.v. Det vurderes, at der ikke er mulighed for besparelser på disse serviceområder, da der allerede anvendes eks. bortforpagtning. Sundhedsområdet På sundhedsområdet leveres serviceydelser i tandplejen og i form af træning. Specialtandplejen, som udføres på Strandvænget, udføres i dag for Nyborg Kommune af Odense Kommune på baggrund af en entreprenørkontrakt. Det formodes ikke, at der er flere mulige leverandører til opgaven. Kommunerne fik i 2008 overdraget opgaven vedrørende vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Den vederlagsfri fysioterapi udføres af privatpraktiserende fysioterapeuter, og finansieres af kommunen. Nyborg Kommune udfører selv genoptræningen, herunder både holdtræning og individuel træning. Genoptræningen kan udbydes, så blandt andet de privatpraktiserende fysioterapeuter kan byde ind på Side 31