Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri indgår en positiv overførsel fra 2015 på ca. 2,9 mio. kr. Årets resultat for 2016 isoleret set udgør således et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Det forventede regnskab for 2016 er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo januar 2016 og er inkl. kendt til- og afgang den resterende del af året, samt en buffer vedr. anbringelser, jf. nedenfor. Det samlede forventede merforbrug isoleret for 2016 skyldes primært, at der i 2016 er disponeret med anbringelsesudgifter vedr. 2015 på 1,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skal således ses i sammenhæng med den positive overførsel fra 2015. Nedenfor følger uddybende bemærkninger samt tabeller, der angiver udgifter og aktivitet på de enkelte delområder af bevillingen. Delområderne er opdelt i hhv. myndighedsområdet, egne leverandører af ydelser samt øvrige områder. 2. Uddybende bemærkninger 2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Anbringelser Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af anbringelser fordelt på anbringelsestype målt på antal forventede årsværk 2016 ud fra de kendte til- og afgange pr. ultimo januar, samt tillagt buffer inden for de enkelte foranstaltningstyper. Endvidere er angivet korrigeret budget samt forventet udgift for 2016. Antal, budget og forbrug vedrører udelukkende anbringelser, hvor Skanderborg Kommune er betalingskommune. Tabel 2.1.1. Anbringelser aktivitet, budget og regnskab Kr. Kr. Årsværk Kr. Anbringelser: 64.790 63.526 111-1.264 - Plejefamilier 29.644 67 - Netværksplejefamilier 1.497 9 - Private opholdssteder 12.711 17 - Kost-/efterskoler 72 0,5 - Eget værelse 299 5 - Døgninstitutioner - social adfærd 5.448 4 - Døgninstitutioner - handicap 13.850 9 - Advokatbistand 250 - Modregning, børnefamilieydelse -245 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 63,5 mio. kr. i forhold til 111 årsværk, hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. anbringelser samlet set dog med udsving inden for de enkelte foranstaltningstyper. Mindreforbruget er imidlertid lavere end tidligere 1
forventet ved budgetlægningen tilbage i efteråret 2015, hvilket skyldes nyanbringelser foretaget ultimo 2015, samt betaling af anbringelsesudgifter, der vedrører 2015. Det skal understreges, at anbringelsesområdet er et område, som er vanskeligt at forudsige, idet der kan ske ændringer i såvel antal som udgiftsniveau som følge af dag-til-dag hændelser. Der er forsøgt at tage højde for dette ved at medregne en buffer vedr. såvel udgifter som antal årsværk fordelt på de relevante foranstaltningstyper. Forebyggende foranstaltninger Nedenstående tabel viser en oversigt over det forventede forbrug i 2016 på forebyggende foranstaltninger opdelt på foranstaltningstype i forhold til det korrigerede budget. Nedenstående forbrug dækker over de bevillinger, der ikke visiteres til egne tilbud under myndighedsområdet. I oversigten indgår også døgnophold for forældre/børn (forældreevne-undersøgelse) samt aflastningsordninger, der karakteriseres som forebyggende foranstaltning. Tabel 2.1.2. Forebyggende foranstaltninger budget og regnskab Forebyggende foranstaltninger: 34.680 33.077-1.603 - Konsulentbistand 150 - Støtte i hjemmet (inkl. til flygtninge) 1.635 - Familiebehandling 800 - Døgnophold forældre/børn 1.450 - Aflastningsordninger 20.500 - Kontaktpersoner 3.521 - Anden hjælp 460 - Økonomisk støtte 1.688 - Støtteperson ved anbringelse 1.648 - Rådgivning 225 - Børnehuse 200 - Udgifter til 11-indsatser 800 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 33,1 mio. kr., hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,6 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger - med udsving inden for de enkelte foranstaltningstyper. 2
Egne leverandører af ydelser Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud, der er organiseret og leverer ydelser under myndighedsområdet. Tabel 2.1.3. Egne tilbud under myndighedsområdet budget og regnskab Egne leverandører af ydelser: 15.639 14.557-1.082 - Familiehuset (myndighedsområdet) 9.149 - Ungeteamet (myndighedsområdet) 4.000 - Familieplejekonsulenter (myndighedsområdet) 1.408 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2016 vedr. egne leverandører under myndighedsområdet. Mindreforbruget skyldes en reduktion af udgiftsniveauet under Ungeteamet. Kontante ydelser Nedenstående tabel er en oversigt over forbruget vedr. kontante ydelser opdelt på ydelsestyper. Tabel 2.1.4. Kontante ydelser budget og regnskab Kontante ydelser: 15.489 16.888 1.399 - Merudgiftsydelser (SEL 41) 4.451 - Tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42) 12.437 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et merforbrug på brutto 1,4 mio. kr. i 2016. Merforbruget skyldes, at der forventes flere udgifter vedr. merudgiftsydelser end budgetteret tilbage i efteråret 2015. Der er 50 pct. statsrefusion af udgifterne på området. Særlige dagtilbud Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. særlige dagtilbud. Tabel 2.1.5. Særlige dagtilbud budget og regnskab Særlige dagtilbud: 379 117-262 - Aktivitetstilbud 117 Kilde: Calibra. 3
Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. aktivitetstilbud. Objektiv finansiering Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. objektiv finansiering af sikrede døgnpladser i regionerne, samt vedr. objektiv finansiering af Socialtilsyn Midt. Tabel 2.1.6. Objektiv finansiering budget og regnskab Objektiv finansiering: 3.660 4.106 446 - Sikrede institutioner 2.646 - Socialt tilsyn 1.460 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. objektiv finansiering. Merforbruget skyldes en uforudset anbringelse på en sikret institution i slutningen af 2015, som forventes at vare indtil medio 2016. De sikrede døgninstitutioner finansieres dels objektivt efter kommunens andel af 15-17-årige, og dels via en grundtakst efter konkret forbrug af pladser. Refusioner fra staten Nedenstående tabel viser en oversigt over indtægter vedr. statsrefusioner. Tabel 2.1.7. Statsrefusioner budget og regnskab Refusion fra staten: -10.470-11.869-1.399 - Særlige Dyre Enkeltsager -2.800 - Flygtningeudgifter med 100 pct. refusion -500 - Kontante ydelser -8.444 - Advokatbistand -125 Note: - angiver en merindtægt, og + angiver en mindreindtægt. Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set forventes en merindtægt på 1,4 mio. kr. vedr. statsrefusioner. Dette skyldes primært en højere forventet udgift end budgetteret vedr. merudgiftsydelser, hvor der er 50 pct. refusion. Således medfører en øget udgift også en øget refusionsindtægt for merudgiftsydelser. 2.2. Egne leverandører af ydelser Ud over ydelser bevilget gennem myndighedsområdet består bevillingen Børn og unge med særlige behov også af en række egne tilbud, der leverer ydelser. 4
Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud. Tabel 2.2.1. Egne tilbud budget og regnskab (1.000 kr.) Egne leverandører af ydelser: 31.152 31.152 0 - PPR 17.872 - Sundhedsplejen 11.904 - SSP 1.376 Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set forventes balance mellem forbrug og budget i 2016 vedrørende egne leverandører af ydelser, som ikke bevilges gennem myndighedsområdet. 2.3. Øvrige områder Øvrige områder omfatter udgifter til lederløn og husleje vedr. kontraktenheden Tandplejen, samt egenfinansiering af diverse projektforløb. Endvidere er effektiviseringskravet vedr. bevillingen Børn og unge med særlige behov budgetmæssigt placeret herunder. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. øvrige områder. Tabel 2.3.1. Øvrige områder budget og regnskab Puljer: 281 2.150 1.869 - Lederløn + husleje/tandplejen 2.150 - Effektiviseringskrav 0 - Budgetreguleringskonto inkl. overførsel fra 2015 0 Note: + angiver et underskud, og - angiver et overskud. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes en negativ afvigelse inden for de opgjorte puljer på 1,9 mio. kr. Heri indgår ½ pct. effektiviseringskrav fra budgetforliget for 2015, samt den forventede overførsel af overskud på samlet ca. 2,9 mio. kr. fra 2015. Der pågår et arbejde vedr. udmøntning af effektiviseringskravet. 5