Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Kontante ydelser *) 85 35 Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 21-budgettet) 1.5 Fripladser i Dagplejen Fripladser i Daginstitutioner Skoler Folkeskoler Vikarudgifter Folkeskoler Modtageklasser Elevbefordring Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov *) 1. I alt 1.85 1.85 Merudgift/mindre indtægt *) *) Hvor andet ikke er anført, gælder de anførte tillægsbevillingsbehov også i overslagsårene. Familie i alt 5 5.2 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Ved opfølgningen pr. 31. august er personbaseret database, opdateret pr. 8. september, anvendt til opgørelse af udgifter og indtægter på området. Databasen er sammenholdt med de aktuelle udgifter/indtægter, der er registreret i økonomisystemet pr. 31. august. På området, der omfatter plejefamilie, kost-/efterskoler, eget værelse og opholdssteder, er der konstateret god overensstemmelse mellem de afholdte udgifter og databasens anvendte tal med de forventede udgifter - det vil sige databasen et langt stykke hen ad vejen er valid efter Økonomiafdelingens opfattelse og kan bruges som et aktivt værktøj ved budgetopfølgningen. På indtægtssiden er der ud fra databasens tal pr. 8. september, beregnet statsrefusion af de særligt dyre enkeltsager og disse indtægter er indregnet i budgetopfølgningen. Det registrerede forbrug sammenholdt med databasens forudsætninger og en
fremregning til årets slutning på de aktuelt kendte personsager, viser merudgifter på 1.516. kr. og merindtægter på 3.144. kr. eller et nettomerforbrug på 7.372. kr. Der budgetomplaceres en forventet mindre- udgift fra 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge på 2.615. kr. til 5.2 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge. Herved koncentreres den økonomiske problemstilling på ét kontoafsnit, hvilket øger det økonomiske overblik i forbindelse med økonomistyringen i resten af året. Det samlede registrerede forbrug sammenholdt med databasens forudsætninger og en fremregning til årets slutning på de aktuelt kendte personsager, viser således et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. netto på plejefamilie-, opholdssteder og døgninstitutionsområdet under ét. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at den nye lovbestemte (STU) Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser (for unge, der ikke kan følge ungdomsuddannelse på almene uddannelsesinstitutioner med støtte) bevirker at nogle unge også anmoder om at få den bodel, der udbydes sammen med uddannelsen på skolen (f.eks. landbrugsskole). Principielle afgørelser (ankede afgørelser) har foreløbig vist, at det vil de ofte være berettiget til. Dette bevirker, at den unge skal anbringes på trods af, at den unge ikke umiddelbart er vurderet som en ung, man normalt ville anbringe. En forudsætning for det forventede årsforbrug er, at samtlige regninger for 29 når at blive betalt i regnskabsåret 29. Det vil bl.a. afhænge af, hvornår der lukkes for betalinger af regninger i regnskabsåret 29 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det kan registreres, at der hvert år vil være en periode, hvor der registreres regninger fra foregående år på indeværende års regnskab. Området følges tæt af Fagenheden, hvor afdelingsledere, sagsbehandlere, økonomimedarbejdere over tid analyserer databasen med henblik på opnåelse af større og større sikkerhed omkring stopdatoer, afgange på grund af alder m.v. Eventuelt yderligere justeringer af budgetrammen afventer økonomivurderingen pr. 31. oktober, idet nedbringelsen af forbruget og regnskabsforskydningen formodes at kunne bringe balance i budgettet. Der henvises til beskrivelsen under 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge. Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 31. oktober. 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der er pres på udgifter til forebyggelse, herunder Børne- og Familiegruppen (Familiehuset). Fagchef, afdelingsledere og nøglemedarbejdere på hele forebyggelsesområdet har primo september analyseret kontoområdet helt ned på CPR-niveau med fokus på eventuel omlægning af indsatser fra Køb ved andre leverandører til Egen leverance og med præcist henblik på at få udgiftsniveauet bragt ned i nærheden af budgetrammen. Som det ser ud aktuelt, vil der blive et merforbrug på ca. 4, mio. kr. Årsregnskaberne for 27 og 28 sluttede sammenlagt i balance i forhold til Korrigeret vedtaget budget. Området har været igennem omlægning/-
struktureringer, hvorfor Fagenheden foreslår, at årene 29 og 21 sammenholdes således, at et eventuelt merforbrug i 29 overføres til 21, idet omlægningen forventes at kunne udligne dette. Hvor det er forsvarligt, arbejdes der på at få afsluttet sagsforløb/søge billigere løsninger. Endvidere rettes der henvendelse til eksterne leverandører af forebyggende ydelser med henblik på genforhandlinger af aftaler m.v., der alt sammen skal sikre en faglig forsvarlig, men samtidig billigere foranstaltning fremadrettet. Området følges tæt af Fagenheden, hvor fagchef, afdelingsledere, sagsbehandlere, økonomimedarbejdere over tid analyserer udgifterne på CPRniveau med henblik på opnåelse af større og større sikkerhed omkring stopdatoer, afgange på grund af alder m.v. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 31. oktober. 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge Ifølge personbaseret database er der pres på udgifterne vedrørende familiepleje og opholdssteder. Derimod er der nedgang i udgifterne til døgninstitutioner. Det skyldes, at der aktuelt praktiseres en større anvendelse af opholdssteder og familieplejer ved anbringelser contra døgninstitutioner. Endvidere er den nødvendige og påkrævede anbringelse på døgninstitution pr. 1. april blevet billigere end antaget ved tillægsbevillingsansøgningen, hvilket også virker positivt ind på det forventede, totale forbrug. Det er faktisk muligt at reducere kontoen med 3.76. kr. Der fragår refusion fra Staten vedr. særligt dyre enkeltsager på 1.91. kr. Mindreudgift bliver herefter 2.615. kr. netto. Beløbet budgetomplaceres til 5.2 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge. Herved koncentreres den økonomiske problemstilling på ét kontoafsnit, hvilket øger det økonomiske overblik i forbindelse med økonomistyringen i resten af året. Området følges tæt af Fagenheden, hvor afdelingsledere, sagsbehandlere, økonomimedarbejdere over tid analyserer databasen med henblik på opnåelse af større og større sikkerhed omkring stopdatoer, afgange på grund af alder m.v. Eventuelt yderligere justeringer af budgetrammen afventer økonomivurderingen pr. 31. oktober. Der henvises til beskrivelsen under 5.2 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge. Døgninstitutioner for børn og unge er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 31. oktober. 5.72 Kontante ydelser 5 Kontoområdet vedrører merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Regnskabet 28 samt forbruget pr. 31. august 29 viser en fortsat stigning i forbruget af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til 27. Det samme ses på
bevillingen af særlig støtte til børn og familier. Fagenheden har foretaget en gennemgang af samtlige sager på personnummerniveau med henblik på revision af, hvorvidt serviceniveauet er lagt for højt i forhold til gældende lovgivning. Forbrugsmønstret er konstant og stabilt på et niveau, der er højere end den godkendte bevilling. Området følges tæt over tid og der er et dokumenteret behov for tillægsbevilling på 85. kr. refusion på 35. kr. = 5. kr. netto. Der bør søges en tillægsbevilling på,5 mio. kr. Dagtilbud i alt -1.5 5.11 Dagpleje -1.5 Som følge af en præcis økonomistyring af Dagplejen peger det aktuelle forbrug i retning af, at der ekstraordinært kan spares 1,5 mio. kr. yderligere i forhold til indmeldt overførsel på 1,3 mio. kr. fra 29 til 21 inden for aftalen om Dialog- og Aftalestyring. Der bør søges en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. Dagpleje Økonomiske fripladser Det registrerede forbrug pr. 31. august omregnet til årsbasis peger i retning af et merforbrug på,4 mio. kr. Den årlige efterregulering på grundlag af de selvangivne indtægter er dog ikke foretaget. Det forventes, at efterreguleringen bliver positiv og således reducerer den forventede merudgift til fripladser. Daginstitutioner Økonomiske fripladser Det registrerede forbrug pr. 31. august omregnet til årsbasis peger i retning af et merforbrug på,6 mio. kr. Den årlige efterregulering på grundlag af de selvangivne indtægter er dog ikke foretaget. Det forventes, at efterreguleringen bliver positiv og således reducerer den forventede merudgift til fripladser. Skoler i alt 1. 3.1 Folkeskolen Vikarudgifter i forbindelse med langtidssygdom over 14 dage viser en merudgift på 2,7 mio. kr. Det er aftalt, at den negative rammebevilling på -2, mio. kr. skal fordeles på alle skoler og SFO. Efter fordeling af rammebevilling på -2, mio. kr., skønnes en merudgift i størrelsesordenen 1, 1,5 mio. kr. Skolerne pålægges at udmønte merudgiften på i alt 3, mio. kr. inden for
skolernes decentrale budgetramme. Det vil for nogle skoler medføre en reducering i den tildelte ressourcetildeling. Skolerne vil således skulle udmønte merudgiften i form af en undervisningsmæssig servicenedsættelse svarende til i alt 8 fuldtidsstillinger i 29. 3.1 Modtageklasser. I indeværende skoleår har vi 2 modtageklasser på Arden Skole og 2 på Søndre Skole. Oprindeligt var der kun 1 modtageklasse på Arden Skole. Merudgiften til nye elever i modtageklasse har hidtil kunnet afholdes indenfor det samlede budget. Skolefagenheden har umiddelbart efter skolernes sommerferie iværksat et administrativt analysearbejde med henblik på at identificere mulige omstrukturerings- og styringsmuligheder, herunder bl.a. omlægning af visitationspraksis på området for undervisning af elever med andet modersmål end dansk. Området er lovreguleret via Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Pt. opleves nettotilgang af familier med andet modersmål end dansk. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at merudgifter for 29 vil kunne holdes indenfor skolevæsenets samlede budgetramme. 3.6. Elevbefordring Der forventes ikke et mindreforbrug. Det skyldes, at der i det gamle skoleår (28/29) har været merforbrug, som indhentes i den første del af det nye skoleår (1. august 29 til 31. december 29). 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Noget tyder på, at budgettet ikke kan holde. Der er ved udgangen af august allerede anvendt 78 % og der forventes en større aktivitet efter begyndelsen af nyt skoleår. Prisen på den enkelte persons ungdomsuddannelse er forskellig, og kan variere fra år til år. 1. Størrelsen på udgiften afhænger bl.a. af, hvordan eleverne bor (på institution, i hjemmet eller andet). Et forsigtigt skøn ligger omkring 1 mio. kr. i merforbrug for 29. Der er afregnet for 12 elever indtil 31. juli. Efter 1. august har vi registeret 19 elever, altså en udvikling på 7 elever. Når tilbuddet er fuldt tegnet påregnes at der årligt skal afregnes for minimum 25 elever. Der bør søges en tillægsbevilling på 1, mio. kr.