Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 895.220 907.133 0 25.239 932.373 754.985 931.955-418 668 3. FR Afvigelse TB 3. FR I -128.120-134.805 0-18.934-153.739-104.961-152.491 1.249 1.249 Modposter på andre udvalg N 1.593 1.593 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N -762 324 30 Undervisning U 779.155 789.752 0 24.299 814.051 664.297 813.167-884 -450 I -106.651-112.985 0-19.185-132.169-88.502-130.046 2.124 2.124 300 Skoler U 446.450 450.173 3.839 22.575 476.587 370.227 474.868-1.720-1.668 Ansøgte overførsler -1.449-1.449 Facility Management (teknik - UU internt) 109 109 Ja Facility Management - teknik mellem udvalg -75-75 Ja Teknik: IT-betjent -204-204 Ja Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning -200-200 Specialundervisning inkl. befordring -2.400-2.400 Skolen på Grundtvigsvej: Udeskole og shared space 883 883 Afledt drift: Rengøring - teknisk korrektion 1.668 1.668 Ja Decentral forventning -52 300 Skoler I -38.685-36.009-595 -21.155-57.758-28.708-57.758 0 0 302 Syge- og hjemmeundervisning U 1.238 931 0-931 0 0 0 0 0 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) U 25.319 24.343 694 620 25.657 25.696 25.464-193 0 Decentral forventning -193 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) I -27 0 0 0 0-26 0 0 0 304 Skolefritidsordninger U 124.050 132.235-2.204-4.622 125.408 98.708 123.700-1.708-1.519 Ansøgte overførsler -425-425 Demografi SFO + køb og salg af pladser -1.094-1.094 Decentral forventning -189 304 Skolefritidsordninger I -59.263-63.859 0-198 -64.057-51.004-63.333 724 724 Demografi SFO + køb og salg af pladser 724 724 Side 1 af 12
Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 895.220 907.133 0 25.239 932.373 754.985 931.955-418 668 3. FR Afvigelse TB 3. FR I -128.120-134.805 0-18.934-153.739-104.961-152.491 1.249 1.249 Modposter på andre udvalg N 1.593 1.593 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N -762 324 305 Befordring af elever U 1.537 1.987 3.305 1.200 6.492 4.162 6.092-400 -400 Specialundervisning inkl. befordring -400-400 305 Befordring af elever I 0 0-300 0-300 0-300 0 0 306 Specialundervisning U 104.247 104.911-5.634 4.954 104.231 88.973 106.231 2.000 2.000 Specialundervisning inkl. befordring 2.000 2.000 Decentral forventning 0 306 Specialundervisning I -8.675-13.118 895 2.168-10.055-8.764-8.655 1.400 1.400 Specialundervisning inkl. befordring 1.400 1.400 308 Bidrag til statslige og private skoler U 70.009 67.588 0 1.152 68.740 68.565 68.484-256 -256 Betaling for Privatskoler -256-256 309 Efterskoler og ungdomskostskoler U 6.305 7.585 0-649 6.936 7.965 8.329 1.393 1.393 Betaling for Efterskoler 496 496 Specialundervisning inkl. befordring 897 897 32 Tandpleje U 29.093 29.034 0 650 29.684 22.704 29.184-500 0 I -59-143 0 0-143 -59-143 0 0 320 Tandpleje U 29.093 29.034 0 650 29.684 22.704 29.184-500 0 Decentral forventning -500 320 Tandpleje I -59-143 0 0-143 -59-143 0 0 33 Ungdomsuddannelse U 10.888 11.662 0 154 11.816 10.906 12.796 979 1.131 I -276-13 0 0-13 -183-13 0 0 330 Ungdomsskole U 8.048 8.335 0 354 8.689 6.926 8.659-30 122 Facility Management (teknik - UU internt) -82-82 Ja Teknik: IT-betjent 204 204 Ja Decentral forventning -152 330 Ungdomsskole I -276-13 0 0-13 -183-13 0 0 Side 2 af 12
Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 895.220 907.133 0 25.239 932.373 754.985 931.955-418 668 3. FR Afvigelse TB 3. FR I -128.120-134.805 0-18.934-153.739-104.961-152.491 1.249 1.249 Modposter på andre udvalg N 1.593 1.593 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N -762 324 331 Produktionsskoler U 2.764 2.902 0 0 2.902 3.849 3.911 1.009 1.009 Betaling for Produktionsskoler 687 687 Specialundervisning inkl. befordring 322 322 332 Forberedende voksenundervisning U 77 426 0-200 226 131 226 0 0 34 Unge U 76.083 76.685 0 136 76.821 57.078 76.808-14 -14 I -21.134-21.665 0 251-21.414-16.218-22.289-875 -875 340 Klubber U 71.180 68.491 43 404 68.938 54.549 69.865 927 927 Facility Management (teknik - UU internt) -28-28 Ja Demografi klubber + køb og salg af pladser 955 955 Decentral forventning 0 340 Klubber I -20.411-20.933 0-481 -21.414-16.218-22.289-875 -875 Demografi klubber + køb og salg af pladser -875-875 341 SSP og gadepiloter U 3.783 5.797-43 2.130 7.884 2.529 6.943-941 -941 Ansøgt overførsel, SSP - sikring af skoler -941-941 342 Særlige klubtilbud U 1.120 2.398 0-2.398 0 0 0 0 0 342 Særlige klubtilbud I -724-732 0 732 0 0 0 0 0 Side 3 af 12
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 301 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Ansøgte overførsler 2017 2018 2019 2020 Indmelding 3. FR (netto): -1.874-1.874 2.740 172-519 -519 Skoler -1.449-1.449 2.315 172-519 -519 SFO -425-425 425 0 0 0 Skolen på Nyelandsvej: Skolen på Nyelandsvej havde et merforbrug i 2015, som blev overført ligeligt til og 2017. Skolen på Nyelandsvej søger nu at afdrage hele deres merforbruget fra 2015, allerede i. Merforbruget i 2015 var på i alt 847 t.kr. Heraf blev -424 tillægsbevilget i og -423 t.kr. i 2017. Der søges om tillægsbevilling på -423 t.kr. i og modpost i 2017. Søndermarkskolen: Søndermarkskolen havde et samlet merforbrug i regnskab 2015 på i alt 2,076 mio.kr. Heraf blev -694 t.kr. tillægsbevilget i og -691 t.kr. pr. år i 2017 og 2018. Skolebestyrelsen har ønsket, jfr. sag 130 Undervisningsudvalget den 6 juni (lukket dagsordenspunkt), at merforbruget afdrages med 519 t.kr. pr. år. over en 4 årig periode, i stedet for over 3 år. Der søges tillægsbevilget +694 t.kr.i, +172 t.kr. pr. år i 2017 og 2018, og -519 t.kr. pr. år i 2019 og 2020. Skolen på Grundtvigsvej: Skolen er fortsat i proces med at indrette faglokaler og udvikle læringsrummene i den nye bygning på Grundtvigsvej. Dels fysisk indretning af faglokaler (madkundskab, sløjd, keramik, billedkunst og Håndværk og design lokaler), dels til et konsulentforløb med personalet omkring udviklingen af læringsrummene generelt på skolen. Skolen har i forbindelse med indflytningen i de nye lokaler reserveret driftsmidler til at indrette og udvikle tilbuddet, og det forventes procesmæssigt næppe muligt indenfor budgetåret, bl.a. på grund af den forsinkede byggeproces, flytningen, transportforholdene mv. Skolen søger derfor om at overført 300 t.kr. fra til 2017. SFO på Grundtvigsvej: SFO Grundtvigsvej er fortsat i proces med udvikle SFO og SFO1 tilbuddet i den nye bygning på Grundtvigsvej. Det drejer sig om dels fysisk indretning af rummene til fritidstilbuddet, herunder indretning af aktivitetsrum og påkrævet lyddæmpning, dels et konsulentforløb med personalet omkring udviklingen af fritidstilbuddet og tilbuddets sammenhæng med skoledagen. Se desuden ovenfor under Skolen på Grundtvigsvej i forhold til projektets forsinkelse samt finansiering af projektet. SFO'en søger om at overføre 200 t.kr. til 2017. SFO Thorvald: Der søges om at få overført 225 t.kr. til 2017. Midlerne skal bruges til indvendig vedligehold i huset. Få ordnet gulve, trapper og toiletter, så de fremstår mere rengøringsparate. Der ser altid beskidt ud ud i bygningen på grund af det materialevalg som blev foretaget da bygningen blev opført. Der er også brug for at få bygget et nyt skur til legetøj i gården, da det nuværende er ved at fælde sammen. Midlerne er opsparet ved at der har været stor opmærksomhed og bevidst tilbagehold på vikarudgifter i hele året. Mønsterbryderpuljen: Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 7. december 2015 Mønsterbryderudvalgets indstilling om at udmønte i alt 2,170 mio. kr. til to projekter under Undervisningsudvalget. Temaet for begge projekter er "relationel/tværfaglige omsorgsindsats til udsatte børn og unge". Det ene projekt på 1,8 mio. kr. vedrører "Mentorsamtaler for udsatte unge", som sættes i gang i skoleåret /17. 7/12 af udgifterne falder i 2017. Det andet projekt på 0,370 mio. kr. vedrører "Voksen-venner / frivillig-mentorer til børn/unge", som endnu ikke er realiseret. Midlerne ønskes overført til udmøntning af puljen for 2017. Endelig beslutning om den samlede udmøntning af puljen for 2017 afventer Mønsterbryderudvalgets møde i november. Side 4 af 12
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 305 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning 2017 2018 2019 2020 Indmelding 3. FR (netto): -200-200 0 0 0 0 Skoler -200-200 0 0 0 0 Skolen på Nyelandsvej tilføres 18 lokaler på Lollandsvej, når Frederiksberg Ny Skole flytter til sin nye adresse på Grundtvigsvej. I forbindelse med permanentliggørelse af bygningerne til skolebrug anvendes midlerne til lettere renovering (maling), indkøb af nødvendigt inventar samt ajourføring af it. Renoveringsbehovet overstiger de i anlægsbudgettet afsatte 0,5 mio. kr. Merudgiftsbehovet med henblik på renovering og indretning af bygningen er opgjort til i alt 1,2 mio. kr. Et beløb på 200.000 kr. finansieres af central pulje under Undervisningudvalgets driftsbudgetramme til vedligehold på folkeskoleområdet. Herudover skal yderligere 1 mio. kr anvises inden for driftsbudgetrammen på det samlede Børne- og Ungeområde. Ved 3. forventet regnskab indmeldes et samlet mindreforbrug under Undervisningsudvalget og Børneudvalget under ét, hvormed der anvises finansiering på 1 mio. kr. i til renovering af Lollandsvej som indskolingsbygning. Side 5 af 12
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 306 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Skolen på Grundtvigsvej: Udeskole og shared space 2017 2018 2019 2020 Indmelding 3. FR (netto): 883 883 0 0 0 0 Skoler 883 883 0 0 0 0 Som opfølgning på besigtigelsen mandag den 26. september, og den henvendelse som udvalgene ved den lejlighed fik udleveret fra skolebestyrelsen, drøftede såvel Undervisningsudvalget som By- og Miljøudvalget samme aften mulighederne for hurtigst muligt at skabe de bedst mulige forhold ved skolen. Undervisningsudvalget besluttede at give forvaltningen mandat til her og nu at tilføre skolen ressourcer til: a) Yderligere bemanding i shared-space-arealet på de tidspunkter, hvor entreprenørerne har lastbiler, der skal igennem området. Forvaltning og skole har allerede modtaget plan herfor. Konkret tilføres skolen 130.000 kr., således at der i perioden frem til og med uge 49 (incl. efterårsferien) hele skoledagen kan være to personer ekstra i udearealerne 3 dage om ugen. Der er større byggekørsler til Grundtvigs Sidevej til og med uge 47, og der bevilges til to uger ekstra for at give lidt fleksibilitet. Ifølge entreprenør-planen er der større kørsler mellem 1 og 3 dage om ugen. Nogle dage en enkelt kørsel om dagen, nogle dage 5-8 kørsler. Hvis nye planer fra entreprenøren betyder, at der kommer yderligere tung trafik, vil der være mulighed for tilførsel af yderligere midler. Disse midler kommer oveni de allerede bevilgede midler til voksen-skolepatrulje i morgentimerne. b) Yderligere midler til ude-skole-aktiviteter, således at skolen kan gennemføre flere ekskursioner og lave flere aktiviteter udenfor selve skolen, for dermed at give bedre mulighed for fysisk aktivitet i hverdagen. Konkret tilføres skolen 300.000 kr. til bus eller andre tiltag efter skolens prioritering. c) Hertil kommer optimering af skolens relativt få ude- og indendørsrum med henblik på bedre udfoldelsesmuligheder til leg og fysiske aktiviteter. Der afsættes 453.000 kr. til forbedrede faciliteter i form af blandt andet en lille boldbane ved shared space området, indretning af terrasse med klatremoduler til en "ninjabane", basketkurve og ribber i multisalen mv. I alt afsættes 883.000 kr. til forbedrede forhold på Skolen ved Grundtvigsvej. Ved 3. forventet regnskab indmeldes et samlet mindreforbrug under Undervisningsudvalget og Børneudvalget under ét, hvormed der anvises finansiering på 883.000 kr. til udeskole, shared space og bedre udfoldelsesmuligheder til leg og fysiske aktiviteter. Side 6 af 12
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 307 Titel: Aktivitet: Flere Privatskoler, efterskoler og produktionsskoler, aktivitet 2017 2018 2019 2020 Indmelding 3. FR (netto): 927 927 0 0 0 0 Betaling for Privatskoler -256-256 Betaling for Efterskoler 496 496 Betaling for Produktionsskoler 687 687 Privatskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 1953 elever i privatskole, og 644 SFO-børn, for skoleåret 2015/16. Dette svarer til et mindreforbrug på 0,256 mio. kr. Efterskoler og kostskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 221 elever på efterskoler og kostskoler. Dette medfører et merforbrug på 0,496 mio. kr., og svarer til 15 elever mere end forudsat i rammen. Produktionsskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 74,5 elever på Produktionsskole, svarende til merudgifter på 687 t.kr. Der forventes ikke yderligere betaling for elever i privatskole, efterskoler og produktionsskoler i. Hermed forventes et samlet merforbrug på 0,987 mio. kr. til betaling for undervisning på privatskoler, privat SFO, efter- og ungdomskostskoler samt produktionsskoler. Budgettet i udgør i alt 78,6 mio. kr. Side 7 af 12
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 308 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Specialundervisning inkl. befordring 2017 2018 2019 2020 Indmelding 3. FR (netto): 1.819 1.819 0 0 0 0 Støtteforanstaltninger - skoler -2.400-2.400 0 0 0 0 Befordring -400-400 0 0 0 0 Specialundervisning, køb 2.000 2.000 0 0 0 0 Specialundervisning, salg 1.400 1.400 0 0 0 0 Støtte på efterskoler 897 897 0 0 0 0 Støtte på produktionsskoler 322 322 0 0 0 0 1. og 2. forventet regnskab På Undervisningsudvalgets område blev der ved 1. og 2. forventet regnskab redegjort for et forventet merforbrug vedrørende specialundervisning på 7,7 mio. kr. Herudover var der en forventning om merudgifter til støtteforanstaltninger på efter- og kostskoler samt Produktionsskoler på i alt 1,8 mio. kr. Dvs. i alt 9,5 mio. kr. mere end forudsat i oprindeligt budget til specialundervisning og integreret specialundervisning på skoler, efter- og kostskoler samt produktionsskoler. I alt 7,7 mio.kr. er tillægsbevilget i ved 1. og 2. forventet regnskab. Heraf 4,8 mio. kr. finansieret af mindreudgifter under Børneudvalget, hhv. "Søskendetilskud og økonomiske fripladser" og "Børne og Unge med særlige behov", og 2,9 mio. kr. er finansieret af Undervisningsudvalget, henholdsvis 1,9 mio. kr. fra fællesudgifter under ungdomsuddannelse, skole-, SFO- og klubområdet og endelig 1,0 mio. kr. vedrørende søskendetilskud under SFO-området. 3. Forventet regnskab : De samlede merudgifter til specialundervisning forventes fortsat at være 1,8 mio. kr. Køb af pladser Der visiteres fortsat flere børn og unge til specialiserede tilbud udenfor kommunen. Dette modsvares et fald i de samlede udgifter til integreret specialundervisning i folkeskoler, efter- og kostskoler samt produktionsskoler. Der forventes merudgifter på 0,4 mio. kr. til køb af eksterne specialundervisningstilbud, inklusive befordring, samt støtte på folkeskoler, efter- og kostskoler og produktionsskoler. Salg af pladser Der visiteres fortsat flere elever med bopæl på Frederiksberg til kommunes egne specialtilbud. Den økonomiske konsekvens er primært et fald i salgsindtægter. I forventes en mindre salgsindtægt fra de andre kommuner, på i alt 1,4 mio. kr. svarende til ca. 3 helårspladser færre end i tidligere år. I alt forventes nettomerforbrug under Specialundervisning på i alt 1,8 mio. kr. Ved 3. forventet regnskab indmeldes et samlet mindreforbrug under Undervisningsudvalget og Børneudvalget under ét, hvormed der anvises finansiering på 1,8 mio. kr. i til merudgifter til specialundervisning. Side 8 af 12
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 310 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Demografi SFO + køb og salg af pladser 2017 2018 2019 2020 Indmelding 3. FR (netto): -370-370 0 0 0 0 Udgifter -1.202-1.202 Indtægter 847 847 Køb SFO 108 108 Salg SFO -123-123 KB Forventning ændring takst i hele aktivitet 3.FR antal kr. beløb i t.kr. Antal pladser i alt 3338 3292-46 Køb 13 16 3 36.000 108 Salg 132 128-4 30.816-123 Ved augustreguleringen af SFO'ernes budget konstateredes det, at aktiviteten i sfo er 46 færre børn end rammen fra 1. forventet regnskab tilsiger. Ved en demografiregulering af SFO-området reduceres udgiftsrammen med 1,202 mio. kr., ligesom forældrebetalingsbudgettet nedjusteres med 847 t.kr., i alt en reduktion på 355 t.kr. Herudover forventes der købt 3 flere SFO pladser og solgt 4 færre SFO pladser til andre kommuner, hvilket øger købsbudgettet med 108 t.kr. og reducerer salgsbudgettet med 124 t.kr. Side 9 af 12
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 311 Titel: Aktivitet: 34 Unge Demografi klubber + køb og salg af pladser 2017 2018 2019 2020 Indmelding 3. FR (netto): 80 80 0 0 0 0 Udgifter 967 967 Indtægter -287-287 Køb klub -12-12 Salg klub -588-588 Køb KB Forventning ændring takst i hele aktivitetl 3.FR antal kr. beløb i t.kr. Antal pladser i alt, Fritidsklub 2731 2802 71 Antal pladser i alt, Ungdomsklub 581 589 8 Køb, Klub 106 103-3 20.000-60 Køb, Ungdomsklub 8 11 3 16.000 48 Salg, Klub 349 375 26-19.080-496 Salg, Ungdomsklub 76 84 8-11.484-92 Ved augustreguleringen af klubbernes budget konstateredes det, at klubberne har 71 flere fritidsklubbørn og 8 flere ungdomsklubbørn end rammen fra 1. forventet regnskab tilsiger. Ved en demografiregulering af klubområdet, skal der ske en tilførsel på 967 t.kr. til udgiftsrammen og en forøgelse af forældrebetalingsbudgettet med 287 t.kr., i alt 680 t.kr. Herudover forventes der købt 3 færre klubpladser og 3 flere ungdomsklubpladser. Tillige forventes der solgt 26 flere klubpladser og 8 flere ungdomsklubpladser. Det resulterer i en nedskrivning af købsbudgettet med 12 t.kr. og en opskrivning af salgsbudgettet med -588 t.kr. Side 10 af 12
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 312 Titel: Aktivitet: 34 Unge Ansøgt overførsel, SSP - sikring af skoler 2017 2018 2019 2020 Indmelding 3. FR (netto): -941-941 941 0 0 0 Udgifter -941-941 941 Indtægter Magistraten godkendte på møde den 6. juni, sag nr. 226, vedr. forebyggelse af indtrængen og hærværk på skolerne, at der igangsattes etablering af aflåst tidssvarende opbevaringsfaciliteter til skolernes affaldscontainere i for 2,5 mio. kr. Etableringen af opbevaringsfaciliteterne vurderes imidlertid ikke at blive færdiggjort i, hvorfor 941 t.kr. af de 2,5 mio. kr. ikke forventes anvendt i. Derfor søges 941 t.kr. overført til 2017. Side 11 af 12
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 313 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Decentral forventning 2017 2018 2019 2020 Indmelding 3. FR (netto): -1.086 0 0 0 0 0 Skole 0 SFO -189 Klub 0 Specialskoler 0 Tandpleje -500 Fællesrådgivningen -193 Ungdomsskolen -152 Kolonier -52 På Undervisningsudvalgets område forventes de decentrale institutioner at udvise et samlet mindreforbrug på 1,086 mio. kr. Mindreforbruget forventes at være indenfor grænserne for adgangen til at overføre mindreforbrug mellem regnskabsår. For Fællesrådgivningen forventes et mindreforbrug på 193 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 0,6%. SFO'ernes forventes at udvise et mindreforbrug på 189 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2% Tandplejen forventes at udvise mindreforbrug på 500 t.kr. svarende til et mindreforbrug på 1,6%. For Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 152 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 2,0 %. Kolonierne Nordstrand og Lumsås forventer mindreforbruig på 52 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 2,0% Forventningen tager udgangspunkt i regnskabsresultatet fra 2015. Side 12 af 12