- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 874.639 848.420 0 9.913 858.332 669.448 861.509 3.176 3.957 neutral - heraf modpost på andre udvalg 413 413 Udvalget ekskl. modposter 2.763 3.544 40 Omsorg POL3 751.474 730.619 0 13.633 744.252 593.063 744.226-26 -385 400 Hjemmeplejen POL4 262.382 246.220 2.396 5.094 253.710 197.768 261.887 8.177 8.058 1 af udviklingen på hele udvalget 0 0 2 Overblik modgående foranstaltninger jf. statussag 0 0 400A Den Kommunale Hjemmepleje - Status 2014 4.215 4.215 400B Hjemmesygeplejen - Status 2014 619 500 400C Myndighed - Køb af kommunal hjemmepleje 9.138 9.138 400D Myndighed - Køb hos private leverandører -4.773-4.773 400E Myndighed - Salg af hjemmepleje -2.089-2.089 400G Budget til indvendig vedligeholdelse af Howitzvej 5-7 600 600 400H Drift og effekt af Fælles Medicinkort (FMK) 317 317 140c Fælles medicinkort -317-317 Ja TEK3 TEKNIK - Udmøntning af det nære sundhedsvæsen 500 500 Ja TEK5 TEKNIK - Nulstilling af udbud 508 508 Ja TEK6 TEKNIK - Udbud af plantevanding -2-2 Ja TEK8 Analyse af mellemkommunale refusioner -250-250 TEK8a Analyse af mellemkommunale refusioner: flytning til MAG -323-323 TEK9 TEKNIK - Udbud af telefoni og data -44-44 Ja TEK10 TEKNIK - Flytning af budget til arbejdsredskaber -246-246 Ja TEK11 TEKNIK - Udbud af computerindkøb -5-5 Ja TEK12 TEKNIK - Implementering af udbredelse af TTH 330 330 200 Effektiv administration - løn på grp. 200 0 0 ja 401 Boligtilbud POL4 414.622 408.953-153 3.308 412.108 334.135 406.426-5.682-5.372 3 Yderligere modgående foranstaltninger jf. statussag -2.110-1.300 401A Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter på selvejende plejecentre 500 0 401B Mindre vikarforbrug på kommunale plejecentre -500-500 401C Køb af plejehjemspladser -4.000-4.000 401D Salg af plejehjemspladser 142 142 401E Mindreforbrug vedr. ægtefælleboliger -675-675 401F Tilpasning af ejendomsbudgetter på plejeboliger 721 721 401F Tilpasning af ejendomsbudgetter på plejeboliger 279 279 Ja 401H Ekstra plejebolig kapacitet som følge af ny masterplan 623 623 401I Flekspulje til beskyttede boliger -500-500 401J Merindtægt vedr. beboerindtægter -500-500 401K Udgifter til rengøring af PCB på Kong Frederik d. IX 140 140 401L Mindreforbug på puljen til særligt tunge borgere -100-100 TEK5 TEKNIK - Nulstilling af udbud 185 185 Ja TEK6 TEKNIK - Udbud af plantevanding -38-38 Ja TEK8 Analyse af mellemkommunale refusioner 250 250 TEK9 TEKNIK - Udbud af telefoni og data -88-88 Ja TEK11 TEKNIK - Udbud af computerindkøb -11-11 Ja 200 Effektiv administration - løn på grp. 200 0 0 Ja 402 Dagtilbud POL4 19.272 19.459-85 -808 18.566 13.502 17.310-1.256-1.256 402A Køb og salg af pladser på dagtilbud -500-500 402B Meraktivitetspuljen for dagtilbud -600-600 TEK7 TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger -153-153 Ja TEK9 TEKNIK - Udbud af telefoni og data -3-3 Ja 403 Øvrige tilbud POL4 7.432 8.533 0-823 7.710 6.716 7.006-704 -454 3 Yderligere modgående foranstaltninger jf. statussag -250 0 403A Mindreforbrug på ferierejser -329-329 403 Mindreforbrug på Omsorgstandplejen -125-125 TEK9 404 Demensindsats POL4 2.878 2.761-1 22 2.782 1.757 2.782-1 -1 TEKNIK - Udbud af telefoni og data -1-1 Ja 405 Døgntilbud POL4 44.889 44.694-2.157 6.839 49.376 39.186 48.815-560 -1.360 405A Rehabiliteringsenheden - Status 2014 800 0 405B Mindreforbrug vedr. indfasning af fleksible døgnpladser -850-850 405C Mindreforbrug på salg af pladser på Rehabiliteringsenheden -500-500 TEK9 TEKNIK - Udbud af telefoni og data -9-9 Ja TEK11 TEKNIK - Udbud af computerindkøb -1-1 Ja TEK14 TEKNIK - Flytning af huslejebudget for Valby 0 0 Ja 41 Hjælpemidler POL3 59.591 50.733 0 587 51.320 38.968 54.862 3.542 3.542 410 Hjælpemidler POL4 59.591 50.733 0 587 51.320 38.968 54.862 3.542 3.542 410A Merforbrug vedr. hjælpemidler 3.400 3.400 TEK2 TEKNIK - transport af hjælpemidler -39-39 Ja TEK8 Analyse af mellemkommunale refusioner 0 0 TEK8a Analyse af mellemkommunale refusioner: flytning til MAG -264-264 TEK9 TEKNIK - Udbud af telefoni og data -1-1 Ja TEK10 TEKNIK - Flytning af budget til arbejdsredskaber 246 246 Ja TEK13 TEKNIK - Udmøntning af partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet 200 200 Ja 43 Sundhed POL3 63.574 67.068 0-4.307 62.761 37.416 62.421-340 800 430 Genoptræning POL4 21.723 20.507 0 734 21.241 14.716 20.155-1.086-386 430A Genoptræningsenheden -700 0 430B Ambulant specialiseret genoptræning -344-344 TEK6 TEKNIK - Udbud af plantevanding -3-3 Ja TEK7 TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger -46-46 Ja TEK9 TEKNIK - Udbud af telefoni og data -4-4 Ja 224 Mindrebesparelse på ESCO 11 11 ja 431 Sundhedsfremme og forebyggelse POL4 18.068 25.675 0-3.023 22.651 11.483 22.254-397 43 3 Yderligere modgående foranstaltninger jf. statussag -440 0 431A Styrket tværgående indsats vedr. forebyggelsesindsatserne 757 757 TEK3 TEKNIK - Udmøntning af det nære sundhedsvæsen -500-500 Ja TEK7 TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger -11-11 Ja TEK9 TEKNIK - Udbud af telefoni og data -3-3 Ja TEK13 TEKNIK - Udmøntning af partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet -200-200 Ja 432 Andre sundhedsudgifter POL4 11.216 9.394 0-2.005 7.389 4.044 8.399 1.010 1.010 432A Hospice 1.428 1.428 432B Færdigbehandlede patienter -993-993 432C Befordringsgodtgørelse 0 0 432D Begravelseshjælp 0 0 432E Praksiskonsulenter 365 365 TEK7 TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger 210 210 Ja 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL4 12.567 11.492 0-13 11.479 7.173 11.612 133 133 433A Vederlagsfri fysioterapi 133 133

skema 3. forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL2 385.399 361.475 0 7.250 368.725 216.174 392.719 23.994 23.994 40 Omsorg POL3 1.116-4.067 0 6.753 2.686 1.470 1.786-900 -900 401 Botilbud POL4 1.116-4.067 0 6.753 2.686 1.470 1.786-900 -900 O401A Tomgangsleje fra 2013-1.400-1.400 O401B Ekstra udgifter til flytteopgørelser 500 500 403 Øvrige tilbud POL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Hjælpemidler POL3 0-500 0 497-3 0-3 0 0 410 Hjælpemidler POL4 0-500 0 497-3 0-3 0 0 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL3 384.283 366.042 0 0 366.042 214.704 390.936 24.894 24.894 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL4 384.283 366.042 0 0 366.042 214.704 390.936 24.894 24.894 O420A Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 24.894 24.894

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 1 af udviklingen på hele udvalget Indmelding 3. FR: Dette skema giver en overordnet status på afvigelserne ved 3. FR. vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget. Afvigelserne er inddelt på samme vis, som i sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område, som blev behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. september (statussagen). De fire områder med handleplaner samt andre enkelte poster udviser tilsammen et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. (punkt A i tabellen) Der er modgående foranstaltninger på tilsammen 8,5 mio. kr. (punkt B i tabellen, som er opgjort detaljeret i skema 2). Herudover er der et mindreforbrug på de demografi- eller kapacitetsstyrede områder på - 531 t.kr. (punkt C i tabellen). Det forudsætter dog, at Frederiksberg Kommune ikke taber verserende sag ved Ankestyrelsen. A) Fire områder med handleplaner og enkeltposter Statusag 3. FR. Afvigelse Afvigelse TB Områder med handleplaner Den Kommunale Hjemmepleje 4.800 4.215 4.215 Hjemmesygeplejen 100 619 500 Rehabiliteringsenheden 1.100 800 0 Hjælpemidler 2.900 3.400 3.400 I alt 8.900 9.034 8.115 Andre enkeltposter Plejecentre 400 0-500 Budget til indvendig vedligeholdelse af Howitzvej 5-7 600 600 600 Ny: Tilpasning af ejendomsbudgetter på plejeboliger 721 721 Ny: Udgifter til rengøring af PCB på Kong Frederik d. IX 140 140 Ny: Praksiskonsulenter 365 365 Ny: Vederlagsfri fysioterapi 133 133 Ny: Styrket tværgående indsats vedr. forebyggelsesindsatserne 757 757 Ny: Implementering og udbredelse af TTH 330 330 Ny: Analyse af mellemkommunale refusioner -587-587 Ny: Drift og effekt af fælles medicinkort 317 317 I alt 1.000 2.776 2.276 Samlet afvigelse 9.900 11.810 10.391 B) Modgående foranstaltninger (se skema 2) -8.200-8.516-6.316 Balance 1.700 3.294 4.075 C) Udgiftspres på demografi- eller kapacitetsstyrede områder Ekstra plejebolig kapacitet som følge af ny masterplan 600 623 623 Myndighed - Køb af kommunal hjemmepleje 6.200 9.138 9.138 Myndighed - Køb hos private leverandører -4.773-4.773 Myndighed - Salg af hjemmepleje -2.089-2.089 Køb af plejehjemspladser -4.900-4.000-4.000 Salg af plejehjemspladser 142 142 Køb og salg af pladser på dagtilbud -500-500 Hospice 1.400 1.428 1.428 Ny: Mindreforbrug på salg af pladser på Rehabiliteringsenheden -500-500 I alt 3.300-531 -531 Samlet balance 5.000 2.763 3.544 * og **: indgik samlet i statussagen

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 2 Overblik modgående foranstaltninger jf. statussag Indmelding 3. FR: Den 29. september behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område (statussagen). I sagen blev en række forslag til modgående foranstaltninger til dækning af det forventede merforbrug på hele Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme nævnt. I dette skema følges der op på disse forslag i forhold til seneste økonomiske udvikling. Samlet set er der tale om modgående foranstaltninger for 8,5 mio. kr. jf nedenfor. Puljer: Statusag Afvigelse TB Skema Udskyde IT-anskaffelse vedr. Den effektive plejebolig -400-400 0 3 Udskyde yderligere implementeringsstøtte vedr. effektarbejdet -600-600 0 3 Mindreforbrug ægtefælle-puljer vedr. plejebolig-beboere -900-675 -675 401E Reservepulje afsat ifm. fleksible døgnpladser i 1. FR. vedr. ekstra plejehjemspladser -1.300-1.300-1.300 3 Mindreforbrug vedr. fleksible pladser -900-850 -850 405B Mindreforbrug flekspuljen vedr. særligt plejekrævende borgere -500-500 -500 401I Mindreforbrug ift. meraktivitetspuljen vedr. dagcenteraktivitet -800-600 -600 402B Større indtægt fra beboerbetalinger (flere områder) end budgetlagt -800-500 -500 401J Ekstraordinær pgf. 79-pulje i 2014-250 -250 0 3 Pulje til udmøntning af ældrepolitik -250-250 0 3 Ny: Puljen til særligt tunge borgere -100-100 401L Ny: Ferierejser -329-329 403A Ny: Mindreforbrug på Omsorgstandplejen** -125-125 403 Institutioner og ydelser: Mindreforbrug vedr. udgifter til færdigbehandlede patienter på sygehuse -500-993 -993 432B Mindreforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi* -300 133 133 433A Mindreforbrug på Genoptræningsenheden -700-700 0 430A Ny: Mindreforbrug vedr. ambulant specialiseret genoptræning -344-344 430B Sum -8.200-8.516-6.316 *) Seneste tekniske prognose anslår et forventet merforbrug på denne. **) Er organisatorisk placeret under Børne- og Ungeområdet og ikke under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, hvorfor den ikke indgå i statussagen Prognosen for en række modgående foranstaltninger er ændret i forhold til sagen den 29. september. Ændringerne kan primært henføres til udviklingen i forbruget siden sidste prognose. De pågældende er beskrevet i skema 3

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 3 Yderligere modgående foranstaltninger jf. statussag Indmelding 3. FR: -2.800-1.300 0 0 0 0 401 Boligtilbud -2.110-1.300 403 Øvrige tilbud -250 0 431 Sundhedsfremme og foreb -440 0 Den 29. september behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område (statussagen). I sagen blev en række forslag til modgående foranstaltninger til dækning af det forventede merforbrug på hele Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme nævnt, herunder fire puljer, hvor forvaltningen har været tilbageholdende, stoppet eller neddroslet investeringer. Samlet set, er der tilbageholdt 2,8 mio. kr., hvor 1,3 mio. kr. søges tillægsbevilget jf. overførselsreglerne - se nedenfor. Puljer: Statusag Afvigelse TB Udskyde IT-anskaffelse vedr. Den effektive plejebolig -400-400 0 Udskyde yderligere implementeringsstøtte vedr. effektarbejdet -600-600 0 Ekstraordinær pgf. 79-pulje i 2014-250 -250 0 Pulje til udmøntning af ældrepolitik -250-250 0 Reservepulje afsat ifm. fleksible døgnpladser i 1. FR. vedr. ekstra plejehjemspladser -1.300-1.300-1.300 Total -2.800-2.800-1.300 Overførsel fra 2014 til 2015 Overførselssagen åbner mulighed for, at der kan ansøges om overførelse af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på de områder, hvor der ikke automatisk sker en overførelse. Forvaltningen har grundet den økonomiske udfordring i 2014 stoppet eller neddroslet en række investeringer på flere områder. Det drejer sig om stop for dele af ekstrabevillingen til 79, dele af midlerne til implemetering af ældrepolitikken, ITanskaffelse vedr. "Den effektive plejebolig" samt implementeringsstøtte vedr. effektarbejdet. Forvaltningen vil derfor søge om, at disse midler overføres til 2015, hvorfor de ikke søges tillægsbevilget.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400A Den Kommunale Hjemmepleje - Status 2014 Indmelding 3. FR: 4.215 4.215 0 0 0 0 Den 29. september behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område. Her blev der gjort status på den handlingsplan som kommunalbestyrelsen vedtog ved 1. forventet regnskab bl.a. vedrørende den kommunale hjemmepleje. I sagen blev det prognosticeret, at den kommunale hjemmepleje kan forvente et merforbrug på 4,8 mio. kr. Den seneste tekniske prognose anslår udfordringen til at være 4,2 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilget jf. revisors bemærkninger til regnskab 2013. Af sagen fremgik det desuden, at den nuværende meget lave timepris og det afledte merforbrug med stor sandsynlighed ikke kan håndteres anderledes i 2015 end i 2014. I sagen hedder det endvidere, at der er brug for en mere grundlæggende analyse og vurdering af forudsætninger og beregninger mv. omkring timepris, og at Forvaltningen har taget initiativ til at gennemføre en sådan analyse. Det skal fremhæves, at en afklaring af den rigtige timepris er et afgørende grundlag for den kommunale hjemmeplejes deltagelse i udbud og for at grundlaget for budget 2015 på dette område kan afklares. Den 24. marts 2014 fik Sundheds- og Omsorgsudvalget fremlagt et review af hjemmeplejen med en række fokuspunkter til forbedring af den økonomiske styring. Her har Forvaltningen i samarbejde med hjemmeplejen igangsat en handlingsplan til implementering af disse punkter til en forbedret styring. Resultaterne af analysen og status på reviewet forventes fremlagt i november 2014 i tæt sammenhæng med udbudsprocessen omkring hjemmeplejen. Status på reviewet blev i sagen fra 29. september annonceret fremlagt i oktober, men da der er tæt sammenhæng mellem status på reviewet og analysen af timeprisen, fremlægges de nu i en fælles sag. Prognoseberegning På baggrund af den seneste prognose, tegner der sig et forventet merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. på den aktivitetsbaseret del af Hjemmeplejens budget. Den kommunale hjemmepleje har ultimo september oparbejdet et merforbrug på 3,9 mio. kr, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere. Forbedringen skyldes især en mindre afregning til hjemmesygeplejen. Prognosen medregner usikkerhed.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400B Hjemmesygeplejen - Status 2014 Indmelding 3. FR: 619 500 0 0 0 0 Den 29. september behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område. Her blev der gjort status på den handlingsplan som kommunalbestyrelsen vedtog ved 1. forventet regnskab bl.a. vedrørende Hjemmesygeplejen. I sagen blev det prognosticeret, at hjemmesygeplejen kan forvente et merforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket svarer til den seneste tekniske prognose. Hertil kommer en ren teknisk korrektion vedr. afregningen mellem hjemmesygeplejen og hjemmeplejen, som betyder, at det forventede merforbrug øges med 0,5 mio. kr. Det forventede merforbrug søges tillægsbevilget og delvist finansieret af det forventede mindreforbrug jf. skema 2. Prognoseberegning Den seneste tekniske prognose udviser et forventet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på Hjemmesygeplejens budgetramme. Prognosen er udarbejdet på baggrund af forbruget fra januar til september samt erfaringerne fra effekterne af handlingsplanen og de øvrige tiltag Hjemmesygeplejen har taget for at rette op på den økonomiske situation. En korrektion i den afregning hjemmesygeplejen modtager fra hjemmeplejen betyder, at hjemmesygeplejens forventede merforbrug øges med 0,5 mio. kr.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400C Myndighed - Køb af kommunal hjemmepleje Indmelding 3. FR: 9.138 9.138 0 0 0 0 Den 29. september behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område. Her blev der gjort status på det forventede merforbrug på køb af kommunal (og privat) hjemmepleje, som blev meldt ind ved 2. forventet regnskab. De seneste tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 9,5 mio. kr. Beløbet søges tillægsbevilget jf. udfordringen på de demografi- og kapacitetsstyrede områder (se skema 1). Indmelding skal ses i sammenhæng med indmelding i skema 400D vedr. køb af hjemmepleje hos private leverandører. Stigningen kan altovervejende henføres til en udvikling, hvor de tunge borgere bliver mere hjemmehjælpskrævende, da deres problemer er mere sammensatte bl.a. som følge af tidligere udskrivning og kortere sygehusforløb. Dette ses bl.a. af ændringer i hvilke typer af ydelser borgerne modtager og på hvilke tidspunkter borgerne modtager ydelserne. Forvaltningen har på den baggrund taget initiativ til en analyse, som nærmere skal beskrive baggrunden for stigningen. Resultatet af denne analyse forventes at foreligge ultimo november. Budget 2015 I forlængelse af budget 2015 er effektiviseringsforslagene "Træning til alle" - større effekt af rehabiliteringsindsatsen" samt "ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering" vedtaget som vedrører køb af kommunal hjemmepleje og køb hos de private leverandører. Forslagene indebærer udbygning af den rehabiliterende indsats og indeholder samlet set en forventet effektivisering på 2,3 mio. kr. i 2015 stigende til 7,0 mio. kr. i 2018. Aktivitetstal og forudsætninger Det er med seneste demografiprognose, som fastlægger årets budget, anslået, at den kommunale leverandør skal levere ca. 298.000 timer i 2014. Som det fremgår af nedenstående tabel, så forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive leveret ca. 315.000 timer. Aktivitet (timer) Korr. Budget (timer) Forventet forbrug (timer) Forventet afvigelse Kommunal 297.732 314.603 16.871 Privat 127.020 117.847-9.173 Samlet 424.752 432.450 7.698 Prognoseberegning Aktivitetsprognosen er baseret på aktivitetsudviklingen i den private hjemmepleje i 2013, hvor der tages højde for de forventede sæsonudsving der er oktober - december baseret på sidste års aktivitetsmønster. Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang af borgere og effekten af diverse tiltag. Der er budgetteret med udgifter for cirka 3,0 mio.kr. vedr. forskellige indsatser under ældremilliarden, som vedrører hjemmeplejeydelser. En mindre andel af disse indsatser indgår i de aktivitetsdata, som ligger bag den udarbejdede prognose. Der pågår et arbejde med at afdække disse, således at der kan tages højde for dem i prognosen. Afvigelsen på køb af kommunal hjemmepleje er derfor sandsynligvis mindre.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400D Myndighed - Køb hos private leverandører Indmelding 3. FR: -4.773-4.773 0 0 0 0 Den 29. september behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område. Her blev der gjort status på det forventede merforbrug på køb af privat (og kommunal) hjemmepleje, som blev meldt ind ved 2. forventet regnskab. De seneste tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på -4,8 mio. kr. Beløbet søges tillægsbevilget jf. udfordringen på de demografi- og kapacitetsstyrede områder (se skema 1). Indmelding skal ses i sammenhæng med indmelding i skema 400C vedr. køb af hjemmepleje hos den kommunale leverandør. Budget 2015 I forlængelse af budget 2015 er effektiviseringsforslagene "Træning til alle" - større effekt af rehabiliteringsindsatsen" samt "ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering" vedtaget som vedrører køb af kommunal hjemmepleje og køb hos de private leverandører. Forslagene indebærer udbygning af den rehabiliterende indsats og indeholder samlet set en forventet effektivisering på 2,3 mio. kr. i 2015 stigende til 7,0 mio. kr. i 2018. Aktivitetstal og forudsætninger Der er med seneste demografiprognose, som fastsætter årets budget, budgetteret med, at de private leverandører skal levere ca. 127.000 timer i 2014. Som det fremgår af nedenstående tabel, så forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive leveret ca. 118.000 timer. Aktivitet (timer) Korr. Budget (timer) Forventet forbrug (timer) Forventet afvigelse Kommunal 297.732 314.603 16.871 Privat 127.020 117.847-9.173 Samlet 424.752 432.450 7.698 Prognoseberegning Aktivitetsprognosen er baseret på aktivitetsudviklingen i den private hjemmepleje i 2013, hvor der tages højde for de forventede sæsonudsving der er oktober - december baseret på sidste års aktivitetsmønster. Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang af borgere og effekten af diverse tiltag.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400E Myndighed - Salg af hjemmepleje Indmelding 3. FR: -2.089-2.089 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser, at der kan forventes en merindtægt på ca. -2,1 mio. kr. på salg af hjemmepleje til borgere fra andre kommuner, der er bosat i Frederiksberg Kommune. Beløbet søges tillægsbevilget jf. håndteringen af de demografi- og kapacitetsstyrede områder (se skema 1). Budgetforudsætninger Der er i 2014 afsat et budget på 6,0 mio. kr. til salg af hjemmepleje til andre kommuner. Prognoseberegning Prognosen er baseret på de leverede timer i perioden januar-september 2014. Fremskrives indtægtsniveauet for de første 9 måneder, kan der forventes en samlet årsindtægt på ca. 7,6 mio. kr. svarende til et merindtægt på ca. -2,1 mio. kr. før der tages højde for usikkerheder. Regnskabsresultatet for 2012 og 2013 var på henholdsvis 5,9 og 7,1 mio. kr. Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang af borgere. Der arbejdes derfor ved 3. FR med en usikkerhedsmargin på 3 pct. af det samlede budget, parallelt med, hvad der i dag anvendes i Socialudvalgets prognoser for køb af eksterne pladser.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400G Budget til indvendig vedligeholdelse af Howitzvej 5-7 Indmelding 3. FR: 600 600 0 0 0 0 Forvaltningen søger om budget til indvendig vedligeholdelse af bygningerne på Howitzvej, hvor hjemmesygeplejen og den kommunale hjemmepleje har lokaler. Budgettet søges delvist finansieret af det forventede mindreforbrug jf. skema 2. Som nævnt i sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område - behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. september, er det sammen med Frederiksberg Ejendomme (FKE) blevet afdækket, at der ikke findes et særskilt budget til indvendig vedligehold af bygningerne på Howitzvej. Forvaltningen har opgjort behovet for indvending vedligholdelse for indeværende år til 600 t.kr. dækkende asfaltering af gård samt diverse malerarbejder.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400H Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Drift og effekt af Fælles Medicinkort (FMK) Indmelding 3. FR: 317 317 0 0 0 0 Forvaltningen søger om udskydelse af effekten vedr. Fælles Medicinkort (FMK), da implementeringen fra staten siden er blevet forsinket jf. sag fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 27/10-2014. Udskydelsen finansieres delvist via andre mindreforbrug på Sundheds- og Omsorgsudvalgets området. Grundet forsinkelser og usikkerhederne vedrørende FMK projektet på nationalt niveau har det først været muligt at få et overblik over de driftmæssige konsekvenser af FMK i løbet af 2014. Der er ikke tidligere blevet bevilget midler til driften jf. digitaliseringsplanerne 2012 og 2013. Effektiviseringen fastholdes, men udskydes, da projektet fra statens side er blevet forsinket og udskudt. Effektiviseringstabet søges modgået ved mereffekter på andre digitaliseringsindsatser mv. på Sundheds- og Omsorgsområdet fra 2015, i 2014 søges tabet delvist modgået via andre mindreforbrug indenfor udvalgets ramme. Således søges der om tillægsbevilling på 317 t.kr. i 2014 i dette forventede regnskab. På grund af bevillingsreglerne søges der ikke om om tillægsbevilling i overslagsårene i dette forventede regnskab.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401A Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter på selvejende plejecentre Indmelding 3. FR: 500 0 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser et forventet merforbrug på 500 t.kr. vedr. plejecenteret Søndervang. De øvrige selvejende plejecentre forventes at overholde budgettet. Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget, da plejecentrene har overførselsadgang mellem årene. Det forventede merforbrug på Søndervang skyldes en række ekstraordinærer vedligeholdelsesudgifter samt enkeltstående personalesager. Institutionen har gennemført en række tiltag for at reducere det forventede merforbrug, men forventer alligevel samlet set, at udfordringerne først vil blive endeligt løst i 2015.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401B Mindre vikarforbrug på kommunale plejecentre Indmelding 3. FR: -500-500 500 0 0 0 De tekniske beregninger viser samlet set et forventet mindreforbrug på 500 t.kr. på de kommunale plejeboligtilbud. Mindreforbruget kan primært tilskrives Flintholmens plejeboliger, som har et mindre vikarforbrug end forventet, og mindreforbruget søges overført til budget 2015. Usikkerheder Der er en usikkerhed forbundet med beregningsgrundlaget for det nye storkøkken på plejecenteret Kastanjehaven. Manglen på historiske forbrugsdata vanskeliggører fremskrivninger af det nuværende forbrug. Forvaltningens tekniske beregninger baseret på de eksisterende forbrugsdata mv. indikerer dog pt. ikke det nye storkøkken vil føre til et merforbrug på Kastanjehaven.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401C Køb af plejehjemspladser Indmelding 3. FR: -4.000-4.000 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser, at der på budgettet til køb af pladser samlet set forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget søges tillægsbevilget. Der skal dog henledes opmærksomhed på en eventuel ekstra udgift, hvis Frederiksberg Kommune taber verserende sag ved Ankestyrelsen. Mindreforbruget kan primært henføres til, at niveauet for købstaksterne ligger væsentligt under det forventede niveau. Afvigelsen er dog jf. nedenstående forbundet med stor usikkerhed. Aktivitetstal På nuværende tidspunkt forventes følgende udgifter til køb af pladser: Status 3. fr antal takst udgift Køb af plejehjemspladser 139 545 75.837 Køb af beskyttede boliger 1 271 271 i alt 76.108 Budgetforudsætninger Inklusiv tilpasninger fra 2. FR. Budget forudsætninger antal takst udgift Køb af plejehjemspladser 139 570 79.226 Køb af beskyttede boliger Fast budget 901 I alt Usikkerhed 80.127 Frederiksberg Kommune har på nuværende tidspunkt en tvist med Kolding Kommune vedrørende en specifik borger. Sagen bliver behandlet i Ankestyrelsen, og såfremt sagen ikke falder ud til Frederiksberg Kommunes fordel, vil den medføre en øget udgift på ca 4,7 mio kr. Det skal dog bemærkes, at en del af udgifterne knytter sig til Socialudvalget, grundet karakteren af borgerens plejefaglige behov. Prognosen for køb af pladser er derudover erfaringsmæssigt forbundet med meget stor usikkerhed. Dette skyldes, at selv mindre ændringer i antallet af købte pladser, vil medføre store afvigelser i forhold til det samlede resultat. Disse usikkerheder medførte i 2013 nedenstående udvikling i prognosen vist måned for måned:

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401D Salg af plejehjemspladser Indmelding 3. FR: 142 142 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser, at der på budgettet til salg af pladser samlet set forventes en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Beløbet søges tillægsbevilget jf. udfordringen på de demografi- og kapacitetsstyrede områder (se skema 1). Aktivitetstal På nuværende tidspunkt forventes følgende udgifter til køb af pladser: Status 3. fr antal takst Indtægt Salg af plejeboligpladser 99-505 -50.081 Salg af beskyttede boliger 7-160 -1.119 i alt -51.200 Budgetforudsætninger Budget forudsætninger antal takst Indtægt Salg af plejeboligpladser 99-506 -50.078 Salg af beskyttede boliger Fast budget -1.264 I alt -51.342 Usikkerhed Prognosen for salg af pladser er forbundet med meget stor usikkerhed. Dette skyldes at selv mindre ændringer i antallet af købte pladser, vil medføre store afvigelser i forhold til det samlede resultat. Disse usikkerheder medførte i 2013 nedenstående udvikling i prognoserne måned for måned. Usikkerheden er ikke indarbejdet i prognosen.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401E Mindreforbrug vedr. ægtefælleboliger Indmelding 3. FR: -675-675 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser, at der på budgettet til ægtefæller forventes et mindreforbrug på 675 t. kr. Beløbet søges tillægsbevilget til delvis finansiering af merforbruget på de fire handleplansområder samt enkeltposter jf. skema 1. Aktivitetstal Der er på nuværende tidspunkt 10 plejeboliggodkendte ægtefæller fordelt på kommunens plejeboliger. Der tildeles budget til disse svarende til den variable pladspris fra en central pulje. Dette svarer til et forventet forbrug på 3,2 mio kr. Der er derudover tildelt i alt 268 hjemmeplejetimer til ikke plejeboliggodkendte ægtefæller fordelt på kommunens institutioner. Dette svarer til et forventet forbrug på 67 t. kr. Budgetforudsætninger Der er i forbindelse med demografireguleringen tildelt budget til i alt 14 plejeboliggodkendte ægtefæller svarende til et budget på 4,8 mio kr. Der er derudover givet budget til i alt 547 hjemmeplejetimer til ikke plejeboliggodkendte ægtefæller svarende til et budget på 163 t. kr. Ved 2. FR. blev disse budgetter reduceret med i alt 1,0 mio kr. Usikkerheder Prognosen på forbruget til ægtefælleboliger er forbundet med stor usikkerhed. Selv mindre ændringer i antallet af godkendte ægtefæller betyder store ændringer af det forventede resultat.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401F Tilpasning af ejendomsbudgetter på plejeboliger Indmelding 3. FR: 1.000 1.000 390 390 390 390 Ejendomsudgifter 721 721 Ejendomsudgifter - modpost 279 279 390 390 390 390 Forvaltningens tekniske gennemgang af ejendomsbudgetterne på kommunens plejeboliger, viser et forventet merforbrug på 1,053 mio. kr. Beløbet søges tillægsbevilget delvist med modpost på BMO/FKE og derfor primært delvist finansieret via det forventede mindreforbrug på Sundheds- og Omsorgsudvalget jf. skema 2. I forbindelse med budgetopfølgningen for 2014 på plejeboligområdet har forvaltningen gennemgået niveauet for ejendomsbudgetterne på kommunens plejeboliger. Målet med gennemgang har været, at der, i overensstemmelse med budgetmodellen på området, skabes sammenhæng mellem de faktiske udgifter og institutionerne budgettildeling. Gennemgangen viste en række afvigelser, der samlet set medfører et underskud på ejendomsbudgetterne svarende til ca. 1,053 mio. kr. En del af dette beløb knytter sig til driften af servicearealet ved de nye plejeboliger på Borgmester Fischers vej, hvor institutionerne Lotte og Akaciegården pt. har til huse. Budgettet er afsat som afledt drift i forbindelse med anlægssagen. Dette beløb søges derfor tillægsbevilget med delvis modpost på BMO/FKE.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401H Ekstra plejebolig kapacitet som følge af ny masterplan Indmelding 3. FR: 623 623 0 0 0 0 Forvaltning søger om en tillægbevilling til ekstra kapacitet på plejecentrene som følge af ændringer i masterplanen for plejeboligmodernisering. Forvaltningen anslår at ændringerne betyder en udvidelse på 1,7 helårspladser svarende til 623 t.kr. Beløbet søges tillægsbevilget jf. håndteringen af de demografi- og kapacitetsstyrede områder (se skema 1). Udfordringen er nævnt i sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundhedsog Omsorgsudvalget område, som blev behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. september. Baggrund I forbindelse med revisionen af masterplan for plejeboligmodernisering i Frederiksberg Kommune besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18. august 2014 (SOU sag nr. 79) at tilpasse ombygningsplanerne for Ingeborgårdens plejeboliger. Tilpasningerne betyder, at kommunens samlede pladskapacitet i 2014 er øget med 1,7 pladser i forhold til det forudsatte ved den oprindelige budgettildeling. Dette medfører en underfinansiering på ca. 623 t. kr. på budgetrammen for plejeboliger. De langsigtede økonomiske konsekvenser (2015-2018) af disse ændringer blev håndteret i budget 2015.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401I Flekspulje til beskyttede boliger Indmelding 3. FR: -500-500 0 0 0 0 Forvaltningen forventer et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. på flekspuljen under beskyttede boliger. Mindreforbruget søges tillægsbevilget til delvis finansiering af merforbruget på de fire handleplansområder samt enkeltposter jf. skema 1. Baggrund Flekspuljen anvendes til at håndtere udgifter forbundet med ændringer i plejetyngden på institutionen Græsplænen. På baggrund af den nuværende beboersammensætning forventes der der samlet set et mindreforbrug. Usikkerhed Forbruget på puljen er forbundet med en vis usikkerhed, da dødsfald mv. på kort tid kan medfører stor ændringer i beboersammensætningen.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401J Merindtægt vedr. beboerindtægter Indmelding 3. FR: -500-500 0 0 0 0 Forvaltningen forventer en merindtægt på -0,5 mio. kr. vedr. husleje på institutioner efter serviceloven. Merindtægten søges tillægsbevilget til delvis finansiering af merforbruget på de fire handleplansområder samt enkeltposter jf. skema 1. Baggrund På institutioner efter serviceloven beregnes den enkelte beboers husleje i kommunens pensionssystem som en andel af institutionens samlede ejendomsudgifter. I den forbindelse foretages en regulering på baggrund af den enkelte beboers indviduelle økonomiske forhold. Den faktiske samlede opkrævning vil derfor kunne varriere på baggrund af de indviduelle økonomiske forhold i den aktuelle beboersammensætning. Det har betydet, at der i indeværende år har været en større opkrævning end forventet, hvilket medfører en forventning om en samlede merindtægt på området.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401K Udgifter til rengøring af PCB på Kong Frederik d. IX Indmelding 3. FR: 140 140 0 0 0 Forvaltningen søger om tillægsbevilling til håndtering af øgede rengøringsudgifter som følge af PCB fund på Kong Frederik d. IX. Forvaltningen søges således om at få tillægsbevilget 140 t. kr. i 2014 og 280. t. kr i 2015. Tillægsbevillingen søges delvist finansieret af det forventede mindreforbrug jf. skema 2. Udgiften i 2015 forventes at udgøre 280 t.kr. og tages op ifm. 1. Forventet Regnskab 2015. Baggrund På plejehjemmet Kong Frederik d. IX s hjem er der blevet konstateret begrænsede forekomster af PCB (jf. SOU 21.10.2013 sag nr. 132). Kommunens rådgiver, Eggersen Miljø & Sikkerhed, vurderede at PCB i luften indendørs (indeluften) sandsynligvis kunne sænkes til under den anbefalede tærskelværdi ved hjælp af øget rengøring samt udluftning. Institutionen har i samarbejde med FKE og Eggersen Miljø & Sikkerhed gennemført en række forsøg med forskellige niveauer af rengøring og udluftning for at kunne vurdere effekten af disse tiltag. Efterfølgende målinger har vist, at den øgede rengøring giver den ønskede effekt på koncentrationen af PCB i indeluften, som nu er kommet under tærskelværdien. Konkret vurderer Eggersen Miljø & Sikkerhed, at der fremadrettet skal foretages en ekstra årlig hovedrengøring. Denne skal helst udføres i sommerperioden, hvor PCB-koncentrationen er højest som følge af varmen. Derudover skal der gennemføres to mindre hovedrengøringer i henholdsvis forår og efterår. Forvaltningen har i samarbejde med Kong Frederik d. IX analyseret de forventede udgifter til den øgede rengøring. Det vurderes på denne baggrund, at budgettet vil skulle øges med i alt 280.000 kr. årligt. Da de nye tiltag først er blevet implementeret medio 2014, vil det her blot være nødvendigt med en ekstrabevilling på 140.000 kr. Effekten af den øgede rengøring vil løbende blive fulgt ved kontrolmålinger af koncentrationen af PCB i indeluften.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401L Mindreforbug på puljen til særligt tunge borgere Indmelding 3. FR: -100-100 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser et forventet mindreforbrug på 100 t. kr. Mindreforbruget søges tillægsbevilget til delvis finansiering af merforbruget på de fire handleplansområder samt enkeltposter jf. skema 1. Usikkerheder Prognosen på særligt tunge borgere er forbundet med en særdeles stor usikkerhed. Således kan blot en enkelt borger ændre væsentligt på det samlede regnskabsresultat. Ovenstående afvigelse er beregnet ud fra en forudsætning om, at forbruget i resten af 2014 følger forbruget i 2013 for samme periode.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 402A Køb og salg af pladser på dagtilbud Indmelding 3. FR: -500-500 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser, at der samlet set forventes et mindreforbrug på 500 t. kr. på dagtilbud. Beløbet søges tillægsbevilget jf. udfordringen på de demografi- og kapacitetsstyrede områder (se skema 1). Usikkerheder Prognosen for det fremtidige køb og salg af pladser på dagtilbud er ligesom ved køb og salg af plejeboligpladser forbundet med stor usikkerhed, da selv mindre ændringer i antallet af brugere vil kunne medfører store afvigelser på det samlede forbrug.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 402B Meraktivitetspuljen for dagtilbud Indmelding 3. FR: -600-600 0 0 0 0 Det tekniske beregninger viser, at der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. under meraktivitetspuljen for dagtilbud. Mindreforbruget søges tillægsbevilget til delvis finansiering af merforbruget på de fire handleplansområder samt enkeltposter jf. skema 1. Meraktivitetspuljen for dagtilbud anvendes til håndtering af ændringer i fremmødet på kommunens dagtilbud. Prognoseberegning På baggrund af en fremskrivning af de hidtige fremmødeprocenter, forventes der ikke større ændringer i aktivitetsnvieauet i indeværende år, og forvaltningen forventer derfor et mindreforbrug på puljen.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 403 Mindreforbrug på Omsorgstandplejen Indmelding 3. FR: -125-125 125 0 0 0 Det skønnes, at Omsorgstandplejen vil udvise et mindreforbrug vedrørende indkøb af dentalmaterialer og håndinstrumenter ved regnskabsafslutningen på 125.t.kr. Mindreforbruget er bevidst tilbagehold af indkøb i 2014 og søges således overført til budget 2015

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 403A Mindreforbrug på ferierejser Indmelding 3. FR: -329-329 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. ferierejser. Mindreforbruget søges tillægsbevilget til delvis finansiering af merforbruget på de fire handleplansområder samt enkeltposter jf. skema 1.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 405A Rehabiliteringsenheden - Status 2014 Indmelding 3. FR: 800 0 0 0 0 0 Den 29. september behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område. Her blev der gjort status på den handlingsplan som kommunalbestyrelsen vedtog ved 1. forventet regnskab bl.a. vedrørende Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba. Sagen viser, at handleplanerne har haft den forventede og ønskede effekt, og at hele merforbruget kan tilskrives omkostninger ved omlægning (afskedigelser). Samlet set betyder det, at økonomien reelt balancerer på Rehabiliteringsenheden. I sagen blev det prognosticeret, at Rehabiliteringsenheden kan forvente et merforbrug på 1,1 mio. kr. Den seneste tekniske prognose anslår udfordringen til at være 0,8 mio. kr. Baggrunden for ændringen i prognosen er nye forbrugstal samt ny viden om effekten af de iværksatte tiltag. Det forventede merforbrug søges tillægsbevilget og finansieret af mindreforbrug på Genoptræningsenheden (430A) samt ambulant specialiseret genoptræning (430C). Prognoseberegning På baggrund af den seneste prognose, tegner der sig et forventet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på Rehabiliteringsenhedens budgetramme. Prognosen er baseret på en forudsætning om uændret normering, idet alle nyansættelser i forbindelse med implementeringen af det Lokale Sundhedsvæsen og midlerne fra Ældremilliarden enten er trådt i kraft eller er indarbejdet særskilt i prognosen. Prognosen er endvidere baseret på en antagelse om, at udgifterne til øvrig drift herunder ejendomsdrift, administration, sygeplejeartikler, øvrige personaleudgifter mv. forbliver nogenlunde på niveau med regnskab 2013. Forbruget ultimo september på disse poster giver ikke anledning til at anfægte denne antagelse. Prognosen er baseret på det nuværende forbrug for de første ni måneder Prognosen forudsætter således en i reduktion i det eksterne vikarforbrug i forhold til regnskab 2013.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 405B Mindreforbrug vedr. indfasning af fleksible døgnpladser Indmelding 3. FR: -850-850 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser et mindreforbrug på puljen til fleksible døgnpladser på 850 t.kr. Mindreforbruget søges tillægsbevilget til delvis finansiering af merforbruget på de fire handleplansområder samt enkeltposter jf. skema 1. Baggrund Kommunens har på nuværende tidspunkt i alt 18 fleksible døgnpladser, som er fordelt på henholdsvis institutionerne Akaciegården og Søster Sofies Minde. På Akaciegården er der tale om en fleksible kapacitet, der kan øges eller reduceres alt det aktuelle behov. På Søster Sofies Minde er der tale om faste pladser, der udelukkende anvendes til formålet. Pladserne på Søster Sofies Minde blev etableret i starten af året, for at reducere det permanente pres på Akaciegårdens pladser. Indfasningen af disse pladser har dog taget længere tid end oprindeligt forventet, hvorfor der forventes et mindreforbrug.

1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 405C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Mindreforbrug på salg af pladser på Rehabiliteringsenheden Indmelding 1. FR: -500-500 De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer en merindtægt på 500 t.kr. vedr. salg af pladser på rehabiliteringsenheden. Beløbet søges tillægsbevilget jf. udfordringen på de demografi- og kapacitetsstyrede områder (se skema 1). Baggrund Borgere, hvor en anden kommune er betalingsmyndighed, kan modtage genoptræningsforløb på Rehabiliteringsenheden, hvis borgeren eksempelvis er bosiddende i en almenbolig eller plejebolig i Frederiksberg Kommune. Budget og prognose Der er i 2014 afsat et indtægtsbudget på 1,0 mio. kr., mens der i første halvår 2014 har været indtægter på 0,7 mio. kr. Hvis dette niveau fastholdes i andet halvår, kan der forventes en merindtægt på ca. 0,5 mio. kr. Usikkerheder Det skal dog bemærkes, at denne fremskrivning er baseret på en relativt stor usikkerhed, idet antallet af eksterne borgere kan svinge meget. I 1. halvår har der været 14 eksterne borgere med en gennemsnitlige liggetid på ca. 29 dage, og der er således tale om et relativt lille antal borgere i korte forløb, der gør det svært at pognosticere.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 410A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Merforbrug vedr. hjælpemidler Indmelding 3. FR: 3.400 3.400 0 0 0 0 Den 29. september behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område. Her blev der gjort status på den handlingsplan som kommunalbestyrelsen vedtog ved 1. forventet regnskab bl.a. hjælpemidler. Af sagen fremgår følgende: "På baggrund af halveringen af det potentielle merforbrug i 2014 er det vurderingen, at handleplanen har virket. Der er dog ikke udsigt til yderligere nedbringelse af merforbruget ved uændret serviceniveau som udtrykt i handleplanen. Der forventes således fortsat at kunne være budgetudfordringer på dette område i 2015 selv med den stramme visitation og styring der nu iagttages. Der fremlægges selvstændig sag i november 2014, hvor der redegøres nærmere for nuværende serviceniveau, behov for justeringer heri/ tilpasning ift. lovgivningen på området og styrbarhed." Den nævnte sag er fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4/11-2014. Merforbruget søges tillægsbevilget og delvist finansieret af det forventede mindreforbrug jf. skema 2.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430A Genoptræningsenheden Indmelding 3. FR: -700 0 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 700 t.kr. i Genoptræningsenheden. Mindreforbruget søges tillægsbevilget som modpost til merforbrug på Rehabiliteringsenheden (405A). Baggrunden for mindreforbruget er, at Genoptræningsenheden har holdt igen for at kunne dække merforbruget på døgnrehabiliteringsenheden. Det har givet en lille stigning i ventetiden hos enkelte borgere. Prognoseberegning På baggrund af den seneste prognose forventes der et mindreforbrug på 700 tkr. i forhold til budgettet på Genoptræningsenheden. Der forventes yderligere refusion i forbindelse med en barsel og to langtidssyge. Der er usikkerhed om hvorvidt disse midler når at kommer i 2014. Prognosen er baseret på det nuværende forbrug for de første ni måneder og en forudsætning om at den nuværende stramme forbrugstilbageholdenhed fortsætter.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430B Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Ambulant specialiseret genoptræning Indmelding 3. FR: -344-344 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. ambulant specialiseret genoptræning. Mindreforbruget søges tillægsbevilget som modpost til merforbrug på Rehabiliteringsenheden (405A) og delvis finansiering af merforbruget på de fire handleplanområder samt enkeltposter jf. skema 1. I forbindelse med udskrivning fra hospital skal lægen tage stilling til, om en patient har behov for genoptræning efter udskrivningen, og om genoptræningen i givet fald skal være specialiseret genoptræning på et sygehus (eller som almen genoptræning i kommunalt regi). Det er således hospitalerne der visiterer, mens kommunerne fuldt ud finansierer brugen af specialiseret ambulant genoptræning. Frederiksberg Kommune har således ingen indflydelse på antallet af borgere, som bevilges ambulant specialiseret genoptræning. Prognoseberegning Den tekniske prognose baserer sig på forbruget i 2012 og 2013. På baggrund af disse samt forbruget fra januar til august 2014 viser prognosen en forventningen om et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heri er der taget forbehold for usikkerheder. Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal patienter med behov for specialiseret ambulant genoptræning er i sagens natur forbundet med store usikkerhedsmomenter vedr. fremtidige behandlinger i sundhedsvæsenet. En yderlig usikkerhed er, at opkrævningerne er 1-2 måneder forsinket, samt at der ofte forekommer efteropkrævninger. Der arbejdes derfor ved 3. FR med en usikkerhedsmargin på 5 pct. Denne usikkerhedsmargin er reduceret i forhold til 2. FR. 2014 for at afspejle, at en større del af året nu er kendt. Usikkerheden er indarbejdet i prognosen.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 431A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Styrket tværgående indsats vedr. forebyggelsesindsatserne Indmelding 3. FR: 757 757 0 0 0 0 Forvaltningen søger om tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedrørende styrket tværgående indsats. Bevillingen finansieres delvist af det forventet mindreforbrug jf. skema 2. Frederiksberg Kommune deltager, sammen med 16 andre kommuner, i et tværkommunalt projekt under Kommunernes Landsforening (KL) vedrørende sammenhængen mellem sundhedsområdet, socialområdet (fsva. voksne) samt arbejdsmarkedsområdet, hvor der ses at være en sammenhæng mellem borgerens sundhedstilstand, forebyggelsesindsatser og behovet for kommunale indsatser af social og/eller beskæftigelsesrettet karakter. Forventningen til effekten af projektet indgår som effektiviseringsforslag i budget 2013 og 2014. Den 17/11-2014 fremlagde forvaltningen en status på og plan for arbejdet med Styrket Tværgående Indsats. Effektiviseringen vedrørende budget 2014 løses indenfor rammerne af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Yderligere effektiviseringer fsva. budget 2015 skal identificeres på øvrige områder. Det er dog forventningen, at en større andel af effektiviseringen skal findes på området for aktivitetsbestemt medfinansiering, som ikke er en serviceudgift, men en overførelsesudgift. Da projektet og den forventede effektivisering blev beregnet var den aktivitetsbestemte medfinansiering en del af serviceudgifterne.

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Hospice Indmelding 3. FR: 1.428 1.428 0 0 0 0 Tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 1,428 mio. kr. vedr. hospice. Terminale patienter kan indlægges på hospice pga. deres behov for pleje og palliation, herunder smerte- og symptomlindring. Hospitalerne visiterer til pladserne, mens kommunerne betaler for opholdet jf. reglerne om kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Frederiksberg Kommune har således ingen indflydelse på antallet af personer visiteret til hospice. Det forventede forbrug er lidt under sidste års niveau jf. tabellen under aktivitetstal. Afvigelsen i 2014 kan henføres til, at budgettet ikke er blevet reguleret svarende til den stigning i aktiviteten, som er sket siden kommunerne fik betalingsansvaret i 2008. Der foreslås udarbejdet og fremlagt en budgetanalyse af området. Det skal fremhæves, at en hårdere styring af området vil betyde, at borgere i mindre omfang kan blive tilbudt en hospiceplads. Aktivitetstal År Udgift (t.kr.) Antal patienter Antal dage pr. patient 2008 917 41 13,1 2009 1.465 43 19,2 2010 1.311 32 22,5 2011 2.003 53 20,6 2012 1.540 55 15,2 2013 2.515 59 21,2 2014* 2.415 59 20,3 * Forventet Prognoseberegning På baggrund af forbruget i 2013 samt forbruget vedr. 2014 til og med august jf. Esundhed forventes et årligt forbrug på 2.415 t.kr. Heri indgår efterreguleringer fra 2013. Usikkerheder Det antages, at udgifterne falder nogenlunde ens over året. Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Prognoser baseret på andre antagelser understøtter dog forventningen om et forbrug i denne størrelsesorden. En yderlig usikkerhed er, at opkrævningerne er 1-2 måneder forsinket, samt at der ofte forekommer efteropkrævninger.