Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB 1. Resume Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet merforbrug på 8 mio. kr. på de decentraliserede områder. Der er i budgettet for 2017 forudsat forbrug af opsparing på 14 mio. kr. Merforbruget i forhold til budgettet på 8 mio. kr. betyder derfor, at Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet underskud på 22 mio. kr. Underskuddet dækkes af afdelingens opsparing fra tidligere år. Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på de ikkedecentraliserede områder mindreudgifter på 239 mio. kr. Mindreudgiften skyldes især, at antallet af modtagere af forsørgelsesindkomster har udviklet sig bedre end forudsat ved sidste års budgetlægning. På anlægsområdet forventes mindreforbrug på 97 mio. kr. som følge af tidsforskydninger. Mindreforbruget søges overført til 2018., hvor udgiften til de udskudte anlægsaktiviteter forventes afholdt. Ud over konsekvenserne af det forventede regnskab ansøges med indstillingen om bevillingsændringer af teknisk karakter. 2. Beslutningspunkter At 1) De beskrevne tillægsbevillinger, rammemæssige konsekvenser og saldokorrektioner jf. afsnit 7 bevilges. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 1 af 10

At 2) Investeringsmodellen Fra ufaglært til faglært igangsættes, og reserven på 3,1 mio. kr. afsat i Budget 2017 hertil udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse. At 3) Sociale Forhold og Beskæftigelse overfører 20 mio. kr. fra drift til anlæg til investering i de nye borgercentre til voksne med handicap, IT-understøttelse mv. 3. Baggrund Indstillingens formål er at orientere om det forventede regnskabsresultat for 2017 og søge Byrådet om bevillingsændringer på baggrund heraf. 4. Effekt Det forventede regnskab giver ikke anledning til ændringer i afdelingens budgetmål. 5. Ydelser Beskæftigelsesområdets økonomi bliver i stadig større grad bundet op på investeringer i mennesker og job, og det er en afgørende forudsætning for områdets økonomi at disse indsatser lykkes. Især den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse og sundhedssamarbejdet omkring rehabiliteringsteam og indhentning af lægeerklæringer har udfordret både handlemuligheder og økonomi på området. Forligspartierne bag budget 2018 stod sammen om at prioritere en del af de forsørgelsesudgifter, der spares ved at intensivere arbejdet med at sikre job og uddannelsesmuligheder til alle, til beskæftigelsesområdet, så der også fremadrettet kan ydes en aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats i Aarhus. 6. Organisering Kravene til løbende effektivisering af indsatser og ydelser samt nytænkning af opgaveløsningen er større end nogensinde før. Der arbejdes på flere områder og i særdeleshed på Voksenhandicapområdet med organisering af indsat- Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 2 af 10

serne efter nye principper, så den rigtige og tilstrækkelige indsats kan ydes til borgerne på en måde, der bringer deres egne ressourcer og kompetencer i spil. 7. Ressourcer I nedenstående tabel 1 er hovedtallene for Sociale Forhold og Beskæftigelses forventede regnskab opgjort. Tabel 1: Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Mio. kr., 2017-priser Budget 2017 Korr. Budget 2017 (*) Forventet regnskab 2017 pr. 30/9-2017 Tillægsbevillinger sfa. forventet regnskab (1) (2) (3) (4) = (3)-(2) Drift Decentraliserede områder 3.126 3.188 3.195 8 Socialforvaltningen 2.348 2.380 2.380 0 Service (1.02) 2.281 2.315 2.315 0 Overførsler (1.06) 67 65 65 0 Beskæftigelsesforvaltningen 682 696 699 3 Drift service (1.41) 496 491 503 11 Drift overførsler (1.43) 187 205 197-8 Fællesstabe og fællesfunktioner 95 111 116 4 Ikke-decentraliserede områder 4.857 4.856 4.617-239 Socialforvaltningen 84 84 77-7 Ældreboliger (1.03) -13-13 -13 0 Serviceområder (1.04) 11 11 11 0 Overførselsområde (1.04) 86 86 79-7 Beskæftigelsesforvaltningen 4.773 4.772 4.540-232 Service (1.44) 36 36 23-13 Overførsler (1.44) 4.709 4.709 4.478-231 Danskundervisning (1.45) 28 27 40 12 Anlæg 36 125 27-97 *) Det korrigerede budget er det byrådsgodkendte budget tillagt budgetændringer som for kommunen er kendte eller budgetneutrale. Der indarbejdes fx kompensationer for lovændringer fra årets Lov og Cirkulæreprogram, trepartsmidler og pulje til flygtningeinitiativer. For de decentraliserede områder er nettovirkningen af disse forventede tekniske tillægsbevillinger -13 mio. kr. i 2017, 9 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i 2019 og frem. Hertil kommer at der er forudsat kompensation for merudgifter på 45 mio. kr. på en række områder. Disse er indarbejdet som forventede tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med Regnskab 2017. De væsentligste bevillingsønsker fremgår af afsnit 7, og en fuld specifikation findes i bilag 1. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 3 af 10

I 2017 forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse et samlet merforbrug på 8 mio. kr. på de decentraliserede områder. I nedenstående illustrationfiguren herunder fremgår de forventede udgifter fordelt på områder og sammenstillet med forventede rammer og budgetter. Det forventede regnskab betyder, at områderne samlet set forbruger 22 mio. kr. af opsparingen fra tidligere års drift. Ved udgangen af året forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse dermed at have en samlet opsparing på 90 mio. kr. jf. nedenstående illustration. Det svarer til 2,8 % af afdelingens decentraliserede økonomi. *) I ultimo opsparingen er kompensation på 5 mio. kr. for merudgifter til kørselsordningen i 2016 og reduktion på 8 mio. kr. som følge for højt lønskøn indregnet. Socialområdet På socialområdet forventes samlet budgetoverholdelse. Der er i budgettet forudsat forbrug af opsparing på 14 mio. kr. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 4 af 10

På flere områder overstiger udgifterne dog det budgetterede. Det drejer sig - udover kørselsområdet - om to tidligere ikke-styrbare områder BPA-ordningen og aflastningsordningen, hvor det ved decentraliseringen blev forudsat at økonomien skulle revurderes, hvis forudsætningerne ikke holdt. Merudgifter på kørselsområdet, der ikke skyldes ændret serviceniveau, er allerede besluttet kompenseret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017. I samme forbindelse vil der for de øvrige områder blive fremlagt et konkret oplæg på kompensation, der er i overensstemmelse med forudsætningerne fra da områderne blev decentraliseret. Merudgifterne er foreløbigt opgjort til 45 mio. kr. i 2017. Den forudsatte kompensation er derfor en helt afgørende præmis for den forventede budgetoverholdelse. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 5 af 10

Selvom Voksenhandicap forventer et forbrug, der kan holdes inden for budgettets rammer godt hjulpet af budgetudvidelsen fra sidste års budgetforlig peger opfølgningen fortsat på strukturelle udfordringer på voksenområderne. Der bliver flere borgere, der lever med handicap i Aarhus og deres behov for hjælp, støtte og fx botilbud er voksende. Antallet af borgere, der lever i hjemløshed er ligeledes stigende, ligesom flere mennesker lever med sindslidelser. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne forventer at bruge 17 mio. kr. mere end den økonomiske ramme. Både flere borgere på forsorgshjem og stigende udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter presser budgetterne. Der er udsigt til at slutte 2017 med en negativ opsparing, og der er ikke økonomi til at opretholde det nuværende udgiftsniveau i de kommende år. Sociale Forhold og Beskæftigelse har igangsat en analyse af områdets økonomi, og vurderer løbende handlemulighederne. Behovet for at anbringe børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder er stigende, og det afspejles i udgiftsniveauet i Familier, Børn og Unge. Det forventes derfor at anvende 7 mio. kr. af opsparingen. På de tværgående områder er forbruget i væsentlig grad styret af situationen på driftsområderne. Der tilbageholdes således midler, der kan sikre socialområdets samlede budgetoverholdelse i 2017. Beskæftigelsesområdet På beskæftigelsesområdet arbejdes der på flere fronter for at håndtere den aktuelle økonomiske udfordring. Efter flere år med udgiftspres som følge af stor efterspørgsel på de lovpligtige STU-forløb og ændrede krav om indhentning af lægeerklæringer i sagsbehandlingen, er der fra 2017 indarbejdet en opbremsningsplan på den generelle beskæftigelsesindsats. Opbremsningsplanen har til formål at tilpasse udgiftsniveauet til budgetterne og forventes effektueret fuldt ud i 2017. De styringsmæssige muligheder på området er udfordret af en stor lovbinding, og af at en ikke uvæsentlig del af Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 6 af 10

områdets økonomi består af indsatser, der er prioriteret i forbindelse med investeringsmodellerne på området og dermed områder, som ikke frit kan bringes i spil, når økonomien skal bringes i balance. I kraft af dette arbejde og ved at forbruge opsparingen fra tidligere år er det forventningen at få enderne til at nå sammen i 2017. I anerkendelse af udfordringerne på området har forligspartierne bag Budget 2018 prioriteret anvendelsen af sparede forsørgelsesudgifter til et løft af området, og det er derfor forventningen at beskæftigelsesindsatsen også i de kommende år kan holdes inden for de økonomiske rammer. Beskæftigelsesforvaltningen har nu forudsætninger for at løse opgaven med at skabe arbejdsmarkedstilknytning til den stigende gruppe af ledige, som har andre problemer end ledighed, og som før førtidspensionsreformen i mange tilfælde blev tilkendt førtidspension. Fællesfunktioner og tværgående områder På de tværgående områder forventes et merforbrug på 4 mio. kr. primært som følge af indfasning af sparekrav. Ikke-decentraliserede områder På beskæftigelsesområdets ikke-decentraliserede områder forventes mindreudgifter på 232 mio. kr. svarende til knap 5 % af budgettet. Den forventede mindreudgift skyldes især, at antallet af modtagere af forsørgelsesindkomster har udviklet sig bedre end forudsat ved sidste års budgetlægning. Skønsmæssigt er der tale om cirka 2.000 helårspersoner færre end forudsat. I forhold til regnskabet for 2016 er der tale om et fald på 500 personer. Den positive udvikling i antallet af personer på offentlig forsørgelse skal blandt andet ses i sammenhæng med investeringerne i den virksomhedsrettede indsats og øvrige investeringsmodeller på området. Fordelt på ydelsestype findes de største forklaringer på mindreudgiften på nedenstående områder (forventet mindreudgift anført i parentes): Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 7 af 10

Der er kommet markant færre flygtninge til Aarhus end forventet og udgiften til de enkelte forløb i integrationsprogrammet har været lavere end forudsat (52 mio. kr.) Næsten 1.600 helårspersoner færre end forventet på kontant- og uddannelseshjælp (163 mio. kr.) 600 helårspersoner færre sygedagpengemodtagere (74 mio. kr.) Mindreudgifterne var kendte ved budgetlægningen for 2018, og er derfor allerede indregnet i forudsætningerne for næste års budget. På området for danskundervisning forventes der merudgifter på 12 mio. kr. som følge af nytilkomne flygtninges behov for at tilegne sig danskkundskaber og en generelt stigende internationalisering på uddannelsesområdet. Merudgiften er et udtryk for en stigende udgiftsudvikling på området. Udgifterne på området dækkes for kommunerne under et af staten. På socialområdet udebliver den budgetterede vækst i udgifter til den kommunale medfinansiering af regionens psykiatriske behandling. Der forventes derfor en mindreudgift på 7 mio. kr. Det er for tidligt at vurdere en eventuel varig virkning, herunder betydning for budgettet for 2018. På anlægsområdet forventes i 2017 et mindreforbrug på 97 mio. kr. Beløbet søges overført til 2018 og skyldes overvejende tidsforskydninger af en række projekterede anlægsinvesteringer, primært: - opførelsen af sikrede boliger (24 mio. kr.) - opførelsen af almene handicapboliger (24 mio. kr.) - energirenoveringsprojekter (14 mio. kr.) Øvrige ændringer med tillægsbevillingen Ud over ovenstående ændringer som følge af forventet regnskab ansøger Sociale Forhold og Beskæftigelse om budgetflytninger på tværs af sektorer. Der er tale om budgetflytninger, der er kendte, eller budgetflytninger mellem sektorer, der samlet set ikke belaster kommunens økonomi. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 8 af 10

Der indarbejdes kompensationer for lovændringer fra årets Lov og Cirkulæreprogram i budgetterne. Derudover indarbejdes trepartsmidler og puljen til flygtningeinitiativer udmøntes. Der overføres desuden 4 mio. kr. af det ekstraordinære flygtningetilskud til 2018. Der ønskes med indstillingen overført 20 mio. kr. fra socialområdets driftsudgifter til anlæg, idet der er behov for at investere på en række områder. Det drejer sig blandt andet om de nye borgercentre til voksne med handicap, hvor der er behov for at etablere fleksible boligløsninger og renovere eksisterende bygninger så de kan leve op til moderne standarder og sikre bedre rammer for borgere og medarbejdere. Hertil kommer ønsket om en generel opgradering af IT-udstyr, der dels understøtter borgerens egen-mestring, samarbejdet og kommunikationen med borgeren samt systemer der har fokus på sikkerhed for borgere og medarbejdere. Det er forudsat, at beskæftigelsesområdet indarbejder 2,2 mio. kr. vedrørende Aarhus andel af statens beskæftigelsesbonus, der udbetales til kommunerne baseret på hvor dygtige de har været til at få flygtninge i job. 1,5 mio. kr. fra sidste års budgetforlig til Museum Ovartaci flyttes fra Kultur og Borgerservice til Sociale Forhold og Beskæftigelse. Kompensation for merudgifter til kørselsordningerne i 2016 indarbejdes som korrektioner direkte på opsparingen. Med forliget for Budget 2017 blev det besluttet, at igangsætte en ny investeringsmodel for 100 ufaglærte med henblik på at etablere ordinær erhvervsuddannelse, voksenlærlingeforløb samt IGU for flygtninge og indvandrere. Udmøntningen af de bevillingsmæssige konsekvenser har afventet den konkrete beskrivelse af modellen, som nu er færdiggjort og fremgår af bilag 2. Modellen er igangsat i 2017. Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 9 af 10

Sociale Forhold og Beskæftigelse energirenoverer løbende bygningsmassen. En del af driftens gevinst herved føres tilbage til anlægsområdet efter principperne for driftsfinansieret anlæg for at sikre midler til yderligere energiinvesteringer. Som et led i den kontinuerlige vurdering af hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt, indarbejdes en intern flytning af medarbejdere og opgaver fra fællesområderne til forvaltningerne. De samlede ønskede tillægsbevillinger i Sociale Forhold og Beskæftigelse fremgår af bilag 1. Thomas Medom / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bevillingsskema Beskrivelse af Fra ufaglært til faglært Sociale Forhold og Beskæftigelse Tlf.: 89 40 20 00 E-post: okonomi@msb.aarhus.dk Antal tegn: 13.99282 Sagsbehandler: Morten Poulsgaard Tlf.: 89 40 26 67 E-post: mopou@aarhus.dk Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB side 10 af 10