Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1
Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet en økonomiaftale på plads, så vi kender forudsætningerne for det kommende års økonomi inden sommerferien. På grund af valget den 18. juni blev forhandlingerne imidlertid sat i bero og faldt først på plads den 3. juli. En stor del af det materiale som kommunerne har behov for i forbindelse med budgetlægningen er derfor først kommet i løbet af juli/i starten af august. Finansieringen er: i baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud. Overslagsårene 2017-2019 er eget skøn på udskrivningsgrundlag og KLs skøn på bloktilskud. Driftsudgifterne: Overførselsudgifter er lovregulerede udgifter til kontanthjælp, førtidspensioner, fleksjob m.v. Budgetforslaget for overførselsudgifterne bygger på den forventede udvikling for. Serviceudgifterne er de samme forudsætninger, som blev lagt ind i budgetoverslagsår 1 ved vedtagelsen af budget 2015. Der er foretaget tekniske korrektioner, som f.eks. nedjustering af lønninger i h.t. Kl s nye skøn for lønstigningerne, men basisbudgettet er stadig udtryk for det politiske vedtagne serviceniveau. Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau, demografisk udgiftspres samt afledt drift igangværende anlæg er indarbejdet i version 2 og udgør i alt opdrift på 10,0 mio. kr. Ændringsforslag der IKKE indarbejdet er ændringer udover vedtaget serviceniveau på samlet set 11,4 mio. kr. Der er udarbejdet balanceforslag på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen, samt mulighed for at skabe luft for omfordeling. Samlet set ligger balanceforslag på 10,9 mio. kr., som udvalgene har indstillet til at indgå i den videre prioritering. Stevns Kommunes økonomiske politik for budgetforslag : En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som stødp ude til likviditeten. Niveau for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Likviditeten anbefales på minimum gns. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Gældens størrelse og låneoptagelse. Det vurderes i forbindelse med budgettet. Der udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at skabe luft for omfordelinger. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagudvalgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder. Ovenstående økonomisk politik blev godkendt den 23. februar 2015. Fokuspunkterne i det videre arbejde er prioriteringen af ændringsforslag udover vedtaget serviceniveau til nye tiltag, balanceforslag samt forslag til nye anlæg. Et andet fokuspunkt bliver overholdelse af servicerammen. Resultatet af budgetforslag version 2 Stevns Kommunes økonomiske politik, samt at borgmestrene mødes betyder, at ændringsforslag skal vurderes kritisk, inden der prioriteres hvilke der skal bevilges til. Tidsplanen er: 03.09.15 Afholdelse af borgmestermøde KL. ØU budgetforslag indstilles til 1. behandling KB temamøde/orientering om budget 09.09.15 KB 1. behandling af B16 21.09.15 Frist for indberetning til KL om forventninger til budget 24.09.15 Borgmestermøde landsprognose B 07.10.15 KB 2.behandling og vedtagelse af budget 2
Overblik/ Version 2 Overblik resultatopgørelse version 2: Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF Version 2 BF 2017 2018 2019 Finansiering i alt - skatter og tilskud -1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Netto serviceudgifter - indenfor rammen 825.707 824.559 824.561 824.743 Reduktion årligt 1 procent 0-8.000-16.000-24.000 Netto serviceudgifter - udenfor rammen 71.494 72.199 71.439 70.678 Netto overførselsudgifter 316.109 314.171 313.352 313.261 PL-regulering 19.284 42.338 64.880 88.438 Nettorenter 3.747 4.467 4.725 4.962 Resultat ordinær drift -64.027-49.823-37.328-28.352 Afdrag på lån 17.156 15.983 16.424 16.894 Afdrag nye lån???? Strukturel balance -46.871-33.840-20.904-11.458 Anlæg udgifter???? Anlægsindtægter???? Brugerfinansierede område -754-883 -991-1.102 Drift renovation -720-720 -720-720 p/l-reguering -34-163 -271-382 Låneoptagelse???? Balanceforskydninger Likvide aktiver version 2-47.625-34.723-21.895-12.560 Nedenstående er ikke indarbejdet i version 2 Ændringsforslag Ændringer udover vedtaget service 11.448 11.177 11.060 11.128 Ændringer afledt drift - nye anlæg 95 123 123 123 Balanceforslag - udvalgenes anbefalinger -10.970-15.693-19.040-20.040 (SSU udarbejder supplerende forslag?) Anlæg - ikke indarbejdet. (udvalgets prioritering) Brutto anlægsudgifter - ønsker i alt til prioritering 82.390 93.478 47.560 23.340 Brutto anlægsindtægter - ønsker i alt til prioritering -500-3.800-500 -500 Evt. låneoptagelse er ikke indarbejdet -4.440-13.549 Usikkerheder: Pavillionbyggeri flygtninge 1,9 mio. kr. SSU -> KB Fusion beredskabet ca. 0,7 mio. kr.? 3
Overblik/ Version 2 Budgetforslag / version 2 Resultatopgørelsen Strukturel balance Drift Drift indarbejdet i version 2 Strukturel balance viser et overskud i på 46,9 mio. kr. (resultatet af finansiering, drift, renter og afdrag på lån). Budgetforslaget er i henhold til budgetprocessen opdelt i ændringer der er indarbejdet i version 2 og ændringsforslag der ikke er indarbejdet. Disse indgår i den samlede politiske prioritering. Udvalgenes driftsbudget B01 Tekniske Ændr. Indarb. Ændr. Vers.2 BF Version 2 Serviceudgifter - 821.567-1.311 5.451 825.707 rammen Serviceudg. 67.697-761 4.558 71.494 udenfor rammen Overførselsudg. 291.531-2.758 27.336 316.109 Brugerfinans. -529 0-191 -720 Total 1.180.266-4.830 37.154 1.212.590 Serviceudgifterne der er omfattet af servicerammen, er teknisk korrigeret med et fald på -1,311 mio.kr. Faldet består af nedjustering af lønbudgettet med -2,8 pga. ændret skøn på lønfremskrivningen. Der er flyttet budget vedr. personale Jobcentret fra overførselsområdet til serviceområdet for 0,8 mio. kr., samt 0,8 mio. kr. fra serviceudgifter indenfor rammen til udenfor servicerammen vedr. effekt af investeringsprojekt ældre- handicappede. Derudover er der givet tillægsbevilling til virksomhedsservice på 0,050 mio.kr., tillægsbevlling på-0,3 mio. kr. til nedlæggelse af bus SFO Hopstar samt 0,2 mio. kr. til vognmandsordning bus Skovgruppen på 0,2 mio.kr. Serviceudgifter udenfor rammen er nedjusteret med -0,8 mio. kr., idet effekt af investeringsprojekt var fejlplaceret under ældre og handicappede, men hører rettelig under Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførselsudgifterne er nedjusteret med -2,8 mio. kr. pga. tillægsbevilling på -1,8 mio. kr. vedr. virksomhedsservice, nedjusteret lønbudgettet med -0,1 mio. kr. samt flyttet kontering personale fra overførselsområdet til serviceområdet på -0,8 mio. kr. Der er indarbejdet ændringer for 27,3 mio.kr. vedr. overf.udgifterne, for 4,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter indenfor servicerammen, 4,6 mio. kr. udenfor rammen samt -0,2 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede Servicerammen Servicerammen er nettodriftsudgifterne fratrukket: Nettodriftsudgifterne til overførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering, det brugerfinansierede områder, forsikrede ledige, indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager, nettoudgifter til almene ældreboliger Kommunernes serviceramme Mio. kr. Serviceudgifter B15 234.511 1. Fra budget 2015 til aftale 2015 163 Serviceudgifter A15 (15pl) 234.674 2. Ændret pris- og lønforudsætning i 2015-1.611 3. Effektivisering af beredskab -25 Korrigeret udgangspunkt () 233.039 4. PL fra 2015 til (1,6 pct) 3.739 5. Justering af servicerammen -468 6. Ældremilliarden 1.000 7. Digitalisering -9 8. Regulering vedr. samtaleterapi 11 9. DUT, skæv profil tidligere aktstykke -97 10. DUT, aktstykke 2015 175 Serviceudgifter A16 (16PL) 237.381 KL har beregnet en teknisk serviceramme for Stevns Kommune til 838,0 mio. kr. i -prisniveau, hvilket svarer til 824,8 mio.kr. i 2015- prisniveau. 4
Overblik/ Version 2 Overførselsudgifter er indarbejdet i version 2 Overførselsudgifter er lovregulerede udgifter til kontanthjælp, førtidspensioner, fleksjob mv. Nyt skøn for budget og overslagårene er indarbejdet i version 2. Ændringsforslag Indarbejdet i version 2 Ændringsforslag/ Effekt af lov og cirk. program Demografisk udgiftspres Afledt drift igangv. Anlæg Serviceudg. 0 1.764 142 Lov og cirkulæreændringer Demografisk udgiftspres Udgifter som følge af lov og cirkulæreændringer som er kompenseret i bloktilskuddet via DUT (Det udvidede totalbalanceprincip). Stevns Kommunes andel af lov- og cirkulæreprogrammet er beregnet til 0,5 mio. kr., som bloktilskuddet er tilført. er udgifter som følge af demografiske ændringer. Befolkningsprognosen for Stevns sammenholdt med ventelister og antal indmeldte skal bruges til vurdering af udgiftspres på børnepasning, folkeskoler og ældreområdet. Disse udgør en merudgift på 1,8 mio.kr. Udgiftsprespulje Der er indarbejdet en udgiftsprespulje på 5,366 mio.kr. i 2019. Ændringer udenfor vedtaget serviceniveau er IKKE indarbejdet Ændringerne er forslag til iværksættelse af nye tiltag og udgør 11,4 mio.kr. Forslag til Anlæg Der foreligger følgende forslag fra udvalgene til anlægsinvesteringer og salg af grunde. Forslag til Anlæg 1.000 kr. Anlægs udgifter brutto Anlægsindtægter brutto BF 82.390-500 2017 93.478-3.800 2018 47.560-500 2019 23.340-500 Anlægsudgifter netto 81.890 89.678 47.060 22.840 Låneoptagelse Likviditet Der er ikke indarbejdet lån i version 2. Vurderes senere Primobeholdning 2015 er på 114,3 mio.kr. Likviditetsbudgettet ved budgetopfølgning 2 viser en ultimo beholdning 2015 på 53,4 mio. kr. Det er hvis alle bevillinger er udbetalt inden 31.12.2015. 5
Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF Version 2 Regnskab 2014 14-pl Budget 2015 B Budgetrammen BF 2017 2018 2019 Indkomstskatter -838.025-849.832-853.255-880.181-902.515-928.742-956.661 Øvrige skatter -90.846-93.737-92.465-95.147-96.392-97.647-99.307 Generelle tilskud mv. -255.104-249.144-255.018-245.916-229.565-209.925-186.191 Tilskud til styrkelse af likviditeten -11.680-7.680 0-5.796 betinget bloktilskud til km - servicerammen -11.556-11.532-11.501-11.592-11.527-11.464-11.403 betinget bloktilskud til km - anlægsrammen 0 0-3.834 0-3.842-3.821-3.801 Udligning selskabsskat -7.260-8.112-9.554-9.720-10.419-10.953-11.414 Udligning vedr. udlændinge 10.224 10.440 10.593 10.488 10.589 10.699 10.812 Kommunale bidrag til regionerudviklingbidrag 2.712 2.757 2.812 2.836 2.886 2.936 2.988 Beskæftigelsestilskud -51.048-46.392-46.392-45.048-45.048-45.048-45.048 Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 5.160 Det særlige ældretilskud -7.152-7.416-7.556-7.584-7.739-7.886-8.036 Tilskud til bedre dagtilbud -1.704-1.680-1.717-1.704-1.730-1.763-1.797 Tilskud - omstilling af folkeskolen -3.408-7.872-9.045-8.844-4.422 Udligning Km.m. særlige øko.problemer -95 1.908 1.920 1.188 1.215 1.248 1.284 særligt tilsvar for hovedstadskommuner 1.128 1.152 1.152 1.980 2.024 2.081 2.140 Midlertidig overgangsordning refusionsomlægning -5.328-3.072 Moms 129 Finansiering i alt -1.258.525-1.267.140-1.273.860-1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Økonomiudvalg 335.995 345.960 342.819 380.259 379.790 379.247 379.625 Overførsler 189.867 187.368 184.610 221.041 220.031 220.031 220.031 Kontante ydelser 110.654 100.792 97.482 100.825 100.825 100.825 100.825 Refusionsomlægning 28.500 28.500 28.500 28.500 Revalidering 34.527 40.107 40.098 45.894 45.894 45.894 45.894 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 38.343 37.200 37.766 33.704 32.694 32.694 32.694 Flygtninge 6.343 9.269 9.264 12.118 12.118 12.118 12.118 Serviceudgifter 146.128 158.592 158.209 159.218 159.759 159.216 159.594 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.265 20.577 19.693 19.747 19.747 19.747 19.747 Folkevalgte 6.663 5.854 6.300 6.271 6.709 6.271 6.649 Administrationsbygninger 3.501 3.595 3.403 3.403 3.403 3.403 3.403 Administration 115.535 118.023 118.738 119.177 119.280 119.175 119.175 Diverse 4.087 4.931 4.930 5.455 5.455 5.455 5.455 Beredskabet 6.077 5.612 5.145 5.165 5.165 5.165 5.165 Social- og Sundhedsudvalg 433.371 440.616 438.389 439.727 440.332 440.627 441.783 Overførsler 94.167 98.803 101.118 91.415 90.487 89.668 89.577 Tilbud til flygtninge 1.260 1.360 1.360 2.055 2.055 2.055 2.055 Førtidspens. og personlige tillæg 78.721 74.521 83.008 85.323 73.593 72.774 72.683 Boligstøtte og enkeltydelser 14.186 14.435 14.435 14.839 14.839 14.839 14.839 Serviceudgifter 262.983 266.906 262.832 270.363 270.991 272.665 274.473 Sundhedsudgifter 24.908 22.346 22.282 21.945 21.945 21.945 21.945 Tilbud til voksne m. særlige 84.932 83.383 behov 77.634 84.197 84.197 84.197 84.197 Ældre og handicappede 159.767 158.027 155.566 161.432 162.060 163.734 165.542 Voksne 207 791 791 791 791 791 791 Tilbud til udlændinge 467 810 810 1.998 1.998 1.998 1.998 Serviceudgifter udenfor servicerammen 76.221 74.907 74.439 77.949 78.854 78.294 77.733 Sundhedsudgifter KMF 79.158 78.382 77.914 81.332 82.237 81.677 81.116 Central-ref.ordning -tilbud til -3.140-3.140 voksne - 2.369-2.815-2.815-2.815-2.815 Central ref.ordninge -ældre og -335-335 handicappede - 568-568 -568-568 -568 6
Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF Version 2 Regnskab 2014 14-pl Budget 2015 B Budgetrammen BF 2017 2018 2019 Børneudvalg 320.091 319.582 315.308 315.369 312.477 311.323 309.319 Overførsler 4.585 3.045 3.045 3.653 3.653 3.653 3.653 Børn 4.531 3.045 3.045 3.653 3.653 3.653 3.653 Tilbud til børn og unge med særlige behov 54 Serviceudgifter 317.760 317.621 313.347 312.533 309.641 308.487 306.483 Fællesudgifter Pasningsordninger for børn 87.220 89.931 87.443 86.375 84.641 84.641 84.641 Skoler m.v. 159.269 187.026 183.154 184.414 183.256 182.102 180.098 Ungdomsskolern mv. 15.600 Familiehus og sundhedspleje 10.356 11.165 11.165 11.165 11.165 11.165 Egenbetaling og tilskud -24.921-23.338-23.340-23.340-23.340-23.340 Tilbud til børn og unge m. særlige 57.157 56.980 55.779 55.779 55.779 behov 57.487 55.779 Takstfinansierede institutioner - 1.816-1.928-2.057-1.860-1.860-1.860-1.860 Serviceudgifter udenfor servicerammen -2.254-1.084-1.084-817 -817-817 -817 Tilbud til børn og unge med særlige behov - 2.254-1.084-1.084-817 -817-817 -817 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 32.257 35.016 34.950 35.169 35.169 35.169 35.169 Serviceudgifter 32.257 35.016 34.950 35.169 35.169 35.169 35.169 Fællesudgifter 0 Turisme 968 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 Kulturel virksomhed og kulturområ- 5.385 5.383 5.583 5.583 5.583 der 4.863 5.583 Lystbådehavn 79 61 61 80 80 80 80 Folkeoplysning og fritid 14.135 16.439 16.406 16.406 16.406 16.406 16.406 Biblioteksvæsen 9.011 8.812 8.781 8.781 8.781 8.781 8.781 Vandløbsvæsen 1.484 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 Natur- og miljøbeskyttelse 1.326 1.351 1.351 1.351 1.351 1.351 1.351 Skadedyrsbekæmpelse 19-63 -63-63 -63-63 -63 Erhverv 372 Plan- og Teknikudvalg 44.485 42.962 44.499 42.786 43.161 42.986 42.786 Serviceudgifter 50.025 49.373 50.918 48.424 48.999 49.024 49.024 Vejvæsen 13.712 14.165 13.882 13.732 13.807 13.832 13.832 Kollektiv trafik 15.955 16.166 18.027 15.244 15.744 15.744 15.744 Jordforsyning - 335-318 -318-318 -318-318 -318 Faste ejendomme og fritidsområder 7.971 7.516 7.498 8.023 8.023 8.023 8.023 Materielgården 12.722 11.844 11.829 11.743 11.743 11.743 11.743 Serviceudgifter udenfor servicerammen -5.540-6.411-6.419-5.638-5.838-6.038-6.238 Ældreboliger - faste ejendomme og fritidsomr. - 5.540-6.411-6.419-5.638-5.838-6.038-6.238 Reduktion årligt 1 procent -8.000-16.000-24.000 PL-regulering 21.783 19.284 42.338 64.880 88.438 Nettorenter 4.543 1.738 1.961 3.747 4.467 4.725 4.962 Resultat ordinær drift -87.783-81.266-74.151-64.027-49.823-37.328-28.352 Afdrag på lån 16.609 16.099 16.622 17.156 15.983 16.424 16.894 Strukturel balance -71.174-65.167-57.529-46.871-33.840-20.904-11.458 Anlæg brutto udgift 82.609 68.477 89.866 Anlæg brutto indtægt -88-7.416-500 pl-regulering anlæg Brugerfinansierede område -2.316-529 -646-754 -883-991 -1.102 Drift renovation -2.316-529 -529-720 -720-720 -720 p/l-reguering -117-34 -163-271 -382 Låneoptagelse -12.225 Balanceforskydninger 11.660 Likvide aktiver (+forbrug/-opsparing) 8.466-4.635 31.191-47.625-34.723-21.895-12.560 7
Overblik resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF Version 2 Regnskab2014 14-pl Budget 2015 B Budgetrammen BF 2017 2018 2019 Skatter og tilskud -1.258.525-1.267.140-1.273.860-1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Serviceudgifter i alt - indenfor rammen 809.153 827.508 820.256 825.707 824.559 824.561 824.743 Reduktion årligt 1 procent 0-8.000-16.000-24.000 Serviceudgifter i alt - udenfor rammen 68.427 67.412 66.936 71.494 72.199 71.439 70.678 Overførselsudgifter 288.619 289.216 288.773 316.109 314.171 313.352 313.261 Renter 4.543 1.738 1.961 3.747 4.467 4.725 4.962 PL-regulering 0 0 21.783 19.284 42.338 64.880 88.438 Resultat ordinær drift -87.783-81.266-74.151-64.027-49.823-37.328-28.352 Afdrag på lån 16.609 16.099 16.622 17.156 15.983 16.424 16.894 Strukturel balance -71.174-65.167-57.529-46.871-33.840-20.904-11.458 Anlæg brutto udgift 82.609 68.477 89.866 0 0 0 0 Anlæg brutto indtægt -88-7.416-500 0 0 0 0 pl-regulering anlæg 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter til det brugerfinans.omr. -2.316-529 -529-720 -720-720 -720 pl-regulering brugerfinansieret 0 0-117 -34-163 -271-382 Låneoptagelse -12.225 0 0 0 0 0 0 Balanceforskydninger 11.660 0 0 0 0 0 0 Likvide aktiver i alt 8.466-4.635 31.191-47.625-34.723-21.895-12.560 8
Ændring Ændringer bf version 2 til basis budget Drift - serviceudgifter BF 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989 3.935 3.935 Økonomiudvalget 1.009 1.009 1.009 1.009 Social- og sundhedsudvalget 7.031 7.031 7.031 7.031 Børneudvalget -2.220-2.276-2.330-2.330 Natur- Fritids- og Kulturudvalget 219 219 219 219 Plan- og teknikudvalget -2.494-1.994-1.994-1.994 Indenfor vedtaget serviceniveau - udenf.ramen 4.558 5.263 4.503 3.742 Social- og sundhedsudvalget 3.510 4.415 3.855 3.294 Børneudvalget 267 267 267 267 Plan- og teknikudvalget 781 581 381 181 Demografisk udgiftspres 1.764 98 672 476 Social- og sundhedsudvalget 500 1.670 3.344 5.152 Børneudvalget 1.264-1.572-2.672-4.676 Afledt drift - igangværende anlæg 142 142 142 142 Børneudvalget 142 142 142 142 Overførselsudgifter 27.336 25.398 24.579 24.488 Økonomiudvalget 36.431 35.421 35.421 35.421 Social- og sundhedsudvalget -9.703-10.631-11.450-11.541 Børneudvalget 608 608 608 608 Totaler indarbejdet ændringer: Ændringer indenfor servicerammen 5.451 4.229 4.749 4.553 Ændringer udenfor servicerammen 4.558 5.263 4.503 3.742 Ændringer overførselsudgifter 27.336 25.398 24.579 24.488 I alt indarbejdet i version 2 37.345 34.890 33.831 32.783 Nedenstående er ikke indarbejdet: Udover vedtaget serviceniveau 11.448 11.177 11.060 11.128 Økonomiudvalget 2.633 2.633 2.633 2.633 Økonomiudvalget - overf.udg. 450 450 450 450 Social- og sundhedsudvalget 2.364 2.364 2.364 2.364 Børneudvalget - BU's anbefaling 1.548 1.490 1.140 1.140 Børneudvalget- besluttet KB 1.168 1.138 1.121 1.089 Natur- Fritids- og Kulturudvalget 477 819 1.069 1.169 Plan- og teknikudvalget 2.808 2.283 2.283 2.283 Afledt drift nye anlæg 95 123 123 123 Børneudvalget 0 20 20 20 Natur- Fritids- og kulturudvalget 95 103 103 103 Brugerfinansierede område (ikke serviceudg.) -191-191 -191-191 Renovation -191-191 -191-191 9
Ændring Balancekatalog - version 2 til basis budget Drift - serviceudgifter 2017 2018 2019 Fordeling 2% til balancekatalog 16.389 16.389 16.389 16.389 Økonomiudvalget 3.148 3.148 3.148 3.148 Social- og sundhedsudvalget 5.257 5.257 5.257 5.257 Børneudvalget 6.267 6.267 6.267 6.267 Natur- Fritids- og Kulturudvalget 699 699 699 699 Plan- og teknikudvalget 1.018 1.018 1.018 1.018 Indkomne forslag max. i alt -15.698-22.558-25.758-26.736 Økonomiudvalget - tværgående -1.966-2.366-2.366-2.366 Økonomiudvalget - administration -920-670 -670-670 Social- og sundhedsudvalget -5.014-7.111-9.858-10.858 Børneudvalget -4.157-8.770-9.223-9.201 Natur- Fritids- og Kulturudvalget -1.566-1.566-1.566-1.566 Plan- og Teknikudvalget -2.075-2.075-2.075-2.075 Udvalgenes anbefalinger til prioritering -10.970-15.693-19.040-20.040 Økonomiudvalget - tværgående -1.966-2.366-2.366-2.366 Økonomiudvalget - administration -770-520 -520-520 Social- og sundhedsudvalget -5.014-7.111-9.858-10.858 Børneudvalget -1.563-4.039-4.639-4.639 Natur- Fritids- og Kulturudvalget -657-657 -657-657 Plan- og Teknikudvalget -1.000-1.000-1.000-1.000 Den økonomiske politik -2019: Der skal udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at skabe luft for omfordeling. 10