Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret resultat Afvigelse Drift i alt 277.954 277.954 277.954 0 Kultur og Fritid 38.891 38.891 38.891 0 Sundhedsområdet 5.411 5.471 5.471 0 Fællessted for daginstitutioner 24.826 25.409 25.409 0 Dagplejen 40.223 37.120 37.120 0 Børnehaver og integrerede daginstitutioner 78.605 81.066 81.066 0 Anbringelsesområdet 51.369 51.369 50.500-869 Forebyggende foranstaltninger 30.544 30.544 32.792 2.248 Ledsagerordning 0 0 108 108 Sociale formål Heraf familieafdelingens 7.914 7.914 6.427-1.487 Heraf dagtilbudsafdelingen 171 171 171 0 Anlæg I 1.000 kr. Anlæg i alt Oprindeligt Korrigeret resultat Afvigelse 17.092 17.092 17.092 0 Omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion 2.000 2.000 2.000 0 Børneunivers Gelsted - børnehave 4.115 4.115 4.115 0 Børneunivers Gelsted - vuggestue 1.977 1.977 1.977 0 Ombygning af Bulderby Børnehave 8.000 8.000 8.000 0 Etablering af ny børnehave i Middelfart 1.000 1.000 1.000 0 + = merforbrug i afvigelseskolonnen, - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen. Bevilligede anlæg, som endnu ikke var registreret i økonomisystemet pr. 28.2. fremgår ikke af ovenstående skema. 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgningen pr. 28. februar på Børn, Unge- og Fritidsudvalgets område. Drift Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer, at driftstet samlet set overholdes for politikområderne Kultur og Fritid og Børn, Unge- og Sundhedsudgifter. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: At dagtilbudsområdets samlede udgift til fripladstilskud udviser et merforbrug. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen afventer 2. opfølgning for nærmere afklaring. At den specialpædagogiske indsats for 0-6 årige udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på befordring af børn der modtager specialpædagogisk støtte. At anbringelsesområdet udviser et forventet mindeforbrug på 0,869 mio. kr. Resultatforventningen er baseret på en værdiansættelse af de kendte risikosager til 1,149 mio. kr. og en forudsat tilgang af nye (ukendte sager) på 1,151 mio. kr. i reståret.
At forebyggelsesområdet udviser et forventet merforbrug på 2,248 mio. kr., som hovedsageligt henfører sig til satsningen på Familiehuset og Unghuset. At sociale formål på Familieafdelingens område udviser et mindreforbrug på 1,487 mio. kr., som først og fremmest skyldes stram bevillingsstyring vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Anlæg Børn, Unge- og Fritidsudvalget har pr. 28. februar et korrigeret på 17,092 mio. kr. Ved 1. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at anlægstet overholdes. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer 3.1 Kultur og Fritid Børn, Unge- og Fritidsudvalget har 38,891 mio. kr. til politikområdet Kultur og Fritid. Ved 1. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at tet overholdes. Børn, Unge- og Fritidsudvalget forventes at få overført 1,586 mio. kr. fra regnskab 2012. Det centrale forventes at få overført 2,314 mio. kr. Det decentrale forventes at få overført -0,728 mio. kr. Anlægsprojekterne vedrørende omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion og IT-projekt på biblioteket videreføres til med et samlet rest på 0,721 mio. kr. Anlægsprojektet vedrørende omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion forventes overholdt, og færdiggjort pr. 1. maj. Anlægsprojektet vedrørende fodboldbane ved Gelsted sportsplads forventes overholdt og klar til brug i august 2014. 3.2 Dagtilbud Dagtilbud for 0-2 årige Dagtilbudsområdets pasningstilbud for de 0-2 årige består af kommunale dagpleje- og vuggestuepladser og private dagpleje- og vuggestuepladser. Tabel 1 viser at der i de første tre måneder af er 78 ledige pladser i de kommunale pasningstilbud og en overbelægning på tre pladser i de private pasningstilbud. Hertil kommer at seks børn krydser kommunegrænsen. Samlet set er der i de første tre måneder af således 69 ledige pladser i dagtilbudsområdets pasningstilbud for de 0-2 årige. Årsagen til de ledige pladser skal findes i differencen mellem befolkningsprognosens prognose tal og faktiske tal, som alt andet lige er størst for de 0 årige, da der af naturlige årsager ikke er en population fra året før at lave prognose ud fra. Befolkningsprognosen anslog at der i 2012 blev født 378 børn. I 2012 blev der reelt født 302 børn, det vil sige 76 færre end hvad befolkningsprognosen anslog. Da befolkningsprognosen ligger til grund for forudsætningerne har denne difference betydning for dagtilbudsområdets antal af ledige pladser. Tabel 1 viser desuden at det primært er den kommunale dagpleje der i de første tre måneder af har ledige pladser, hvilket understøtte Børn, Unge- og Fritidsforvaltningens antagelse om at vuggestuepladser (kommunale som private) besættes før dagplejepladser. Med udsigt til et faldende børnetal, en stigning i antallet af kommunale og private vuggestuepladser samt en politisk beslutningen om tidligere overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave (forlig 2012), gik Dagplejen allerede i efteråret 2011 i gang med betydelige nedskæringer i antallet af dagplejere. Processen fortsatte i 2012, således at Dagplejens normering i marts lyder på 476 (det antal børn dagplejerne kan passe). Antallet af ledige dagplejepladser medfører en mindreindtægt på Dagplejens indtægts. Ved 1. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at Dagplejens udgifts kan dække mindreindtægten.
Tabel 1: Dagtilbud for 0-2 årige Budgetforudsætninger 1. opfølgning Difference Kommunal 515 440-75 dagpleje Kommunal 128 125-3 vuggestue Privat pasning 56 58 2 Privat vuggestue 49 50 1 Børn i andre 0 6 6 kommuner Total 748 679-69 Budget er lagt med udgangspunkt i 515 dagplejepladser. Dagplejen har imidlertid afleveret svarende til 25 dagplejepladser til en pulje til justering af pladser for 0-2 årige. Budget er lagt med udgangspunkt i 133 vuggestuepladser fordelt med en normering på 128 fra januar til juli og med 140 fra august til december. Dagtilbud for 3-6 årige Dagtilbudsområdets pasningstilbud for de 3-6 årige består af kommunale børnehavepladser og private børnehavepladser (fordelt på privat pasning og privatinstitutioner). Tabel to viser at der i de første tre måneder af er 45 ledige pladser i de kommunale pasningstilbud og en overbelægning på 12 pladser i de private pasningstilbud. Hertil kommer at 18 børn krydser kommunegrænsen. Samlet set er der i de første tre måneder af således 46 ledige pladser i dagtilbudsområdets pasningstilbud for de 3-6 årige. Årsagen til de ledige pladser skyldes at de kommunale daginstitutioner afleverer kommende skolebørn til tidlig SFO pr. 1. marts. Det samlede antal af børnehavebørn faldt således fra 1.258 i februar til 948 i marts. I takt med at de 0-2 årige bliver 2 år og 10 måneder stiger de kommunale daginstitutioners antal af børnehavebørn igen. Forventningen er således at antallet af ledige børnehavepladser i de kommunale daginstitutioner falder. Budgettet til dagtilbudsområdets kommunale børnehavepladser er placeret på daginstitutionerne, i puljen til daginstitutionernes vippeordning og i Diversepuljen, der indeholder børnehavepladser, som ikke er fordelt ud på de forskellige pasningstilbud ved periodens start. Tabel 2: Dagtilbud for 3-6 årige Budgetforudsætninger 1. opfølgning Difference Kommunal 1.192 1.147-45 børnehave Privat børnehave 159 164 5 Privat pasning 0 7 7 Børn i andre 31 18-13 kommuner Total 1.382 1.336-46 Kommunale børnehavebørn er inkl. special- og handicappladser og deltidspladser er omregnet til heltidspladser. Fripladstilskud Med udgangspunkt i regnskab 2012 og det aktuelle forbrug på fripladstilskud til dagtilbudsområdets samlede pasningstilbud forventes der et merforbrug. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen afventer 2. opfølgning for nærmere afklaring. Specialpædagogisk indsats for 0-6 årige Den specialpædagogiske indsats for 0-6 årige tildeles på visitationsmøder og består af: Støttepædagogkorpset som yder specialpædagogisk støtte i daginstitutioner (kommunale som private) og dagplejen Daginstitutionernes special- og handicappladser Særlige dagtilbud og hjemmetræning Tabel 3: Specialpædagogisk indsats for 0-6 årige Specialpladser Handicappladser Særlige dagtilbud Hjemmetræning Ekstra handicappladser Budgetforudsætning 13 8 5 (antal børn) 1. opfølgning 12 11 1 1,5 2 Note: To børn fra andre kommuner er tildelt en specialplads.
Ved 1. opfølgning modtager 38 børn støtte fra støttepædagogkorpset (heraf er to børn fra andre kommuner). Special- og handicappladser indgår som en del af daginstitutionernes ter men indgår ikke i dagtilbudsområdets vippeordning. Som følge af visitation til egne tilbud (forlig 2011) kompenseres Børnehuset Chili dog ved overbelægning på handicapog/eller ekstra handicappladser. Kompensationen gives fra tet til særlige dagtilbud. Ved 1. opfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at tet til den specialpædagogiske indsats for 0-6 årige overholdes. Børn, Unge- og Fritidsudvalget har 1,1 mio. kr. til befordring af børn som modtager specialpædagogisk støtte. Som følge af visitation til egne tilbud falder udgiften til befordring. På baggrund af regnskab 2012 forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen således et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Regnskab 2012 Børn, Unge- og Fritidsudvalget forventes at få overført 2,517 mio. kr. fra regnskab 2012. Det centrale forventes at få overført -0,302 mio. kr. Det decentrale forventes at få overført 2,819 mio. kr. Anlæg Anlægsprojekterne vedrørende Børnehuset Egetræet (tilbygning og energirenovering) og Børneunivers Gelsted videreføres til med et samlet rest på 4,145 mio. kr. Anlægsprojektet vedrørende Børneunivers Gelsted forventes overholdt. Børnehaven forventes færdiggjort pr. 1. august. Anlægsprojekterne vedrørende ombygning af Bulderby Børnehave og etablering af ny Børnehave i Middelfart forventes overholdt. Anlægsprojekterne er påbegyndt med projektering og forundersøgelser af rådgivere. 3.3 Familieafdelingen Generelle principper for økonomi- og risikostyring Børn og Familieafdelingens skøn for forbruget i året er dels baseret på en fremskrivning af kendte sager til helårseffekt og er dels baseret på en vurdering af de risikosager, som afdelingen aktuelt arbejder med. Sager, som har mere end 50% sandsynlighed for at føre til en anbringelse, indregnes med fuld restårseffekt fra og med det tidspunkt, hvor foranstaltningen skønnes iværksat. Sager med mindre end 50% sandsynlighed indregnes ikke. Det er Børn og Familieafdelingens erfaring, at 50-50-metoden giver en god prognose for den fremtidige økonomiske udmøntning af risikosagerne. Ud over risikosagerne reserveres et restbeløb til inddækning af udgifter på sager, der på opfølgningstidspunktet er ukendte for Børn og Familieafdelingen. Der vil i sagens natur være størst usikkerhed om tilgangen af ukendte sager ved årets start, mens usikkerheden aftager frem mod årets afslutning, hvor den økonomiske restårsvirkning af en eventuel anbringelse alt andet lige er mindre. Anbringelsesområdet Anbringelsesområdet består i hovedtræk af anbringelser i familiepleje, netværksfamiliepleje, private opholdssteder og eget værelse samt anbringelser på døgninstitution og sikrede døgninstitutioner. Målgruppen for sidstnævnte er børn, der har modtaget en ungdomssanktion. Af tabellen nedenfor fremgår resultatforventningen på anbringelsesområdet.
Tabel 4: Resultatforventning på anbringelsesområdet inkl. refusion Anbringelsesområdet opbrudt på delelementer Kt. Budget, korr. Forbrug kendte sager Risikosager Reserveret til forventet nytilgang Forbrug inkl. risikosager og nytilgang regnskabsresultat Plejefamilier, opholdssteder 5.20 36.743 36.743 1.149 1.151 38.272 1.529 Døgninstitution 5.23 12.572 12.572 0 0 10.174-2.398 Sikrede døgninstitutioner 5.24 2.054 2.054 0 0 2.054 0 Anbringelsesområdet i alt 51.369 51.369 1.149 1.151 54.346-869 - = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang (afrundingsdifferencer kan forekomme ved afrunding til hele tusinder) Børn og Familieafdelingen har et samlet korrigeret til anbringelser på 51,369 mio. kr. inkl. forventet statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Det forventes ved 1. opfølgning, at forbruget på kendte sager og foranstaltninger vil udgøre 51,369 mio. kr. Ved 1. opfølgning er der i alt reserveret 2,300 kr. til dækning af nye anbringelsesforløb. Reservationen fordeler sig på 1,149 mio. kr. dækning af kendte risikosager og 1,151 mio. kr. til dækning af forventet tilgang af endnu ikke kendte sager. Det aktuelle disponible råderum kan holdes op imod, at der på samme tidspunkt sidste år var reserveret 4,516 mio. kr. til risikosager og nytilgang. Med det lavere rådighedsbeløb in mente er Familieafdelingen således betydelig mere sårbar overfor uventet nytilgang på anbringelsesområdet end afdelingen var i 2012. Afdelingen vurderer, at overholdelse p.t. må anses for at være en ikke ubetydelig udfordring men dog opnåelig. Risikogruppen består aktuelt af 5 mulige anbringelser, hvoraf 3 forventes at være i ordinære plejefamilier, mens 2 sager vedrører anbringelse på opholdssted. Disse er indregnet i opfølgningen med en restudgift på 1,149 mio. kr. i og har en forventet helårseffekt på ca. 1,494 mio. kr. i 2014. Til dækning af den forventede negative efterregulering vedr. Kastaniely udgiftsførte Familieafdelingen i 2012 i alt 1,179 mio. kr. Det er lagt til grund for 1. opfølgning, at institutionens seneste estimat på lukkeøkonomien holder. Et betydeligt usikkerhedsmoment i sidste års opfølgninger knyttede sig til tvistsagerne med Region Syddanmark om betalingskommuneforpligtelsen på 2 unge, der af kriminalforsorgen blev placeret på den sikrede institution Egely. Sagen kunne potentielt have kostet kommunen 1,0 mio. kr. årligt, men blev i 1. kvartal endeligt afgjort til Middelfart Kommunes fordel. Aktuelt verserer der yderligere to tvistsager om mellemkommunal refusion. Tvistsagerne er fuldt udgiftsført på driften, hvilket betyder, at et eventuelt positivt sagsudfald vil have en positiv resultatvirkning. Foruden refusionssagerne verserer der fortsat retssager om fratrædelsesvilkårene på Udby Behandlingshjem. Det er lagt til grund for opfølgningen, at afdelingen ikke belastes af et eventuelt negativt udfald af disse sager. Endelig indebærer Tilsynsreformen, at tilsynet med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner sandsynligvis pr. 1. november flyttes fra kommunerne til 5 store tilsynsenheder.
Det er lagt til grund for opfølgningen, at tilsynsreformen vil være udgiftsneutral for kommunen, idet afdelingen en nærmere afklaring af lovforslagets økonomiske implikationer. Lovforslaget forventes fremsat primo april. Udviklingen i antallet af anbringelser Som generel tendens for anbringelserne, har udgifterne til anbringelse i familiepleje og på eget værelse stigende, mens udgifter til opholdssteder og døgnophold er stabiliseret på et lavere niveau. I forhold til den reducerede anvendelse af døgninstitutioner, er det især anbringelser af sociale årsager, der tegner sig for broderparten af nedgangen. Handicapanbringelserne ligger på et nogenlunde uændret niveau. Reduktionen er sket i overensstemmelse med afdelingens arbejdsgrundlag, hvorefter der løbende arbejdes med at flytte anbringelserne fra de dyre specialiserede tilbud til billigere tilbud, samt for at mindske antallet af anbringelser gennem øget forebyggelse. Det ændrede anbringelsesmønster, som indebærer øget brug af plejefamilie og netværksplejefamilie frem for anbringelse på døgninstitution og opholdssteder, bidrager alt i alt til, at gennemsnitsudgifterne pr. anbringelse reduceres. Tabel 5: Udviklingen i antallet af anbringelsessager Udviklingen i antallet af anbringelser 2009 2010 2011 2012 Mar Risiko > 50% Plejefamilier 62 59 54 63 58 3 Netværks-plejefamilier 5 4 8 Private opholdssteder 25 17 11 9 13 2 Kost-efterskole 6 6 2 1 3 Eget værelse 3 11 9 14 10 Sociale årsager døgninst. 14 7 5 0 0 Handicap døgninst. 6 6 7 6 4 Samlet (både handle- og betalingskommune) Handlekommune (men ikke betalingskommune) 116 106 93 97 96 5 8 7 10 Betalingskommune (men ikke handlekommune) 14 9 8 Anbringelser i alt 115 113 114 5 Forebyggende foranstaltninger Børn og Familieafdelingen har for et korrigeret på 30,554 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, som bl.a. består af familiebehandling, støtte/kontaktpersoner, økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelser samt forskellige aflastningsordninger for ikke-anbragte børn. Afdelingens fortsatte arbejde med at styrke den lokale indsats vil alt andet lige betyde øgede udgifter til forebyggelse i. Ved 1. opfølgning forventes således et merforbrug til forebyggelse på 2,248 mio. kr., hvilket først og fremmest henfører sig til oprustningen af forebyggelsesindsatsen i Familiehuset og Unghuset. Merudgiften forventes inddækket gennem et mindreforbrug på anbringelser og sociale formål. Aktiviteterne i Familie- og Unghuset er startet midlertidigt op i et af husene på Udby Behandlingshjem, men vil i løbet af blive samlet i det gamle Vejlby Plejehjems bygninger, som renoveres til formålet. Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) Området Sociale formål dækker over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til familier, som vælger selv at passe et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.
Af tabel 4 nedenfor fremgår - og regnskabsforventningerne til sociale formål. Tabel 6: Sociale formål Sociale formål Kt. Budget, korr. Statsrefusion Merudgiftsydelse forbrug regnskabsresultat 5.72-7.914-6.427 1.487 5.72 7.489 5.646-1.843 Tabt arbejdsfortjeneste 5.72 8.339 7.208-1.131 Sociale formål i alt 7.914 6.656-1.487 - = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Som det fremgår af tabellen ses opstramningen af serviceniveauet på området nu at slå markant igennem på udgiftssiden, hvor der netto forventes at kunne realiseres et mindreforbrug på 1,487 mio. kr. Afdelingens samlede forventning Samlet set forventer Børn og Familieafdelingen overholdelse ved 1. opfølgning. 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevillinger 1. opfølgning medfører ingen driftsbevillinger. 4.2 Anlægsbevilling 1. opfølgning medfører ingen anlægsbevillinger.