Finansiering i alt - skatter og tilskud -1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Hævelse af indkomstskatteprocent til 25,3% - forudsat ingen sanktion -10.000-10.868-11.172-11.497 Netto serviceudgifter - indenfor rammen 825.707 824.559 824.561 824.743 Reduktion årligt 1 procent - pulje omprioriteringsbidrag 0-8.000-16.000-24.000 Netto serviceudgifter - udenfor rammen 71.494 72.199 71.439 70.678 Netto overførselsudgifter 316.109 314.171 313.352 313.261 Ændringer udover vedtaget serviceniveau - overf. 1550 Opnormering 1 adm.sagsbehandlinger flygtningeområdet 450 450 450 450 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau: Anbragte børn/ikke behandlet i BU 800 800 800 800 Ændringer udover vedtaget serviceniveau: ØU Beredskabet/ merudgift ifm fusion, overheadudgifter mv 464 464 464 464 En projektansættelse i i planafdeling til lokalplaner 450 450 Ændret åbningstid Borgerservice, åbent tirsdag, torsdag, 7 7 7 7 lørdag 10-13 1100 Ældrerådet/ØU ønske udover vedtaget service 23 23 23 23 1114 Økonomi/controller/fokus på social dumpning 450 450 450 450 1116 Campus Køge 50 50 50 50 SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet 1.900 1.900 1.900 1.900 Ældre og handicappede 2400 Specialistydelser til senhjerneskadede 400 400 400 400 2401 Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 826 826 826 826 2402 Forebyggelse og sundhedsfremme 413 413 413 413 2403 Styrket demensindsats 725 725 725 725 Pulje til normering i den udkørende hjemmepleje (nord,syd) 1.000 1.000 1.000 1.000 BU 3410 Pulje til mere personale i dagtilbud - Nettodriftsudgifter 822 - Tilskud fra staten -805 3430 Folkeskoler - Lærernes undervisningstid nedsættes fra 800 til 780 årlige timer 1.151 1.138 1.121 1.089 Bedre forberedelsestid lærerne 780 til 760 timer 1.250 1.250 1.200 1.200 3480 Magnoliegården 350 350 0 0 Naturfagskoordinator - Fortsættelse 44 100 100 100 3450 Tilbud om forældreuddannelse 280 166 166 166 3413 Udvidet åbningstid i 4 institutioner 52 til 55 timer ugentligt (Strøby, St.H.,Rødvig,Hårlev) 1.104 1.104 1.104 1.104 30.300/30.5To socialrådgivere til Børn&læring/udsatte børn&unge 900 900 900 900 Ansættelse af 3 i behandlerteam 1.350 1.350 1.350 1.350 Skønnet effektivisering -1.650-1.950-2.250-2.850 NFK Musikskole 277 619 869 969 4001 Musikskolen styrkelse - 342 0 0 0
4000 Kulturpulje 100 100 100 100 Ungepulje 100 100 100 100 PTU Kollektiv trafik - Movia 1.100 2.100 2.100 2.100 Flinteovn, Rødivg - drift og vedligehold 25 0 0 0 Ændringer afledt drift nye anlæg: Ændringer balanceforslag: ØU Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000 Forsikringer -1.000-1.000-1.000-1.000 10.001 Indkøb/Udbud -600-600 -600-600 10.002 Udgiftsprespulje - Teknisk justering -366-366 -366-366 10.003 Digitalisering - pulje 0-400 -400-400 Rådhus 10.010 Pedel på rådhuset -100-100 -100-100 Administration 10.020 Ændring af åbningstid/administration ½ time -70-70 -70-70 10.021 Indførelse af PBS-gebyr???? 10.023 IT -350-100 -100-100 10.024 Porto -150-150 -150-150 10.025 GIS -100-100 -100-100 Administration - rammebesparelse -1.300-1.300-1.300-1.300 SSU 20.000 Integreret pleje - ændring serviceniveau - justeirng af plejepakker -2.819-2.819-2.819-2.819 20000a Integreret pleje - ændring serviceniveau - justering af plejepakker -704-704 -704-704 20.001 Fornyet fokus på hverdagsrehabilitering Invetering 1.150 950 250 50 Besparelse -1.654-2.481-3.308-3.308 20.002 Velfærdsteknologi Investering 250 100 0 0 Besparelse -1.500-1.500-1.500-1.500 20.003 Forebyggelse, kronikerpatienter Invstering 500 500 500 500 Besparelse - udenfor servicerammen KMF -600-800 -1.200-1.200 20.004 Effektiv og bedre dokumentation Investering 800 800 800 800 Besparelse -800-1.400-2.880-2.880 20.005 Demensdagcenter flyttes til Brohøj -450-450 -450-450 Afledt drift - el og varme 10 10 10 10 20.006 Færre forebyggende hjemmebesøg - individuel vurdering -225-225 -225-225 20.007 Udbygning af investeringsforslag 2015: Færre individuelle indsatser i 85-støtte -225-225 -225-225 BU Ressourcestyringsmodellen kompetence - skolereform pulje til udv -300-300 -300-300 Tværgående aktiviteter på skoleområdet -400-400 -400-400 30.100 Nedlæggelse af daginstitutionernes busordning -157-346 -346-346 30.102 Daginstitutioner - Reduktion i special-gruppernes normering -110-175 -175-175 30.104 Ledelse i dagpasningen -300-300 -300-300 30.200 Pulje til forbrugsafgifter -185-185 -185-185 30.202 Folkeskoler - omlægning af specialundervisning -143-492 -492-492 30.212 Ungdomsskolen - Rammebesparelse -300-300 -300-300 30.300 Familiehuset Sundhedspleje - 1 stilling -282-450 -450-450 NFK 40.001 Lokaletilskud Scenarie 3 70 % -348-348 -348-348 40.002 Stevnsbadet el og varme -200-200 -200-200 40.003 Havnelevrenden -40-40 -40-40
PL-regulering 19.284 42.338 64.880 88.438 Nettorenter 3.747 4.467 4.725 4.962 Resultat ordinær drift -72.397-61.372-53.605-45.686 Afdrag på lån 17.156 15.983 16.424 16.894 Strukturel balance -55.241-45.389-37.181-28.792 Anlæg udgifter 49.778 59.622 45.299 25.435 Anlægsindtægter -500-500 -500-500 Brugerfinansierede område -754-883 -991-1.102 Drift renovation -720-720 -720-720 p/l-reguering -34-163 -271-382 Låneoptagelse 0 0 0 0 Balanceforskydninger Likvide aktive -6.717 12.850 6.627-4.959 Serviceramme Budget - rammen 820.256 - ændringer indenfor vedtaget service indarbejdet 5.451 Serviceudgifter version 2 825.707 Indenfor vedtaget service BU: Udsatte børn og unge - anbragte børn 800 Udover vedtaget service: -ØU 1.444 -SSU 5.264 -BU 4.796 -NFK 819 -PTU 1.125 Balanceforslag: -ØU -4.036 -SSU -5.667 -BU -2.177 -NFK -588 Pulje forbrug af servicerammen 0 Servicerammen efter indarbejdet ændringer. 827.487 KL's tekniske serviceramme 824.800 Overskridelse af servicerammen 2.687
Anlægsprojekter I gang- Ændringsforslag fra A den 21/9-2015 værende Nye Økonomiudvalget i alt 4.000 2.255 5.710 5.510 5.510 ØU - Bruttoudgift 4.500 2.255 6.210 6.010 6.010 ØU - Bruttoindtægt -500 0-500 -500-500 100 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101 Digitalisering 2.000 2.580 2.580 2.580 102 Projektansættelser 1.800 1.800 1.800 1.800 103 Frivillighedscenter 600 110 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 100 100 100 100 111 ESDH-acadre 250 112 Sikringstiltag 1.130 1.130 1.130 1.130 114 Renovering Rådhuskælder 275 115 Stevns erhvervsråd - midler til tiltrækning af virksomheder 200 200 ny Kommunal medfinansiering af diverse LAG projekter 300 300 300 300 Social- og sundhedsudvalget i alt 0 3.527 1.674 350 0 SSU - brutto anlægsudgifter 0 3.527 1.674 350 0 SSU - brutto anlægsindtægter 200 Udskiftning af nødkald - plejecentre 0 425 350 0 201 Udskiftning af nødkald - eget hjem 0 399 0 0 202 Udskiftning af PC / iphone / minipad 550 350 0 0 203 Nyt omsorgssystem - KMD Nexus 1.500 500 0 0 204 Udskiftning af vinduer i gruppelokale, Birkehøj 127 0 0 0 205 Udearealer ved Sundheds- og frivillighedscenter 750 0 0 0 ny Demenscenter flyttes til Brohøj (investeringsprojekt - balancekatalog) 600 Børneudvalget 0 5.450 9.920 11.144 5.200 BU - brutto anlægsudgifter 0 5.450 9.920 11.144 5.200 BU - anlægsindtægter 300 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til uden 1.000 2.000 2.000 2.000 301 Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser 350 700 700 700 304 Humlebien, belægning indgang fra Ved Munkevænget 220 305 Skolereform 4.000 4.500 3.800 0 306 PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne 2.144 309 Skoler/Institutioner - Indeklima 100 2.500 2.500 2.500 Natur- Fritids- og kulturudvalget - anbefalinger til priorite 3.000 3.605 24.475 14.275 3.675 NFK - anlægsudgifter - anbefalinger til prioritering 3.000 3.605 24.475 14.275 3.675 NFK - anlægsindtægter - anbefaling til prioritering 401 Unesco 3.000 3.000 1.500 1.500 402 Projektpulje Grønt Råd 50 50 50 50 403 Udviklingspulje 175 175 175 175 404 Natura 2000 - plejeplaner 50 50 50 50 405 Vandløbsregulativer 200 200 200 200 408 Pulje til oprensning af gadekær 300 300 300 300 100 100 100 100 410 Grønt tag svømmehal 0 1.100 411 Stevnshal model 2, nybyg 300 12.400 10.000 Stevnshal / motionscenter 4.000 413 Toiletbygning/scene Hårlev Byskov 400 414 Energilandsby Holtug 50 50 50 50 416 Indsatsplaner 300 100 100 417 Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 650 1.500 1.500 1.000 418 Renovering af sluseport 600 1.200 422 Pulje Forsamlingshuse 200 423 Udskiftning af trapper i Rødvig 180 426 Udviklingspulje Stevns Fyrcenter 250 500 500 500 Anbefalinger på NFK's møde 13.08.15 Fredning Stevns Klint?? ny Afvikling af Ironman 100 50 50 50
Anlægsprojekter I gang- Ændringsforslag fra A den 21/9-2015 værende Nye Plan og teknikudvalget i alt 6.300 21.141 17.343 13.520 10.550 PTU - anlægsudgifter i alt 6.300 21.141 17.343 13.520 10.550 PTU - anlægsindtægter i alt 0 0 0 0 0 501 Vejnettet, udmatrikulering 0 75 75 75 505 Seas Investeringsbidrag 2.500 2.600 2.700 2.800 506 Strøbyskolen, isolering, tagbelægning m.m. 3.800 510 Oversvømmelser 0 400 400 400 511 Renovering fortove 450 450 450 450 512 Renovering af kantsten og fortove 2.500 2.800 2.300 513 Vedligeholdelse stisystem 0 450 450 450 514 Ikke kontraktbundne opgaver 500 500 500 500 516 Vejtræer 0 50 50 50 520 Store Heddinge Skole - Udskiftning beklædningsplader 100 1.440 521 Store Heddinge Skole - Renovering tag 572 522 Strøbyskolen - Udskift. facader indskoling 3.300 523 Strøbyskolen - Nye solafskærmninger 528 524 Lodbjerggård - Ændring af ovenlys 550 525 Materielgården - Opbevaringsplads 484 527 Materielgården - Diverse renovering 634 528 Trafiksikkerhedsråd 25 25 25 25 529 Trafiksikkerhedsplan 1.000 1.500 1.500 1.500 530 Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede 1.500 531 Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej 4.100 0 532 Nedrivning ejendomme 2.500 2.500 2.500 2.500 533 Renovering af elevatorer 341 770 770 534 Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 300 300 300 300 536 Stevns Fyr - Renovering af kloak 275 537 Hårlev Bibliotek - udskiftning af vinduer 165 538 Undersøg./udbedring korroderede murbind 1.000 1.200 539 Ældre og handicapboliger 500 1.000 1.500 1.500 540 Bygværker/broer - vedligehold/reparation 1.000 541 Havnevej 21 - kloakering 100 Brutto anlægsudgifter i alt 13.800 35.978 59.622 45.299 25.435 Brutto anlægsindtægter i alt -500 0-500 -500-500 Anlæg i alt - netto 13.300 35.978 59.122 44.799 24.935