Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466 2.471.466 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 3. Borgerbetjening, administration og byråd 3.736.941 3.019.766 2.171.466 2.171.466 3-10 Ekstraordinære opgaver i forbindelse med motorvejsudvidelse og København-Ringstedbanen 270.000 270.000 03.20 Styrkelse af digitaliseringsindsatsen 650.000 650.000 650.000 650.000 03-22 Styrkelse af indsatsen overfor flygtninge 572.200 526.500 526.500 526.500 03-28 Styrkelse af ungeindsatsen 461.850 370.500 370.500 370.500 03-29 Fælles Udbud Sjælland 281.500 31.500 31.500 31.500 03-31 Moderniseringsaftalen - 2013 og 2014-300.000-500.000-500.000-500.000 03-36 Budgetsikkerhedspuljen opskrives til 9 mio. kr. 12-10 Kræftrehabilitering - nedskrivning af pulje til lov- og cirkulæreprogram Budgetsikkerhedspuljen nedskrives til finansiering af ændringsforslag i budgetaftalen 1.945.688 1.815.563 1.307.263 1.307.263-109.297-109.297-109.297-109.297-35.000-35.000-105.000-105.000 4. Bygninger, veje og grønne områder 325.000 325.000 325.000 300.000 04-15 Pulje til vedligeholdelse af udearealer, legepladser, hegn m.m. 05-08 Tillægsydelser til vand- og naturprojekt i Karlstrup mosebæk Vejbelysning i flere timer finansieret af sommersluk og sluk i weekend, samt energibesparelse fra udskiftning af lamper 300.000 300.000 300.000 300.000 25.000 25.000 25.000 0 5. Miljø og forsyning - serviceudgifter 150.00 05-06 Digitalisering af Solrød Kommunes spildevandsplan 50.000 05-07 Revision af varmeforsyningsplan 2008-2012 100.000 1
6. Beskæftigelse Beredskabskommissionen - ændringer 7. Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget ændringer i alt 3.043.347 3.043.347 3.043.347 3.043.347 8. Dagtilbud 2.345.933 2.345.933 2.345.933 2.345.933 08-08 Daginstitutioner og dagpleje - afskaffelse af 2 ugers sommerferielukning 2.236.773 2.236.773 2.236.773 2.236.773 08-01b Ændring af dagplejepædagognormering til et minimum på 141 timer 109.160 109.160 109.160 109.160 9. Undervisning og fritidstilbud 697.414 697.414 697.414 697.414 09-98 Klubber - afskaffelse af 2 ugers sommerferielukning 09-99 SFO - afskaffelse af 2 ugers sommerferielukning 09-40 Flytning af ejendomsudgifter fra Hjørnet SFO til Beskæftigelsescenter (se forslag 06-68) Lukning af Skolebibliotekernes kontor, jf. FU, sag 44 (4. juni) 83.796 83.796 83.796 83.796 739.572 739.572 739.572 739.572-187.608-187.608-187.608-187.608-375.346-375.346-375.346-375.346 Fra IT plan til Medieguide, jf. FU sag nr. 52 (13. aug.) 437.000 437.000 437.000 437.000 10. Specialiserede tilbud til børn og unge 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer 994.297 387.297 387.297 387.297 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning 959.297 352.297 352.297 352.297 12-09 Sundhedsstrategi 850.000 780.000 780.000 780.000 12-10 Kræftrehabilitering 109.297 109.297 109.297 109.297 12-12 Samling af genoptræning, afledt drift. Øvrig drift -537.000-537.000-537.000 2
13. Sociale ydelser og pension 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 15. Ældre og handicappede 16. Kultur og Fritid 35.000 35.000 35.000 35.000 16-13 Styrkelse af foreningslivet - tilskud til distribution af foreningsprogrammer/frivillige 35.000 35.000 35.000 35.000 Overførselsudgifter - ændringer -996.378-1.335.020-1.335.020-1.335.020 Økonomi-, teknik- og fritidsudvalget - ændringer -996.378-1.335.020-1.335.020-1.335.020 6. Beskæftigelse -996.378-1.335.020-1.335.020-1.335.020 06-65 Tiltag til øget indsats overfor flygtninge -573.900-573.900-573.900-573.900 06-66 Styrkelse af ungeindsatsen -478.200-478.200-478.200-478.200 06-68 Beskæftigelsescenter (se også forslag 09-40) 55.722-282.920-282.920-282.920 Familie- og uddannelsesudvalget - ændringer i alt 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer 13. Sociale ydelser og pension 13-57 Udbetaling Danmark, tilpasning drift og refusion Brugerfinansierede områder - ændringer Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 5. Miljø og Forsyning 3
Skattefinansieret anlæg 57.920.000 50.711.000 40.626.000 36.756.000-22.962.000-40.362.000-49.572.000-30.217.000 Kvalitetsfondsanlæg 24.292.000 15.176.000 16.596.000 20.356.000 Familie- og uddannelsesudvalget 11.146.000 15.176.000 16.596.000 19.696.000 Skoleudbygningsplan - Uglegårdsskolen 10.130.000 14.160.000 15.580.000 2.530.000 Skoleudbygningsplan - Munkekærskolen 10.150.000 Skoleudbygningsplan - Havdrup skole 6.000.000 Helhedsplan dagtilbud 1.016.000 1.016.000 1.016.000 1.016.000 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 13.146.000 0 0 660.000 Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup (helhedsplan for idrætsområdet) Udvidelse af Plejecentret Christians Have, planlægning af 3. etape og serviceareal 12.191.000 660.000 Samling af hjemmeplejen SIC, forenings- og mødelokaler 105.000 850.000 Andre anlæg 25.828.000 21.905.000 15.480.000 11.480.000 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 19.468.000 21.245.000 10.820.000 10.820.000 Pulje til grønne projekter 0 0 51.000 203.000 Hedebostien 203.000 203.000 152.000 Renovering af slidlag på veje, stier og centerarealer 0 3.759.000 3.048.000 3.048.000 Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning 1.524.000 1.524.000 1.524.000 1.524.000 Renovering af udearealer på kommunens 0 0 813.000 813.000 ejendomme, herunder legepladser, hegn og befæstede arealer Central bygningsvedligeholdelse - pulje 3.556.000 4.064.000 4.064.000 4.064.000 Energiinvesteringer *) 1.168.000 1.168.000 1.168.000 1.168.000 Energibesparelser - Elena projekt *) 8.127.000 8.127.000 Beskæftigelsescenter 900.000 Omflytning af administrative funktioner 2.990.000 1.400.000 Ny hjemmeside og CMS-system 1.000.000 Grøn pulje 1.000.000 4
Social-, sundheds- og fritidsudvalget 6.360.000 660.000 4.660.000 660.000 Idrætsanlægsfond 660.000 660.000 660.000 660.000 Etablering af genoptræningscenter, 5.700.000 Kunstgræsbane til fodbold 4.000.000 Udstykninger 7.800.000 13.630.000 8.550.000 4.920.000-22.962.000-40.362.000-49.572.000-30.217.000 Trylleskov Strand 6.350.000 10.210.000 8.350.000 1.500.000-20.577.000-37.977.000-47.187.000-27.832.000 Havdrup Vest 1.450.000 3.420.000 200.000 3.420.000-2.385.000-2.385.000-2.385.000-2.385.000 Afledt drift 275.000 333.000 403.000 403.000 Optimering af lokaleanvendelse - scenarie 4: Omflytning af administrative funktioner -250.000-406.000-406.000-406.000 Etablering af genoptræning 368.000 368.000 368.000 Samling af hjemmeplejen -154.000-154.000-154.000 Udvidelse af 10. klasse på Solrød Skole og flytning af ungdomsskole og SSP fra SIC til Solrød skole Mgl. lejeindtægt fra Køge Handelsskole eller anden lejer på Solrød gl. skole 285.000 285.000 285.000 285.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Kunstgræsbane til fodbold 70.000 70.000 18. BRUGERFINANSIEREDE ANLÆG 2.300.00 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 2.300.00 18-1-01 Køb af areal til Solrød Biogasanlæg 1.400.000 18-1-02 Selskabsgørelse af Solrød Biogas 400.000 18-1-03 Udvikling af maskinel til opsamling af tang 500.000 Samlet ændring p/l-regulering -1.121.687-1.825.285-4.762.419 Ændring p/l-regulering - skattefinansieret drift 0-1.020.164-2.132.723-3.318.992 Ændring p/l-regulering- skattefinansieret anlæg 0-101.523 307.438-1.443.427 Ændring p/l-regulering- brugerfinansieret drift Ændring p/l-regulering- brugerfinansieret anlæg 5
1. FINANSIERING - ændringer 35.924.000 21.185.000-15.012.000-44.895.000 01-13 Stop for lånoptagelse med virkning fra regnskabår 2012 18.295.000 18.295.000 10.168.000 10.168.000 01-13 Afledt besparelse til renter som følge af stop for lånoptagelse fra regnskab 2012 01-13 Afledt besparelse til afdrag som følge af stop for lånoptagelse fra regnskab 2012-185.000-683.000-1.166.000-1.412.000-190.000-714.000-1.252.000-1.574.000 Deponering vedr. grundsalg i Trylleskov Strand og Havdrup Vest (nettopåvirkning af likviditet) 18.875.000 4.287.000-22.762.000-52.077.000 01-15 Nedsættelse af kirkeskatten fra 0,90% til 0,82% -871.00 Budgetbalance efter indarbejdelse af alle ændringer 28.125.172 22.294.114-15.565.565-24.784.851 SAMLET KONSEKVENS AF ÆNDRINGSFORSLAG 42.416.207 21.487.703-4.616.195-68.930.329 Kassebeholdning ultimo iflg. Budgetbalance 143.181.035 142.374.624 161.450.994 117.305.516 Kassebeholdning ultimo efter ændringer 112.364.828 90.070.714 105.636.279 130.421.130 Heraf hensættelser til arbejdsskade 4.047.000 3.908.000 3.779.000 3.666.000 Heraf brugerfinansierede områder 4.290.348 2.726.189 1.179.358-349.030 Disponible kassebeholdning efter ændringer 104.027.480 83.436.525 100.677.921 127.104.160 Servicerammen 2013 i mio. kr. Ramme Budgetforslag Overskud Servicerammen 2012 878,1 Pris- og lønændringer og korrektioner 14,9 Serviceudgifter 2013 893,0 890,3 Servicerammeændringer -63,1-60,5 Serviceudgifter NY serviceramme fra 2013 829,849 829,849 0,000 6