Randers Byr d har besluttet, at der skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Transkript

1

2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med aftalestyringen er effektiv service med hłj kvalitet til borgerne, mere udvikling, r derum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det kommende byr d til at styre kommunen. Aftalen har desuden til form l at: skabe sammenh ng mellem byr dets politik og de udfłrende enheders faktiske handlinger koble den łkonomiske styring sammen med diskussionen af politiske m l og dermed mulighederne for strategisk planl gning skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke m l de skal forfłlge, og inden for hvilken ramme dette skal foreg. Aftalen indg s inden for rammerne af lovgivningen, byr dets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Denne aftale g lder for 2011 og 2012, og aftalen indg s mellem V rket og Randers Byr d. 2. Politiske visioner, m l og krav: Lovgrundlag: V rket er et musik- og teaterhus, ejet og drevet af Randers Kommune og organisatorisk placeret under Kultur- og fritidsudvalget i Kultur og Borgerservice. Musik- og teaterchefen refererer direkte til kulturdirektłren. Musik- og teaterchefen er eneansvarlig for V rkets eget programudbud og har det overordnede łkonomiske, ledelsesm ssige og driftsm ssige ansvar for den samlede virksomhed. M lgruppe: V rket er hele byens og regionens kulturhus og skal gennem sine forestillingsvalg sikre stłrst mulig kulturel og kunstnerisk kvalitet og bredde. V rket skal s tte publikum i centrum og medvirke til at udvide gr nserne for kulturelle oplevelser i Randers. Vision 2016 og 2017: V rket er en del af Randers Kommune og er omfattet af den vision og det strategiarbejde, som er formuleret af byr det, s vel overordnet som for kultur- og fritidsomr det. I byr dets vision 2016 er der i s rdeleshed sat fokus p, at Randers Kommune tłr g efter succeser, og at vi skal rage op via projekter inden for blandt andet kultur og fritid. Dette er konkretiseret med fłlgende m ls tninger: Randers Kommune skaber rammer for og udfordrer kulturelle v kstlag Randers Kommune stłtter elitekulturen, fordi det giver store oplevelser for mange og er en del af borgernes og egnens lokale identitet Der er landskendte kulturtilbud via bl.a. V rket, Randers Kammerorkester og Kunstmuseet og professionelle kulturtilbud p teater- og musikomr det Randers Kommune eksperimenterer med nye former for kunst - / kulturevents i det offentlige rum Af Strategi 2017 fremg r det, at Randers skal v re en levende kommune med mange oplevelser og aktiviteter. I 2017 skal byen v re kendt som en af landets mest sp ndende oplevelsesbyer med

3 V rket, Randers Regnskov og et nyt kunstmuseum som spydspidser, til gavn for hele kommunens kultur- og fritidsliv. Politiske m ls tninger: I 2009 fik Randers kommune en ny kulturpolitik. Kulturpolitikken har tre fokusomr der: Błrn & kultur, rytmisk musik og kultur & identitet. V rket arbejder med alle tre temaer. I denne aftale vil der v re fokus p de to sidstn vnte emner rytmisk musik og kultur & identitet. Rytmisk musik er et hłjprioritetsomr de, som vi hele tiden udvikler. Synliggłrelse er en vigtig del af Kultur & identitet i Randers kommunens kulturpolitik. V rket s tter med denne aftale ogs fokus p synliggłrelse af den hłje kunstneriske kvalitet, V rket pr senterer. 3. Hvem er vi? V rket omfatter hele det m2 store bygningskompleks, Mariagervej Bygningskomplekset fremst r samlet, og i forl ngelse heraf betragtes aktiviteterne og arrangementerne samlet, selv om de er b ret af flere selvst ndige institutioner i komplekset. De faste lejere er p.t. Randers Kammerorkester, Randers Egnsteater, Randers Musikskole, Randers Teaterforening, Kammermusikforeningen Brage samt diverse rytmiske orkestre. V rket driver egen arrangementsvirksomhed samt młde- og konferencevirksomhed. Der er fłlgende hovedaktivitetsomr der: V rket driver egen arrangementsvirksomhed med selvst ndig arrangementsprofil og udlejer sale til fremmede arrangłrer V rket driver młde- og konferencevirksomhed i samarbejde med husets restauratłr i CafØ Sven Dalsgaard V rket udl ner sale til byens amatłrer i overensstemmelse med den s kaldte amatłrordning V rket udlejer lokaler og bygninger til de faste lejere V rket vedligeholder og udvikler lłbende bygningskomplekset, inventar og sceneteknisk udstyr V rket er organiseret i en flad struktur, hvor de ansvarlige for fłlgende omr der alle refererer til musik- og teaterchefen: Administration Kulturelle arrangementer og information Młde- og konference Markedsfłring Teknik Rengłring V rket er en s sonpr get virksomhed med meget stor travlhed i hłjs sonen, som lłber fra medio september til primo maj. V rket har 18 faste medarbejdere, men i praksis er der betydeligt flere ansatte ikke mindst ved spidsbelastninger - hvor der kr ves en mandskabsstyrke p op mod 50 medarbejdere til at afvikle de mange forestillinger og arrangementer. V rket har rligt n sten g ster til ca. 300 arrangementer. Dette tal er fraregnet aktiviteterne i Randers Egnsteater. V rkets oms tning rundede i 2009 kr. 35 mio., hvoraf Randers Kommunes driftstilskud udgjorde kr

4 P det kollegiale plan er V rket medlem af organisationerne DKK Danske Koncert- & Kulturhuse samt NKR Nordisk Koncerthus R d. V rkets musik- og teaterchef er pt. formand for DKK, og som fłlge deraf er DKKs sekretariat placeret p V rket. 4. Aftaleenhedens m l. Fastholdelse af indt gtsniveau łget kvalitet, verdensstjerner og genrem ssig bredde i husets arrangementsprofil - markedstilpasning af młde- og konferencevirksomheden łgede sponsorindt gter - fokus p service- og arbejdsmiljł udvikling af bygningskompleks stor synlighed - er V rkets m ls tninger for aftaleperioden 2011/2012 konomi V rkets prim re łkonomiske m l er naturligvis balance i regnskabet, men det er i hłjere grad oms tningstallet, som er V rkets m lestok for succes. Jo stłrre oms tning, jo mere kunst, kultur og underholdning til borgerne i Randers Kommune. V rkets oms tning er fordoblet mellem 2001 og 2009, og V rkets egen indtjening er firedoblet i samme periode. Perioden med kraftig v kst vil efter vores vurdering blive aflłst af en periode med fokus p at fastholde V rkets nuv rende indt gtsniveau. P grund af finanskrisen og kommunernes d rlige łkonomi vil dette v re V rkets prim re m l i aftaleperioden. V rkets v sentligste indt gtskilder er det kommunale tilskud, private sponsorer og fonde, entreindt gter samt młde- og konferenceindt gter, herunder forpagtningsafgift. Specielt det fłrste og sidste omr de er der fokus p, da de begge p.t. er under potentielt pres. Det er V rkets m l som minimum at fastholde det nuv rende kommunale tilskud inkl. en nullłsning p den igangv rende energiudredning. Med hensyn til faste private sponsorer, s er m let en konstant v kst hvert r p mindst 10 %. Dette foruds tter to ting; ingen reduktioner i det kommunale tilskud og et meget attraktivt forestillingsudbud med min. 3-5 rlige stjernekoncerter. Entreindt gter skal som minimum fastholdes p nuv rende niveau i aftaleperiodens lłbetid. Endelig er der grund til bekymring og skarp fokus p łkonomien i relation til młde- og konferenceomr det, som p.t. er voldsomt negativt p virket af finanskrisen. Arrangementsprofil I forhold til V rkets tre faste m l; łget kvantitet, łget kvalitet og łget bredde, vil det prim re fokus igen i 2011/2012 v re p de to sidstn vnte parametre. Nye brugergrupper er ogs et af V rkets store fokusomr der. Kvalitetsarrangementer med absolutte verdensnavne b de inden for det moderne og klassiske repertoire - har vist sig at v re en stor succes, som V rket łnsker at bygge videre p i 2011/2012. V rket vil i den forbindelse videreudvikle og dyrke husets egne nationale og internationale samarbejdsrelationer med henblik p at f adgang til forestillinger og koncerter med optimalt kvalitetsniveau, som specifikt kan profilere Randers og V rket.

5 Bredden sikres af stadig flere sk ve og eksotiske forestillinger af hłj kvalitet. Dette m l słges bl.a. opn et ved at fastholde og udvide samarbejdet med de łvrige danske musikhuse vedrłrende koordineringen af kunstnerisk udfordrende nationale og internationale forestillinger. Nye brugergrupper skal n s via konkrete initiativer og nye samarbejdsrelationer, prim rt inden for rytmisk musik og stand-up. Generelt vil den rytmiske musik v re et hłjprioritetsomr de for V rket. Vi łnsker i stigende grad at arbejde med genrer lige fra de helt smalle, nye bands, over de etablerede danske bands i Ridehuset til de internationale verdensstjerner i Store Sal. I den forbindelse vil V rket i den kommende aftaleperiode rette fokus p Turbinebygningen som udviklingsomr de, idet en revitalisering af denne scene er en foruds tning for arbejdet med de smalle bands. Endelig vil V rket stadig prioritere gratis forestillinger i husets Foyer meget hłjt, forudsat at vi kan finde finansieringsmidler til dette form l eventuelt i form af en privat sponsor eller fond. Młde- og konferencevirksomhed Młde- og konferenceomr det er p.t. voldsomt negativt p virket af finanskrisen og lokalt yderligere af den stramme kommunale łkonomi. I 2009 og 2010 har V rket analyseret vores produkt p pris, indhold og kvalitet. Det har fłrt til en videreudvikling af vores produkt, som nu relanceres i en ny indpakning og med priser og pakketilbud, som er tilpasset markedsniveauet. V rket vil styrke młde- og konferencevirksomheden via en m lrettet informations- og marketingindsats. Produktet skal udvikles yderligere, og der skal arbejdes p at łge synergien mellem erhvervsarrangementer og kulturarrangementer, ligesom samarbejdet med lokale og nationale aktłrer skal łges i den udstr kning, det kan bidrage til at styrke forretningsomr det. Sponsorer og samarbejdspartnere V rket vil i 2011og 2012 fastholde og udbygge det etablerede samarbejde med erhvervslivet om sponsor og samarbejdsaktiviteter. V rket vil til stadighed arbejde p at udvikle og forbedre vores sponsoregnede aktiviteter med henblik p at łge indtjeningen p dette omr de. Konkret vil vi forsłge at lłfte aftalerne med vores stłrste sponsorer og łge antallet af vores mellemstore sponsorer. Desuden vil vi i stłrre grad synliggłre forskellen mellem sponsorer og netv rksmedlemmer med henblik p at lłfte flere samarbejdspartnere fra netv rks-niveau til sponsor-niveau. Markedet er generelt presset, og V rkets m l for perioden er en fremgang p min. 10 % pr. r. Serviceniveau og Arbejdsmiljł V rket satser fortsat p at blive markedsfłrende p vores serviceniveau og vores arbejdsmiljł. P alle planer i vores organisation og specielt i vores kontakt med publikum łnsker vi at s tte nye standarder for det personlige serviceniveau. Vi łnsker at fremst bne og s rdeles imłdekommende uden at g p kompromis med vores integritet. Dette skal der lłbende arbejdes med p alle niveauer af vores virksomhed, og arbejdet skal forankres i husets rutiner via projektet Det er lysten, der driver V rket. Arbejdsmiljłet skal konstant v re i fokus p V rket. Vi vil v re musik- og teaterhusbranchens bedste arbejdsplads kort og godt. Fagligheden skal v re i hłjs det, men meget gerne kombineret med en humoristisk og uhłjtidelig tilgang til arbejdet. M let skal v re at skabe opsigtsv kkende resultater b de p de indre og ydre linjer. Det skal kort og godt altid v re en

6 stor positiv oplevelse at młde medarbejdere fra V rket, ligesom det skal v re en stor positiv oplevelse at arbejde p V rket. Udvikling af bygningskompleks V rkets bygningskompleks skal konstant udvikles og moderniseres, s det lever op til branchens krav og publikums forventninger. Det er en nłdvendighed, hvis den nuv rende succes skal fastholdes og udvikles yderligere. Vi vil i 2011/2012 uarbejde diverse projekter for det samlede bygningskompleks. Der skal arbejdes med tre omr der; publikumsfaciliteter, scene- og kunstnerforhold og inddragelse af nye bygninger. Publikumsfaciliteterne i Hovedbygning, i Ridehusfoyer og Cafe Sven Dalsgaard skal moderniseres og forbedres ogs i forhold til tilg ngelighed og flugtveje. Ridehuset skal have etableret łget hłjde over scenen, bedre bar og garderobeforhold samt udendłrs overd kkede omr der til adkomstarealerne og rygeophold. Endelig skal der udarbejdes og igangs ttes en konkret kłreplan for den fremtidige udnyttelse af Turbinebygningen som spillested. Musikskolens bygninger bag Store Sal błr ligeledes arbejdes ind i udviklingsplanerne for V rket, s ledes at de kan bidrage til V rkets store mangel p garderober og grupperum samt administrationskontorer. Synliggłrelse Synliggłrelse af succeshistorier er i stigende grad en m ls tning for V rket, ikke mindst p grund af det politiske łnske om fyrt rnsarrangementer i byen og regionen. Da det tilmed giver god mening i forhold til V rkets eget behov for profilering af huset og vores arrangementer, s er det V rkets m ls tning at skabe stor synlighed gennem vores programflade. Dette foruds tter eksklusive arrangementer med verdensstjerner som igen foruds tter eksternt łkonomisk tilskud fra fonde og kommunens eventpulje. 5. Opfłlgning p m l: Brugertilfredsheds- og medarbejdertilfredshedsundersłgelser: Brugertilfredshed: V rket er i hłj grad en brugerstyret virksomhed. I den forstand, at hvis ikke V rket leverer efterspurgte forestillinger af en tilstr kkelig hłj kvalitet inden for alle genrer s mister vi vores publikum og kunder. V rket tilbyder en meget bred palet af forestillinger. Succeskriterierne for de enkelte forestillinger kan dermed variere en del. Visse store forestillinger m les prim rt p deres evne til at underholde og s lge billetter, mens andre smallere forestillinger prim rt m les p deres kunstneriske kvalitet og her kan man sj ldent s tte lighedstegn mellem hłj kvalitet og stort publikumsantal. I det store hele m les V rket dog generelt p, om forestillingsudbuddet tilfredsstiller publikums forventninger om et rigt og bredt udbud, og om forestillingerne har en generel hłj kvalitet og bel gningsprocent. Kort og godt s forventer publikum et kvalitetsniveau p hłjde med vores nabobyer Aalborg og rhus, ligesom de forventer et hłjt serviceniveau i V rkets information,

7 billetsalg, restaurant og afvikling generelt. V rkets medarbejdere evaluerer p et ugentligt młde den forgangne uges arrangementer. P den m de afl ses publikums tilbagemeldinger umiddelbart efter et afholdt arrangement. Erfaringen har vist, at den mundtlige respons fra publikum p forestillingsdagen er et meget effektivt evalueringsredskab i det daglige arbejde. V rket har i 2003 og 2008 lavet en stor, skriftlig brugertilfredshedsundersłgelse. V rket vil gennemfłre en lignende undersłgelse i Medarbejdertilfredshed: V rket gennemfłrer medarbejdertilfredshedsundersłgelser p fłlgende m der: Ved en rlig MUS-samtale med musik- og teaterchefen Ved udvidede MED-młder, hvor alle medarbejdere deltager Ved arbejdspladsvurderinger Sygefrav r: V rkets fastansatte medarbejdere havde i 2008 et gennemsnit p 6,5 sygedag pr. medarbejder, som i 2009 steg til 17,3. Stigningen skyldes at 1 medarbejder var p barsel og 1 var langtidssygemeldt (desv rre med dłdelig udgang), og ser vi bort fra disse, var frav ret i 2009 p 5,7 sygedage pr. medarbejder. V rket vil fłlge sygefrav ret nłje og afholde samtaler med de langtidssygemeldte medarbejdere. Dialogmłder: V rket afholder to rlige dialogmłder med udvalget. P for rsmłdet er der specielt fokus p rsberetningen. 6. konomi: Oversigtstabel over indt gter og udgifter 1000 kr. / priser Udgifter Indt gter Netto Lłnsum samt lłnrefusioner Bygninger Skatter og afgifter Energi Materialer og aktivitetsudgifter Administration Markedsfłring Husleje Arrangementer I alt Tabellen viser V rkets nettobudget opdelt i overfłrselsberettigede udgifter/indt gter og ikkeoverfłrselsberettigede udgifter/indt gter. Lłnsum samt lłnrefusioner er overfłrselsberettiget i henhold til regler vedr. lłnsumsstyring. Lłn til lederen er ikke inkluderet i lłnsummen, da det er n rmeste overordnede, der disponerer over lederlłnnen - og ikke selve aftaleenheden.

8 I forhold til driftsudgifter skelnes der ligeledes mellem overfłrselsberettigede og ikke-overfłrselsberettigede udgifter. De ikke-overfłrselsberettigede huslejeindt gter omfatter en driftsaftale med Randers Musikskole p kr i 2010 og kr i 2011 og rene fremover, Randers Kammerorkesters leje af kontorlokaler svarende til kr pr. r samt en samlet huslejekontrakt vedrłrende Randers Egnsteater p i alt kr Eventuelle ndringer af disse aftaler er budgetneutrale for V rket. Vedrłrende tallene for energi skal det bem rkes, at de ikke er fremskrevet med de aktuelle takstforhłjelser. Ud fra et u ndret forbrug i forhold til 2008, vil V rket i 2010 mangle en million kr. V rkets indt gter og udgifter kan v re sk vt fordelt, da vi arbejder med arrangementer i s soner, som ikke fłlger de kommunale regnskabs r. Derfor kan der v re behov for forholdsvis store overfłrsler mellem de enkelte regnskabs r. 7. Gensidige aftaleforhold: Byr det har fortsat det juridiske og bevillingsm ssige ansvar. Byr det kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ndre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.