OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Transkript

1 OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser Skove og naturområder Strandområder Kolonihaver Idrætsanlæg Vandløb Materielgårde Vejvedligeholdelse Vintertjeneste Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Skove Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste I alt drift, netto Heraf overførselsudgifter Heraf serviceudgifter Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Veje og cykelstier incl. Forbindelse til fordelingsvej Ådalen I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER Den politiske målsætning for hele kommunen er, at den fremstår som en oplevelsesrig, blomstrende og vel vedligeholdt kommune, med velholdte rabatter ved indfaldsvejene. En grøn kommune hvor idrætsanlæg kan anvendes til de godkendte formål og vedligeholdelse af de forskellige områder gør, at de bedst muligt kan tilgodese brugernes ønsker. Hvor publikum i naturområderne kan opleve naturen på tæt hold og på naturens egne præmisser.

2 På vejområdet er målsætningen at opnå størst mulig trafiksikkerhed, tryghed og komfort for de forskellige kategorier af trafikanter, at tage miljømæssige og æstetiske hensyn i forhold til omgivelserne og at søge de begrænsede midler anvendt, så de investerede midler i vejanlæg m.v. ikke forringes. På vandløbsområdet er det en målsætning at vedligeholde og restaurere vandløbene for at sikre, at vandløbene kan benyttes til afledning af vand under hensyn til de miljømæssige krav. Til udførelse af vedligeholdelses- og reparationsopgaver på maskinparken opretholdes et kommunalt værksted. Det er en målsætning at råde over en maskinpark, som er hensigtsmæssig for løsningen af drifts- og anlægsopgaver. Endvidere er det også vigtigt at maskinparken fornyes/opgraderes, da virksomheden udfører meget entreprenørarbejde for fremmede. Det er en målsætning at opretholde en kommunal gartner-, vej- og værkstedsfunktion med en størrelse og kapacitet, som er tilpasset til udførelse af de løbende driftsopgaver m.v. Dele af driftsopgaverne udføres ved fremmed entreprenør eks. vandløbsoprensning, og forstærkning af veje. Det er endvidere en målsætning, at driftsområdet udfører indtægtsdækket virksomhed, enten via licitation eller ved konkret beslutning, idet der ved beslutningen tages hensyn til arbejdets størrelse, arbejdets karakter, samarbejde med lokale entreprenører, udnyttelse af det kommunale kapacitetsgrundlag m.v. AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med driftsområderne: - Gartner- og parkområdet - Vej- og entreprenørområdet - Vandløb - Værkstedsområdet (maskiner og materiel) samt vedrørende vejvæsen i øvrigt (trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger m.v.) Gartner- og parkområdet Området omfatter alle aktiviteter i forbindelse med - Drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder generelt - Kommunale idrætsanlæg - Grønne arealer ved kommunale institutioner - Kommunale skove - Vedligeholdelse og restaurering af naturområder og stier - Indtægtsdækket virksomhed Vej- og entreprenørområdet Området omfatter alle aktiviteter i forbindelse med - Drift og vedligeholdelse af kommunale veje, stier, parkeringspladser m.v. D.v.s. budget for opretholdelse af en kommunal vej- og entreprenørfunktion. - Materielgårde - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger m.v. - Vintertjeneste - Indtægtsdækket virksomhed Vandløb Området omfatter aktiviteter i forbindelse med - Vedligeholdelse og mindre restaureringer m.v. af ca. 380 km kommunevandløb og ca. 50 km rørlagte kommunevandløb. - Mindre restaureringer af vandløbene efter konkret vurdering. - Oprensning og slåning af vandløb med tilknytning til kloakforsyningen

3 Maskiner, materiel og værksted Området omfatter alle aktiviteter i forbindelse med - Udskiftning, drift og vedligeholdelse, klargøring og reparation af den samlede maskinpark samt nyanskaffelser. - Drift af værksted - Indtægtsdækket virksomhed STATUS Park (parker, skove, strandområder, idrætsanlæg samt øvrige grønne områder) Veje - Drift og vedligeholdelse af kommunale parker og anlæg, herunder: o Rhododendronparken o Rekreativt område Ådalen o Dronninglund Anlægget Rørholtvej, Kolonihaveparken o Anlægget i Agersted o Flauenskjold - byparken og Europasøparken o Klokkerholm Møllesø - Vedligeholdelse af træer, skove og læbælter indenfor bygrænserne. - Vedligeholdelse af naturstier på kommunale områder, samt øvrige stier i rekreative områder. - Vedligeholdelse med gode publikumsfaciliteter af Asaa og Gerå Strand. - Bymidten i samtlige kommunens byer ren- og vedligeholdes. Der foretages beskæring af træer, krukker og søjler ved indfaldsvejene, beplantning af bede m.v. såvel med træer som med sommerblomster. - Der vedligeholdes idrætsanlæg fordelt på anlæg til foreninger samt skolerne. Skole og idrætsbaner klippes 1 x ugentligt, kampbaner klippes 2 x ugentligt. I perioder med stor vækst udføres arbejdet med mindre interval. Derudover udføres der vertikalskæring, top-dressing, plæneluftning, strigling/tromling og slæbenet efter behov. - Basisydelsen, for kommunale institutioner, består af fejning, klipning af græs efter behov, hækklipning 1 x årligt og vedligeholdelse af beplantning samt vintervedligeholdelse af fortov. Basisydelsen er ens for alle. - Ud over kommunale institutioner udføres græsklipning for forsyningen samt ejerlav mod betaling. - Grønne områder: Opfyldning af blomsterbede giver merudgift på varekøb gartner, men sparer på længere sigt på vedligehold af bede. Der er ikke tilført yderligere ressourcer til området som led i beslutningen om giftfri ukrudtsbekæmpelse samt udvikling af nye boligområder med meget græsklipning m.v., hvorfor vedligeholdelsesniveauet generelt set er lavere end tidligere. Vej- og Parkvirksomheden har i Ådalen, Brønderslev overtaget vedligeholdelsen af alle græsrabatter samt det rekreative område ved søen, hvilket giver beskæftigelse til en dag om ugen. Drift og vedligeholdelse af: - Asfaltveje/færdselsbaner o Skader, som kan være til fare for trafikanterne.

4 o Hvert år efter vinterperiodens ophør vurderes vejene med henblik på, hvilke veje/gader der bør oprettes/forstærkes eller have slidlag/overfladebelægning. Planen koordineres i størst mulig omfang med ledningsrenoveringer m.v. og godkendes i Miljø- og Teknikudvalget. Arbejdet udføres ved fremmede entreprenører efter afholdt licitation. Vedligeholdelsen af vejene er meget afhængig af budgettet på anlæg, da der er meget begrænsede midler på driftsbudgettet. - Fortove og stier o Fortove udgør ca. 290 km. o I størst mulig udstrækning tilrettelægges arbejdet således, at det koordineres med ledningsrenoveringer. - Cykelstier o I 2010 er der anlagt 8 km nye cykelstier i kommunen, som medfører øgede driftsudgifter. - Kantforstærkning o Asfaltbelægningen og dens begrænsede bæreevne gør det nødvendigt med en regelmæssig tilføjelse af knust asfalt/beton som kantforstærkning, da asfaltkanten ellers vil revne yderligere på grund af lastbilernes store akseltryk. - Grusveje o Udgør ca. 140 km og skrabes 4-5 gang årligt afhængig af nedbørsmængden. - Afstribning, skilte, rabatsten m.v. o Afstribninger/skilte m.v. som har sikkerhedsmæssig betydning, har første prioritet, derefter kommer indsats med hensyn til vejledning, vejvisning og information. Afstribninger males løbende op. Fodgængerfelterne og hajtænderne erstattes inden for en årrække med termoplast, som er dyrere, men kræver mindre vedligeholdelse. Vejskilte bliver gennemgået og udskiftet jfr. den vedtagne Vejvisningsplan. - Vejafvanding, vejbrønde o Der udføres kun de arbejder, som er sikkerhedsmæssigt begrundet, og som er nødvendige for at hindre blivende skader på vejanlægget. Sidebrænde slamsuges forår og efterår. Den samme procedure sker for de enkelte ejerlav mod betaling. - Vejrabatter o Afhøvling for sikring af vandafledning. Rabatklipning foretages kun, hvor det er sikkerhedsmæssigt begrundet, dvs. i oversigtsarealer inden Skt. Hans. - Vejgrøfter o Der bliver kun oprenset de steder, hvor der konstateres opstuvning af vand. - Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger o Kampagner m.v. i samarbejde med skoler og politi m.fl. - Renholdelse o Renholdelse foretages kun i gågader, forretningskvarterer m. v. - Vintervedligeholdelse o Glatførebekæmpelse udføres i henhold til vintervedligeholdelsesplanen/-regulativ. o Vintertjenesten udføres af et rådighedsberedskab. o Glatførebekæmpelsen udføres primært af egne medarbejdere. o Snerydning i byer og bymæssige bebyggelser foretages af egne medarbejdere. o Udenfor byer og bymæssige bebyggelser foretages snerydning af private entreprenører efter licitation. Vandløb - Vedligeholdelse af kommunevandløb o Vandløbsvedligeholdelse udføres i henhold til de enkelte regulativer.

5 o I tilknytning til vandløbsoprensningen udføres mindre reguleringsarbejder, nødvendige sikringsarbejder, miljøforbedrende arbejder, udskiftning af rør i overkørsler samt mindre rørlægningsarbejder m.v. Maskiner, Materiel og Værksted - Værksted på materielgården i Brønderslev og Dronninglund o Forebyggende vedligehold, hovedeftersyn, reparationer, klargøring og udskiftning af maskinparken. AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet: i kr. Budget 2013 Overslag 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 BUDGET Ændringer jfr. tidligere politiske beslutninger: Ekstra besparelse prisregulering i Interne overflytninger "0-korrektioner" Lønregulering til 2013 pl Prisregulering til 2013 pl Prisregulering til 2013 (brændstof maskiner m. m.) BUDGET 2012-BUDGET I 2013 PL BASISBUDGET korrektioner mellem P-områder i 2013 pl: Fordeling af lønpulje Politisk besluttede aktivitetsændringer: Andel af 2,2 mio. kr. i manglende prisfremskrivning Andel af 5,0 mio. kr. i reduktion på lønkonto Rammebesparelse på teknisk udvalgs område Vejvedligeholdelse/anlæg overflyttet fra anlæg VEDTAGET BUDGET AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN Pulje vedr. reduktion af lønbudget med 0,5%. Puljen udmøntes ved at lønbudgetterne på alle afdelinger og institutioner reduceres med 0,5%. Det er den enkelte institution eller afdelings ansvar at besparelsen findes. Det forventes at reduktion af vikarforbrug og størst mulig tilbageholdenhed med genbesættelser af ledige stillinger prioriteres inden andre værktøjer, såsom generel reduktion af normering, tages i anvendelse. Konsekvenserne for den enkelte borger skal minimeres mest muligt. De konkrete udmøntninger pr. politikområde forelægges fagudvalg til godkendelse. Indtægtsdækket virksomhed. Der skal skabes en større gennemsigtighed i forhold til det overskud, der årligt genereres i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed (fremmed arbejde) på Vej- og Parkområdet. Der skal således aflægges et særskilt årligt regnskab vedrørende fremmed arbejde og der skal skabes mulighed for, at et eventuelt overskud kan prioriteres politisk. Det skal desuden for Vej- og Parkområdet udarbejdes et oplæg til nye procedurer for hvordan større maskinindkøb håndteres.

6 UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER Oprensning af rendestensbrønde ,00 kr.