Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet, er områderne reguleret ud fra forskellige regel- og lovsæt og rummer forskellige opgavetyper. Ansvaret for socialindsatsen og beskæftigelsesindsatsen er følgelig også delt på hvert sit politiske udvalg. I Center for Job & Socialservice har vi derfor vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at inddele sektorredegørelsen i to separate afsnit for henholdsvis det sociale område og beskæftigelsesområdet. Først dog en kort præsentation af centrets administrative område: Økonomi- og Planudvalget 1 - Beskrivelse af det administrative område Budgetområde 1.01 Administration Omfatter udgifter til centrets centrale administration inden for såvel det sociale område som beskæftigelsesområdet, primært lønudgifter. Hovedparten af medarbejderne er beskæftiget med direkte borgerrelaterede opgaver som myndighedsopgaver, råd & vejledning og sagsbehandling i øvrigt. På område 1.01 Administration har Job&Socialservice et budget på kr. i Social- og Sundhedsudvalget 1 - Beskrivelse af socialområdet Centrets opgaver på det sociale område er relateret til voksne med særlige behov, dvs. borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer. Kommunens opgaver og forpligtelser på området fremgår af serviceloven. Serviceloven er en rammelov. Det betyder, at kommunen har pligt til at iværksætte hjælp og støtte til voksne med særlige behov men det er op til kommunen at beslutte, hvilken hjælp der skal iværksættes. Hovedopgaverne på det sociale område er: Generel rådgivning og vejledning til voksne med særlige behov Visitation til sociale tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, borgere med misbrugsproblematikker samt særligt socialt udsatte grupper. Visitationen kan omfatte tilbud og indsats i forhold til bolig, beskyttet beskæftigelse, fritid og behandling Drift og udvikling af kommunale tilbud til voksne med særlige behov Udbetaling af diverse overførselsindkomster og kontante ydelser (sygedagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, enkeltydelser, introduktionsydelse, fleksydelse, ledighedsydelse og merudgifter) Tilkendelse af førtidspensioner Følgende institutioner er tilknyttet centret: Pædagogisk Psykiatrisk Rådgivning (PPV), som er Greve Kommunes eget tilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. PPV tilbyder vejledning, støtte- og kontaktperson, bostøtte og botræning, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Greve Rusmiddelcenter (GRC), som er Greve Kommunes lokale tilbud til afklaring og visitering af misbrugere til behandling. Rusmiddelcentret skal endvidere koordinere kommunens CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

2 indsats på misbrugsområdet, herunder koordineringen med Omega, der er kommunens tilbud for unge med misbrugsproblemer, og som organisatorisk er en del af Familiehusene i Center for Børn & Familier. Endelig tilbyder misbrugsteamet støtte- og kontaktperson til misbrugere og til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Budgetområde 5.01 Retsbestemte sikringsydelser Omfatter hovedsagelig merudgifter til voksne efter servicelovens 100, men derudover også udgifter til enkeltydelser og sygebehandling efter aktivloven. Job&Socialservice har et budget på kr. på området i Budgetområde 5.02 Voksne og handicap Omfatter udgifter efter Lov om social service (serviceloven) til voksne med særlige behov. Det drejer sig hovedsagelig om udgifter til forskellige former for støtte i eget hjem til borgere med nedsat funktionsevne, særlige botilbud, forsorgshjem og krisecentre, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt misbrugsbehandling. Budgetområde 5.02 har i 2011 været under et betydeligt pres på grund af et stigende antal borgere og mistet mellemkommunal refusion som følge af en principafgørelse i Ankestyrelsen. Det har derfor været nødvendigt at iværksætte en række tiltag for at reducere budgetoverskridelsen og med forslag til reduktion af serviceniveauer på konkret områder. I Budget 2012 (-15) er der reserveret en pulje på ca. 12 mio. kr. til tilpasning til det aktuelle og nuværende antal borgere på budgetområdet samt til dækning af konsekvenser af principafgørelsen i Ankestyrelsen. Frigivelse af puljen kan kun ske med Byrådets godkendelse og tidligst ved Budgetopfølgning 2/2012 (dvs. september måned 2012). Puljen er budgetteret under Økonomiog Planudvalget på Budgetområde 1.03 Tværgående områder og ikke under Social- og Sundhedsudvalget på Budgetområde 5.02 Voksne og handicap. I Budget 2012 (-15) er der på samme måde reserveret en pulje på 5,9 mio. kr. til mængdereguleringsmodel for døgntilbud. Modellen er nærmere beskrevet i Afsnit 2 under indsatsområder. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de udgiftsområder, som Job & Socialservice har ansvaret for på budgetområde Overskrifterne i beskrivelsen kan genfindes i talbilaget til denne sektorredegørelse, så det er muligt at se det budget, der er afsat til det pågældende område. Der er budgetlagt med kr. i Job&Socialservice på området i Lejetab i boliger for særlige målgrupper Job & Socialservice har 100 pct. anvisningsret til boliger for særlige målgrupper og hæfter derfor også for eventuel tomgangsleje. Det drejer sig om følgende boliger: Boligtype Adresse Antal boliger Boliger i boligfællesskaber Freyas Kvarter 21 Boliger i boligfællesskaber Skoleholmen 10 Individuelle boliger Freyas Kvarter 16 I alt 47 Specialpædagogisk bistand til voksne Omfatter udgifter til landsdækkende specialrådgivningsinstitutioner for særlige handicapgrupper. Institutionerne finansieres objektivt af landets kommuner efter befolkningstal. Omfatter desuden udgifter til forskellige former for specialpædagogisk bistand, rådgivning og specialundervisning primært i forhold til mennesker med kommunikationshandicap (tale, hørel- CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

3 se, syn). Ydelserne til borgerne leveres helt overvejende af Center for Specialundervisning (CSU) i Roskilde. Betaling til CSU sker i form af en abonnementsordning, hvor de 6 brugerkommuner (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Stevns) betaler efter befolkningsstørrelse. Abonnementet dækker ydelser til både børn og voksne. Ved vedtagelsen af Budget 2010 (-13) besluttede Byrådet, at Greve Kommune skal arbejde på at få ændret modellen med finansiering via abonnement til fordel for en model, hvor der betales efter kommunernes faktiske forbrug af CSU s ydelser. Budget 2011 og efterfølgende år blev på den baggrund reduceret med 0,6 mio. kr. Det har dog ikke været muligt at skabe tilslutning hos de andre brugerkommuner til at få ændret abonnementsmodellen, og pengene er derfor tilbageført til området fra Budget 2012 (-15). Indtægter fra den centrale refusionsordning Omfatter indtægter efter servicelovens 176 for refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Særlige klubtilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 36 til særlige klubber for unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Borgere i særlige klubtilbud, SEL 36 Oktober 2011 Antal borgere 1 Gennemsnitspris pr. helårsplads (1.000 kr.) 17 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Omfatter udgifter til BPA efter servicelovens 96, der ydes som tilskud til ansættelse af hjælpere ved pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Forholdsvis få borgere får hjælp efter 96, men udgiften pr. borger er til gengæld betydelig med en gennemsnitspris på netto ca. 1,0 mio. kr. BPA er nærmere illustreret i Aktivitetstal 1 i afsnit 3. Støtte i eget hjem Omfatter udgifter til forskellige former for støtte og vejledning i eget hjem efter servicelovens 85. Efter 85 ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Eksterne tilbud uden for Greve Kommune Støtte efter SEL 85 Oktober 2011 Borgere i eksternt 85 tilbud 52 Omregnet til helårsborgere 51,3 Gennemsnitspris (1.000 kr.) 352 Omfanget af støtte efter 85 spænder meget bredt og bevilges som udgangspunkt konkret og individuelt til den enkelte borger. Bevillingen kan således gå fra nogle få timer om måneden til hjælp i døgndrift. Egen drift i PPV PPV yder støtte efter servicelovens 85 til visiterede borgere med bopæl i Greve Kommune. Pr. oktober 2011 yder PPV vejledning og støtte til 120 borgere. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

4 PPV skal inden for eget budget dække op til 8 timer ugentlig. Hvis støtten overstiger 8 timer pr. uge, skal dette bevilges konkret af Job & Socialservice, der så refunderer PPV udgiften efter konkret opgørelse og regning. Krisecentre og forsorgshjem Omfatter udgifter til borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem/herberg efter servicelovens Både på krisecentre og forsorgshjem er det forstanderen, der træffer afgørelse om borgerens optagelse. Antal borgere med ophold på krisecentre og forsorgshjem Oktober 2011 Krisecentre (SEL 109) 12 Forsorgshjem (SEL 110) 15 Behandling for alkohol- og stofmisbrug Omfatter udgifter til alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug. Det er både ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Borgere i misbrugsbehandling Oktober 2011 Antal borgere i behandling i alt (*) 146 (*) (*) Heraf 23 unge under 18 år i Omega. Længerevarende botilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 108 til længerevarende botilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje og omsorg og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Længerevarende botilbud er nærmere illustreret i Aktivitetstal 2 i afsnit 3. Botilbud til midlertidigt ophold Omfatter udgifter efter servicelovens 107 til midlertidige botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller har i en periode behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Eller borgeren har som følge af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for ophold i midlertidige botilbud. Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet med opholdet er opfyldt, at den pågældende kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, eller at den pågældende har et varigt behov for en boform med støtte, og dermed skal visiteres til et længerevarende botilbud. Midlertidige botilbud er nærmere illustreret i Aktivitetstal 3 i afsnit 3. Kontaktperson og ledsageordninger Omfatter udgifter efter servicelovens 99 til støtte- og kontaktperson til borgere med sindslidelser, borgere med et stof- eller alkoholmisbrug og borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Opgaven for støtte- og kontaktpersonordningerne er ved opsøgende arbejde at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud. Støtte- og kontaktpersonordningen er uvisiteret og kan foregå anonymt. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

5 Egen drift i PPV PPV yder støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse og til unge, der vurderes at have risiko for at udvikle en sindslidelse. Tilbuddet om støtte- og kontaktpersonordning er placeret i tilknytning til Skoleholmen, og ydes som f.eks. hjemmebesøg. Tilbuddets varighed er 3 måneder, hvor der etableres kontakt til borgeren, hvorefter der foretages en visitation af borgeren. Egen drift i GRC GRC yder støtte- og kontaktpersonordning til borgere med et alkohol- eller stofmisbrugsproblem og borgere med særlige sociale problemer, herunder hjemløse. Støttekontaktpersonordning efter SEL 99 Oktober 2011 Borgere i andre kommuner 0 Borgere med støtte fra PPV 0 (*) Borgere med støtte fra GRC 22 (*) Opgørelsesmetode er ændret i 2011, og kan således ikke sammenlignes med tidligere år. Beskyttet beskæftigelse Omfatter udgifter efter servicelovens 103 til beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Eksterne tilbud uden for Greve Kommune De eksterne tilbud er for mange forskellige målgrupper og for borgere med vidt forskellig grad af nedsat funktionsevne. Tilbuddene dækker f.eks. produktion, køkkendrift, gartnerarbejde, radioog tv-produktion, vaskeri mv. Beskyttet beskæftigelse, SEL 103 Oktober 2011 Antal borgere i beskyttet beskæftigelse 33 Omregnet til antal heårspersoner 32,8 Gennemsnitspris pr. helårsborger (1.000 kr.) 144,1 Egen drift i PPV PPV tilbyder beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 til borgere i PPV s målgrupper med bopæl i Greve Kommune. Tilbuddet har til huse i Aktivhuset Freya. Arbejdsopgaverne er primært knyttet til køkkenet og produktion til Caféen i Freyas Køkken. Pr. oktober 2011 er 4 borgere registreret i beskyttet beskæftigelse i PPV. Beskyttet beskæftigelse i PPV er et nyoprettet tilbud, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i september Aktivitets- og samværstilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 104 til aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud tilbydes for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og øge den enkeltes livskvalitet og personlige udvikling. Eksterne tilbud uden for Greve Kommune De eksterne tilbud er for mange forskellige målgrupper og for borgere med vidt forskellig grad af nedsat funktionsevne. Formålet er at medvirke til, at borgeren har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Tilbuddene omfatter bl.a. træning i dagligdags funktioner, CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

6 sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter, socialt samvær, tøjvask eller madlavning, udflugter, idræts- eller fritidstilbud. Aktivitets- og samværstilbud, SEL 104 Oktober 2011 Antal borgere i aktivitets- og samværstilbud 55 Omregnet til antal heårspersoner 59,2 Gennemsnitspris pr. helårsborger (1.000 kr.) 227,7 Egen drift i PPV PPV tilbyder aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 til borgere i PPV s målgrupper med bopæl i Greve Kommune. Der er både dagtilbud, aftentilbud og weekendtilbud. Tilbuddene har til huse i Freyas Kvarter. Pr. oktober 2011 er 173 borgere registreret i aktivitets- og samværstilbuddene i PPV. Øvrige sociale formål Omfatter udgifter til midlertidig husly efter servicelovens 80 til husvilde enlige eller familier. Handicaprådet Omfatter udgifter til Handicaprådets mødevirksomhed. Lægekonsulenter og ekstern konsulentbistand Omfatter udgifter til de deltidsansatte lægekonsulenter og til anden faglig konsulentbistand i forbindelse med borgersagsbehandlingen. 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder på socialområdet Udfordring 1: Stigende udgifter som følge af flere brugere Flere af landets kommuner oplever en stor udfordring med at styre økonomien på det såkaldte specialiserede socialområde, herunder indsatsen for voksne med særlige behov. Kommunerne oplever således en kraftig stigning i udgifterne, og en del kommuner heriblandt Greve Kommune har også oplevet budgetoverskridelser. Udviklingen i perioden fremgår af nedenstående oversigt fra ECO-nøgletal. (Tabellen omfatter de fleste men ikke alle poster på området voksne med særlige behov). TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV UDVIKLING I UDGIFTERNE Greve Kommune Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig I alt, hele landet CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

7 Som det fremgår af ovenstående tabel, er udgiften pr. +18-årig i løbende priser steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 30 procent. Til sammenligning er den almindelige p/lfremskrivning i samme periode på ca. 9 procent. På nogle punkter minder de styringsmæssige og økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde om udfordringerne på sundhedsområdet: Levealderen er længere, nye diagnoser og nye behandlingsmuligheder. Ifølge SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) var der i ,1 personer med alvorligt handicap pr indbyggere. I 2005 var tallet steget til 23,1 personer pr indbyggere. I 2000 var antallet af personer i behandling for ADHD på lidt under personer. I 2010 er tallet steget til lidt under personer. Greve Kommunes udgifter til voksne med særlige behov ligger dog fortsat på et lavt niveau sammenlignet med andre, hvilket fremgår af nedenstående oversigt fra ECO-nøgletal: BUDGET 2011 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Greve Kommune Saml. gruppen Region Sjælland Hele Landet Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig Index Den helt store økonomiske udfordring for Social- og Sundhedsudvalget er og bliver det stigende antal voksne med særlige behov, som kommunen ifølge serviceloven er forpligtet til at tage sig af. Hovedparten af de voksne borgere med særlige behov er endnu forholdsvis unge. Bl.a. illustreret af, at ud af de aktuelle 65 borgere i længerevarende botilbud er 34 borgere (altså lidt over halvdelen) under 40 år og at gennemsnitsalderen for de 20 dyreste borgere blot er 30½ år. Den aldersmæssige sammensætning betyder, at afgangen på voksenområdet er mindre end tilgangen. En tilgang der særligt i forhold til de dyreste foranstaltninger kommer fra unge med handicap og unge med andre særlige behov, der overgår fra børneparagrafferne på Børne- og Ungeudvalgets budget til voksenparagrafferne på Social- og Sundhedsudvalgets budget. Indsatsområder Økonomiske konsekvenser fra ung til voksen Greve Kommunes udgifter til voksne med særlige behov (det specialiserede socialområde) ligger på et lavt niveau. Men som det også fremgår, er Greve Kommunes udgifter på området steget væsentligt udover den almindelige pris- og lønudvikling siden Den antalsmæssige stigning skyldes især en tilgang til voksenområdet nedefra altså unge med et handicap eller unge med andre særlige behov, der fylder 18 år. I har kørt et projekt Fra ung til voksen med Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice. Der har været fokus på at forbedre og systematisere sagsgange og proce- CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

8 durer i forbindelse med overgangen, sådan at borgeren, de pårørende og de involverede rådgivere sikres en god sagsovergang, når unge ved det 18. år skal overdrages fra unge- til voksenområdet. I 2012 skal den forbedrede sagsoverdragelse suppleres med et økonomisk fokus. Det bliver derfor et indsatsområde at indarbejde en procedure, som understøtter bestræbelserne på at vurdere og beregne de økonomiske konsekvenser på Social- og Sundhedsudvalgets budget, når borgere med særlige behov overgår fra ungeområdet til voksenområdet. Kvalitetsstandarder og generelt større gennemsigtighed i budgettet I Greve Kommunes koncept for budgetstyring indgår to årlige Økonomi- og Aktivitetsrapporter (ØA) med beskrivelse af aktivitetstal på centrale områder, herunder udviklingen i udgifter, brugerantal, gennemsnitspriser mv. ØA-rapporterne medvirker til at skabe overblik og gennemsigtighed. Til budgetmæssig gennemsigtighed hører også et gennemsigtigt og klart beskrevet serviceniveau. I det vedtagne budget indgik derfor en beslutning om at udarbejde kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne. Arbejdet med at beskrive serviceniveau og kvalitetsstandarder er sat i gang i 2011 og fortsætter i , og indgår i budgettet som en forretningsmæssig investering, hvor der i 2½ år investeres 0,5 mio. kr. årligt i en nyoprettet projektstilling, der skal forestå arbejdet. Indsatsområdet er udmøntet som et kvalitetsmål for 2012 og Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene I Greve Kommune er der en overordnet målsætning om flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. Men Greve Kommune er en udpræget køberkommune, det vil sige at en stor del af indsatsen for voksne med særlige behov foregår i døgn- og dagtilbud, der drives af andre kommuner, af en region eller af private/selvejende institutioner. Det giver en udfordring i forhold til et begrænset kendskab til borgerens behov og også i forhold til at der ikke er så mange handlemuligheder inden for kommunegrænsen. For at skabe et bedre kendskab til sagsstammen og dermed også et bedre indblik i, hvilke behov borgeren har, er der i 2011 igangsat et arbejde omkring revisitering af alle borgere i eksterne tilbud. Arbejdet skal være færdigt ved udgangen af juni Revisiteringsarbejdet vil også give et bedre billede af, hvordan tilbudsviften er nu, og hvordan skal den være fremadrettet hvad der mangler for, at det kan realiseres. Viften med egne lokale tilbud er udvidet i de seneste to år, bl.a. i PPV og i Greve Rusmiddelcenter, og der er politisk fokus på at fortsætte den vej. I foråret 2012 skal PPV s ydelseskatalog derfor revurderes bl.a. med henblik på en omlægning af ressourcerne, så PPV kan rumme flere af de borgere, som p.t. er i eksterne tilbud. Indsatsområdet er udmøntet i dels to kvalitetsmål vedrørende revisitation hhv. opkvalificering og udvidelse af Greve Rusmiddelcenter og dels i en beslutning i Budget 2012 (-15) om planlægning og projektering af et botilbud i eget regi, idet Greve Kommune ikke selv driver botilbud efter Herudover er der vedtaget en budgetbemærkning, hvor Byrådet ønsker, at Administrationen undersøger, om Greve Kommune kan leje eller købe boliger i Greve og etablere egne lokale botilbud til gavn for greveborgere. Det skal vurderes, om løsningen samtidig vil give kommunen bedre mulighed for at fastlægge serviceniveauet og opnå større budgetsikkerhed. Københavns Kommunes institution, Bocentret Hedelund, der er beliggende i Greve Kommune, skal inddrages i analysen. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

9 Voksenudredningsmetoden Kvalitet i sagsbehandlingen er medvirkende til at skabe mest kvalitet for pengene. Det skal sikres ved implementering af en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap og udsatte voksneområdet. Metoden hedder Voksenudredningsmetoden og har til formål at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen med udgangspunkt i den enkelte borger. Metoden skal også styrke styringen af området ved bedre ledelsesinformation og økonomiske overvejelser i sagsbehandlingen. Voksenudredningsmetoden er it-understøttet, og den øgede digitalisering vil således skabe grundlag for et sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Implementering af metoden og it-understøttelse indgår som et toårigt projekt i centeraftalen for Center for Job & Socialservice for Øget digitalisering er ligeledes et fokusområde i Direktionens Strategiplan Udfordring 2: At ramme det rigtige og realistiske budget Greve Kommune i 2011 og årene frem over for store økonomiske udfordringer på området voksne med særlige behov efter i flere år ikke at have oplevet budgetoverskridelser. Det kan være svært at forudse præcis, hvordan antallet af borgere med særlige behov udvikler sig. F. eks. hvornår en borger på venteliste får plads i det tilbud, han/hun er visiteret til, eller hvornår en ung handicappet er klar til at flytte fra forældrene til egen bolig eller i et særligt botilbud for voksne. Og nogle begivenheder kan ikke forudses, f.eks. borgere der pludselig får behov for særlige tilbud som følge af trafikulykke, pludselig opstået hjerneskade el.lign. Udfordringen er således at have et budget, der på den ene side er robust nok til at dække faktiske og nødvendige udgifter til kendte nuværende borgere, forventede udgifter til kendte borgere på vej og en enkelt uforudsigelig udgift eller to. Men som på den anden side ikke binder flere budgetmidler end nødvendigt og dermed medvirker til at sætte andre kommunale udgiftsområder under pres. Indsatsområde Trods udfordringen med præcis at forudse det fremtidige behov og dermed de fremtidige udgifter skal der fortsat holdes fokus på at skabe så realistisk sammenhæng som muligt mellem budget og behov. Mængdereguleringsmodel For i højere grad at være forberedt på aktivitetsudviklingen i budgetlægningen er der i Budget 2012 vedtaget en mængdereguleringsmodel vedrørende borgere i botilbud. Modellen er baseret på udvikling i antal helårspladser i perioden Modellen omfatter kun botilbud, idet usikkerheden vedrørende dagtilbud i øjeblikket er for stor. Modellen skal i løbet af 2012 og 2013 forfines yderligere, dels ved udvidelse af datagrundlag, dels ved udvidelse til også at omfatte dagtilbud og dels ved at få indarbejdet en prognose for overgangen fra ung til voksen. Forbedret datagrundlag/ledelsesinformation Styring og prioritering er vigtig, hvis udgiftsvæksten skal nedbringes. En forudsætning for styring og prioritering er, at der er et godt økonomisk overblik. Der skal derfor skabes større gennemskuelighed om budgettets forudsætninger i form af aktivitetstal og gennemsnitspriser på alle relevante paragraffer i serviceloven. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

10 3 Leverancer på socialområdet Aktivitetstal 1 Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens 96 Beskrivelse Aktivitetstal Antal borgere med bevilget BPA efter 96 Korrigeret nettobudget 2011 (mio. kr.) Indhold -7,5 Tallet viser aktuelt borgerantal på 96 + antal sager under behandling (sager på vej) Bemærkning Bevillingskompeten-cen på 96 ligger hos centerchef for Job & Socialservice, men SSU skal orienteres om alle nybevillinger Kommentar Nedenstående Figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere med aktuel 96-bevilling, hvor Greve er betalingskommune. Derudover vises antallet af borgere, der har en ansøgning om 96- bevilling under behandling. Ved udgangen af oktober 2011 er ingen ansøgninger under behandling. Der er relativt få borgere, som er bevilget BPA efter 96, men til gengæld er hjælpen til den enkelte borger omfattende. Figur 1: Antal borgere med BPA efter Antal borgere Ansøgninger under behandling mar-2010 sep-2010 nov-2010 jan-2011 okt-2011 Aktivitetstal 2 Varige botilbud, servicelovens 108 Beskrivelse Aktivitetstal Antal borgere i varige botilbud 108 Korrigeret nettobudget 2011 (mio. kr.) Indhold -50,4 Tallet viser antallet af borgere i varige botilbud, borgere på venteliste + gennemsnitsprisen. Bemærkning Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

11 Kommentar Nedenstående Figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i varige botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårspladser. Endelig fremgår også borgere på venteliste dvs. borgerne er visiteret til et midlertidigt botilbud, men venter på en plads. Som det fremgår, er der en jævn stigning i antallet af borgere. Ventelisten er i samme periode faldet fra 7 til 2 borgere. Figur 1: Varige botilbud, antal borgere og venteliste Antal borgere Antal helårsborgere Borgere på venteliste 10 0 mar-2010 sep-2010 nov-2010 jan-2011 okt-2011 I Figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads. Gennemsnitsprisen for en helårsplads svinger inden for et interval på ca kr. set over perioden marts oktober Ved udgangen af oktober 2011 er gennemsnitsprisen kr. Figur 2: Varige botilbud, gennemsnitspris Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

12 Aktivitetstal 3 Midlertidige botilbud, servicelovens 107 Beskrivelse Aktivitetstal Antal borgere i midlertidige botilbud 107 Korrigeret netto-budget 2011 (mio. kr.) Indhold -21,7 Tallet viser antallet af borgere i midlertidige botilbud, borgere på venteliste + gennemsnitsprisen Bemærkning Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Kommentar Nedenstående Figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i midlertidigt botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Endelig fremgår også borgere på venteliste dvs. borgerne er visiteret til et midlertidigt botilbud, men venter på en plads. Antallet af borgere i midlertidige botilbud varierer henover året. Set over hele perioden marts 2010 til oktober 2011 er antallet svagt stigende. Også ventelisten varierer henover året, og set over hele perioden marts 2010 til oktober 2011 er den faldet fra 4 personer til 1 person. Figur 1: Midlertidige botilbud, antal borgere og venteliste mar-2010 sep-2010 nov-2010 jan-2011 okt-2011 Antal borgere Antal helårsborgere Borgere på venteliste I Figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads. Gennemsnitsprisen for en helårsplads svinger inden for et interval på ca kr. Ved udgangen af oktober 2011 er gennemsnitsprisen kr. Det skyldes primært tilgang af en enkel, meget dyr borger, der tidligere fik støtte fra en anden paragraf. Udgiften til denne borger er næsten 3 mio. kr. årligt, og uden denne ene borger ville gennemsnitsprisen have været kr. årligt, altså kr. lavere. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

13 Figur 2: Midlertidige botilbud, gennemsnitspris Gennemsnitspris pr. helårsborger 4 Kvalitetskontrakt Mål i kvalitetskontrakten, der ikke længere er aktuel Fokusområde: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter Kvalitetskontrakt Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Borgere, der visiteres til individuel vejledning fra Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, tilbydes altid at få en fast vejleder. Vejlederens fremmøde hos borgeren må maksimalt afvige +/- 2 minutter i forhold til den aftalte tid. Ved afvigelse på mere end 2 minutter skal borgeren altid kontaktes. Borgernes behov for vejledning bliver koblet på den/ de vejledere, der har kompetence til optimal at kunne løse en vejledningsopgave. Alle vejledere har mobiltelefoner, hvilket betyder de hurtigt kan melde afbud til en borger. Så fremmøde hos borgeren maksimalt afviger +/- 2 minutter i forhold til den aftalte tid. Vejlederen planlægger sine besøg ud fra en logistisk tilgang, dvs. samler besøg i et afgrænset område og på bestemte dage. Det er ikke længere muligt at tilbyde alle borgere en fast vejleder. Besparelser i PPV har betydet venteliste og manglende afklaring af ressourcetilførsel. Det har været nødvendigt at etablere åben rådgivning, så borgere på venteliste har kunnet få en minimums støtte. Flere borgere har været utilfredse over manglende besøg i hjemmet. Det har ikke været muligt at sikre at fremmøde hos borgeren maksimalt måtte afvige +/- 2 minutter i forhold til den aftalte tid. Det har kunnet lade sig gøre med afvigelse +/- 5 minutter. Vejret har stor indflydelse på forsinkelser, da vejlederne cykler rundt eller tager det offentlige, som ikke altid passer i tid til besøg. Forsinkelse rammer især borgere i egen bolig. PPV kan ikke længere opfylde målet om, at borgere, der visiteres til individuel vejledning fra Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, altid tilbydes en fast vejleder. I 2011 vil serviceniveauet blive ændret og der vil blive forelagt et nyt ydelseskatalog til politisk godkendelse. Målet vurderes ikke længere relevant. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

14 Aktuelle mål i kvalitetskontrakten Fokusområde: Revisitation (Center for Job og Socialservice) Kvalitetskontrakt Mål Inden udgangen af juni 2012 skal alle borgere med bopæl i andre kommuner være revisiteret med henblik på at tilbyde dem bolig/dagtilbud i Greve Kommune under hensyntagen til borgerens retssikkerhed, og at det er fagligt økonomisk forsvarligt. Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse I 2011 er igangsat et arbejde omkring revisitation af alle borgere i eksterne tilbud, hvilket bl.a. vil give et bedre kendskab til sagsstammen og dermed også et bedre indblik i, hvilke behov borgeren har. Viften med egne lokale tilbud er udvidet i de seneste to år, bl.a. i PPV, og der er politisk fokus på at fortsætte den vej, jf. Social- og Sundhedsudvalgets overordnede strategi om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. Status for målopfyldelse opgøres første gang senest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet for Opfølgning på målopfyldelse opgøres første gang senest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet for Fokusområde: Kvalitetsstandarder og beskrivelse af serviceniveau (Center for Job og Socialservice) Kvalitetskontrakt Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Ved udgangen af 2013 er der på alle servicelovens paragraffer vedrørende voksne med særlige behov udarbejdet kvalitetsstandarder med politisk vedtagne serviceniveauer. Med Byrådets vedtagelse af Budget 2011 (-14) blev processen igangsat til opstart maj 2011, bl.a. ved ansættelse af en kvalitetskonsulent til at forestå arbejdet. Social- og Sundhedsudvalget vil løbende få forelagt beskrivelser og forslag til fastsættelse af serviceniveauer. Status for målopfyldelse opgøres første gang senest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet for Opfølgning på målopfyldelse opgøres første gang senest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet for Fokusområde: Opkvalificering og udvidelse af lokal behandlingsindsats på rusmiddelområdet Kvalitetskontrakt Mål Veje til målet Status for målopfyldelse Opfølgning på målopfyldelse Den lokale behandlingsindsats på rusmiddelområdet skal udvides. Ved udgangen af 2011 skal være afholdt 60 samtaleforløb, stigende til 70 samtaleforløb i løbet af Greve Rusmiddelcenter opkvalificerer og udvider Greve Kommunes lokale behandlingsindsats på rusmiddelområdet. Der ansættes en psykolog i Greve Rusmiddelcenter for en midlertidig periode på 2½ år, fra medio 2011 til udgangen af Status for målopfyldelse opgøres første gang senest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet for Opfølgning på målopfyldelse opgøres første gang senest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet for CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

15 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1 - Beskrivelse af beskæftigelsesområdet Opgaver på beskæftigelsesområdet Center for Job & Socialservice varetager beskæftigelsesindsatsen i forhold til følgende målgrupper: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Start- og kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Revalidender Modtagere af introduktionsydelse, Modtagere af ledighedsydelse Personer i fleksjob og i skånejob Beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med integration af indvandrere. Derudover bevilger centret arbejdsredskaber og hjælpemidler til personer i arbejde eller personer, der skal integreres på arbejdsmarkedet, herunder personer med handicap. Ca borgere har årligt kontakt med centrets beskæftigelsesdel, hvilket svarer til knapt 8000 forløb. Centret varetager desuden alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rekruttering af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse samt etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeaftaler. Derudover bidrager centret i forbindelse med virksomheders varsling af afskedigelser i større omfang. Job&Socialservice har et budget på kr. på beskæftigelsesområdet i Organisering af beskæftigelsesindsatsen Indsatsen i jobcentret er organiseret i tre rådgiverteams, et virksomhedskonsulentteam og en administrativ funktion. Teamet JAT (Jobcentrets Aktive Tilbud) har ansvar for aktiveringen af hovedparten af borgerne i jobcentret. Lovgivning på beskæftigelsesområdet I beskæftigelsesindsatsen anvender Center for Job & Socialservice primært Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Den demografiske udvikling på beskæftigelsesområdet Prognosen for den demografiske udvikling i Greve Kommune viser, at der bliver stadigt færre borgere i den arbejdsdygtige alder i kommunen. Dette er en stor udfordring for beskæftigelsesindsatsen. Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes antallet af borgere i den erhvervsdygtige alder i Greve således at falde med 2082 personer fra 2010 til 2015, et fald på 7 %. Greve rammes relativt hårdere af den demografiske udvikling end Østdanmark, der forventer et fald på 0,8 % i arbejdsstyrken Betragtet over en længere periode til har faldet i arbejdsstyrken i Greve været på 16,7 %. Prognose for borgere i Greve og Østdanmark mellem år Årstal Greve Østdanmark Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (kommuneprognose fra 1. halvår 2010) Udvikling i forsørgelsesgrupper på beskæftigelsesområdet Den økonomiske krise og kraftige stigning i ledigheden har betydet, at et større antal personer har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse de senere år sammenlignet med Dog ser det CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

16 ud til, at der er sket en vis stagnation i antallet af fuldtidspersoner, der modtog offentlig hjælp til forsørgelse i 2010 sammenlignet med juni 2011 i Greve kommune. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i henholdsvis 2008, 2009, 2010 og juni 2011 Forsørgelsesgrupper i fuldtidspersoner Antal i 2008 Antal i 2009 Antal i 2010 Antal juni 20111) Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, match 1-3 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, match Introduktionsydelse Revalidender og forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelse Fleksjob I alt Førtidspension Forsørgede i alt Kilde: Jobindsats 1) Junitallet 2011 viser forventet resultat for 2011, hvis udviklingen frem til juni 2011 fortsætter uændret. 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder på beskæftigelsesområdet Udfordring 1: Reducerede beskæftigelsesmuligheder for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er generelt ikke blandt de medarbejdergrupper, som virksomhederne efterspørger, og med den økonomiske krise er det blevet endnu sværere at finde virksomheder, som er interesseret i at ansætte eller oprette virksomhedspraktikpladser til ikkearbejdsmarkedsparate ledige. Centret har derfor en udfordring i at oprette nye såvel som fastholde eksisterende virksomhedsaftaler om jobtræning samt hjælpe ikke-arbejdsmarkedsparate i delvis eller ordinær beskæftigelse. Indsats: Fortsat indsats over for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere De ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er kendetegnet ved at have komplekse problemer. De har derfor brug for tilbud, som indeholder både en social- og beskæftigelsesfaglig indsats, for at de på lige fod med andre ledige får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Centrets indsats over for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige har de seneste år taget udgangspunkt i regeringens beskæftigelsesinitiativ Ny chance til alle. Tankegangen bag initiativet var, at alle ledige, også personer med problemer udover ledighed (herunder sygdom), skulle CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

17 have en ny chance i form af aktive tilbud, der kunne hjælpe dem i job eller uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Det er samtidig centrets vurdering, at et fortsat fokus på indsatsen over for ikkearbejdsmarkedsparate på sigt vil være med til at sikre, at virksomhederne ikke kommer i en situation som i 2008 med mangel på arbejdskraft, når behovet for arbejdskraft igen melder sig. Indsats: Parallelindsats til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Center for Job & Socialservice udvikler i slutningen af 2011 og ind i 2012 et nyt tilbud til ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, især unge. Målet er at styrke parallelindsatser i centret, dvs. samtidige indsatser over for alle de barrierer, som ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har (eksempelvis misbrug, manglende sociale kompetencer, dårligt helbred, ledighed). Centret har fået bevilget kr. fra Beskæftigelsesregionen til udvikling af indsatsen. De beskæftigelses- og socialrettede tiltag skal i vid udstrækning understøttes af brugen af sociale mentorer, bl.a. fra Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV). Udviklingen af en parallelindsats indgår som projekt i Center for Job & Socialservices centeraftale. Udfordring 2: Høj ledighed for unge Greve Kommune havde fra august 2010 til august 2011 en noget højere stigning i gruppen af unge ledige end kommuner med samme rammevilkår som Greve (klyngen), nemlig på 12,2 % mod 4 % i klyngen (se tabellen nedenfor). Udviklingen af kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere under 30 år fra august 2010 august 2011 Greve Klyngen* August August A-dagpenge 5,2 % 0,5 % Kontanthjælp- og starthjælp 15,8 % 5,8 % I alt 12,2 % 4,0 % Kilde: Jobindsats.dk. * Klyngen af kommuner med samme rammevilkår som Greve udgøres af: Ballerup, Frederiksborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Ledigheden for unge i Greve Kommune er nu højere end den gennemsnitlige ledighed for alle aldersgrupper i kommunen. Ledigheden i ungegruppen varierer dog: Hvor ledigheden for de årige ligger lidt under den gennemsnitlige ledighed, er ledigheden for de årige mere end dobbelt så høj, nemlig på 9,5 % mod den gennemsnitlige ledighed på 4,1 % (tal fra august 2011). Ungegruppen er bred og spænder over: 1) unge som har taget en erhvervsfaglig uddannelse inden for områder, hvor der er stor ledighed, 2) unge som har dårlige skoleforudsætninger, og som har svært ved at klare en uddannelse eller fastholde et ufaglært arbejde eller 3) unge med komplekse problemer inden for fx misbrug, psykisk sygdom, sociale sammenhænge eller kriminalitet. Indsats: Målrettet ungeindsats Det er vigtigt, at der over for den enkelte ledige unge sker en tidlig og håndholdt indsats med tilbud, der sikrer, at de kan komme i en tilfredsstillende beskæftigelses- eller uddannelsessituation og ikke sidder langvarigt fast i forsørgelsessystemet. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

18 For at sikre en målrettet og fokuseret indsats over for ungegruppen har centret i august 2011 foretaget en omorganisering og oprettet en ungegruppe. Der er endvidere oprettet differentierede tilbud, der matcher de unges forskelligartede uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrunde. For de unge, som ikke har en ungdomsuddannelse, er der udviklet et tættere samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Køge Bugt. Udviklingen af ungeindsatsen indgår som projekt i Center for Job & Socialservices centeraftale. Projekt 4U I Beskæftigelsesplan 2012 er der opsat specifikke mål for gruppen af unge mænd mellem år. For blandt andet at kunne leve op til disse mål har centret og UUV indgået en samarbejdsaftale med DA, LO, KL og Integrationsministeriet om virksomhedsrettede udviklingsforløb for unge mænd med ikke vestlig baggrund, med særlig fokus på aldersgruppen år. De virksomhedsrettede udviklingsforløb skal ruste de unge til at blive i stand til at starte på en ungdomsuddannelse, mesterlære, EGU m.v. Baggrunden for at iværksætte en indsats rettet mod denne målgruppe er, at disse unge i mindre udstrækning starter på en uddannelse, og for de, som er startet på en ungdomsuddannelse, er frafaldet på op til 50 %. Samarbejdet starter konkret i starten af starten af 2012, og målet er at lave 20 forløb om året i henholdsvis 2012 og Parallelindsatsen til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som beskrives ovenfor, er endvidere primært rettet mod ungegruppen. Udfordring 3: Stigende antal ledige med psykiske problemer På tværs af forsørgelsesgrupper, alder, køn og etnicitet har der de seneste år være en mærkbar stigning i antallet af personer med psykiske / psykiatriske problemer, hvorfor der er behov for at udvikle tilbud over for disse grupper af borgere. Området udgør i dag en af de hyppigste årsager til tilkendelse af førtidspension. Et af ministermålene i 2012 er, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger, herunder førtidspension, skal begrænses mest muligt. Indsats: Projekter og indsatser for personer med psykiske lidelser Center for Job & Socialservice tilbyder forløb for primært sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser hos firmaerne KIApro og PP-klinikken. Der er dog behov for at udvikle flere tilbud til andre målgrupper, f.eks. kontanhjælpsmodtagere, der lider at psykiske / psykiatriske problemer. Sammenlægningen af jobcentret og socialcentret har givet gode muligheder for at udvikle tværfaglige tilbud, der inddrager både beskæftigelsesog socialområdet. Undersøgelser tyder på, at tværfaglige tilbud er velegnet til denne målgruppe. Et værktøj som både kan være til gavn for personer med psykiske/psykiatriske problemer såvel som ungegruppen er et fagligt velkvalificeret mentorkorps, der kan støtte, vejlede og fastholde den unge eller personer med psykiske/psykiatriske problemer i de planer, som lægges sammen med personen. Udviklingen af et sådant mentorkorps vil indgå i udviklingen af den parallelindsats, der er beskrevet ovenfor. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

19 3 Leverancer på beskæftigelsesområdet Aktivitetstal 1 - Kontanthjælp Beskrivelse Aktivitetstal Antal helårspersoner på kontanthjælp Korrigeret netto-budget 2011 (mio. kr.) Indhold -45,3 mio. kr. Antal modtagere af kontanthjælp beregnet som helårspersoner (antal cprnr. er ca. det dobbelte). Bemærkning Har en snæver sammenhæng med aktivering. Det er samme personkreds. Kommentar Antallet af kontanthjælpsmodtagere steg en smule frem mod sommeren, hvorefter der er sket et mindre fald. Der er dog kommet forholdsvis flere unge og ikke forsørgere i forhold til Ved ØA1 i januar 2011 var det forventet, at der ville være en svag stigning i arbejdsløsheden frem til udgangen af 1. kvartal, hvorefter ledigheden forventedes at stagnere samt falde i resten af Det er dette billede man ser og ledigheden forventes samlet set over året uændret. Beskæftigelsesministeriet har i januar 2011 udmeldt en forventning om uændret ledighed set over hele 2011 i forhold til Antal helårspersoner på kontanthjælp Okt Budget 2011 Note: Søjlen Okt er udtryk for antal helårspersoner i 2011, hvis forbruget pr. 31. oktober 2011 fortsætter uændret. Budgetkonsekvenser Antallet af kontanthjælpsmodtagere har i 2011 ligget nogenlunde stabilt, men med et fald over sommeren for derefter at falde tilbage i samme leje. I forhold til 2010, er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med ca. 3 %, men en større andel af unge, hvor kommunens forsørgelsesudgifter er lavere, gør at udgiftsniveauet ikke overstiger det budgetlagte niveau. Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes samlet (inkl. aktivering) for 2011 at ligge på et lidt højere niveau end i CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

20 Aktivitetstal 2 - Aktivering Beskrivelse Aktivitetstal Antal helårspersoner i aktivering Korrigeret netto-budget 2011 (mio. kr.) Indhold -14,5 mio. kr. Antal modtagere af kontanthjælp i aktivering beregnet som helårspersoner (antal cpr-nr. er ca. det dobbelte). Bemærkning Har en snæver sammenhæng med kontanthjælp. Det er samme personkreds. Kommentar Kontanthjælpsmodtagere kommer i aktivering dels ud fra lovgivningens ret og pligtfrister og dels ud fra Jobcentrets vurdering af, om aktivering vil forbedre borgerens muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Antal helårspersoner i aktivering (kontanthjælpsmodtagere) Okt Budget 2011 Note: Søjlen Okt er udtryk for antal helårspersoner i 2011, hvis forbruget pr. 31. oktober 2011 fortsætter uændret. Budgetkonsekvenser Der er gennem 2011 blevet aktiveret en større andel kontanthjælpsmodtagere end budgetlagt, især i virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og løntilskud). Dette giver kommunen en større refusion. Det blev pr. 1. januar 2011 muligt at tilbyde offentlige løntilskudsjobs i kommunen med samme tilskud som til forsikrede ledige. Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes samlet (inkl. Passive kontanthjælpsmodtagere) for 2011 at ligge på et lidt højere niveau end i Det samlede budget for området forventes overholdt. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE