skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014 2014 2014 ramme- By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 131.343 125.733 0 1.609 127.341 62.738 119.260-8.081-1.846 neutral - heraf modpost på andre udvalg -436-436 Udvalget ekskl. modposter -7.645-1.410 80 Ambulanceberedskab POL3-258 -464 0 33-431 982-425 6 6 800 Ambulanceberedskab POL4-258 -464 0 33-431 982-425 6 6 899 Ændret PL-skøn for 2014 6 6 81 Kirkegårde POL3 1.498 1.893 0 0 1.893-632 1.477-415 -415 810 Kirkegårde POL4 1.498 1.893 0 0 1.893-632 1.477-415 -415 899 Ændret PL-skøn for 2014-15 -15 888 Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG -400-400 ja 82 Miljø POL3 6.561 5.610 0 277 5.888 2.452 5.576-312 -397 820 Fælles miljøformål POL4 1.390 1.106 0 300 1.406 735 1.105-301 -386 899 Ændret PL-skøn for 2014-9 -9 888 Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG -375-375 ja 898 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -2-2 Ja 805 DUT 192 0 806 DUT -107 0 821 Jordforurening POL4 2.411 2.468 0 0 2.468 737 2.461-7 -7 899 Ændret PL-skøn for 2014-7 -7 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. POL4 1.148 1.116 0-23 1.094 357 1.089-4 -4 899 Ændret PL-skøn for 2014-4 -4 823 Miljøtilsyn med virksomheder POL4 1.213 1.101 0 0 1.101 605 1.101 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse POL4 400-181 0 0-181 17-181 0 0 802 Flere rotteanmeldelser 0 0 83 Grønne områder POL3 24.651 23.035 0 1.222 24.257 10.825 24.408 151 151 830 Grønne områder POL4 24.651 23.035 0 1.222 24.257 10.825 24.408 151 151 899 Ændret PL-skøn for 2014-69 -69 888 Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG 220 220 ja 84 Vejvæsen og parkering POL3 43.492 45.535 0-809 44.726 17.605 38.260-6.466-146 840 Fælles formål POL4 2.659 6.400-584 128 5.945-7 6.836 892 892 899 Ændret PL-skøn for 2014-83 -83 888 Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG 975 975 ja 841 Parkeringsregulering POL4-21.537-20.913 0-18 -20.931-9.576-20.920 11 11 899 Ændret PL-skøn for 2014 11 11 842 Arbejder på private fællesveje POL4 298-1 0 0-1 349-1 0 0 801 Arbejder på Vagtelvej 0 0 843 Vejvedligeholdelse POL4 52.318 51.880 584-609 51.855 22.391 44.488-7.367-1.047 899 Ændret PL-skøn for 2014-193 -193 898 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -34-34 Ja 807 Vejafvandingsbidrag -6.000 0 803 Liv under Buen -320 0 888 Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG -820-820 ja 844 Vintertjeneste POL4 9.753 8.169 0-310 7.859 4.449 7.857-2 -2 899 Ændret PL-skøn for 2014-2 -2 86 Kollektiv trafik POL3 63.545 57.848 0-1.000 56.848 22.701 56.236-612 -612 860 Kollektiv trafik 63.545 57.848 0-1.000 56.848 22.701 56.236-612 -612 899 Ændret PL-skøn for 2014-612 -612 87 FGV POL3-8.146-7.725 0 1.885-5.840 8.803-6.272-432 -432 870 FGV POL4-8.146-7.725 0 1.885-5.840 8.803-6.272-432 -432 899 Ændret PL-skøn for 2014-432 -432
skema 2. Forventet regnskab - kun driftsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014 2014 2014 By- og Miljøudvalget POL2 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 98 Renovation POL3 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 980 Renovation POL4 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847 0 0 804 Etablering af solcelleanlæg 0 0 981 Renovation (FGV) POL4 0 0 0 2.628 2.628-1.651 2.628 0 0
Udvalg: By- og Miljøudvalget 801 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Arbejder på Vagtelvej Indmelding 2. FR: 0 0 Udgifter -5.100-5.100 Indtægter 5.100 5.100 Det er forskelligt fra år til år, hvor mange arbejder der bliver udført på private/fællesveje. Kommunen betaler udgiften indtil arbejdet er fuldført, hvorefter grundejerne bliver opkrævet beløbet. Nettoudgiften til private/fællesveje er således 0. I budget 2014 er der budgetlagt med brutto 5,6 mio. kr. til private/fællesveje. Der forventes dog kun udført arbejder på Vagtelvej, som den eneste private/fællesvej i år. Projektet forventes at koste omkring en halv million kroner, som grundejerne betaler efterfølgende. Budgettet nedskrives derfor brutto med 5,1 mio. kr.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 802 Titel: Aktivitet: 82 Miljø Flere rotteanmeldelser Indmelding 2. FR: 0 0 0 0 0 0 Udgifter 490 490 Indtægter -490-490 Der forventes merudgifter på 491.000 kr. på grund af flere rotteanmeldelser og akutanmeldelser end forudsat ved budgetlægningen. Der forventes en tilsvarende merindtægt, da området er brugerfinansieret. Merindtægten på 491.000 kr. forventes overført til 2015, hvor den dækkes af taksterne, som opkræves primo året i forbindelse med ejendomsskatterne.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 804 Titel: Aktivitet: 98 Renovation Etablering af solcelleanlæg Indmelding 2. FR: 0 0 0 0 0 0 150 150 123 123 123 123-150 -150-123 -123-123 -123 Med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at opføre et solcelleanlæg på Skellet, som kunne generere strøm til renovationens el-biler. Imellemtiden er der ændret på reglerne for opsætning af solceller, herunder de økonomiske forudsætninger for sådanne projekter. Kommunen har ikke opnået dispensation for reglerne og projektet kan derfor ikke gennemføres. Der var forudsat en effektivisering på 150.000 kr. årligt, som taksterne efterfølgende ville kunne nedsættes med. Den effektivisering kan ikke længere gennemføres, hvorfor udgifter og indtægter fra taksterne opskrives med 150.000 kr.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 805 Titel: Aktivitet: 82 Miljø DUT Indmelding 2. FR: 192 0 LCP nr 123 Lov om vandplanlægning. Loven betyder at kommunerne skal skrive forslag til vandplanens indsatsprogram for vandløb, samt oprette "vandråd", hvis interessenter i vandoplandet ønkser det. Det vurderes at Frederiksberg kommune ikke vil få udgifter til dette, hvorfor Frederiksbergs andel af denne DUT ikke søges tillægsbevilget, men derimod tilgår kassen.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 806 Titel: Aktivitet: 82 Miljø DUT Indmelding 2. FR: -107 0 LCP nr 126 Lovbekendtgørelse af nr 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (råstofloven). Som konsekvens af evalueringen af kommunalreformen overdrages opgaven med at give tillladelser til indvinding af råstoffer til regioner pr. 1. juli 2014. Regionerne varetager fremover både råstofplanen samt de konkrete indvindingstilladelser, der gives på baggrund heraf. Frederiksberg Kommune har ikke tidligere haft udgifter til indvindingstilladelser, hvorfor der ikke kan indhentes en besparelse ved overdragelsen af opgaven til regionerne.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 807 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Vejafvandingsbidrag Indmelding 2. FR: -6.000 0 Kommunen betaler årligt vejafvandingsbidrag til Frederiksberg Forsyning for det regnvand der løber fra vejene ned i kloakkerne. Forsyningssekretariatet har fastsat at kommunerne skal betale 8 pct. af forsyningens anlægsudgifter. Kommunen betaler hvert år et acontobidrag for indeværende år og får en efterregulering vedrørende foregående år. I 2014 forventer Frederiksberg Forsyning at have et anlægsniveau på 46,35 mio. kr., svarende til en acontobetaling på 3,7 mio. kr. I 2013 betalte kommunen 4,12 mio. kr. i acontobidrag, men det faktiske anlægsniveau hos Frederiksberg Forsyning (22,97 mio. kr.) har vist sig at være lavere end det, som de oprindeligt havde forventet (51,5 mio. kr.). Derfor har kommunen fået en efterregulering (tilbagebetaling) på 2,28 mio. kr. vedrørende 2013. I alt en udgift på 1,43 mio. kr. (3,7-2,28 mio. kr.) mod en budgetteret udgift på 7,47 mio. kr., svarende til en forventet mindreudgift på 6 mio. kr.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 899 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: -1.410-1.410 0 0 0 0 800 Ambulanceberedskab 6 6 810 Kirkegårde -15-15 820 Fælles miljøformål -9-9 821 Jordforurening -7-7 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. -4-4 830 Grønne områder -69-69 840 Fælles formål -83-83 841 Parkeringsregulering 11 11 843 Vejvedligeholdelse -193-193 844 Vintertjeneste -2-2 860 Kollektiv trafik -612-612 870 FGV -432-432 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.