Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 500 Tilskud til skove og strandparker 280 280 0 0 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 32.210 33.532-211 1.533 1.100 433 502 Fælles formål 2.854 2.916-49 112 112 0 503 Voksenundervisning 8.862 8.862 0 0 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde 5.518 5.518 0 0 0 0 505 Lokaletilskud 24.563 24.563 0 0 0 0 506 Fritidsaktiviteter 1.221 1.221 0 0 0 0 510 Folkebiblioteker 51.574 51.242-332 0 0 0 511 Kulturel virksomhed 39.560 39.490 0-70 0-70 Hovedtotal 166.641 167.624-592 1.575 1.212 363 Side 1 af 8
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 199.649 96.931 201.389 1.740 620 I -33.008-12.284-33.765-757 0 Modposter på andre udvalg N -592-592 Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 1.575 1.212 50 Idræt og folkeoplysning U 99.974 44.261 101.926 1.952 952 I -24.467-10.059-25.034-567 0 500 Tilskud til skove og strandparker U 280 117 280 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller U 53.510 22.098 55.399 1.889 889 501A Vandskade i Frederiksberg Svømmehal 700 0 501B Energieffektiviseringer i Frb Svømmehal 1.400 1.100 TEK02 Udbud af rengøring -150-150 Ja TEK03 Udbud af forbrugsartikler -61-61 Ja 501 Idrætsanlæg og svømmehaller I -21.300-10.059-21.867-567 0 501A Vandskade i Frederiksberg Svømmehal -567 0 502 Fælles formål U 2.881 1.060 2.944 63 63 DUT DUT 112 112 TEK02 Udbud af rengøring -49-49 Ja 502 Fælles formål I -28-9 -28 0 0 503 Voksenundervisning U 12.029 6.135 12.029 0 0 503 Voksenundervisning I -3.167-1 -3.167 0 0 Side 2 af 8
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 199.649 96.931 201.389 1.740 620 I -33.008-12.284-33.765-757 0 Modposter på andre udvalg N -592-592 Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N 1.575 1.212 504 Frivilligt foreningsarbejde U 5.518 2.670 5.518 0 0 505 Lokaletilskud U 24.563 11.766 24.563 0 0 506 Fritidsaktiviteter U 1.221 425 1.221 0 0 51 Biblioteker og kultur U 99.675 52.670 99.463-212 -332 I -8.541-2.225-8.731-190 0 510 Folkebiblioteker U 55.044 26.758 54.712-332 -332 510A Husleje - Medborgercenter på Nordens Plads -252-252 Ja TEK02 Udbud af rengøring -74-74 Ja TEK03 Udbud af forbrugsartikler -6-6 Ja 510 Folkebiblioteker I -3.470-1.143-3.470 0 0 511 Kulturel virksomhed U 44.631 25.913 44.751 120 0 511A Budgetter fra Den Gule Villa til KU.BE 120 0 511 Kulturel virksomhed I -5.072-1.081-5.262-190 0 511B Tilbageløbsmidler vedr. Aprilfestivalen -190 0 Side 3 af 8
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DUT DUT 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 112 112 0 0 0 0 Udgifter (502) 112 112 Indtægter Hermed udmøntes DUT. For en beskrivelse af opgaveændringer på udvalgets område, henvises til tabel 3 i bilag 2 til 2. finansiel orientering, der behandles af Magistraten 21. august. Side 4 af 8
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 501A Vandskade i Frederiksberg Svømmehal 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 133 0 0 0 0 0 Udgifter 700 Indtægter -567 Ved 3. FR 2016 indmeldtes en foreløbig opgørelse vedr. merforbrug som følge af en større vandskade i Frederiksberg med omfattende skader på anlæg og inventar og en uges lukning af hallen til følge og en efterfølgende perioden med nedsat drift. Der blev samtidig gjort opmærksom på, at opgørelsen ikke var endelig og, at der var tale om en minimumsopgørelse. I forbindelse med årsafslutningen er omsætningstabet blevet opgjort til 1 mio. kr., hvilket er dobbelt så højt som ved den foreløbig indmelding, der blev tillægsbevilget i 3. FR. Der er desuden blevet konstateret flere yderligere omkostninger til bl.a. inventar og ekstra personale, hvilket samlet har forårsaget et merforbrug i 2016, der blev overført til. Sideløbende er den endelige forsikringssag blevet opgjort. Forsikringen erstatter kun bygningsdele samt løsøre og har en selvrisiko på 1 mio. kr. Den samlede forsikringssum er derfor blevet opgjort til 567 t. kr. Der arbejdes desuden på at rejse en erstatsningssag mod installatøren. Side 5 af 8
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 501B Energieffektiviseringer i Frb Svømmehal 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 1.400 1.100 0 0 0 0 Udgifter 1.400 1.100 Indtægter Det står klart, at det ikke er muligt at realisere de energieffektiviseringer på i alt 1,4 mio. kr, som var forudsat ved anlægsprojekt vedr. udskiftning af bruseenheder i Frederiksberg Svømmehal. Jf. sag i Magistraten den 19. juni har kommunen udtaget stævnng mod bruseleverandøren. Det er vurderingen, at budgetreduktionen ikke vil kunne hentes i Frederiksberg Svømmehal, og der indstilles derfor til, at der sker en permanent reduktion af effektiviseringskravet på 1,1 mio. kr. Forvaltningen vil se på mulighederne for at indhente den resterende del af budgetreduktionen og afdække muligheder for at gennemføre modsvarende budgettilpasninger på det samlede Kulur- og Fritidsområde, og der henvises bl.a. til mindreforbrug i vedrørende Aprilfestivalen, jf. særskilt indmelding i 2. forventet regnskab. Side 6 af 8
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 511A Budgetter fra Den Gule Villa til KU.BE 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 120 0 0 0 0 0 Udgifter 120 Indtægter I forbindelse med anlægsprojektet indgik Den Gule Villa som finansiering til driften af KU.BE. Den Gule Villa's budget er fordelt på KFU og BEU. For så vidt angår budgetomplaceringen vedrørende KFU er aktiviteterne i Den Gule Villa ophørt og omplacering foretages administrativt. Budgettet på BEU omfatter forsyning, ejendomsdrift mv. og er nødvendigt at opretholde ind til der besluttes anden anvendelse af Den Gule Villa. Side 7 af 8
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 511B Tilbageløbsmidler vedr. Aprilfestivalen 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -190 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -190 I Budget 2016 blev der i alt afsat 5,2 mio. kr. til aprilfestivalen svarende til den forventede pris for værtskabet på 4,9 mio. kr., samt alle øvrige udgifter, som ikke indgik i festivalpakken herunder skiltning, transport, udgifter til servicepersonale, reception og lokal projektledelse. Teatercentrums regnskab viser, at festivalpakken er er blevet 90.000 kr. lavere, så den endelige pris for værtsskabet udgør 4,8 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. færre udgifter til lokaler og uforudsete udgifter ift. budgettet. Overskuddet er tilbagebetalt til kommunen i. Af den endelige pris for festivalpakken på 4,8 mio. kr. har forvaltningen søgt Kulturstyrelsen om refusion, da staten i henhold til Teaterloven kan refundere 50% af værtskommunens udgifter. Der forventes således en indtægt fra staten på 2,4 mio. kr. i, hvilket er 0,1 mio. kr. højere end det budgetterede. Det samlede mindreforbrug fra Aprilfestivalen 2016 forventes derfor at udgøre 190 t. kr. mio. kr. i, og mindreforbruget foreslås anvendt til delvis finansiering af den manglende hjemtagelse af energieffektiviseringer i Frederiksberg Svømmehal. Side 8 af 8