skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 419.564 415.319 0 1.741 417.061 86.155 417.384 323 23 - heraf modpost på andre udvalg 323 323 Udvalget ekskl. modposter 0-300 70 Integrationsindsats POL3 553 1.707 0-403 1.304 65 1.304 0 0 700 Integrationsindsats POL4 553 1.707 0-403 1.304 65 1.304 0 0 71 Boligsocial arbejde POL3 4.712 5.109 0-7 5.102 278 5.102 0 0 710 Boligsocialt arbejde POL4 4.712 5.109 0-7 5.102 278 5.102 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov POL3 410.216 403.036 0 1.451 404.487 82.124 404.810 323 23 730 Beskyttet beskæftigelse POL4 16.798 17.363 197 232 17.792 2.610 17.168-624 -224 730A Køb af beskyttet beskæftigelsestilbud -500-100 730B Udbud: Kørsel -124-124 731 Aktivitets- og samværstilbud POL4 32.624 36.788-501 -513 35.774 3.677 34.074-1.700-400 731A Køb af aktivitets- og samværstilbud -1.100 0 731B Mindreforbrug på kompenserende specialundervisning -600-400 732 Botilbud til hjemløse POL4 19.872 14.247-2.309 925 12.863 10.262 13.463 600 500 732A Merforbrug på køb af herbergspladser 600 500 733 Alkohol og stofmisbrug POL4 24.655 25.837-312 -33 25.492 6.503 25.492 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold POL4 161.716 166.908 1.966 443 169.318 24.807 168.504-814 -1.614 734D Handlingsplan - Socialudvalget -3.200 0 734A Køb af længerevarende botilbud 4.500 0 734B Merindtægter for salg af længerevarende botilbud -700-200 734C Flytning af budget fra 79 puljen til Betty Nansen 36 36 73B Investering i faglighed -1.450-1.450 735 Botilbud til midlertidigt ophold POL4 69.195 62.214 791 749 63.753 15.148 62.366-1.387 713 735A Køb af midlertidige botilbud -2.700-600 735B Den Sociale Masterplan - Botilbud på LSV 0 0 73B Investering i faglighed 1.313 1.313 736 Kontaktperson- og ledsageordninger POL4 11.460 11.662 1.868 421 13.951 2.713 13.951 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance POL4 39.521 36.414 0 0 36.414 8.336 35.914-500 0 737A Status på BPA-ordninger -500 0 738 Støtte i eget hjem POL4 22.391 18.604-1.699-41 16.864 4.636 21.612 4.748 1.048 738A Køb af socialpædagogisk støtte 3.700 0 738B Køb af aflastningstilbud 0 0 738C Socialpædagogisk støtte på Græsplænen -373-373 738D Budgetforlig 2013 - Helhedsorientet indsats 500 500 738E Flytning af 12 abonnementsordninger fra Hjælpemiddelsområdet 921 921 739 Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. POL4 11.984 12.998 0-732 12.266 3.432 12.266 0 0 739A Status på STU-forløb 0 0 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. POL3 4.082 5.468 0 700 6.168 3.688 6.168 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. POL4 4.082 5.468 0 700 6.168 3.688 6.168 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 Socialudvalget POL2-3.163-317 0-497 -814-2.044-4.423-3.609-3.609 73 Tilbud til voksne med særlige behov POL3-20.749-24.381 0 0-24.381-4.520-20.381 4.000 4.000 730 Beskyttet beskæftigelse POL4-15 -83 0 0-83 0 17 100 100 73C SDE - Nedjustering af indtægtsbudgetter 100 100 734 Botilbud for længerevarende ophold POL4-9.092-9.775 0 0-9.775-1.851-8.975 800 800 73C SDE - Nedjustering af indtægtsbudgetter 800 800 735 Botilbud til midlertidigt ophold POL4-3.300-3.905 0 0-3.905-785 -3.205 700 700 73C SDE - Nedjustering af indtægtsbudgetter 700 700 736 Kontaktperson- og ledsageordninger POL4 15-342 0 0-342 -66-42 300 300 73C SDE - Nedjustering af indtægtsbudgetter 300 300 737 Borgerstyret personlig assistance POL4-6.369-6.031 0 0-6.031-1.044-6.231-200 -200 73C SDE - Nedjustering af indtægtsbudgetter -200-200 738 Støtte i eget hjem POL4-1.957-4.245 0 0-4.245-747 -1.945 2.300 2.300 73C SDE - Nedjustering af indtægtsbudgetter 2.300 2.300 74 Senblindekurser POL3 168 439 0 0 439 4 439 0 0 741 Senblindekurser POL4 168 439 0 0 439 4 439 0 0 75 Merudgiftsydelser POL3 8.517 13.128 0 0 13.128 914 5.519-7.609-7.609 750 Merudgiftsydelser POL4 3.431 5.519 0 0 5.519 654 5.519 0 0 751 Enkeltydelser POL4 5.086 7.609 0 0 7.609 260 0-7.609-7.609 751A Enkeltydelser - flytning af budget til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget -7.609-7.609 76 Personlige tillæg og helbredstillæg POL3 8.901 10.497 0-497 9.999 1.559 9.999 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg POL4 8.901 10.497 0-497 9.999 1.559 9.999 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 Socialudvalget POL2 7.209 75.785 0 16.943 92.728 3.415 76.255-16.473-16.473 Udgifter 7.101 76.751 0 16.943 93.694 3.415 77.005-16.689-16.689 Indtægter 108-966 0 0-966 0-750 216 216 73 Tilbud til voksne med særlige behov U POL3 7.101 76.751 0 16.943 93.694 3.415 77.005-16.689-16.689 73 Tilbud til voksne med særlige behov I POL3 108-966 0 0-966 0-750 216 216 730 Beskyttet beskæftigelse U POL4 0 0 0 0 0 0 1.160 1.160 1.160 736 Etablering af skæve boliger 1.160 1.160 732 Botilbud til hjemløse U POL4 501 3.300 0 8 3.308 0 3.308 0 0 732 Botilbud til hjemløse I POL4 0-750 0 0-750 0-750 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold U POL4 5.671 20.350 0 14.188 34.538 3.415 34.538 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U POL4 930 14.600 0 2.747 17.347 0 11.803-5.544-5.544 735C Den sociale Masterplan - Botilbud på Nordens Plads -5.544-5.544 735 Botilbud til midlertidigt ophold U (uden for lopol4 0 38.501 0 0 38.501 0 26.196-12.305-12.305 Den sociale Masterplan - Botilbud på -12.305-12.305 735C Nordens Plads 735 Botilbud til midlertidigt ophold I POL4 0-216 0 0-216 0 0 216 216 Den sociale Masterplan - Botilbud på 216 216 735C Nordens Plads
1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 73C SDE - Nedjustering af indtægtsbudgetter 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Indmelding 1. FR: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Der blev ved 1. FR 2013 konstateret en difference mellem regnskabsresultatet 2012 og budgettet for 2013 for refusionsindtægterne fra særligt dyre enkeltsager (SDE). Denne korrektion blev ikke indarbejdet i 1. finansielle orientering for 2014, og udfordringen er derfor uændret i 2014. Refusionsniveauet har været relativt konstant over de sidste tre år for Socialudvalget samlet set, og regnskab 2013 vurderes derfor at være et mest retvisende datagrundlag for korrektionen. På den baggrund søges der en tillægsbevilling på samlet set 4,0 mio. kr. Refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager er en overførsel og indgår ikke som en del af kommunens serviceramme. Fremadrettet er det forvaltningens ambition, at der i forbindelse med reguleringer af serviceudgifterne også sker en regulering af refusionsbudgetterne.
730A Køb af beskyttet beskæftigelsestilbud Indmelding 1. FR: -500-100 0 0 0 0 Opsummering Skemaerne 730A, 731A, 734A og 735A indgår i en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til 103-04 og 107-08. Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de fire paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. På køb af beskyttet beskæftigelse forventes der på baggrund af prognoseberegningerne et forbrug på 8,2 mio. kr. i 2014 svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Da prognosen er behæftet med en række usikkerheder, jf. nedenstående, anbefaler forvaltningen, at der alene tillægsbevilges et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberegning af budgetterne, og budget- og overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber. Budgetforudsætninger Budgettet til køb af beskyttet beskæftigelsestilbud efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 59 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 157.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 9,2 mio. kr. Budgettet indeholder et effektiviseringskrav på 150.000 kr. vedrørende etableringen af det nye aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Bernard Bangs Allé, som imidlertid er blevet forsinket, og som først går i drift ved udgangen af 2014. Der kan derfor først opnås en effektivisering i 2015, og kravet håndteres i stedet inden for købsbudgettet til beskyttet beskæftigelse. Budgettet er imidlertid blevet reduceret med 0,5 mio. kr. grundet en akut hjemtagning af en enkelt borger, og budgettet er omplaceret til Værkstedet på Egegårsvej, der har overtaget opgaven. Det korrigerede budget er således på 8,7 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 49 helårspladser til en gennemsnitstakst på 169.000 kr. svarende til en forventet udgift på 8,2 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2013 var på 8,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2014 samt en forventning om at der i resten af 2014 netto bevilges 0,6 færre helårspladser, svarende til aktivitetsudviklingen i 2013. Usikkerheder Det antages, at en evt. forskydning af udgifter til 2015, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2013, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for 2013. Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor ved 1. FR med en usikkerhedsmargin på 5 pct. af det samlede budget. Denne usikkederhedsmargin vil løbende blive reduceret ved 2. og 3. FR 2014 til henholdsvis 3 og 1 pct. hvilket også var proceduren i 2013. Prognosen for 2014 udviser et beregnet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 5,8 pct. i forhold til det korrigerede budget, og forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt kan tillægsbevilges et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
731A Køb af aktivitets- og samværstilbud Indmelding 1. FR: -1.100 0 0 0 0 0 Opsummering Skemaerne 730A, 731A, 734A og 735A indgår i en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til 103-04 og 107-08. Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de fire paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. På køb af akjtivitets- og samværstilbud forventes der på baggrund af prognoseberegningerne et forbrug på 23,3 mio. kr. i 2014 svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Da prognosen er behæftet med en række usikkerheder, jf. nedenstående, anbefaler forvaltningen, at der ikke tillægsbevilges noget af mindreforbruget på nuværende tidspunkt. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberegning af budgetterne, og budget- og overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber. Budgetforudsætninger Budgettet til køb af aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 122 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 201.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 24,4 mio. kr. Budgettet indeholder et effektiviseringskrav på 250.000 kr. vedrørende etableringen af det nye aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Bernard Bangs Allé, som imidlertid er blevet forsinket, og først går i drift ved udgangen af 2014. Der kan derfor først opnås en effektivisering i 2015, og kravet håndteres i stedet inden for købsbudgettet til beskyttet beskæftigelse. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 116 helårspladser til en gennemsnitstakst på 202.000 kr. svarende til en forventet udgift på 23,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2013 var 21,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2014 samt en forventning om at der i resten af 2014 bevilges i alt 7,1 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i Usikkerheder Det antages, at en evt. forskydning af udgifter til 2015, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2013, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for 2013. Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor ved 1. FR med en usikkerhedsmargin på 5 pct. af det samlede budget. Denne usikkederhedsmargin vil løbende blive reduceret ved 2. og 3. FR 2014 til henholdsvis 3 og 1 pct. hvilket også var proceduren i 2013. Prognosen for 2014 udviser et beregnet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 4,5 pct. i forhold til det korrigerede budget, og forvaltningen vurderer på den baggrund, at det forventede mindreforbrug på nuværende ikke kan tillægsbevilges, idet afvigelsen ligger inden for den fastsatte usikkerhedsmargin.
731B Mindreforbrug på kompenserende specialundervisning Indmelding 1. FR: -600-400 0 0 0 0 Der er i 2014 afsat et budget på 3,8 mio. kr. til kompenserende specialundervisning, der primært består af køb af eksterne undervisningsforløb, tilskud til forskellige uddannelsesinstitutioner og endelig udgifter til udredningsforløb. Regnskabsresultatet for 2012 og 2013 har været 3,1 mio. kr. og 3,3 mio. kr. henholdsvis, og udgifterne til undervisningsforløb har generelt været relativt stabile henover de sidste 2-3 år. På den baggrund forventes der i 2014 et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Der vil imidlertid altid være en vis usikkerhed omkring det forventede regnskab så tidligt på året, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargen på 5 %. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt kan tillægsbevilges et mindreforbrug 0,4 mio. kr.
732A Merforbrug på køb af herbergspladser Indmelding 1. FR: 600 500 0 0 0 0 Der er i budget 2014 afsat 2,5 mio. kr. til køb af herbergspladser i andre kommuner. Dertil kommer imidlertid et effektiviseringskrav på 750.000 kr. fra Budgetforlig 2014, der bringer det endelige budget ned på 1,8 mio. kr. Regnskabsresultatet i 2012 og 2013 har været på 4,0 mio. kr. og 3,2 mio. kr. henholdsvis, hvilket indikerer, at der kan forventes et merforbrug i 2014. Herberger er selvvisiterende, og det er derfor ikke muligt at anvende individbaserede dispositionsregnskaber i opfølgningen, som ellers anvendes i økonomisstyringen for de fleste øvrige områder for køb af eksterne pladser under Socialudvalget Føromtalte effektiviseringskrav er imidlertid knyttet til iværksættelsen af en ny opsøgende indsats overfor borgere, der benytter herberger og krisecentre i andre kommuner. Med afsæt i de socialpolitiske pejlemærker om housing first og størst mulig selvhjulpenhed er det vurderingen, at en opsøgende indsats overfor denne målgruppe vil kunne forkorte opholdet på denne type af tilbud og hurtigere få borgeren videre i et konstruktivt forløb. Indsatsen igangsættes pr. 1. april 2014, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere effekten af indsatsen. Hvis der imidlertid tages udgangspunkt i regnskab 2013, og det forudsættes, at den budgetterede effekt kan opnås, er der fortsat et forventet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Der vil altid være en vis usikkerhed omkring det forventede regnskab så tidligt på året, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargen på 5 %. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at tillægsbevilge et merforbrug 0,5 mio. kr.
734A Køb af længerevarende botilbud Indmelding 1. FR: 4.500 0 0 0 0 0 Opsummering Skemaerne 730A, 731A, 734A og 735A indgår i en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til 103-04 og 107-08. Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de fire paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. På køb af længerevarende botilbud forventes der på baggrund af prognoseberegningerne et forbrug på 102,3 mio. kr. i 2014 svarende til et merforbrug på 4,5 mio. kr. Da prognosen er behæftet med en række usikkerheder, jf. nedenstående, anbefaler forvaltningen, at der ikke tillægsbevilges noget af merforbruget på nuværende tidspunkt. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budgetog overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber. Budgetforudsætninger Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 121 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 827.000 kr. Dertil kommer imidlertid en række korrektioner samt en merbevilling til en enkelt borger på et internt botilbud, og det korrigerede budget er 97,9 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 118 helårspladser til en gennemsnitstakst på 865.000 kr. svarende til en forventet udgift på 102,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2013 var 96,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2014 samt en forventning om at der i resten af 2014 bevilges i alt 0,5 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i 2013. Usikkerheder Det antages, at en evt. forskydning af udgifter til 2015, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2013, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for 2014. Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor ved 1. FR med en usikkerhedsmargin på 5 pct. af det samlede budget. Denne usikkederhedsmargin vil løbende blive reduceret ved 2. og 3. FR 2014 til henholdsvis 3 og 1 pct. hvilket også var proceduren i 2013. Prognosen for 2014 udviser et beregnet merforbrug på 4,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 4,6 pct. i forhold til det korrigerede budget, og forvaltningen vurderer på den baggrund, at det forventede merforbrug på nuværende ikke kan tillægsbevilges, idet afvigelsen ligger inden for den fastsatte usikkerhedsmargin.
734B Merindtægter for salg af længerevarende botilbud Indmelding 1. FR: -700-200 0 0 0 0 Der er i 2014 afsat et indtægtsbudget på 9,6 mio. kr. til salg af længerevarende botilbud til borgere fra andre kommuner. Budgettet er fastlagt på baggrund af en forudsætning om ca. 13 helårstilbud til en gennemsnitlig årstakt på 747.000 kr. Der er ultimo februar 2014 indskrevet 15 eksterne borgere på længerevarende botilbud i Frederiksberg Kommune til en gennemsnitlig årstakst på 708.000 kr. svarende til en årlig indtægt på 10,6 mio. kr. Der forventes således en samlet merindtægt på ca 1,0 mio. kr. hvoraf de 0,3 mio. kr. skal dække en forventet mindreindtægt på salg af midlertidige botilbud. Som det fremgår ovenfor, skyldes den forventede merindtægt en forøgelse i antallet af eksterne borgere i Frederiksberg Kommunes længerevarende botilbud. Dermed er de øgede salgsindtægter imidlertid også en indikator på, at der er et lavere antal længerevarende botilbudspladser end forudsat, som reelt står til rådighed for kommunens egne borgere, og det kan derfor blive nødvendigt at købe eksterne pladser i stedet. På den baggrund afsættes de resterende 0,7 mio. kr. til at kompensere for et evt. afledt merforbrug på køb af eksterne pladser, jf. skema 734A og søges derfor ikke tillægsbevilget.
734D Handlingsplan - Socialudvalget Indmelding 1. FR: -3.200 0 0 0 0 0 Jf. Handlingsplan for Socialudvalget.
735A Køb af midlertidige botilbud Indmelding 1. FR: -2.700-600 0 0 0 0 Opsummering Skemaerne 730A, 731A, 734A og 735A indgår i en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til 103-04 og 107-08. Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de fire paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. På køb af midlertidige botilbud forventes der på baggrund af prognoseberegningerne et forbrug på 41,9 mio. kr. i 2014 svarende til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Da prognosen er behæftet med en række usikkerheder, jf. nedenstående, anbefaler forvaltningen, at der alene tillægsbevilges et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberegning af budgetterne, og budget- og overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber. Budgetforudsætninger Budgettet til køb af midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 74 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 606.000, hvilket betyder en samlet budgetramme på 44,6 mio. kr. Som et led i implementeringen af den sociale masterplan på det specialiserede område er budgettet til eksternt køb reduceret med ca. 3,7 mio. kr. til finansiering af to nyoprettede botilbud, jf. skema 735B. Det korrigerede budget er således på 40,9 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 68 helårspladser til en gennemsnitstakst på 619.000 kr. svarende til en forventet udgift på 41,9 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2013 var 47,3 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2014 samt en forventning om at der i resten af 2014 bevilges i alt 2,1 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i 2013. Dertil kommer forventede mindreudgifter på ca. 3,7 mio. kr. på eksternt køb af midlertidige botilbud som resultat af oprettelsen af nye botilbud, jf. skema 735B, og den samlede forventede udgifter er således på 38,2 mio. kr. Usikkerheder Det antages, at en evt. forskydning af udgifter til 2015, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2013, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for 2014. Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor ved 1. FR med en usikkerhedsmargin på 5 pct. af det samlede budget. Denne usikkederhedsmargin vil løbende blive reduceret ved 2. og 3. FR 2014 til henholdsvis 3 og 1 pct. hvilket også var proceduren i 2013. Prognosen for 2014 udviser således et beregnet mindreforbrug på 2,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 6,6 pct. i forhold til det korrigerede budget, og forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende kan tillægsbevilges et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
735C Den sociale Masterplan - Botilbud på Nordens Plads Indmelding 1. FR: -17.633-17.633 17.633 0 0 0 Vedrørende Nordens Plads, stednumrene 018090 Servicedel og 530078 Boligdel. Der er forhandlinger i gang i forhold til køb af ejendom, som skal anvendes til 2 botilbud på Nordens Plads. Købesummen skønnes at være mellem 35 og 37 mio. kr. og forventes at blive afholdt i 2014 (2. eller 3. kvartal). Derudover forventes det, at der kan anvendes ca. 1 mio. kr. til projektering af projektet i 2014. Der overføres derfor 17,8 mio. kr. til 2015, heraf er 12,3 mio. kr. udenfor anlægsloftet (boligdel). Samtidig forskydes indtægtsbudgettet på 216 t.kr. Forbrugsforventningen for 2015 kvalificeres i forbindelse med budgetforslag 2015.
736 Etablering af skæve boliger Indmelding 1. FR: 1.160 1.160 0 0 0 0 Forvaltningen har ved opførelsen af skæve boliger konstateret ekstra foranstaltninger, som tilsammen vil udgøre en merudgift på 1,2 mio. kr. Der er tale om følgende foranstaltninger: - Konstateret jordforurening 580 t.kr. - Skybrudssikring 200 t.kr. - Byggemodning 225 t.kr. - Mindre ændringer som slidfaste gulve, LED-belysning mv. 150 t.kr.
737A Status på BPA-ordninger Indmelding 1. FR: -500 0 0 0 Udgifterne til Borgerstyret Personlig Assistance blev med et samlet forbrug på 39,0 mio. kr. i regnskab 2013 ca. 2,9 mio. kr. højere end forventet. Dette merforbrug skyldtes imidlertid primært forskydninger i regningsmodtagelsen og refusionshjemtagningen fra andre kommuner. På baggrund af et individbaseret dispositionsregnskab forventes der i 2014 en samlet udgift på 35,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Årsagen til det lave forbrug i 2014 i forhold til regnskab 2013 er primært, at der forventes mellemkommunale refusionsindtægter på ca. 0,9 mio. kr. svarende til tilsvarende udgifter i 2013, hvilket giver en samlet difference på 1,8 mio. kr. Der har i alt været 26 borgere i ordningen, hvoraf en borger kom til, mens en anden og dyrere borger stoppede i løbet af 2013, hvilket i 2014 giver en yderligere mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. BPA-ordningerne er svært styrbare, idet den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger er ca. 1,5 mio. kr. og små ændringer i antallet af borgere kan derfor påvirke regnskabsresultatet markant. Det er derfor også forvaltningens vurdering, at det forventede mindreforbrug ikke kan tillægsbevilges så tidligt på året.
738A Køb af socialpædagogisk støtte Indmelding 1. FR: 3.700 0 0 0 0 0 Opsummering På køb af socialpædagogisk støtte forventes der på baggrund af prognoseberegningerne et forbrug på 6,4 mio. kr. i 2014 svarende til et merforbrug på 3,7 mio. kr. Da prognosen er behæftet med en række markante usikkerheder, jf. nedenstående, anbefaler forvaltningen imidlertid, at der ikke tillægsbevilges noget af merforbruget på nuværende tidspunkt. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberegning af budgetterne, og budget- og overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber. Budgetforudsætninger Budgettet til køb af socialpædagogisk støtte i eget hjem for 2014 var oprindeligt på 4,4 mio. kr., men budgettet er reduceret med 950.000 kr. til finansiering af nye SKP-medarbejdere tilknyttet det nye kommunale tilbud på Kollegiet. Budgettet er endvídere reduceret med 400.000 kr. til køb af behandlingstilbud efter SEL 102, der budget- og konteringsmæssigt har ligget sammen med støtte efter 85, men som skal udskilles som en særskilt budgetpost for på den måde at gøre opgørelserne på paragrafområder mere retvisende. Endelig flyttes der 373.000 kr. til det selvjende tilbud Græsplænen for varetagelsen af socialpædagogisk støtte, jf. skema 738C. Det korrigerede budget er således på 2,7 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 49 helårspladser til en gennemsnitstakst på 120.000 kr. svarende til en forventet udgift på 5,9 mio. kr. Det relativt lave antal modtagere kombineret med, at spændet på de årlige udgifter er meget stor, gør, at antagelser omkring fremadrettede nettobevægelser på aktivitetssiden ikke vurderes at være valide. Dertil kommer en anslået udgift på ca. 0,8 mio. kr. til honoraraflønnede hjælpere, der typisk er enkeltmandsleverandører af støtte i eget hjem, hvor budgetopfølgningen sker som en fremskrivning på baggrund af historiske forbrugsdata fremfor et individbaseret dispositionsregnskab. På baggrund af regnskaberne 2012-13 forventes der en årlig udgift på ca. 0,8 mio. kr. Endelig forventes der mindreudgifter på ca. 0,4 mio. kr. svarende til de manglende afregninger vedr. Græsplænen for varetagelsen af socialpædagogisk støtte, jf. skema 738C. Dertil kommer, at der løbende i 2013 og i begyndelsen af 2014 er iværksat en række tiltag med det formål at styrke kommunens egen levering af socialpædagogisk støtte herunder oprettelsen af et nyt SKP-korps tilknyttet Kollegiet samt en generel udvidelse af kommunens SKP-ordning. Disse tiltag forventes at resultere i et markant fald i købet af eksterne tilbud i løbet af 2014, men som endnu ikke slået fuldt ud igennem i de eksisterende bevillinger. På baggrund af de nuværende data, jf. ovenfor tegner der sig et samlet forbrug på 6,4 mio. kr. og dermed et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,7 mio. kr. Regnskabsresultat for 2013 var 8,7 mio. kr. Usikkerheder Forventningen er som sagt behæftet med en relativ høj grad af usikkerhed som et resultat af manglende bevillingsdata for en del af udgifterne, et lavt antal meget forskelligartede modtagere generelt og endelig effekten af en række tiltag, som endnu ikke kan ses i data. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt validt grundlag for at søge en tillægsbevilling. Udviklingen vil imidlertid blive fulgt tæt, og der vil i forbindelse med 2. og 3. forventet regnskab blive fulgt op på evt. udfordringer i forhold til budgetoverholdelsen.
738D Budgetforlig 2013 - Helhedsorientet indsats Indmelding 1. FR: 500 500 Der blev i Budget 2013 vedtaget et effektiviseringsforslag om en mere helhedsorienteret indsats omkring hjemmeboende borgere, der både modtager socialpædagogisk støtte og almindelig hjemmepleje. Det var forudsat, at en række opgaver, der dengang blev løst af socialpædagoger i stedet kunne løses af sosu-hjælpere til en lavere timeløn. Der er i 2013 sket et større afdækningsarbejde af de borgere, hvor der kunne være et potentiale, og der er i efteråret/vinteren 2013 kørt en række forsøgsordninger, hvor den kommunale hjemmepleje har overtaget nogle af socialpædagogernes opgaver. Afdækningen har imidlertid vist, at potentialet reelt har været markant mindre end forudsat, da forslaget blev fremført. Langt de fleste af de borgere, der modtager socialpædagogisk støtte er således enten sindslidende eller socialt udsatte, og der har i forløbet været generel enighed om, at sosu-hjælpere ikke i udgangspunktet har de nødvendige faglige kompetencer til at håndtere disse målgrupper. Det er således ikke muligt at opfylde forslagets effektiviseringskrav, og det søges derfor tillægsbevilget i 2014. I udvalgssag fra 19. august 2013 blev der peget på, at restudmøntningen ville kunne ske gennem mereffekterne af eksisterende tiltag fra 2013 herunder implementeringen af de socialpolitiske pejlemærker. Forvaltningen kan nu pege på det forventede mindreforbrug på køb af midlertidige botilbud, jf. skema 735A, som alternativ finansiering af effektiviseringskravet, idet dette mindreforbrug bl.a. kan ses som resultatet af et større fokus på støtte i eget hjem som alternativ til botilbud. Effektiviseringskravet for 2015 og frem vil blive håndteret i forbindelse med 2. FR, hvor der vil være større sikkerhed omkring resultatet på den samlede udvalgsramme.
751A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 75 Merudgiftsydelser Enkeltydelser - flytning af budget til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Indmelding 1. FR: -7.609-7.609-7.609-7.609-7.609-7.609 I forbindelse med den nye udvalgsstruktur og ændringerne i styrelsesvedtægten der er gennemført pr. 1/1 2014 er områderne førtidspension og boligstøtte overflyttet til det nye Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg fra Socialudvalget. Det foreslås, at også enkeltydelsesbudgettet (pol.kode 751) overføres til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, således at forsørgelsesydelser og enkeltydelser er samlet under samme udvalg. Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB-loven) er i 2013 ændret, så det nu lovgivningsmæssigt er muligt, at beskæftigelsesindsats og ydelser kan ligge under samme udvalg. Sociale ydelser i form af personlige tillæg til pensionister og merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne vil fortsat være placeret under Socialudvalget.