GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende mål i Beskæftigelsesplanen 20 samt Gladsaxe Kommunes resultatkrav på beskæftigelsesområdet. Der indgår desuden et afsnit vedrørende udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe i rapporten. Der sammenlignes i forhold til flere af målene med klyngekommunerne, som er: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg J. nr. 15.00.00P05 Sag: 20/06834
Indhold Kommunens resultatkrav:... 3 Arbejdskraftreserven... 4 Ministermål:... 4 Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe:... 5 Permanente forsørgelsesordninger... 6 Ministermål:... 6 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe:... 7 Unge på offentlig forsørgelse... 8 Ministermål:... 8 Kommunens resultatkrav:... 9 Nydanskere på offentlig forsørgelse...10 Ministermål:...10 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe:... Kommunens resultatkrav:...12 Kommunens resultatkrav:...12 Sygedagpenge...13 Kommunens resultatkrav:...13 Løntilskud og førtidspension...14 Kommunens resultatkrav:...14 Aktivering...15 Kommunens indsatskrav:...15 Udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe...16 J. nr. 15.00.00P05 2
Samlet forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter pr. indbygger i alderen 16-66 år skal i 20 ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune 20-2014. Ydelser (juni 20) Gladsaxe Klyngekommuner Difference A-dagpenge samlet kr 210 kr 198 kr Kontanthjælp samlet kr 234 kr 189 kr 44 Sygedagpenge kr 171 kr 194 kr -23 Ledighedsydelse kr 40 kr 53 kr -13 Førtidspension kr 837 kr 872 kr -35 Revalidering kr 12 kr 32 kr -20 Samlet kr 1.503 kr 1.539 kr -36 Kilde:www.jobindsats.dk Opdateret: September 20. Kommentar: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter er lavere end gennemsnittet i klyngekommunerne. Det forventes at kommunens resultatmål i 20 kan overholdes. Niveau og udvikling Kilde:www.jobindsats.dk Opdateret: September 20. Kommentar: Niveau: Figuren viser, at udgifterne til både førtidspension og sygedagpenge ligger under niveauet i klyngekommunerne. Til gengæld er udgifterne til kontanthjælp over 20 pct. højere i Gladsaxe end i klyngekommunerne og udgifterne til A-dagpenge er blevet højere end klyngekommunerne. Samlet set har Gladsaxe et lavere udgiftsniveau end klyngekommunerne i juni måned 20. Udvikling: Udviklingen for udgifter til A-dagpenge og sygedagpenge har været større i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Udviklingen i udgifterne til førtidspension og kontanthjælp har været mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Samlet set har udviklingen i udgifter været mindre gunstig i Gladsaxe sammenlignet med klyngekommunerne. J. nr. 15.00.00P05 3
Arbejdskraftreserven - jobklare ledige med minimum 13 ugers sammenhængende ledighed indenfor de sidste 52 uger. Ministermål: Arbejdskraftreserven begrænses til 1.157 personer i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Arb.kraftreserven Milepælsplan dec- 09 Milepælsplan ift. arbejdskraftreserven okt- 10 jan- feb- mar- apr- AKR-reserve samlet 1.070 05 16 20 23 27 30 34 37 41 45 49 53 57 - heraf A-dagpenge 721 745 752 754 757 759 761 764 766 769 771 773 776 778 - heraf kontanthjælp 349 361 364 365 367 368 369 370 371 372 374 375 376 377 Realiseret maj- AKR-reserve samlet 1.070 1.129 1324 1360 1399 1368 1407 1409 - heraf A-dagpenge 721 749 910 947 1002 938 977 957 - heraf kontanthjælp 349 380 414 413 397 430 430 452 Difference (realiseret-milepæl) jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- AKR-reserve samlet 0 24 208 240 276 241 277 275 - heraf A-dagpenge 0 4 158 193 245 179 216 193 - heraf kontanthjælp 0 19 50 48 30 62 61 82 Difference ift. ministermål dec. 20 Kilde: Note: -87-28 167 203 242 2 250 252 www.jobindsats.dk og www.brhovedstadensjaelland.dk Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20 Opdateret: 30.08. Kommentar: Arbejdskraftreserven er i juni 20 252 flere end målet for december 20. I forhold til milepælsplanen er det 275 flere end hensigten. Det er primært antallet af A- dagpengemodtagere, der er steget mere end ift. milepælsplanen. J. nr. 15.00.00P05 4
Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe: Andelen af arbejdskraftreserven af den samlede arbejdsstyrke i Gladsaxe er minimum 15 pct. lavere end den tilsvarende andel i Østdanmark i december 20. Note: Det supplerende mål er udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesplanen 20. Kilde: www.dst.dk, www.jobindsats.dk og www.brhovedstadensjaelland.dk Opdateret: 07.09. (Regionhovedstaden mangler at opdatere tal for august) Kommentar: Andelen af arbejdskraftsreserven i Gladsaxe er 17 pct. lavere end den tilsvarende andel i Østdanmark. Resultatmålet forventes overholdt i 20. J. nr. 15.00.00P05 5
Permanente forsørgelsesordninger Ministermål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 2.990 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af borgere på permanente forsørgelsesordninger Permanent forsørgelse dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Milepælsplan Samlet 2.984 2987 2987 2988 2988 2989 2989 2989 2989 2990 2990 2990 2990 2990 - heraf førtidspension 2.487 2490 2490 2491 2491 2492 2492 2492 2492 2493 2493 2493 2493 2493 - heraf fleksjob og ledighedsydelse 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 Realiseret Samlet 2.984 2929 2964 2955 2950 2959 2952 2940 - heraf førtidspension 2.487 2.462 2456 2448 2443 2450 2449 2444 - heraf fleksjob og ledighedsydelse 500 462 505 504 507 509 503 496 Difference (realiseretmilepæl) Samlet 0-58 -23-33 -38-30 -37-49 - heraf førtidspension 0-28 -34-43 -48-42 -43-48 - heraf fleksjob og ledighedsydelse 3-35 8 7 10 12 6-1 Difference ift. ministermål dec 20-6 -61-26 -35-40 -31-38 -50 Kilde: www.jobindsats.dk og www.brhovedstadensjaelland.dk Note: Opdateret: 30.08. Kommentar: Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20 Tabellen viser, at i juni 20 er der 50 færre på permanent forsørgelse ift. det endelige ministermål i 20. I forhold til milepælsplanen i marts 20 er det 49 færre borgere. J. nr. 15.00.00P05 6
Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af personer på permanente ydelser i Gladsaxe er mindre end i Østdanmark 20. Note: Det supplerende mål er udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesplanen 20. Kilde: www.dst.dk, www.jobindsats.dk og www.brhovedstadensjaelland.dk Opdateret: 07.09. (Regionhovedstaden mangler at opdatere tal for august) Kommentar: Andelen af borgere på permanente ydelser er samlet 3 procent mindre i Gladsaxe end i Østdanmark. Andelen af borgere på fleksjob og ledighedsydelse er hhv. 9 og 7 procent lavere i Gladsaxe end i Østdanmark. J. nr. 15.00.00P05 7
Unge på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af unge personer på offentlig forsørgelse begrænses til 966 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Unge på off. forsørgelse Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- Samlet 918 940 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 - heraf kontanthjælp 456 475 476 477 478 480 481 482 484 485 486 487 488 490 - heraf dagpenge 182 188 190 191 191 192 192 193 193 194 194 195 196 196 - heraf sygedagpenge 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - heraf førtidspension 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 - andet 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 Realiseret apr- maj- Samlet 918 1002 1048 1067 1023 01 1055 1049 - heraf kontanthjælp 456 535 528 553 565 599 577 572 - heraf dagpenge 182 229 264 262 217 254 234 230 - heraf sygedagpenge 9 101 2 103 92 98 94 97 - heraf førtidspension 103 95 93 95 95 97 98 100 - andet 58 42 51 54 54 53 52 51 Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet 0 62 104 121 75 151 103 95 - heraf kontanthjælp 0 60 52 76 87 9 96 90 - heraf dagpenge 0 41 74 71 26 62 42 37 - heraf sygedagpenge 0-18 -7-16 -27-21 -25-22 - heraf førtidspension 0-8 -10-8 -8-6 -5-3 - andet 0-16 -7-4 -4-5 -6-7 Difference ift. ministermål dec 20 Kilde: jun- -48 36 82 101 57 135 89 83 www.jobindsats.dk og www.brhovedstadensjaelland.dk Note: Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Kontanthjælp og dagpenge opskrives med 8 pct. i perioden, samtidig med at der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplanen 20. Opdateret: 30.08. Kommentar: Antallet af forsørgede borgere under 30 er i juni 20 83 højere end målet for december 20. Ift. milepælsplanen ses det, at det er antallet af unge på kontanthjælp og dagpenge, der udgør en relativ stor del, idet der ift. milepælsplanen er hhv. 90 og 37 for mange på disse ydelser. Til gengæld er der færre på sygedagpenge, førtidspension og andet set ift. milepælsplanen. jul- aug- sep- okt- nov- dec- J. nr. 15.00.00P05 8
Kommunens resultatkrav: Gladsaxe Kommune skal være i den bedste fjerdedel sammenholdt med klyngekommunerne ift. at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune 20-2014. Da resultatkravet blev formuleret blev der benyttet et andet sammenligningsgrundlag end det der er aktuelt i dag. Tidligere var Gladsaxe placeret i en klynge med 8 kommuner hvor Gladsaxe placerede sig som nr. 2. Kravet var derfor at fastholde placeringen i den bedste fjerdedel. På tidspunktet hvor resultatmålet blev vedtaget, ville Gladsaxe placere sig som nr. 6 ud af 15 i den nuværende klynge. Det må derfor forventes, at Gladsaxe skal kunne fastholde samme placering i den nye klynge, som var målet i forhold til den gamle klynge. Figuren viser, at Gladsaxe i januar 20 fortsat er placeret som nr. 6 ud af 15 kommuner. På baggrund af ovenstående forventes det, at Gladsaxe er i stand til at overholde resultatkravet for 20. J. nr. 15.00.00P05 9
Nydanskere på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1226 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af nydanskere på offentlig forsørgelse Nydanskere Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- apr- Samlet 1.186 1.206 1.208 1.210 1.2 1.213 1.215 1.216 1.218 1.220 1.221 1.223 1.225 1226 - heraf kontanthjælp 380 394 397 398 399 400 401 402 404 405 406 407 409 410 - heraf dagpenge 223 230 232 233 234 235 236 236 237 238 239 239 240 241 - heraf sygedagpenge 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - heraf førtidspension 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 - andet 59 58 55 55 54 54 54 54 53 53 52 53 52 51 Realiseret maj- Samlet 1.186 1248 1274 1296 1265 1286 1284 1292 - heraf kontanthjælp 380 412 407 406 398 398 403 403 - heraf dagpenge 223 264 273 276 267 290 283 287 - heraf sygedagpenge 150 124 138 132 8 105 99 107 - heraf førtidspension 374 398 404 407 412 416 422 421 - andet 59 50 52 75 70 75 77 74 Difference - (Realiseret-milepæle) Samlet 0 42 66 86 54 73 69 76 - heraf kontanthjælp 0 18 10 8-1 -2 2 1 - heraf dagpenge 0 34 41 43 33 55 47 51 - heraf sygedagpenge 0-26 -12-18 -32-45 -51-43 - heraf førtidspension 0 24 30 33 38 42 48 47 - andet 0-8 -3 20 16 21 23 20 Difference ift. ministermål dec 20 Kilde: Note: Opdateret: 30.08. jun- -40 22 48 70 39 60 58 66 www.jobindsats.dk og www.brhovedstadensjaelland.dk Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Kontanthjælp og dagpenge opskrives med 8 pct. i perioden, samtidig med at der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplanen 20. jul- aug- sep- okt- nov- dec- Kommentar: Det samlede antal nydanskere på off. forsørgelse følger i juni 20 ikke milepælsplanen. Antallet af førtidspensionister og dagpengemodtagere er højt ift. milepælsplanen, hvorimod antallet af sygedagpengemodtagere er lavt (43 færre end milepælsplanen). J. nr. 15.00.00P05 10
Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal være minimum 6 pct. lavere i Gladsaxe end den tilsvarende andel i Østdanmark i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Kilde: www.dst.dk, www.jobindsats.dk og www.brhovedstadensjaelland.dk Opdateret: 07.09. (Regionhovedstaden mangler at opdatere tal for august) Kommentar: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er 10 pct. lavere end tilsvarende andel i Østdanmark. Dermed er der 4 pct. point færre ift. det supplerende mål. J. nr. 15.00.00P05
Kommunens resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og indvandrere fra ikkevestlige lande skal i 20 falde til 19 procent. Herkomst Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 77,2 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 55 Forskel 22,2 Kilde: www.dst.dk Note: Data på dst.dk er fra 2010 og opdateres en gang årligt. Opdateret: September 20 Kommentar: Resultatkravet for 20 overholdes ikke på baggrund af tal fra 2010. Der tages forbehold for anden metode til at måle på når tal fra jobindsats.dk er tilgængelige Kommunens resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal i 20 falde til 13 procent. Herkomst Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 77,2 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 59,6 Forskel 17,6 Kilde: www.dst.dk Note: Data på dst.dk er fra 2010 og opdateres en gang årligt. Opdateret: September 20 Kommentar: Resultatkravet for 20 overholdes ikke på baggrund af tal fra 2010. Der tages forbehold for anden metode til at måle på når tal fra jobindsats.dk er tilgængelige J. nr. 15.00.00P05 12
Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 95 fuldtidspersoner i 2012. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune 20-2014.(Målet er ændret pga. ændrede forudsætninger) Kilde: KMD Opdateret: September 20 Kommentar: Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager for 20 er 99 og dermed 4 højere end målet. J. nr. 15.00.00P05 13
Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 20 stige til 59. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune 20-2014. (Resultatkravet er ændret pga. ændrede forudsætninger) Kilde: Opera Opdateret: September 20. Kommentar: Antallet af førtidspensionister er på 53. Dermed mangler der 6 for at opnå målet for 20. J. nr. 15.00.00P05 14
Aktivering Kommunens indsatskrav: Jobcenter Gladsaxes aktiveringsgrad skal i 20 ligge i den bedste halvdel blandt sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune 20-2014. Kilde: www.jobindsats.dk Opdateret: September 20 Kommentar: Gladsaxe placerer sig i juli 20 som hhv. nr. 14 for kontanthjælp og nr. 15 for A-dagpengeudaf 15 klyngekommuner og overholder dermed ikke resultatkravet (rød linie). J. nr. 15.00.00P05 15
Udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe I dette notat beskrives udviklingen i antallet af personer med et kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe. Notatet gennemgår tabeller med tilgang og afgang af kontaktforløb opgjort via datatræk fra sagsbehandlingssystemet KMD Opera. Notatet opdateres i takt med oversigter over tilgang og afgang på personnummerniveau på månedsbasis distribueres til de målgruppeansvarlige teamledere samt medarbejdere i jobcentret. Notatet beskriver den seneste måned og de generelle tendenser. På grund af tekniske vanskeligheder er det fortsat ikke muligt at inkludere LAB 2.1, forsikrede ledige i denne opgørelse. Det samlede antal personer med kontaktforløb i KMD Opera er ved udgangen af august 20 i alt 71 færre end ved udgangen af juli 20. Den gennemsnitlige nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder fremgår af tabellen på næste side. I tabellen nedenfor er nettotilgangen samt status på antal og tilgang og afgang af personer i løbet af august 20 opdelt på målgrupper samt opdelt på alder for kontanthjælpsmodtagere. Periode: august 20 Antal Tilgang Afgang Netto Brutto LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate 614 143 170-27 313 Heraf under 30 år 287 109 75 34 184 Heraf over 30 år 327 34 40-6 74 LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed 1014 71 42 29 3 Heraf under 30 år 328 31 16 15 47 Heraf over 30 år 686 40 19 21 59 LAB 2.4, revalidering og forrevalidering 50 5 2 3 7 LAB 2.5, sygedagpengemodtagere 707 169 258-89 427 LAB 2.6, førtidspensionister 78 1 0 1 1 LAB 2.7, fleksjobberettigede 553 25 12 13 37 LAB 2.9, ung under 18 20 2 3-1 5 LAB 2.10, selvforsørgere 2 0 0 0 0 INL, integration 163 2 4-2 6 Ingen Ydelse 76 14 12 2 26 I alt 3277 432 503-71 935 Antallet, som angives i den første kolonne fra venstre, er antallet af personer i målgruppen på den sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden. Brutto, længst til højre, angiver ændringen i kontaktforløb som tilgang plus afgang, hvor netto angiver ændringen som tilgang minus afgang. I august sker et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 27 personer. I tabellen ovenfor er tilgang og afgang af kontanthjælpsmodtagere i løbet af august 20 opdelt på alder og efter målgruppe LAB 2.2 eller LAB 2.3, det vil sige om personerne har ledighed som det eneste problem eller personerne har problemer udover ledighed. For kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed er antallet af personer steget med 29 personer, hvormed nettoændringen for kontanthjælp i alt er 2 personer flere end ved udgangen af juli måned. J. nr. 15.00.00P05 16
I tabellen nedenfor ses den månedsvise nettotilgang af kontaktforløb i løbet af de seneste 6 måneder. Periode: sen. 6 mån., månedsvis, august År Tilgang Afgang Brutto Netto 20, august 432 503 935-71 20, juli 514 476 990 38 20, juni 304 425 984-121 20, maj 545 441 694 104 20, april 300 400 64-100 20, marts 600 565 957 35 I alt, 6 mån. 2695 2810 5724-5 Gns. sen. 6 mån. 449 468 954-19 Af tabellen ovenfor fremgår det, at den månedsvise nettotilgang set over de seneste 6 måneder i gennemsnit udgør en afgang på 19 personer per måned. Samme tal for de seneste 12 måneder er en nettotilgang på 4 personer per måned. I tabellen nedenfor ses tilgang og afgang opgjort målgruppevis for perioden i løbet af de seneste 6 måneder. Den samlede nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder udgør et fald i antallet på i alt 5 personer. Periode: sen. 6 mån., målgruppevis, august Tilgang Afgang Netto Ingen Ydelse 85 72 13 LAB 2.10, selvforsørgere 1 0 1 LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate 745 866-121 LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed 350 270 80 LAB 2.4, revalidering 16 13 3 LAB 2.5, sygedagpenge 1374 1451-77 LAB 2.6, førtidspensionister 17 23-6 LAB 2.7, fleksjobberettigede 75 68 7 LAB 2.9, ung under 18 10-1 INL, integration 22 36-14 LAB 2.8, person m. handicap 0 0 0 Ukendt kommakonverteret 0 0 0 I alt 2695 2810-5 Det fremgår af tabellen, at tilgangen af personer set over de seneste 6 måneder udgøres af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som bidrager med en nettotilgang på 80 personer i jobcentret. Set over de seneste 6 måneder sker der et fald i antallet af sygedagpengemodtagere på 77 personer. J. nr. 15.00.00P05 17