- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 386.631 407.960 213 1.322 409.495 284.782 400.100-9.395-6.810 964 424 424 424 neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg -10-10 -221 424 424 424 Udvalget ekskl. modposter -9.385-6.800 1.185 0 0 0 70 Integrationsindsats POL3 521 1.537 0-570 967 125 817-150 -150-745 0 0 0 700 Integrationsindsats POL4 521 1.537 0-570 967 125 817-150 -150-745 0 0 0 700A Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politiker -150-150 0 0 0 0 700B Udmøntning af integrationspuljen 2014 0 0-745 0 0 0 ja 71 Boligsocial arbejde POL3 2.892 4.881 0-67 4.814 2.362 4.808-6 -6 93-7 -7-7 710 Boligsocialt arbejde POL4 2.892 4.881 0-67 4.814 2.362 4.808-6 -6 93-7 -7-7 701 Edoc omplacering -6-6 -7-7 -7-7 ja 700B Udmøntning af integrationspuljen 2014 0 0 100 0 0 0 ja 73 Tilbud til voksne med særlige behov POL3 357.031 396.364 213 2.160 398.736 278.392 390.197-8.539-6.654 916 431 431 431 730 Beskyttet beskæftigelse POL4 18.165 16.468 685-242 16.912 12.603 16.712-200 -200 0 0 0 0 730A Køb af beskyttet beskæftigelsestilbud -200-200 0 0 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud POL4 32.238 38.005 30-1.885 36.149 19.457 33.449-2.700-2.500 0 0 0 0 73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde -400-200 0 0 0 0 731A Køb af aktivitets- og samværstilbud -800-800 0 0 0 0 731B Mindreforbrug på kompenserende voksenundervisning -1.500-1.500 0 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse POL4 6.461 11.357-2.032 11.272 20.597 22.452 17.222-3.375-3.000 375 0 0 0 732B Udvikling af nye botilbud (Hjemløseplanen) -3.000-3.000 0 0 0 0 732C Etablering af akutlejligheder for hjemløse -375 0 375 0 0 0 733 Alkohol og stofmisbrug POL4 26.133 25.503 386-654 25.236 21.715 25.236 0 0 0 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold POL4 161.283 171.434 2.528-3.926 170.036 107.129 165.236-4.800-4.650 0 0 0 0 73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde 400 550 0 0 0 0 734A Køb af længerevarende botilbud -5.300-5.300 0 0 0 0 734B PCB på Betty 100 100 0 0 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold POL4 67.838 65.483-103 -4.301 61.079 44.250 62.717 1.638 2.423 120 10 10 10 701 Edoc omplacering -2-2 0 0 0 0 ja 73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde -850-175 0 0 0 0 735A Køb af midlertidige botilbud 2.600 2.600 0 0 0 0 735B Fælleshus ved. Opgangsfællesskabet Finsenshave -110 0 110 0 0 0 799 Udbud: budget 2014 0 0 10 10 10 10 ja 736 Kontaktperson- og ledsageordninger POL4 9.865 11.426 222 90 11.738 7.881 11.538-200 -25 421 421 421 421 73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde -200-25 0 0 0 0 736 Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale fra 2. FR. 421 421 421 421 ja 737 Borgerstyret personlig assistance POL4 35.049 35.940 0 0 35.940 26.514 35.940 0 0 0 0 0 0 738 Støtte i eget hjem POL4 0 20.748-1.503 1.805 21.049 16.391 22.147 1.098 1.298 0 0 0 0 701 Edoc omplacering -2-2 0 0 0 0 ja 73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde -350-150 0 0 0 0 738A Køb af socialpædagogisk støtte i eget hjem 450 450 0 0 0 0 738B Køb af aflastningstilbud 1.000 1.000 0 0 0 0 74 Tilbud til handicappede POL3 21.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 Plejetilbud POL4 21.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. POL3 4.642 5.178 0-200 4.978 3.904 4.278-700 0 700 0 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. POL4 4.642 5.178 0-200 4.978 3.904 4.278-700 0 700 0 0 0 790 Status på forbrug af frivillighedspuljen -700 0 700 0 0 0
skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Socialudvalget POL2 343.873 347.607 0-6.133 341.474 233.238 340.149-1.325-1.325-497 -497-497 -497 73 Tilbud til voksne med særlige behov POL3-17.040-23.950 0 3.300-20.650-15.199-20.650 0 0 0 0 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse POL4 0-81 0 0-81 0-81 0 0 0 0 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud POL4-129 0 0 0 0-67 0 0 0 0 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold POL4-8.574-9.602 0 1.200-8.402-6.445-8.402 0 0 0 0 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold POL4-3.167-3.836 0 700-3.136-2.444-3.136 0 0 0 0 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger POL4-69 -336 0 0-336 -35-336 0 0 0 0 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance POL4-5.100-5.924 0 900-5.024-4.131-5.024 0 0 0 0 0 0 738 Støtte i eget hjem POL4 0-4.170 0 500-3.670-2.077-3.670 0 0 0 0 0 0 74 Tilbud til handicappede POL3-2.397 1.425 0-1.000 425 102 425 0 0 0 0 0 0 741 Senblindekurser POL4 6 1.425 0-1.000 425 102 425 0 0 0 0 0 0 75 Merudgiftsydelser POL3 10.248 12.039 0-1.293 10.746 3.833 9.546-1.200-1.200 0 0 0 0 750 Merudgiftsydelser POL4 4.137 5.805 0-2.539 3.266 2.612 3.266 0 0 0 0 0 0 751 Enkeltydelser POL4 6.112 6.234 0 1.246 7.480 1.221 6.280-1.200-1.200 0 0 0 0 751A Mindreforbrug til sociale formål -1.200-1.200 0 0 0 0 76 Personlige tillæg og helbredstillæg POL3 9.613 9.144 0-1.215 7.929 6.130 8.004 75 75-497 -497-497 -497 760 Personlige tillæg og helbredstillæg POL4 9.613 9.144 0-1.215 7.929 6.130 8.004 75 75-497 -497-497 -497 760A Teknisk korrektion, selvkørende støvsugere 75 75-497 -497-497 -497 77 Førtidspensioner POL3 278.821 288.982 0-7.323 281.659 190.691 279.059-2.600-2.600 0 0 0 0 770 Førtidspensioner POL4 278.821 288.982 0-7.323 281.659 190.691 279.059-2.600-2.600 0 0 0 0 770A Mindreforbrug til førtidspension -2.600-2.600 0 0 0 0 78 Boligstøtte POL3 64.628 59.967 0 1.398 61.365 47.681 63.765 2.400 2.400 0 0 0 0 780 Boligsikring POL4 27.184 22.906 0 4.307 27.213 22.165 29.613 2.400 2.400 0 0 0 0 780A Merforbrug til boligsikring 2.400 2.400 0 0 0 0 781 Boligydelse til pensionister POL4 37.444 37.061 0-2.909 34.152 25.516 34.152 0 0 0 0 0 0
skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Socialudvalget POL2-4.484 41.795 0-30.789 11.006 4.648 7.776-3.230-3.230 3.247 0 0 0 Udgifter 4.339 41.890 0-30.991 10.899 4.542 7.669-3.230-3.230 3.247 0 0 0 Indtægter -8.823-95 0 202 107 106 107 0 0 0 0 0 0 71 Boligsocial arbejde U POL3 0 2.000 0-2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Boligsocialt arbejde U POL4 0 2.000 0-2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U POL3 4.339 39.890 0-28.991 10.899 4.542 7.669-3.230-3.230 3.247 0 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov I POL3-8.823-95 0 202 107 106 107 0 0 0 0 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse U POL4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse U POL4 16 0 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold U POL4 2.935 16.320 0-6.958 9.362 3.464 6.132-3.230-3.230 3.247 0 0 0 720 Konsolidering af det specialiserede socialområde - overførsel af midler -500-500 500 0 0 0 721 Afsluttet anlægsprojekt vedr. lukkeanordning på elevator 17 17 0 0 0 0 722 Ombygning af Plejeboligerne Betty Nansen -2.300-2.300 2.300 0 0 0 723 Betty Nansens Alle 51-53, ombygning af fællesarealer -447-447 447 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold I POL4-8.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U POL4 685 23.570 0-22.532 1.038 1.078 1.038 0 0 0 0 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold I POL4 0-95 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 Støtte i eget hjem mv. U POL4 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 Støtte i eget hjem mv. I POL4 0 0 0 107 107 106 107 0 0 0 0 0 0
73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde Indmelding 3. FR: -1.400 0 0 731-400 -200 734 400 550 735-850 -175 736-200 -25 738-350 -150 Den samlede status for driften af de 20 kommunale institutioner under Socialudvalget er, at der på baggrund af de tekniske fremskrivninger forventes et mindreforbrug på samlet set ca. 2,0 mio. kr. Dette er dog behæftet med en vis usikkerhed grundet evt. merudgifter til eksempelvis vikardækning ved sygdom sidst på året eller til nødvendig reparation af inventar. På baggrund af forbrugsdata og skriftlige tilbagemeldinger, forventes der ikke nogen afvigelser på de selvejende institutioner i forhold til deres korrigerede budgetter. Af det samlede mindreforbrug på 2,0 mio. kr. forventes ca. 1,4 mio. kr. at indgå i overførselssagen, idet de ligger inden for rammerne af den normale overførselsadgang mellem budgetår. Der er i Budget 2014 bevilget 1,0 mio. kr. til anskaffelse af et nyt IT-system på socialområdet, der bl.a. skal sikre, at kommunen kan leve op til nye indberetningskrav fra Danmarks Statistik og samtidig skabe en sammenhængende ITunderstøttelse af myndighed og de udførende institutioner i deres arbejde med effektfokus gennem den såkaldte FKOmodel. Det nye system vil imidlertid også erstatte de eksisterende fagsystemer ude på institutionerne, og en del af anskaffelsen af systemet skal derfor dækkes inden for institutionsrammen, idet det er institutionerne, der tidligere har betalt for deres separate fagsystemer. Derudover forventes det, at der kan komme en række afledte udgifter på institutionerne i den forbindelse bl.a. i form af en generel opgradering af computerbasen. Det endelige omfang af disse udgifter ligger ikke endeligt fast før udbuddet er færdiggjort i slutningen af 2013, og det resterende mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på institutionsrammen afsættes derfor på en særskilt pulje til dette specifikke formål.
700A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 70 Integrationsindsats Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politiker Indmelding 3. FR: -150-150 0 0 0 Ved 2. behandlingen af budget 2014 blev det besluttet at overføre 150 t.kr. af budgettet til evaluering og politikudvikling på integrationsområdet fra 2013 til 2014, jf. sag nr. 74 på Socialudvalget den 10. juni 2013.
720 Konsolidering af det specialiserede socialområde - overførsel af midler Indmelding 3. FR: -500-500 500 0 0 0 Udgifter -500-500 500 Indtægter På budget 2012 blev afsat 3,0 mio. kr. til projektering og projektudvikling vedr. den sociale masterplan. 2,5 mio. kr. heraf er anlægsbevilget og anvendt til projektudvikling på fortrinsvis Magneten (BBA-projektet). De resterende 0,5 mio. kr. søges overført til budget 2014, hvor der i høj grad vil blive behov for udviklingsmidler til projekterne i den sociale masterplan. På nuværende tidspunkt er der forudsat midler til projektudvikling vedr. følgende projekter: - socialøkonomisk virksomhed på Magneten - sansehave på Magneten - målgruppefokus i fht. indretning og anvendelse af varmtvandsbassin i tilknytning til ny svømmehal - indretning af nye botilbud på Nordens Plads til to forskellige målgrupper (udviklingshæmmede og personer inden for autismespektret)
721 Afsluttet anlægsprojekt vedr. lukkeanordning på elevator Indmelding 3. FR: 17 17 0 0 0 0 Udgifter 17 17 Indtægter Forbedring af lukkeanordninger på elevator i botilbuddet Bakkegården er gennemført, og anlægsprojektet kan lukkes. Der er et merforbrug på 17.000 kr., idet opkrævningen fra firmaet er højere end overslaget fra FKE, som lå til grund for budgettering af opgaven.
722 Ombygning af Plejeboligerne Betty Nansen Indmelding 3. FR: -2.300-2.300 2.300 0 0 0 Udgifter -2.300-2.300 2.300 Indtægter I den bygning på Betty Nansens Allé, som er ved at blive omdannet fra plejeboliger til et botilbud med 30 pladser til udviklingshæmmede (botilbuddet Betty), er der fundet PCB koncentrationer, som overstiger de fastsatte grænseværdier. Jf. sag behandlet af Magistraten den 28. oktober 2013 er det derfor besluttet at stoppe ombygningsprojektet for i stedet at undersøge mulighederne for at etablere botilbuddet i en anden bygning. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i 2013, som søges overført til 2014. I anlægsforslaget til Budget 2014, som vedrører en alternativ placering af botilbuddet, er det i finansieringen af det alternative botilbud forudsat, at de uforbrugte budgetmidler overføres til 2014.
723 Betty Nansens Alle 51-53, ombygning af fællesarealer Indmelding 3. FR: -447-447 447 0 0 0 Udgifter -447-447 447 Indtægter I den bygning på Betty Nansens Allé, som er ved at blive omdannet fra plejeboliger til et botilbud med 30 pladser til udviklingshæmmede (botilbuddet Betty), er der fundet PCB koncentrationer, som overstiger de fastsatte grænseværdier. Jf. sag behandlet af Magistraten den 28. oktober 2013 er det derfor besluttet at stoppe ombygningsprojektet for i stedet at undersøge mulighederne for at etablere botilbuddet i en anden bygning. Dette omfatter også et stop af renoveringen af stueetagen. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2013, som søges overført til 2014. I anlægsforslaget til Budget 2014, som vedrører en alternativ placering af botilbuddet, er det i finansieringen af det alternative tilbud forudsat, at de uforbrugte budgetmidler overføres til 2014.
2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 730A Køb af beskyttet beskæftigelsestilbud Indmelding 2. FR: -200-200 0 0 0 0 Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til 103-04, 107-08 og 84-85. Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -2,25 mio. kr. der således tilgår kassen. Beskyttet beskæftigelsestilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed og socialpædagogisk støtte i grupper. Budgettet til køb af beskyttet beskæftigelsestilbud efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 60 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 153.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 9,3 mio. kr. Budgettet er i forbindelse med 2. FR 2013 blevet forøget med 300.000 kr., og det endelige budget er således 9,6 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der nu 57 helårspladser til en gennemsnitstakst på 163.000 kr. svarende til en forventet udgift på 9,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 var 10,3 mio. kr. (2013-PL). Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013 samt en forventning om at der i resten af 2013 bevilges i alt 0,2 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i 2012. Det antages på nuværende tidspunkt, at en evt. forskydning af udgifter til 2014, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2012, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for 2013. Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Prognosen for 2013 udviser således et beregnet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 3,1 pct. i forhold til det korrigerede budget. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på 1 pct. af det samlede budget, hvilket er en reduktion fra 1. og 2. FR 2013, hvor den var på henholdsvis 5 og 3 pct. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende kan tillægsbevilges et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budgetog overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber.
2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 731A Køb af aktivitets- og samværstilbud Indmelding 2. FR: -800-800 0 0 0 0 Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til 103-04, 107-08 og 84-85. Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -2,25 mio. kr. der således tilgår kassen. Aktivitets- og samværstilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed og socialpædagogisk støtte i grupper. Budgettet til køb af aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 142 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 185.000, hvilket betyder en samlet budgetramme på 26,2 mio. kr. Budgettet er i forbindelse med 1. og 2. FR 2013 blevet reduceret med samlet set 1,6 mio. kr., og der er endvidere blevet omplaceret ca. 0,4 mio. kr. til egne tilbud som alternativ til eksternt køb. Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. til selvvisiterende tilbud, der ikke indgår i aktivitetsprognosen. Det endelige budget er således 23,7 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der nu 117 helårspladser til en gennemsnitstakst på 194.000 kr. svarende til en forventet udgift på 22,7 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 var 22,1 mio. kr. (2013-PL). Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013 samt en forventning om at der i resten af 2013 bevilges i alt 0,3 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i 2012. Nettotilgangen i 2012 og den deraf forventede nettotilgang i 2013 ligger på et lavere niveau end forudsat i den prognose, der oprindeligt lå til grund for budget 2013. Dette skyldes en lavere tilgang i 2012-13 af nye bevillinger til 104-tilbud end forventet, mens afgangen til gengæld ikke har været højere end forventet i den oprindelige prognose. Den lavere tilgang skyldes en mindre efterspørgsel på grund af målgruppernes udvikling og ændret bevillingspraksis. Det antages på nuværende tidspunkt, at en evt. forskydning af udgifter til 2014, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning der er sket fra 2012, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for 2013. Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Prognosen for 2013 udviser således et beregnet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 4,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på 1 pct. af det samlede budget, hvilket er en reduktion fra 1. og 2. FR 2013, hvor den var på henholdsvis 5 og 3 pct. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende kan tillægsbevilges et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budgetog overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber.
731B Mindreforbrug på kompenserende voksenundervisning Indmelding 3. FR: -1.500-1.500 0 0 0 0 Baseret på regnskabsresultatet for 2012 og på aktiviteten indtil nu i 2013, forventes et mindreforbrug på kompenserende voksenundervisning på ca. 1,5 mio. kr. ud af et budget på 4,5 mio. kr. Der er primært tale om udgifter i en række enkeltsager, hvor Socialafdelingen bevilger uddannelsesforløb, der altovervejende købes hos Center for Specialundervisning, CSV, under Københavns Kommune. Dertil kommer udgifter til at få foretaget faglige udredninger samt faste tilskud til enkelte organisationer.
732B Udvikling af nye botilbud (Hjemløseplanen) Indmelding 3. FR: -3.000-3.000 0 0 Ved 2. behandlingen af budget 2014 blev det besluttet at overføre henholdsvis 2,0 og 1,0 mio. kr. af budgettet til hjemløseplanen fra 2013 til 2014 og 2015, jf. sag nr. 69 fremlagt på Socialudvalget den 10. juni 2013.
732C Etablering af akutlejligheder for hjemløse Indmelding 3. FR: -375 0 375 0 0 0 Der er i Hjemløseplanen afsat 487.000 kr. i budget til etablering af nye akutlejligher, men etableringen er imidlertid betinget af, at kommunen får rådighed over lejligheder, der er egnede til formålet. Som det har været beskrevet løbende i månedsrapporterne er der blevet etableret nogle lejligheder, men det har indtil videre ikke været muligt at skaffe det nødvendige antal lejligheder, og der er derfor på nuværende tidspunkt et restbudget på 375.000 kr. svarende til etableringen af yderligere 5 lejligheder. Da disse midler er afsat til det specifikke formål, vil midlerne blive søgt overført til 2014 i forbindelse med overførselssagen, hvor de forventes anvendt i takt med, at kommunen får rådighed over nye lejligheder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der alene er tale om kommunale midler. Midlerne vil indgå i det endelige regnskab for Hjemløseplanen, og der er tale om rene kommunale midler.
2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 734A Køb af længerevarende botilbud Indmelding 2. FR: -5.300-5.300 Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til 103-04, 107-08 og 84-85. Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -2,25 mio. kr. der således tilgår kassen. Længerevarende botilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed. Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 151 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 800.000, hvilket betyder en samlet budgetramme på 120,9 mio. kr. Budgettet blev i forbindelse med 1. og 2. FR 2013 reduceret med samlet se 5,8 mio. kr. grundet aktivitetsprognosen samt 5,9 mio. kr. som en del af udmøntningen af den Sociale Masterplan, og der er endvidere blevet omplaceret ca. 0,5 mio. kr. til egne tilbud som alternativ til eksternt køb. Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. til flytteudgifter i forbindelse med udmøntningen af Masterplanen og 1,5 mio. kr. til tilbud, der afregnes efter objektive kriterier og derfor ikke indgår i aktivitetsprognosen. Det endelige budget er således 106,7 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der 121 helårspladser til en gennemsnitstakst på 826.000 kr. svarende til en forventet udgift på 100,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 var 106,7 mio. kr. (2013-PL). Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013 samt en forventning om at der i resten af 2013 bevilges i alt 0,0 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i 2012. Nettotilgangen i 2012 og den deraf forventede nettotilgang i 2013 ligger på et lavere niveau end forudsat i den prognose, der oprindeligt lå til grund for budget 2013. Dette skyldes en højere afgang i 2012 end forventet, mens tilgangen til gengæld ikke har været markant højere end forventet i den oprindelige prognose. I 2013 har der omvendt været en lav tilgang, mens afgangen holder det forventede niveau. Den lavere tilgang i 2013 skyldes mindre efterspørgsel pga. målgruppernes udvikling samt ændret bevillingspraksis. Det antages på nuværende tidspunkt, at en evt. forskydning af udgifter til 2014, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2012, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for 2013. Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Prognosen for 2013 udviser således et beregnet mindreforbrug på 6,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 6,0 pct. i forhold til det korrigerede budget. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på 1 pct. af det samlede budget, hvilket er en reduktion fra 1. og 2. FR 2013, hvor den var på henholdsvis 5 og 3 pct. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt kan tillægsbevilges et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budget- og overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber.
734B PCB på Betty Indmelding 3. FR: 100 100 0 0 0 0 Der er blevet konstateret PCB på botilbuddet Betty, jf. sag i Magistraten den 26. august 2013 samt sag i Socialudvalget og By- og Miljøudvalget den 21. oktober 2013. Som en midlertidig foranstaltning er der med øjeblikkelig virkning blevet iværksat kraftig forøgelse af den daglige rengøring på institutionen, for derigennem at begrænse stoffets spredning og de heraf følgende skadelige effekter. Der søges derfor tillægsbevilget 0,1 mio kr. til de øgede rengøringsomkostninger. Da forvaltningen har vurderet, at det er vigtigt at reagere hurtigt på problemet, er beløbet i første omgang baseret på skøn over de forventede udgifter, og svarer ca. til en fordobling af institutionens eksisterende rengøringsbudget for perioden august 2013 til og med december 2013.
2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 735A Køb af midlertidige botilbud Indmelding 2. FR: 2.600 2.600 Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til 103-04, 107-08 og 84-85. Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -2,25 mio. kr. der således tilgår kassen. Midlertidige botilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed og det rehabiliterende perspektiv. Budgettet til køb af midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 92 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 559.000, hvilket betyder en samlet budgetramme på 51,6 mio. kr. Budgettet blev i forbindelse med 1. og 2. FR 2013 reduceret med samlet set 7,0 mio. kr. grundet aktivitetsprognosen, og budgettet er yderligere blevet reduceret med samlet set 1,5 mio. kr. i forbindelse med udmøntningen af de "Bæredygtige social institutioner" (1,0 mio. kr.) og "Overgang fra barn til voksen" (0,5 mio. kr.). Hjemtagning af borgere til de nye boligere på Lauritz Sørensens Vej medfører endvidere, at der omplaceres 0,5 mio. kr. fra købsbudgettet til det nye tilbud. Der er i 2013 udmøntet en effektivisering på 1,7 mio. kr. på baggrund af Den Sociale Masterplan, og ud af det oprindelige effektiviseringskrav på 3,7 mio. kr. i 2013 er der således en restudfordring på 1,95 mio. kr., der i indeværende år skal findes på købsbudgettet, som dermed reduceres tilsvarende. Det endelige budget er således 40,5 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der nu 76 helårspladser til en gennemsnitstakst på 576.000 kr. svarende til en forventet udgift på 43,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 var 49,4 mio. kr. (2013-PL). Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013 samt en forventning om at der i resten af 2013 bevilges i alt 0,2 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i 2012. Nettotilgangen i 2012 og den deraf forventede nettotilgang i 2013 ligger på et lavere niveau end forudsat i den prognose, der oprindeligt lå til grund for budget 2013. Dette skyldes en kombination af en højere afgang og en lavere tilgang i 2012 end forventet i den oprindelige prognose. Den lavere tilgang skyldes mindre efterspørgsel pga. målgruppernes udvikling og ændret bevillingspraksis. Det antages på nuværende tidspunkt, at en evt. forskydning af udgifter til 2014, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2012, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for 2013. Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Prognosen for 2013 udviser således et beregnet merforbrug på 3,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 7,4 pct. i forhold til det korrigerede budget. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på 1 pct. af det samlede budget, hvilket er en reduktion fra 1. og 2. FR 2013, hvor den var på henholdsvis 5 og 3 pct. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende skal tillægsbevilges et merforbrug på 2,6 mio. kr. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budgetog overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber.
735B Fælleshus ved. Opgangsfællesskabet Finsenshave Indmelding 3. FR: -110 0 110 Til at dække udgifter i både 2013 og 2014 vedr. implementering og drift af fælleshus ved opgangsfællesskabet Finsenshave har tilbuddet i 2013 modtaget 260 t. kr. fra Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen (områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret). Da en delmængde af lønudgifterne først forventes afholdt i 2014, vil et eventuelt mindreforbrug sandsynligvis indgå i overførselssagen.
2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 738A Køb af socialpædagogisk støtte i eget hjem Indmelding 2. FR: 450 450 0 0 0 0 Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til 103-04, 107-08 og 84-85. Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -2,25 mio. kr. der således tilgår kassen. Socialpædagogisk støtte i eget hjem efter SEL 85 er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed og det rehabiliterende perspektiv. Budgettet til køb af socialpædagogisk støtte i eget hjem er på 7,4 mio. kr., men budgettet reduceres med 400.000 kr. til køb af behandlingstilbud efter SEL 102, der budget- og konteringsmæssigt har ligget sammen med støtte efter 85, men som skal udskilles som en særskilt budgetpost for på den måde at gøre opgørelserne på paragrafområder mere retvisende. Endvidere indgår effektiviseringskravet i 2013 for tiltaget omkring helhedsorienteret indsats i hjemmet, jf. sag for Socialudvalget den 19. august. Det endelige budget til eksternt køb af støtte er således på 6,8 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der nu 33 helårstilbud til en gennemsnitstakst på 164.000 kr., svarende til en forventet udgift på i alt 5,4 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 var 6,3 mio. kr. (2013-PL). Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013, som antages at være retvisende for resten af 2013. Mængden af modtagere vurderes at være for lille til at gøre sig antagelser omkring nettobevægelser på aktivitetssiden eller forskydninger i regningsmodtagelsen. Hertil kommer udgifter til honoraraflønnede hjælpere, der typisk er enkeltmandsleverandører af støtte i eget hjem, hvor budgetopfølgningen sker som en fremskrivning på baggrund af historiske forbrugsdata fremfor et individbaseret dispositionsregnskab. På baggrund af forbruget ultimo september forventes der en årlig udgift på 1,0 mio. kr. Der forventes på baggrund af ovenstående et samlet forbrug på 6,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,3 mio. kr. Forventningen er behæftet med en relativ høj grad af usikkehed som resultat af manglende bevillingsdata for en del af udgifterne samt et lavt antal modtagere generelt, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på ca. 3 pct. af den samlede budgetramme. På den baggrund vurderes det, at budgettet kan nedjusteres med 100.000 kr. ud fra ovenstående forbrugsskøn. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende kan tillægsbevilges et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Hertil kommer imidlertid en ekstraordinær udgift på 0,55 mio. kr. til et særligt og nu afsluttet forløb for en enkelt borger. I alt vurderes der dermed at være et merforbrug på dette paragrafområde på 0,45 mio. kr. Da budgetterne til køb af støtte er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budgetog overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber.
2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 738B Køb af aflastningstilbud Indmelding 2. FR: 1.000 1.000 0 0 0 0 Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til 103-04, 107-08 og 84-85. Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -2,25 mio. kr. der således tilgår kassen. Budgettet til køb af afløsning og aflastning efter servicelovens 84 er på 3,0 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der nu 15 helårstilbud til en gennemsnitstakst på 183.000 A1kr. svarende til en forventet udgift på 2,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013, som antages at være retvisende for resten af 2013. Mængden af modtagere vurderes at være for lille til at gøre sig antagelser omkring nettobevægelser på aktivitetssiden eller forskydninger i regningsmodtagelsen. Hertil kommer udgifter til aflastning i plejefamilier, der typisk er aflastningsophold hos den tidligere plejefamilie, hvor budgetopfølgningen sker som en fremskrivning på baggrund af historiske forbrugsdata fremfor et individbaseret dispositionsregnskab. På baggrund af forbruget ultimo september forventes der en årlig udgift på 1,4 mio. kr. Der forventes således et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr. Forventningen er dog behæftet med en relativ høj grad af usikkehed som resultat af manglende bevillingsdata for en del af udgifterne samt et lavt antal modtagere generelt, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på ca. 3 pct. af den samlede budgetramme. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende er nødvendigt at tillægsbevilge et merforbrug på 1,0 mio. kr. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budget- og overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber.
760A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 76 Personlige tillæg og helbredstillæg Teknisk korrektion, selvkørende støvsugere Indmelding 3. FR: 75 75-497 -497-497 -497 I forbindelse med udmøntning af budgetforlig omkring de selvkørende støvsugere, er udgifter til personlige tillæg fejlagtigt placeret under Sundhed- og omsorgsudvalget fremfor retmæssigt Socialudvalget
770A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 77 Førtidspensioner Mindreforbrug til førtidspension Indmelding 3. FR: -2.600-2.600 0 0 0 0 Der forventes et mindreforbrug på førtidspension på 2,6 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes dels en lavere nettotilgang af nye pensioner (tilkendt efter 2003), dels en større afgang af gamle pensioner i forhold til det budgetterede. I det korrigerede budget er der forudsat en nettotilgang af 45 nye pensioner i løbet af 2013. Der forventes nu en nettotilgang på kun 14 nye pensioner i løbet af 2013. Den begrænsede tilgang skal ses i sammenhæng med førtidspensionsreformen der indførtes med virkning fra 1/1 2013. Det er intentionen med reformen at tilgangen til førtidspension skal begrænses. Det gælder navnlig personer under 40 år, som kun undtagelsesvist vil kunne tilkendes en førtidspension. I stedet skal disse personer påbegynde et ressourceforløb. Udgifterne til ressourceforløb budgetlægges på Arbejdsmarkedsudvalgets område. For så vidt angår de gamle pensioner (tilkendt før 2003) er der i det korrigerede budget regnet med en nettoafgang på i alt 74 pensioner i løbet af 2013. Der skønnes nu en nettoafgang på i alt 88 pensioner. Samlet skønnes der i alt at være 2.759 førtidspensionister i 2013. I prognosen er det forudsat at der afregnes forbrug for 12 måneder på alle pensionstyperne. Pr. 1. april 2013 overgik udbetalingen af førtidspension til Udbetaling Danmark (UD). Herefter afregnes månedligt et beløb med UD. I september bestod afregningen af udgifterne til september for de fremadrettede pensioner (gamle pensioner med 50 pct. refusion) og udgifterne til august for de bagudrettede pensioner (pensioner med 35 pct. refusion). Hvis denne praksis fortsætter året ud, vil der i år kun blive afregnet for 11 måneder vedr. de bagudrettede pensioner. UD har endnu ikke meldt ud om man vil afregne for 11 eller 12 måneder i år vedr. de bagudrettede pensioner. Hvis der kun afregnes for 11 måneder for de bagudrettede pensioner vil forbruget på førtidspension i 2013 blive ca. 20 mio. kr. lavere end skønnet på nuværende tidspunkt.
751A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 75 Merudgiftsydelser Mindreforbrug til sociale formål Indmelding 3. FR: -1.200-1.200 0 0 0 0 Der forventes et mindreforbrug vedr. sociale formål på 1,2 mio. kr. netto. Mindreforbruget kan særligt henføres til enkeltydelsesområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. netto. Desuden forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. netto på tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede borgere. Der er her tale om en ny ydelse, der blev indført i forbindelse med finansloven for 2013. I modsat retning trækker et forventet merforbrug på udgifter til sygebehandling på 1,4 mio. kr. netto Samlet skønnes et forbrug på sociale formål på 9,3 mio. kr. netto. Til sammenligning udgjorde forbruget i 2012 10,1 mio. kr.
780A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 78 Boligstøtte Merforbrug til boligsikring Indmelding 3. FR: 2.400 2.400 0 0 0 0 På boligsikring forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Der har været et stigende antal modtagere af boligsikring i løbet af de seneste år. I 2012 var der i gennemsnit 3.595 modtagere af boligsikring. I 2013 er tallet steget til i gennemsnit 3.640. Boligsikring udbetales efter den 1. april 2013 af Udbetaling Danmark (UDK), og kommunerne modtager herefter en månedlig afregning fra UDK.
790 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. Status på forbrug af frivillighedspuljen Indmelding 3. FR: -700 0 700 0 0 0 Frivillighedspuljen for 2013 blev prioriteret og fordelt af Socialudvalget den 19. november 2012. Her blev det blandt andet besluttet at afsætte et beløb på 1 mio. kr. til udvikling af frivillighedsområdet, hvoraf 700 t kr. ikke er forbrugt. Midlerne er blandt andet tiltænkt et nyt tværgående partnerskabsprojekt på det boligsociale område, som er beskrevet i en sag til socialudvalget den 10. juni 2013 om social bæredygtighed og det aktuelle boligsociale samarbejde med Lejerbo og FfB. Denne sag blev udsat til nærmere drøftelse og prioritering i budget 2014-processen. I sag på socialudvalget den 28. oktober foreslås det derfor, at nogle af udviklingsmidlerne på frivillighedsområdet fremover i højere grad end tidligere målrettes boligsociale indsatser i lokalområderne, hvor de kan spille sammen med integrationsindsatsen og nye fremskudte sundheds- og beskæftigelsesindsatser. Det forventes, at den igangværende proces med boligorganisationerne og andre aktører om et nyt boligsocialt partnerskabsprojekt vil resultere i et konkret oplæg til en handlingsplan, som kan udmøntes fra begyndelsen af 2014. Som følge heraf vil det uforbrugte beløb på 700.000 kr. af frivillighedspuljen blive søgt overført fra 2013 til 2014 i forbindelse med overførselssagen.