NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2017 (løbenr. 94766/17) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Som følge af merudgifter vedr. IT og telefoni overføres 31.000 kr. i 2017 samt 32.000 kr. 2018 til IT-afdelingen, Overtagelse af inkontinens på børneområdet Seniorområdet har pr. 1. januar 2017 overtaget inkontinens på børneområdet fra Hjælpemiddelafdelingen. Som følge heraf flyttes 200.000 kr. i 2017 og 205.000 kr. årlig fra 2018 fra socialpolitik til seniorpolitik. Udgifter vedr. lungesatsning Udgifter i 2017 på 80.000 kr., 128.000 kr. i 2018 og 240.000 kr. fra 2019 vedrørende lungesatsning overføres fra sundhedspolitik. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og voksne Grundet mindre forbrug på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og voksne (overførsler) og pres på handicapområdet (serviceudgifter) overføres der fra 2017 3,5 mio. kr. fra overførsler til serviceudgifter. Case managers Vedrørende Case managers overføres der fra 2017 900.000 kr. fra socialpolitik til Dette blev besluttet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 25/1-17. Systematisk helhedsorienteret myndighedssagsbehandling Vedrørende systematisk helhedsorienteret myndighedssagsbehandling flyttes der 1,3 mio. kr. fra socialpolitik til administrationspolitik årligt fra 2017 Note 2 Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Flytning af lægeerklæringer Der overføres 5,034 mio. kr. i 2017, 6,108 mio. kr. i 2018, 6,110 mio. kr. i 2019 samt 6,109 mio. kr. fra 2020 fra arbejdsmarkedspolitik, overførsler vedr. lægeerklæringer. Note 3 Uddannelsespolitik, nettodrift (serviceudgifter) Som følge af merudgifter til IT og telefoni overføres 657.000 kr. kr. i 2017 samt 673.000 kr. fra 2018 til IT-afdelingen, Der overføres 2,3 mio. kr. til anlæg (IT-projekt). Overførslen skyldes udrulning af bærbare pc ere til alle lærere. Ligeledes overføres der 1,0 mio. kr. til administrationspolitik(itafdelingen). Overførslen skyldes et forøget behov for administration og servicering af lærermaskiner. Note 4 - Fritids- og idrætspolitik, nettodrift (serviceudgifter)
Der overføres 9.000 kr. i 2017 fra Fritids- og Idrætspolitik til Administrationspolitik under øvrige udgifter, centralforvaltningen vedrørende underkørte kilometer. Note 5 Vej- og Parkpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Som følge af merudgifter til IT og telefoni overføres 5.000 kr. kr. fra 2017 til IT-afdelingen, Graffitievents Der overføres 30.000 kr. fra 2017 til Kulturpolitik til afholdelse af graffitievents som en del af indsatsen mod graffiti-hærværk. Note 6 - Ejendoms- og Boligpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres 8.000 kr. i 2017 fra ejendoms- og Boligpolitik til Administrationspolitik under øvrige udgifter, Centralforvaltningen vedrørende underkørte kilometer. Note 7 Kulturpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Som følge af merudgifter til IT og telefoni overføres 42.000 kr. kr. fra 2017 til IT-afdelingen, Graffitievents Der overføres 30.000 kr. fra 2017 fra Vej- og Parkpolitik til afholdelse af graffitievents som en del af indsatsen mod graffiti-hærværk. De midler, der anvendes i 2017, bruges blandt andet til en optegning af Regnbue-broen samt workshops som optakt til dette. Note 8 Seniorpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Som følge af merudgifter til IT og telefoni overføres 9.000 kr. kr. fra 2017 til IT-afdelingen, Overtagelse af inkontinens på børneområdet Seniorområdet har pr. 1. januar 2017 overtaget inkontinens på børneområdet fra Hjælpemiddelafdelingen. Som følge heraf flyttes 200.000 kr. i 2017 og 205.000 kr. årlig fra 2018 fra socialpolitik til seniorpolitik. Der overføres 292.000 kr. i 2017 fra Seniorpolitik til Administrationspolitik under øvrige udgifter, Centralforvaltningen vedrørende underkørte kilometer. Note 9 Sundhedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Som følge af merudgifter vedr. IT og telefoni overføres 16.000 kr. fra 2017 til IT-afdelingen, Udgifter vedr. lungesatsning Udgifter i 2017 på 80.000 kr., 128.000 kr. i 2018 og 240.000 kr. fra 2019 vedrørende lungesatsning overføres til socialpolitik.
Note 10 Administrationspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Som følge af merudgifter til IT og telefoni overføres budget fra de decentrale forvaltninger til IT-afdelingen hhv. 876.000 kr. i 2017 samt 895.000 kr. fra 2018. Beløbene er fordelt således: Uddannelsespolitik -657.000 kr. i 2017 og -673.000 kr. fra 2018 Vej- og parkpolitik -5.000 kr. fra 2017 Kulturpolitik -42.000 kr. i 2017 og -43.000 kr. fra 2018 Seniorpolitik 9.000 kr. fra 2017 Socialpolitik -31.000 kr. i 2017 og -32.000 kr. fra 2018 Sundhedspolitik -16.000 kr. fra 2017 Administrationspolitik, BY -13.000 kr. fra 2017 Administrationspolitik, SOC 19.000 kr. fra 2017 Administrationspolitik, SEN -15.000 kr. fra 2017 Administrationspolitik, Jobcenter -33.000 kr. fra 2017 Administrationspolitik, CF -36.000 kr. i 2017 og -37.000 kr. fra 2018. Der overføres fra 2017 1,0 mio. kr. fra uddannelsespolitik til administrationspolitik (ITafdelingen). Overførslen skyldes et forøget behov for administration og servicering af lærermaskiner. Case managers Vedrørende Case managers overføres der fra 2017 900.000 kr. fra socialpolitik til Systematisk helhedsorienteret myndighedssagsbehandling Vedrørende systematisk helhedsorienteret myndighedssagsbehandling flyttes der 1,3 mio. kr. fra socialpolitik til administrationspolitik årligt fra 2017. Tilførsel til Jobcenteret, administrationspolitik På baggrund af et mindreforbrug på integrationsområdet på 10,8 mio. kr. under arbejdsmarkedspolitik, overføres der heraf 2,8 mio. kr. til Jobcenteret. Vedrørende underkørte kilometer tilføres der i alt 309.000 kr. i 2017 på henholdsvis 8.000 kr. fra Ejendoms- og Boligpolitik, 9.000 kr. fra Fritids- og Idrætspolitik samt 292.000 kr. fra Seniorpolitik til administrationspolitik, Centralforvaltningen under øvrige udgifter. Nyansættelse, By- og Udviklingsforvaltningen Der overføres 500.000 kr. fra erhvervspolitik til administrationspolitik under By- og Udviklingsforvaltningen til ansættelse af ny medarbejder. Kombit/STS IT-afdelingen tilføres 72.000 kr. fra 2017 i forbindelse med Kombit/STS. Beløbet modregnes anlægsprojektet monopolbrudssystemer. Bidrag til effektiviseringsmålet vedr. lån Der tilføres 5,0 mio. kr. til effektiviseringssmålet i forbindelse lånedispensation. Note 11 Erhvervspolitik, nettodrift (serviceudgifter)
Der overføres 500.000 kr. fra 2017 til administrationspolitik, By- og Udviklingsforvaltningen til ansættelse af ny medarbejder. Note 12 Socialpolitik, (overførsler) Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og voksne Grundet mindre forbrug på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og voksne (overførsler) og pres på handicapområdet (serviceudgifter) overføres der fra 2017 3,5 mio. kr. til overførsler fra serviceudgifter. Note 13 Arbejdsmarkedspolitik, (overførsler) Flytning af Sprogskolen Der overføres 4,995 mio. kr. i 2017 kr., 4,985 mio. kr. i 2018 og fra 2019 4,883 mio. kr. fra Uddannelsespolitik, overførsler. Overførslen er en konsekvent af Byrådets beslutning jf. budgetforlig 2017. Flytning af lægeerklæringer Der overføres 5,034 mio. kr. i 2017, 6,108 mio. kr. i 2018, 6,110 mio. kr. i 2019 samt 6,109 mio. kr. fra 2020 til arbejdsmarkedspolitik, serviceudgifter vedr. lægeerklæringer. Mindreforbrug på integrationsområdet, ydelsesdelen Udgifterne til integrationsområdet på ydelsesdelen er lavere end forventet. Dette skyldes, at der på budgetlægningstidspunktet var en forventning om et væsentligt højere antal flygtninge, end der er kommet. Samlet set betyder dette, at der i 2017 vil være et forventet mindreforbrug på i alt 10,8 mio. kr. Mindreforbruget på 10,8 mio. kr. modsvares af merudgifter på 2,8 mio. kr. under administrationspolitik, service og en reservering af 8,0 mio. kr. under tilskud og udligning til imødegåelse af eventuel negativ midtvejsregulering. Note 14 Uddannelsespolitik, (overførsler) Flytning af Sprogskolen Der overføres 4,995 mio. kr. i 2017, 4,985 mio. kr. i 2018 og fra 2019 4,883 mio. kr. til Arbejdsmarkedspolitik, overførsler. Overførslen er en konsekvent af Byrådets beslutning jf. budgetforlig 2017. Note 15 Rådighedsbeløb Rammebeløb, byggemodning Ved en fejl blev 800.000 kr. vedrørende overførsel fra bygningsvedligehold til byggemodningsrammen medtaget i to sager og dermed overført to gange. Baggrunden er sag nr. 6 på Byrådet den 19. december 2016 og sag nr. 1 på Byrådet den 29. marts 2016. Beløbet føres derfor retur fra byggemodningsrammen til større uforudset bygningsvedligehold. Der overføres 2,3 mio. kr. fra 2017 til anlæg (IT-projekt) fra uddannelsespolitik. Overførslen skyldes udrulning af bærbare pc ere alle lærere. Monopolbrudssystemer IT-afdelingen tilføres 72.000 kr. fra 2017 i forbindelse med Kombit/STS. Beløbet modregnes anlægsprojektet monopolbrudssystemer. Ndr. Ringvej 1, overskud
Der tilbageføres 730.000 kr. i 2017 fra Ndr. Ringvej 1 pga. overskud på området. Beløbet tilføres byggemodningsrammen. Note 16 - Tilskud og udligning På baggrund af et mindreforbrug på integrationsområdet på 10,8 mio. kr. under arbejdsmarkedspolitik, overføres der heraf 8,0 mio. kr. til imødegåelse af eventuel negativ midtvejsregulering. Note 17 Låneoptagelse Bidrag til effektiviseringsmålet vedr. lån Der tilføres 5,0 mio. kr. til effektiviseringssmålet i forbindelse lånedispensation.