Materiale til Budget -2016 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 3. Budgetbog
Indholdsfortegnelse Basisbudget Side Resultatopgørelse - Statsgaranti 1 - Selvbudgettering 3 Bevillingsoversigt 5 Oversigt - udviklingen fra budget 2012 til basisbudget 7 Driftsudgifter. Oversigt over tekniske ændringer pr. politikområde: - Samlede oversigter 9 - Børne- og Undervisningsudvalget 12 - Kultur- og Fritidsudvalget 16 - Arbejdsmarkedsudvalget 17 - Sundheds- og Omsorgsudvalget 19 - Erhvervskontaktudvalget 23 - Økonomi- og Planudvalget 24 - Beredskabskommissionen 27 - Teknik- og miljøudvalget (ekskl. forsyning) 28 - Forsyningsvirksomhed 30 - Definition på tekniske korrektioner 31 Finansiering. Oversigt over ændringer 32 Notater: - Notat vedr. 300 mio. til sundhed 36 - Notat vedr. 500 mio. mere til dagpasning 38 - Notat vedr. moderniseringsaftalen 39 - Notat vedr. finansiering af klimatilpassede anlæg 40 - Notat: Anlægsprojekter omfattet af anlægsstop 41 - Notat: Forventede anlægsoverførsler fra budget 2012 til 42 - Notat: Hundeskove i Ikast-Brande Kommune 52 - Notat: Udviklingen i arbejdsskadede 53 KLs borgmesterbrev af den 29. juni: - Brev 55 - trafiklysnøgletal (udkast) 57 - definitioner på trafiklysnøgletal 61 - modeller til fordeling af anlægsramme i 65 blad på grundlag af basisbudget 67 Oversigt over lånemuligheder 82 Generelle bemærkninger til basisbudgettet 88 Forslag til driftsbudgettet: - Oversigt over forslag til budgettet 113 - Forslag til driftsbudget 114 Nye/reviderede forslag til anlægsbudgettet (tillæg til budgetbog 2): - Revideret oversigt over forslag til budgettet 120 - Forslag fra politiske grupper 125 - Nye/reviderede forslag fra udvalgene 129
Foreløbig resultatopgørelse pr. 8. august 2012 2014 2015 2016 Skatter -1.645.353-1.635.700-1.695.120-1.747.754 Generelle tilskud mv. -729.915-723.937-726.456-727.938 Indtægter i alt -2.375.268-2.359.637-2.421.576-2.475.692 Skattefinansierede driftsudgifter: Børne- og Undervisningsudvalget 694.376 694.181 693.441 693.848 Kultur- og Fritidsudvalget 53.070 53.090 53.078 53.190 Arbejdsmarkedsudvalget 550.652 550.652 550.652 550.652 Sundheds- og Omsorgsudvalget 608.940 621.493 630.088 637.228 Erhvervskontaktudvalget 4.649 4.649 4.649 4.649 Økonomi- og Planudvalget 304.329 277.347 253.551 253.649 Beredskabskommission 10.598 10.598 10.598 10.598 Teknik- og Miljøudvalget 86.842 86.024 85.937 85.106 Skattefinansierede driftsudgifter i alt 2.313.456 2.298.034 2.281.994 2.288.920 Renter 12.928 13.336 13.504 13.558 Resultat af ordinær drift -48.884-48.267-126.078-173.214 Skattefinansierede anlægsudgifter 80.000 80.000 80.000 80.000 Jordforsyning (inkl. drift) 1) -667-667 -667-667 Resultat af skattefinansieret virksomhed 30.449 31.066-46.745-93.881 Drift + anlæg forsyningsvirksomheder 2) -3.162-3.162-3.162-3.162 Pris- og lønstigninger konto 00-06 40.892 81.877 124.285 Resultat i alt 27.287 68.796 31.970 27.242 Optagelse af nye lån -20.000-20.000-20.000 Afdrag på lån 23.902 24.516 23.738 24.836 Likviditetseffekt Udbetaling Danmark 37.000 Øvrige balanceforskydninger 21 347 77 59 Samlet resultat (ændring af likvide aktiver) 68.210 73.659 35.785 52.137 Side 1
Side 2
Forskel på statsgaranti og selvbudgettering Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i. () Statsgaranti Selvbudgettering Tilskud og udligning i 735.254 727.765 Indkomstskat, forskudsbeløb i inkl. medfinansiering af skrå skatteloft 1.413.794 1.418.408 Sum 2.149.048 2.146.173 Efterregulering af udligning for i 2016 1.700 I alt inkl. efterregulering 2.149.048 2.147.873 Heraf fremgår det, at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i forventet vil få en samlet merindtægt i forhold til selvbudgettering på 1.175 t. kr. Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst inkl. efterregulering af skatteindtægter og tilskud/udligning i vil afvige i både opadgående og nedadgående retning. Side 3
Side 4
Bevillingsoversigt Drift og anlæg Alle år i p/l Budgetforslag Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 20 Byrådet 20 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Dagtilbud til børn 0-5 år 02 Børn og unge 6-18 år 03 Familier og børn med særlige behov 30 Kultur- og Fritidsudvalget 04 Fritid, idræt og kultur 40 Arbejdsmarkedsudvalget 05 Overførselsindkomster 50 Sundheds- og Omsorgsudvalget 06 Ældre 07 Sundhed 08 Handicap og psykiatri (voksne) 60 Erhvervskontaktudvalget 09 Erhvervsudvikl, turisme, klima og demokr. 70 Økonomi- og Planudvalget 11 Borgerservice, adm. og politisk org. 80 Beredskabskommission 12 Redningsberedskab 90 Teknik- og Miljøudvalget 13 Miljø og natur 14 Byer og landsbyer 15 Infrastruktur og kollektiv trafik 16 Forsyning 2.309.626 2.294.204 2.278.165 2.285.091 694.376 694.181 693.441 693.848 169.534 169.481 168.296 169.088 423.573 423.358 423.756 423.372 101.270 101.342 101.389 101.389 53.070 53.090 53.078 53.190 53.070 53.090 53.078 53.190 550.652 550.652 550.652 550.652 550.652 550.652 550.652 550.652 608.940 621.493 630.088 637.228 278.043 284.131 290.488 296.929 148.784 149.483 150.180 150.879 182.113 187.879 189.421 189.420 4.649 4.649 4.649 4.649 4.649 4.649 4.649 4.649 304.329 277.347 253.551 253.649 304.329 277.347 253.551 253.649 10.598 10.598 10.598 10.598 10.598 10.598 10.598 10.598 83.013 82.195 82.108 81.277 9.361 9.361 9.361 8.573 3.267 3.280 3.280 3.280 73.532 72.702 72.616 72.572-3.148-3.148-3.148-3.148 Finansiering Løbende priser Budgetforslag Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 20 Byrådet 70 Økonomi- og Planudvalget 10 Økonomi - 2.383.416-2.341.438-2.404.257-2.437.239-2.383.416-2.341.438-2.404.257-2.437.239-2.383.416-2.341.438-2.404.257-2.437.239 Side 5
Side 6
Udviklingen fra oprindeligt budget 2012 til basisbudget Konto 00-06 Drift () Oprindeligt budget 2012 2.230.186 Prisfremskrivning 35.269 Oprindeligt budget 2012 i p/l 2.265.455 Tekniske korrektioner Yderligere reduktioner iht. budget 2012-11.048 Byrådsbeslutninger 338 Budgetopfølgning -2.589 Lovændringer 6.031 Demografi 5.005 af forudsætninger 14.903 Budgetrettelser 31.531 44.171 Basisbudget Drift 2.309.626 Konto 07-08 Finansiering (ekskl. kasse) Oprindeligt budget 2012-2.304.760 Renter 521 Tilskud, udligning og skat -78.023 Balanceforskydninger -13.155 Basisbudget Finansiering -2.395.417 Samlet ændring (drift og finansiering) -85.791 Side 7
Side 8
Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget -2016 2014 2015 2016 Byrådet i alt 44.171 28.800 12.852 19.681 Yderligere reduktioner iht. budget 2012-11.048-22.616-36.578-36.578 Byrådsbeslutninger 338-262 -256-172 Budgetopfølgning -2.589-2.589-2.589-2.589 Lovændringer 6.031 5.495 5.456 4.625 Demografi 5.005 11.787 18.162 25.738 af forudsætninger 14.903 20.454 21.126 21.126 Budgetrettelser 31.531 16.531 7.531 7.531 Side 9
Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget -2016 2014 2015 2016 Byrådet i alt 44.171 28.800 12.852 19.681 Yderligere reduktioner iht. budget 2012-11.048-22.616-36.578-36.578 11. Borgerservice, administration og politisk organisation -11.048-22.616-36.578-36.578 Byrådsbeslutninger 338-262 -256-172 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 42 42 42 42 02. Børn og unge 6-18 år 0-400 -400-400 04. Fritid, idræt og kultur 32 52 58 142 06. Ældre 900 900 900 900 07. Sundhed -900-900 -900-900 11. Borgerservice, administration og politisk organisation -6-6 -6-6 14. Byer og landsbyer 50 50 50 50 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 220 0 0 0 Budgetopfølgning -2.589-2.589-2.589-2.589 02. Børn og unge 6-18 år -2.589-2.589-2.589-2.589 04. Fritid, idræt og kultur -467-467 -467-467 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 467 467 467 467 Lovændringer 6.031 5.495 5.456 4.625 03. Familier og børn med særlige behov 53 125 172 172 05. Overførselsindkomster -207-207 -207-207 08. Handicap og psykiatri (voksne) 68 103 103 103 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 3.697 3.677 3.677 3.677 13. Miljø og natur 788 788 788 0 14. Byer og landsbyer 0 0 0 0 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 1.517 894 808 765 Demografi 5.005 11.787 18.162 25.738 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 153 89-1.086-301 02. Børn og unge 6-18 år 398 542 943 555 06. Ældre 3.626 9.605 15.908 22.295 07. Sundhed 769 1.462 2.153 2.846 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 59 89 244 343 af forudsætninger 14.903 20.454 21.126 21.126 01. Dagtilbud til børn 0-5 år -566-566 -566-566 02. Børn og unge 6-18 år 799 799 799 799 05. Overførselsindkomster 2.625 2.625 2.625 2.625 08. Handicap og psykiatri (voksne) 13.176 18.907 20.449 20.449 11. Borgerservice, administration og politisk organisation -1.603-1.783-2.653-2.653 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 472 472 472 472 Omplacering mellem politikområder 0 0 0 0 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 355 367 367 367 02. Børn og unge 6-18 år -458-409 -409-409 03. Familier og børn med særlige behov 75 75 75 75 04. Fritid, idræt og kultur 248 248 248 248 05. Overførselsindkomster -125-125 -125-125 06. Ældre -531-474 -474-474 07. Sundhed -2-2 -2-2 08. Handicap og psykiatri (voksne) 75 75 75 75 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 1.007 857 857 857 12. Redningsberedskab -4-4 -4-4 14. Byer og landsbyer -553-541 -541-541 15. Infrastruktur og kollektiv trafik -67-47 -47-47 16. Forsyning -20-20 -20-20 Budgetrettelser 31.531 16.531 7.531 7.531 04. Fritid, idræt og kultur 50 50 50 50 06. Ældre 429 429 429 429 07. Sundhed 1.092 1.092 1.092 1.092 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 29.960 14.960 5.960 5.960 Side 10
Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget -2016 2014 2015 2016 Byrådet i alt 44.171 28.800 12.852 19.681 Børne- og Undervisningsudvalget i alt -1.738-1.925-2.652-2.255 01. Dagtilbud til børn 0-5 år -16-68 -1.243-458 02. Børn og unge 6-18 år -1.850-2.057-1.656-2.044 03. Familier og børn med særlige behov 128 200 247 247 Kultur- og Fritidsudvalget i alt -137-117 -111-27 04. Fritid, idræt og kultur -137-117 -111-27 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 2.293 2.293 2.293 2.293 05. Overførselsindkomster 2.293 2.293 2.293 2.293 Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt 18.817 31.312 39.848 46.928 06. Ældre 4.424 10.460 16.763 23.150 07. Sundhed 1.074 1.767 2.458 3.151 08. Handicap og psykiatri (voksne) 13.319 19.085 20.627 20.627 Erhvervskontaktudvalget i alt 0 0 0 0 09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget i alt 22.533-4.355-28.032-27.933 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 22.533-4.355-28.032-27.933 Beredskabskommisionen i alt -4-4 -4-4 12. Redningsberedskab -4-4 -4-4 Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning 2.427 1.616 1.530 699 13. Miljø og natur 788 788 788 0 14. Byer og landsbyer -503-491 -491-491 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2.142 1.319 1.233 1.190 Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning -20-20 -20-20 16. Forsyning -20-20 -20-20 Side 11
Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 Total for udvalget -1.738-1.925-2.652-2.255 01 Dagtilbud til børn 0-5 år Total for politikområdet -16-68 -1.243-458 Byrådsbeslutninger Demografi af forudsætninger BY 20.06.2011: Punkt 26. Afledte driftsmidler ved opførelse af ny børnehave i Ejstrupholm. I budget 2012 er indregnet midler til drift i 3 måneder. Budget samt overslagsår tilføres midler til drift til yderligere 9 måneder, så der samlet er midler til afledt drift i 12 måneder. I opgørelsen er medtaget sparede udgifter til afdelingen i Gludsted Tilretning af demografi vedr. 0-2 år. : +6 pladser i forhold til budget 2012 2014: -9 pladser i forhold til budget 2012 2015: -8 pladser i forhold til budget 2012 2016: -7 pladser i forhold til budget 2012 en skyldes ændrede børnetal, forudsat samme dækningsgrad som i 2012. Pladsprisen for en dagplejeplads er gns. 99.000 kr. brutto Tilretning af demografi vedr. 3-5 år. : -9 pladser i forhold til budget 2012 2014: +20 pladser i forhold til budget 2012 2015: -6 pladser i forhold til budget 2012 2016: +8 pladser i forhold til budget 2012 en skyldes ændrede børnetal, forudsat samme dækningsgrad som i 2012. Pladsprisen for en børnehaveplads er gns. 49.000 kr. brutto. 8,65 % af lønsummen tilføres vedr. afgangsførte reglementsansatte. (Lønsumsstyring) Foreløbig beregning af forældrebetaling viser en merindtægt 42 42 42 42 42 42 42 42 594-891 -792-693 153 89-1.086-301 -441 980-294 392 229 229 229 229-566 -566-566 -566-135 -135-135 -135 Side 12
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Tilpasning af søskenderabat og friplads jf. takstberegning (Udgifter til søskenderabat og friplads er faldet til ca. 21 % af den samlede forældrebetaling) -648-648 -648-648 2014 2015 2016 Budgettet vedr. tilskud til privat pasning reguleres med -12.000 kr.. -12-12 -12-12 Omplaceringer indenfor politikområde Tidligere har vi købt specialpladser i andre kommuner vedr. specialbørn. I dag arbejdes der i stedet med inklusion i egne tilbud blandt normalbørn. Budgettet på 1.385.000 kr. er omdannet til inklusionspulje. 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilpasning af børnetal mellem instititutioner. 0 0 0 0 Omplaceringer mellem politikområder i rengøringsbudget jf. kontrakt med Elite Miljø. Midlerne tilføres pulje vedr. rengøring på konto 670 Tilpasning af børnetal, (+6 børnehavepladser i SFO Blåhøj) -44-44 -44-44 355 367 367 367 287 287 287 287 Indkøbsbesparelser -72-60 -60-60 EL-prisstigninger 60 60 60 60 Tilpasning af børnetal, (børnehavepladser i SFO Blåhøj) 124 124 124 124 02 Børn og unge 6-18 år Total for politikområdet -1.850-2.057-1.656-2.044 Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning BY 30.04.2012. Energirenovering Hyldgårdsskolen Nedjustering af budgettet til specialundervisning, som følge af nedgang i elever - Byrådet blev orienteret om den forventede nedgang i i forbindelse med budgetopfølgningen i 2011. -400-400 -400 0-400 -400-400 -2.589-2.589-2.589-2.589-2.589-2.589-2.589-2.589 Side 13
Politikområde Demografi Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Elevtallet ændres kun med 8 elever fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/, så der forventes i alt 4.782 elever. Dette medfører ikke nogen ændring i antallet af lærerstillinger. Men der er indarbejdet 2,21 lærerstilling for lidt i budget 2012, og dermed også i budget. Dette element er beskrevet i budgetopfølgningen pr. 31.03.2012 2014 2015 2016 994 994 994 994 398 542 943 555 af forudsætninger Der forventes et fald i budget på samlet 4 børn i SFO regi. Faldet i 0-2. klasse er på 30 børn, mens der er en stigning i 3. klasse på 26 børn. Driftsudgifterne er størst i de mindste klasser, så derfor bliver den økonomiske effekt et minus på 596.000 kr. I 2014 er der yderligere et fald på 32 børn - faldet er størst i 1. klasse. I 2015 forventes en stigning på 21 børn, stigningen er størst i 0. klasse. I 2016 forventes et fald på 25 børn, primært i 1.og 3. klasse. I budgetoplægget for var der indregnet en forventet stigning, som nulstilles, og herefter indarbejdes den nye prognose på -4 børn i. Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønssumstyring (8,65% af lønsum) -596-452 -51-439 799 799 799 799 799 799 799 799 Omplaceringer indenfor politikområde Budget til speciel SFO er flyttet fra 3.05 til 3.08 pga ændrede konteringsregler (6.527 t.kr.) 0 0 0 0 Omplaceringer mellem -6 børnehavepladser i Blåhøj (SFO) -287-287 -287-287 -458-409 -409-409 politikområder Justering af rengøringsbudgettet 131 131 131 131 El- pristigninger 82 82 82 82 Finansiering af Harrild Hede -135-135 -135-135 Risikopulje lønsumsstyring skoleledere 115 115 115 115 Risikopulje lønsumsstyring - gennemsnitsløn Nørre Snede Skole 317 317 317 317 Indkøbsbesparelser -681-632 -632-632 Side 14
Politikområde 03 Familier og børn med særlige behov Lovændringer Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 Total for politikområdet 128 200 247 247 Ny sundhedsplejerskeuddannelse - besluttet i 2009, men først indplementeret i august 2012. Det medfører udgifter til en ½ års praktikvederlag til de studerende årligt. Den samlede udgift er på 135.000 kr. årligt. Kommunerne blev i 2009 samlet kompenseret med 1 mio. kr.. På grund af beløbets størrelse, blev der ikke indarbejdet midler i 2009 135 135 135 135 53 125 172 172 af statsrefusionsgrænsen for særlige dyre enkeltsager. Der sker kun regulering på 7 sager, da langt størstedelen af de dyre sager er omlagt til andre foranstaltninger. Bloktilskuddet reduceres med 4 mio. kr. -449-449 -449-449 Loftet for tabt arbejdsfortjeneste sænkes, og dermed bliver udgifter til tabt arbejdsfortjeneste højerer. Bloktilskudskompensationen er indregnet i budgettet 367 439 486 486 Omplaceringer mellem politikområder Risikopulje - lønsumsstyring - Central forhandlet overenskomsstigning i for lederen af tandplejen Indkøbsbesparelser -5-5 -5-5 80 80 80 80 75 75 75 75 Side 15
Politikområde 30 Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 Total for udvalget -137-117 -111-27 04 Fritid, idræt og kultur Total for politikområdet -137-117 -111-27 Byrådsbeslutninger Opbakning til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad ( BY 20-06-2011) 32 52 58 142 32 52 58 142 Budgetopfølgning Risikopulje til nulfremskrivning -467-467 -467-467 -467-467 -467-467 Omplaceringer mellem politikområder Budgetrettelser Justering af rengøringsbudgettet Ikast Svømmecenter Harrild Hede 135 135 135 135 Ikast Skaterklub -35-35 -35-35 El- pristigninger 112 112 112 112 Indkøbsbesparelser -25-25 -25-25 Tilbagebetaling af lån på 250.000 kr. til Ikast Svømmeklub skal tilgå kultur- og fritidsudvalget i -2017, hvorefter budgettet skal reduceres til oprindeligt niveau. 61 61 61 61 248 248 248 248 50 50 50 50 50 50 50 50 Side 16
Politikområde 40 Arbejdsmarkedsudvalget Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 Total for udvalget 2.293 2.293 2.293 2.293 05 Overførselsindkomster Total for politikområdet 2.293 2.293 2.293 2.293 Lovændringer af forudsætninger Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev det besluttet blandt andet at afskaffe 225- timers reglen, starthjælpen, 500-kr. reglen og kontanthjælpsloftet. Som en afledt konsekvens heraf, forventes et mindreforbrug til boligstøtte. (Der er indarbejdet Ikast-Brande kommunes DUTandel) Mindreforbrug indenfor sygedagpengeområdet. Der forventes følgende mængdeændring : Sager 5-8 uger = -17 fuldtidspersoner. Sager 9-52 uger = - 7 fuldtidspersoner. Sager over 52 uger = -4 fuldtidspersoner. Mindreforbrug indenfor kontanthjælpsområdet. Der forventes følgende mængdeændring : Passive sager = -3 fuldtidspersoner. Aktive sager = +15 fuldtidspersoner. Derudover forventes en øget aktiveringsgrad fra 34% til 36%. Mindreforbrug indenfor revalideringsområdet. Der forventes følgende mængdeændring : Almindelig revalidering = -39 fuldtidspersoner. Virksomhedsrevalidering = -11 fuldtidspersoner. (Den store sagsnedgang skyldes primært, at der tidligere er budgetteret med en for høj vækstforudsætning) Merforbrug indenfor områderne fleksjob, skånejob og ledighedsydelse. Der forventes følgende mængdeændringer : Fleksjob = - 17 fuldtidspersoner. Skånejob = -23 fuldtidspersoner. Ledighedsydelse = +7 fuldtidspersoner (det er primært ledighedsydelse uden refusion). -207-207 -207-207 -207-207 -207-207 -4.000-4.000-4.000-4.000 2.625 2.625 2.625 2.625-500 -500-500 -500-4.900-4.900-4.900-4.900 650 650 650 650 Side 17
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Mindreforbrug indenfor området forsikrede ledige. Der forventes følgende mængdeændringer : Modtagere af a- dagpenge = +22 fuldtidspersoner. Løntilskud = -21 fuldtidspersoner. Personlig assistance = -6 fuldtidspersoner -900-900 -900-900 2014 2015 2016 Merforbrug indenfor integrationsområdet. Der ses et stigende antal nyankomne udlændinge, der er berettiget til forsørgelse. Der forventes derfor en nettovækst på +12 fuldtidspersoner med forsørgelse. Merforbrug indenfor førtidspensionsområdet. Der forventes følgende mængdeændring : Nye Førtidspensioner = +145 fuldtidspersoner. Gamle førtidspensionssager = -84 fuldtidspersoner. Mindreforbrug indenfor områderne ungdomsuddannelser, sundhedsudgifter, og personlige tillæg. 1.550 1.550 1.550 1.550 10.700 10.700 10.700 10.700-975 -975-975 -975 Omplaceringer mellem politikområder Merforbrug indenfor boligydelsesområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 Indkøbsbesparelser -125-125 -125-125 -125-125 -125-125 Side 18
Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 Total for udvalget 18.817 31.312 39.848 46.928 06 Ældre Total for politikområdet 4.424 10.460 16.763 23.150 Byrådsbeslutninger Demografi BY 15.03.12. I forbindelse med reduktion af indlæggelser på sundhedsområdet, flyttes beløbet til ældre (533), som en del af finansieringen af rehabilitetscenteret i Engesvang, Dybdalsparken. Demografi (udregnet ud fra modellen til 2012 tal) I beregningen af demografipuljen, tages der højde for antallet af leverede timer for personlig pleje og praktisk hjælp inden for forskellige aldersgrupper (0-66 år, 67-79 år, 80-89 år, og over 90 år.) Timeprisen i hjemmeplejen, og udviklingen i antallet af personer danner derefter demografipuljen. 900 900 900 900 900 900 900 900 3.626 9.605 15.908 22.295 3.626 9.605 15.908 22.295 en i timer og ændringen i befolkningen har medført følgende demografipuljer over årene: Gl. beregning fra 2011 for 2012 og frem. 2012 2014 2015 2016 7.433 13.290 18.745 24.964 ej beregnet Nedenstående den nye beregning, hvor der bl.a. er taget hensyn til ændrede forhold i befolkning og tildelte timer. prisniveau): Demografien er beregnet til: 2014 2015 2016 13.980 20.009 26.366 32.808 Demografipuljen for 2011 blev ikke frigivet. Der er derfor foretaget en revurdering af demografien i 2011, der fører til et reduceret budgetniveau på 2,761 mio kr. Side 19
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Der er forlods disponeret 4.716.000 af den beregnede demografi. Beløbet dækker stigningen i forhold til mellemkommunale betalinger, samt til pladser på friplejehjem. 2014 2015 2016 Samlet demografi, efter anvendelse til mellemkommunale forhold. 2014 2015 2016 6.503 12.533 18.890 25.331 Omplaceringer mellem Indkøbsbesparelser -567-510 -510-510 -531-474 -474-474 politikområder EL-prisstigninger 136 136 136 136 fra omsorgstandpleje til specialtandpleje fra ældreområdet til psykiatri- og handicapområdet -100-100 -100-100 Budgetrettelser er i servicearealtilskud 27 27 27 27 429 429 429 429 Tilpasning af statsrefusioner på særligt dyre enkeltsager på grundlag af udgiftsbudgettet. 402 402 402 402 07 Sundhed Total for politikområdet 1.074 1.767 2.458 3.151 Byrådsbeslutninger Lovændringer BY 15.03.2012. Reduktion i omkostninger for medfinansiering, i forbindelse med åbning af rehabilitets centeret i Engesvang, Dybdalsparken. Indlagt de samlede ændringer for "Sundhed og Forebyggelse" stigning fra 133,9 til 149,6 mio. kr. Kommunens andel er beregnet til 115.000 kr. Der er ikke foretaget konkrete beregninger på de enkelte dele. -900-900 -900-900 -900-900 -900-900 115 115 115 115 115 115 115 115 Side 20
Politikområde Demografi Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Aktivitetsbestemt medfinansiering. Grundlaget for demografiberegningen er det faktiske forbrug i året 2010 fordelt på aldersgrupper i 5 års intervaller. For hvert aldersinterval er den aktivitetsbestemte medfinansiering fremskrevet i forhold til befolkningsprognosen for 2012 samt overslagsårene. Der er foretaget særskilt beregning vedr. ambulant somatik, stationær somatik, ambulant psykiatri, stationær psykiatri og sygesikring. Træningsområdet. Grundlaget for demografiberegningen er den faktiske aktivitet i 2010 fordelt på aldersgrupper i 5 års intervaller. For hvert aldersinterval er den aktivitetsbestemte medfinansiering fremskrevet i forhold til befolkningsprognosen for 2012 samt overslagsårene Der er foretaget en særskilt beregning af specialiseret ambulant genoptræning samt øvrig træning. 2014 2015 2016 688 1.303 1.920 2.537 769 1.462 2.153 2.846 81 159 233 309 Omplaceringer mellem politikområder Budgetrettelser For begge gælder det, at de skal genberegnes, idet tallene tager udgangspunkt i tidligere beregning på grundlag af faktisk aktivitet i 2010. Tallene fra 2015 til 2016 er fremskrevet i samme forhold som 2014 til 2015 Indkøbsbesparelser -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 Palliativ indsats øget budget i forhold til 2012 - I forbindelse med Finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan 3. Midlerne fordeles med bloktilskudsnøglen. 59 59 59 59 1.092 1.092 1.092 1.092 Andelen af den kommunale medfinansiering er sat til det niveau, som KL forventer for kommunen. Regionen har ikke været istand til at komme med nogle konkrete bud for året. 1.033 1.033 1.033 1.033 08 Handicap og psykiatri (voksne) Total for politikområdet 13.319 19.085 20.627 20.627 Side 21
Politikområde Lovændringer af forudsætninger Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) DUT - Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til BPA efter serviceloven Mindreindtægt for takster beregnet på baggrund af basisbudget samt regulering for over- og underskud i regnskab 2011. 2014 2015 2016 68 103 103 103 68 103 103 103 3.349 3.349 3.349 3.349 13.176 18.907 20.449 20.449 Tilretning af budget til udvikling, tilsyn, dokumentation og overhead på baggrund af midlertidige takster for Tilretning af indtægt ved refusion på særligt dyre enkeltsager -2016 Efterspørgselsregulering er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af sandsynlige omkostninger i de sager, der overgår fra Børne- og Familieafdelingen. For budget -2016 er sager fra årgangene 1994, 1995 og 1996 vurderet. 517 517 517 517 2.678 2.678 2.678 2.678 6.632 12.363 13.905 13.905 Denne vurdering medfører følgende demografi over årene: Vedr. budget -2016 (, p/l) 2012 2014 2015 2016-6.632 12.363 13.905 13.905 Omplaceringer mellem El-Prisstigning 85 85 85 85 75 75 75 75 politikområder i rengøringsbudget 6 6 6 6 Tilbageførsel af tjenestemændspension 310 310 310 310 Tilførsel af budget til specialtandpleje fra ældreområdet til psykiatri- og handicapområdet 100 100 100 100 Indkøbsbesparelser -101-101 -101-101 Tilbageførsel af budget vedr. usikkerhedspuljen fra Handicap og psykiatri (voksne) til konto 6. -325-325 -325-325 Side 22
Politikområde 60 Erhvervskontaktudvalget 09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 Total for udvalget 0 0 0 0 Total for politikområdet 0 0 0 0 Side 23
Politikområde 70 Økonomi- og Planudvalget 11 Borgerservice, administration og politisk org. Yderligere reduktioner iht. budget 2012 Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 Total for udvalget 22.533-4.355-28.032-27.933 Total for politikområdet 22.533-4.355-28.032-27.933 Budgetforlig - antallet af fagudvalg reduceres fra 6 til 5 pr. 01.01.2014 Budgetforlig - antallet af byrådsmedlem-mer reduceres fra 25 til 23 fra 01.01.2014-576 -576-576 -11.048-22.616-36.578-36.578-136 -136-136 Budgetforlig - nedlæggelse af valgstederne Gludsted, Hampen, Pårup, Uhre, Drantum og Agerskov/Stubkjær Budgetforlig 2011 - yderligere rammereduktion i, 2014, 2015, 2016-123 -123-123 -1.048-1.781-1.781-1.781 Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning Lovændringer Budgetforlig 2011-2014 - der er afsat 4 mio. kr. til virkeliggørelse af vision 2016 i årene 2011-14 Budgetforlig 2012. Driftsudgiftsreduktion BY 15.11.2010. Projektmidler til udviklingsprojekt på plejefamilieområdet. + og - 600.000 kr. i 2012. + og - 500.000 kr. i. Tilretning af budgettet. 21-05-2011. Pulje vedr. nulfremskrivning på Kultur- og fritidsudvalgets område tilføres usikkerhedspuljen. Kommunerne skal gøre sig klar til at kunne optage fingeraftryk i pas pr. 1. oktober 2011. Der er indlagt 30.000 i budget 2012 til opstart. Beløbet nedsættes fra til 18.000 som er til driftsudgifter. -3.962-3.962-10.000-20.000-30.000-30.000-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6 467 467 467 467 467 467 467 467-12 -12-12 -12 3.697 3.677 3.677 3.677 Side 24
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. erne medfører mindreudgifter til sygedagpenge for kommunen som myndighed og merudgifter for de kommunale arbejdsgivere. Der er indarbejdet 29 i 2012 budgettet, som stiger til 883.000 kr. i budgettet og overslagsår. Nedsættelse af dagpengeperioden. en medfører kommunal mindreudgift administration, da færre personer skal aktiveres, som følge af, at flere dagpengemodtagere bliver selvforsørgende. Beløbet ændre sig fra -18.000 kr. i 2012 til - 10 i og -12 i 2014 og fremover. 592 592 592 592-83 -103-103 -103 2014 2015 2016 Demografi Lov om offentlig digital post. Porto og materiale - skønnet besparelse. Udbetaling Danmark - anslået beregning af nettoeffekt for kommunen inkl. administrationsbidrag og forventede sparede udgifter. Demografi visitator - ældreområdet. Afsatte beløb i årene. : 175.000, 2014: 264.000, 2015: 360.000, 2016: 459.000-200 -200-200 -200 3.400 3.400 3.400 3.400 59 89 244 343 59 89 244 343 af forudsætninger Valg - der afsættes 50.000 kr. til ældrerådsvalg i Mobiltelefoner byrådet - der afsættes midler til nye mobiltelefoner til nyt byråd Printere byrådet - der afsættes midler til printere til nyt byråd Kommunalvalg - der afsættes 800.000 kr. til kommunalvalg i 50-1.603-1.783-2.653-2.653 800 100 Introduktion af nyt byråd 700 Der er indarbejdet udløb af åremålsansættelse i 2012 - udbetalingen er et engangsbeløb 70-1.180-1.180-1.180-1.180 Side 25
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Rengøring - tilpasning af budgettet jf. udbud. Beløbet ændrer sig i forhold til 2012. Budget i : 2.725, 2014: 2.250, 2015: 2.050-273 -473-473 -473 2014 2015 2016 Rengøring - reducering af pulje i forbindelse med udbud -1.000-1.000-1.000-1.000 Omplaceringer indenfor politikområde Flytning af 1.500 fra risikopulje vedr. lønsumsstyring til pulje vedr. selvrisiko for arbejdsskader 0 0 0 0 Omplaceringer mellem El-priser 77 77 77 77 1.007 857 857 857 politikområder Indkøbsbesparelser 1.705 1.555 1.555 1.555 i rengøringsbudget -154-154 -154-154 Tjenestemandspension - tilbageførsel til lønkonti Risikopulje lønsumsstyring - tildeling af midler fra puljen Tilbageførsel af budget vedr. usikkerhedspuljen fra Handicap og Psykiatri (voksne) til konto 6-434 -434-434 -434-512 -512-512 -512 325 325 325 325 Budgetrettelser Teknisk korrektion - tilretning af budget "Det Lokale Beskæftigelsesråd", så budgettet balancerer Teknisk korrektion - tidligere tildeling fra regulering lønsumsstyring 218 218 218 218 29.960 14.960 5.960 5.960-258 -258-258 -258 Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler 30.000 15.000 6.000 6.000 Side 26
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 80 Beredskabskommission Total for udvalget -4-4 -4-4 12 Redningsberedskab Total for politikområdet -4-4 -4-4 Omplaceringer mellem politikområder Indkøbsbesparelser -4-4 -4-4 -4-4 -4-4 Side 27
Politikområde 90 Teknik- og miljøudvalget Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 Ekskl. Forsyning 2.427 1.616 1.530 699 13 Miljø og natur Total for politikområdet 788 788 788 0 Lovændringer Budgetreguleringer vedr. miljøopgaver, som følge af DUT-regulering. Reguleringen påvirker følgende områder/opgaver inden for Miljøområdet: Vandløb, Spildevand, Sørestaurering, Natura-2000 planer, Myndighedsbehandling, Miljøbeskyttelse og Jordforurening 788 788 788 788 788 788 0 14 Byer og landsbyer Total for politikområdet -503-491 -491-491 Byrådsbeslutninger Byråd 25.06.2012. Drift og vedligeholdelse af personlift på Brande Station 50 50 50 50 50 50 50 50 Budgetopfølgning Omplaceringer indenfor politikområde Omplaceringer mellem politikområder Gennemgang af husleje- og forpagtningskontrakter med følgende tilrettelse af de budgetlagte lejeindtægter Indvendig bygningsvedligeholdelse vedr. erhvervsejendommen Ikast Biograf, Strøget, Ikast Pulje til bygningsvedligholdelse, overf. Til erhvervsejendommen Ikast Biograf, Strøget, Ikast Indkøbsgevinst -Naturgas vedr. ejendommen Ejstrupholmvej 1, Brande Afsat pulje til imødegåelse af prisstigning på el Indkøbsaftale vedr. el-køb for diverse kommunale ejendomme Vedligeholdelse vedr bygningen Navervej 30, Ikast, - Ikast Skaterklub 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 0 0 0 0-50 -50-50 -50-12 -553-541 -541-541 -568-568 -568-568 -8-8 -8-8 35 35 35 35 Side 28
Politikområde 15 Infrastruktur og kollektiv trafik Byrådsbeslutninger Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 Total for politikområdet 2.142 1.319 1.233 1.190 BY 12.12.2011: Kollektiv trafik. Merudgift pga. øget passagerantal til fastholdelse af serviceniveauet. 220 220 0 0 0 Budgetopfølgning Entreprenørafdelingens mindre aktivitetsniveau medfører et mindre ressourceforbrug Entreprenørafdelingens mindre aktivitetsniveau medfører mindre indtægter -10.000-10.000-10.000-10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Lovændringer af forudsætninger Vejafvandingsbidrag - Betaling til Ikast- Brande Spildevand A/S. Betalingen er beregnet til 4,3 % af planlagte anlægsudgifter hos Spildevandsselskabet. I budgettet er beregnet vejafvandingsbidrag på 1 % af de planlagte anlægsudgifter i 2012. Endelig afklaring af beregningsmetode afventes fra ministeriet. Overtagelse af vej rute 15 fra Bording til kommunegrænsen mod Silkeborg fra Vejdirektoratet, Alm drift af vejen udgør Overtagelse af vej rute 15 fra Bording til kommunegrænsen mod Silkeborg fra Vejdirektoratet. Asfaltslidlag vedr. vejen. Besparelse på el til gadelys i forbindelse med udskiftning af gadelyslamper til LED Tilpasning af budgetlagt overskud for Entreprenørafdelingen. Overskuddet udgør 4 % af indskudskapitalen som er 22,107 mio kr. 1.517 894 808 765 1.517 894 808 765 190 190 190 190 472 472 472 472 400 400 400 400-75 -75-75 -75-43 -43-43 -43 Omplaceringer mellem Indkøbsbesparelser -83-63 -63-63 -67-47 -47-47 politikområder Beløb til imødegåelse af prisstigning på el, fordelt af afsat pulje Indkøbsgevinst på el-køb vedr. gadelys Indkøbsgevinst på el-køb vedr. entreprenørafdelingens bygninger Indkøbsbesparelse vedr. telefoni 16 16 16 16 Side 29
Politikområde 90 Teknik- og miljøudvalget Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 Total for forsyning -20-20 -20-20 16 Forsyning Total for politikområdet -20-20 -20-20 Omplaceringer indenfor politikområde Dagrenovation har en øget udgift i forhold til budgettet pga. prisregulering for årene 2010 og 2011 hvor kommunen ikke prisfremskrev budgetterne. Merudgiften kan finansieres ved en merindtægt på genbrugspladserne. Ordningen for glas, papir og pap giver en merudgift i forhold til budgettet som følge af betaling til spejderordningen, Merudgiften kan finansieres ved en merindtægt på genbrugspladserne. 1.239 1.239 1.239 1.239 0 0 0 0 115 115 115 115 Omplaceringer mellem politikområder Gembrugspladserne giver en merindtægt i forhold til budgettet som følge af gode priser på salg af genanvendelige materialer. Merindtægten kan finansierer merudgifterne vedr. dagrenovation og ordningen til glas, papir og pap. -1.354-1.354-1.354-1.354 Indkøbsbesparelser -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 Side 30
Definitioner på tekniske korrektioner Teknisk korrektion Yderligere reduktioner i ht. budget 2012 Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning Engangsbeløb i 2012 Lovændringer Demografi af forudsætninger Omplaceringer mellem politikområder Budgetrettelser Definition Ved Budgetforliget for 2012, blev vedtaget en række yderligere besparelser i overslagsårene. er som følge af byrådsbeslutninger med budgetmæssige konsekvenser for -16 og som er truffet efter budgetvedtagelsen for 2012. De budgetmæssige konsekvenser for -16 som følge af budgetopfølgningerne. Som konsekvens af at budgetlægningen for driftskontienes vedkommende tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne budget 2012, forekommer der beløb, der alene er aktuelle for 2012 og derfor ikke skal indgå i budget -2016. er som følge af lovgivning og som ikke er indarbejdet i budgettet. Disse ændringer opgøres årligt i aftalen mellem Regeringen og KL i lov- og cirkulæreprogrammet. er som følge af lov- og cirkulæreprogrammet bliver medregnet med kommunens andel af DUT-beløbet hvis der ikke foreligger en konkret beregning. er i befolkningssammensætningen på planlægningsrelevante aldersintervaller og som har konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, jf. de politisk godkendte tildelingsmodeller. I basisbudgettet indgår forslag om tildelingsmodel vedr. ældre-området. er i mængder og priser på vanskeligt styrbare områder specielt hvor kommunen er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau. Hvor budgetbeløb i ht. lovgivning eller praksis placeres på et andet politikområde, uden opgavevaretagelsen i øvrigt er ændret. Rettelser til budgettet som af forskellige årsager ikke har været medtaget tidligere eller med ukorrekt beløb. Side 31
Politikområde 70 Økonomi- og Planudvalget Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 2014 2015 2016 10 Økomoni Total for politikområdet -89.524-35.550-98.367-131.350 Lovændringer Balanceforskydninger -37.000 0 0 0 af forudsætninger 08.22 Forskydninger i likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v. - Effekt opgaveflytning til Udbetaling Danmark - beregnet andel af samlet skøn for effekt på kommunernes likviditet. Skønnet likviditesvirkning for kommunerne under ét er 5,1 mia. kr. Tilskud og udligning samt indkomstskatter er beregnet på baggrund af statsgarantien for budget. Overslagsårene er selvbudgetteret på grundlag af KL's tilskudsmodel. -37.000-68.383-51.409-114.226-147.209 07.62. Tilskud og udligning Kommunaludligning 384 30.399 21.411 11.448 Statstilskud 38.304 47.513 49.541 54.706 Udligning af selskabsskat 46.704 16.179 20.727 24.132 Udligning og tilskud vedr. udlændinge -204-259 -160-52 Udviklingsbidrag til regioner 50 143 257 374 Tilskud fra kvalitetsfonden 36 110 98 81 Beskæftigelsestilskud (alle år som i statens udmelding for ) 13.044 13.044 13.044 13.044 Statstilskud vedr. ældreområdet -192-374 -564-758 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -3.960-4.025-4.093-4.163 Befolkningsudviklingen synes at afvige meget fra befolkningsprognosen, hvorfor budgettet i overslagsårene nedjusteres. Den mindre vækst påvirker ikke tilskud og udligning i, da der budgetteres med statsgarantien. -2.590-2.637-2.673 Side 32
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) 07.68. Skatter Indkomstskat -74.389-124.392-165.378-202.998 Medfinansiering af det skrå skatteloft -757-749 -742-736 Selskabsskat -94.986-30.650-44.432-54.775 Forskerskat -589-589 -589-589 Dødsboer udenfor statsgarantien -1.011-1.011-1.011-1.011 Grundskyld (budgetteret på grundlag af 2012 grundværdierne fremskrevet med KL's vækstprocenter) -454-5.143-9.803-14.478 2014 2015 2016 07.22 Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter 195 500 555 610 Investerings- og placeringsforeninger -580-580 -580-580 Realkreditobligationer 2.740 2.740 2.740 2.740 Omberegnede renter pga. ændringer i renteniveau og forventet likvid, samt formuepleje og ophørt repoforretning med Nordea 07.22 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol 50 50 50 50 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve 2 4 6 8 07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder (affald) -9-9 -9-9 07.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån 565 565 565 565 Ophørt kreditaftale med Nordea, sammenholdt med den tidligere repoforretning 07.55 Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst -29-58 -87-116 Side 33
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Realkredit -7-15 -23-34 Kommunkredit -2.566-2.344-2.251-2.264 Pengeinstitutter -56-73 -88-106 Omberegnede renter pga. variabel forrentede lån, ændring i renteniveau, ny skøn vedr. forventede endnu ikke optagne lån 2014 2015 2016 07.58 Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.346 1.279 1.349 1.417 Reviderede skøn vedr. swap-aftaler, som følge af renteniveau og valutakurs CHF Balanceforskydninger 08.22 Forskydninger i likvide aktiver Realkreditobligationer - Effekt som følge af afviklet repoforretning med Nordea 150.000 150.000 150.000 150.000 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve -27-29 -32-34 Tilgodehavender hos grundejere 1 1 1 08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån - Effekt som følge af afviklet kreditaftale med Nordea - afsluttet repoforretning med Nordea -150.000-150.000-150.000-150.000 08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld i øvrigt 7 7 7 7 Mellemregningskonto -115 212-55 -71 08.55 Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst 29 58 87 116 Realkredit 18 36 56-195 Kommunekredit Side 34
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget -2016 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) - Afdrag på lån 175 1.367 2.590 3.842 - Låneoptagelse (forskel som følge af anden beløbsstørrelse på forventede låneoptagelser end låneoptagelsen i 2012) 8.000 8.000 8.000 28.000 2014 2015 2016 Pengeinstitutter -246-229 -214-196 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 145-497 -2.562-2.512 Omberegnede afdrag på eksistende lån og forventede ydelser på forventede låneoptagelser Budgetrettelser 08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter -2.000-2.000-2.000-2.000 Udmelding fra provstiet foreligger endnu ikke, men der er p.t. foretaget en regulering, som følge af at en tidligere efterregulering fejlagtig er blevet medtaget i efterfølgende år -2.000-2.000-2.000-2.000 Øvrigt Balanceforskydninger 17.859 17.859 17.859 17.859 08.22 Forskydninger i likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v. - Nulstilling af kassetræk/-forbrug jf. budget 2012 17.859 17.859 17.859 17.859 Side 35
Notat vedr. 300 mio. til sundhed I økonomiaftalen er aftalt at kommunernes sundhedsområde løftes med 300 mio. kr. der fordeles som en del af bloktilskuddet til landets kommuner. Ikast-Brande Kommunes andel kan opgøres til 2,2 mio. kr. Der er lagt op til et målrettet løft af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats bl.a. til gavn for ældre og mennesker med kronisk sygdom. Det handler om den patientrettede forebyggelsesindsats, der bl.a. kan medvirke til at forebygge indlæggelser. Det kan bl.a. handle om sygepleje og rehabiliteringsindsatser for kronikere. Det er meningen at kommunernes indsats skal aflaste sygehusene og dæmpe udgiftspresset. KL opfordrer os til at afsætte midlerne i budgettet, men dog ikke øremærke pengene endnu. Byrådet skal tage stilling til om vores andel på 2,2 mio. kr. skal afsættes i budgettet, og i givet fald om kommunens afventer KL s oplæg til aktiviteter, der virker. Puljefinansierede projekter, der udløber i 2012 Frem til 2012 er en række projekter indenfor sundhed og forebyggelse finansieret af forløbsprogrammer som udløber i 2012. Hverken udgifter eller puljeindtægter til disse projekter indgår derfor i basisbudget og overslagsår. Hvis det synes hensigtsmæssigt at videreføre projekterne, kan disse videreføres for de nye midler. Budgettet til forløbsprogrammerne har været ca. 400 t.kr. Uddybende om aftalen fra KL s budgetvejledning: Aftalen følger dermed op på det sundhedsudspil om det nære sundhedsvæsen, som KL offentliggjorde i marts 2012, og den proces der i tæt samarbejde med kommunerne lå forud for udspillet. Med udspillet præsenterede KL et samlet bud på, hvordan kommunerne kan indgå som en central del af løsningen på udfordringerne på sundhedsområdet. Med økonomiaftalen anerkender regeringen, at dette er tilfældet. Med økonomiaftalen skal der fokus på de områder, hvor kommunerne kan aflaste det øvrige sundhedsvæsen. Det handler om de patientrettede forebyggelsesindsatser. Det vil konkret sige: Styrket sygeplejeindsats: Et løft af den kommunale sygeplejeindsats skal bidrage til at sikre, at alle færdigbehandlede patienter kan hjemtages efter udskrivning. Herudover skal et løft af sygeplejen sikre bedre forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, genindlæggelser og korte indlæggelser gennem en styrket sygeplejeindsats. Styrket kronikerindsats: Kronikerindsatsen i kommunerne skal have et løft, så alle kommuner giver tilbud til borgere med hjerte/kar, diabetes og KOL, og at kvaliteten af tilbuddene styrkes. Side 36
Løftet af kronikerindsatsen skal ses i lyset af, at kronikerpuljen, som kommunerne har modtaget midler fra i 2010-2012, udløber ved årsskiftet. Med økonomiaftalen er der nu permanent finansiering til de kommunale kronikerindsatser. Men der er behov for at se kritisk på indsatserne og sikre videreførelse af de indsatser, der virker godt. Økonomiaftalen giver anledning til at sætte fokus på kvalitetsudvikling af den fremadrettede kronikerindsats i kommunerne. Dette kvalitetsarbejde vil KL engagere sig i. Der vil til efteråret blive fastlagt en proces for, hvordan KL sammen med kommunerne får sat fokus på hvilke indsatser, der skal prioriteres, og hvordan der følges op på effekterne heraf. Kommunernes større rolle på sundhedsområdet forpligter. Den skaber et behov for at arbejde med at udvikle kvaliteten og standardisere ydelserne på tværs af landet, når der er evidens for, at bestemte måder at løse opgaver på giver den bedste effekt. Det indgår også i KL's sundhedsudspil. Indholdet i Økonomiaftalen for sætter fokus på mere evidens og systematik. Der lægges vægt på mere evidensbaserede løsninger og en mere systematisk opsamling på afprøvning af nye kommunale initiativer på sundhedsområdet. Det kræver både en national udviklingsproces, som KL indgår i, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen m.fl., og det kræver et styrket samarbejde mellem KL og kommunerne. Nationalt gælder det bl.a. udviklingen af kliniske retningslinjer, der vil udstikke retningslinjer for den klinisk faglige kvalitet. Sundhedsstyrelsen lægger op til at udkomme med ca. 15 retningslinjer årligt, dog vil ikke alle retningslinjer være rettet mod kommunerne. De kliniske retningslinjer skal bidrage til at styrke den faglige kvalitet, understøtte prioriteringen af de rette indsatser og skabe mere ensartethed. Der er ikke lagt op til, at retningslinjerne øger de kommunale sundhedsopgaver, men skal bidrage til kvalificering inden for de nuværende rammer. Frem mod økonomiforhandlingerne 2014 og fremlæggelse af regeringens sundhedsudspil i, er der behov for at vise, at kommunerne er på rette og fokuserede vej mod konkrete resultater og effekter. Udfordringen i dialogen med staten er at kunne vise en konkret effekt af at bruge ressourcer på forebyggelse i kommunerne. Derfor sætter KL en proces i gang, der følger op på aftalen for, og ikke mindst KL's sundhedsudspil. Opfølgningsprocessen igangsættes i efteråret. Der bliver i den forbindelse behov for i fællesskab at fokusere indsatserne og samle op på effekt og resultater af det målrettede løft på sundhedsområdet. KKR vil få en central rolle i denne proces, ligesom KL vil lægge op til en række samarbejder mellem KL og kommunerne, herunder i udviklingen af redskaber til kommunerne i denne proces. Side 37
Notat vedr. 500 mio. til bedre dagtilbud til børn I økonomiaftalen er aftalt at dagtilbudsområdet løftes med 500 mio. kr. der fordeles som en del af bloktilskuddet til landets kommuner i forhold til antallet af 0-5 årige. Ikast-Brande Kommunes andel kan opgøres til 3,9 mio. kr. Det er ikke aftalt, hvordan midlerne skal anvendes, og der er således ikke indgået aftale om f.eks. minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Der er aftalt, at de ekstra penge skal styrke kvaliteten i vores dagtilbud. Byrådet kan overveje, i hvilket omfang de 3,9 mio. kr. skal indgå i budgettet for og overslagsår, og hvordan de i givet fald skal anvendes i vores daginstitutioner. Uddybende om aftalen fra KL s budgetvejledning: I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 fremgår det, at regeringen ønsker, at kvaliteten af dagtilbuddene øges, og at det eksempelvis kan ske ved, at der stilles krav om minimumsnormeringer. Ligeledes fremgår det, at antallet af lukkedage bør begrænses. Regeringen vil drøfte veje til at opnå disse mål med kommunerne. I finanslovsaftalen for 2012 har regeringen og Enhedslisten aftalt, at der skal ske en opprioritering af dagtilbud. Derfor er parterne enige om at tilføre dagtilbudsområdet 500 mio. kr. til bedre normeringer i og frem. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har aftaleparterne i medierne udtalt, at de afsatte midler svarer til ca. 1.500 medarbejdere. Og KL vil gennemføre en måling for at følge op på om vores normeringer er steget i i forhold til 2012 i vores daginstitutioner. Side 38
Notat vedr. moderniseringsaftalen Moderniseringsaftalen Regeringen har ikke ønsket at videreføre Gensidighedsaftalen, som KL indgik med den tidligere regering i 2009. Som led i økonomiforhandlingerne for er der imidlertid aftalt en Moderniseringsaftale vedr. årene og 2014. Det er aftalt at stat og kommuner i fællesskab frigør ressourcer i kommunerne til forbedring af den borgernære service svarende til samlet 1½ mia. kr. i og 2014. Konkret betyder det, at regeringen såvel som kommunerne hver vil gennemføre initiativer for i alt 750 mio. kr. frem til 2014. Statens bidrag for Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for fremlagt konkrete initiativer med et samlet frigørelsespotentiale på 357,6 mio. kr. i. Det vil variere fra kommune til kommune, hvor stort potentialet ved det enkelte initiativ er. KL anbefaler, at de lokale forhold inddrages i vurderingen af initiativernes potentiale i den enkelte kommune. Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. KL har udarbejdet et regneark hvor de enkelte initiativer er prissat. Dette regneark rundsender økonomiafdelingen til afdelingscheferne til august, således at vi kan opnå et overblik over hvor stor en effekt vi kan opnå i vores kommune, og hvor meget vi kan indarbejde i vores budget. Det er hensigten at dette overblik kan forelægges byrådet umiddelbart før budgetseminaret. Kommunernes bidrag Udover statens bidrag til modernisering, skal kommunerne som led i deres opfyldelse af aftalen bl.a. sætte fokus på følgende områder: - Mindre administration, herunder som følge af effektivisering af løn, bogføring og regnskab. - Øget tilslutning til SKI s forpligtende rammeaftaler. - Digitalisering og velfærdsteknologi, herunder implementering af digital post, selvbetjening og telemedicinsk sårvurdering. Side 39
Notat vedr. finansiering af investeringer i klimatilpasning I aftalen mellem regeringen og KL for indgår, at kommunerne løfter investeringsniveauet i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i. For at understøtte forsyningsselskabernes investeringer vil regeringen justere de kommunale lånegarantier ved at forlænge varigheden af garantierne og de tilhørende lånemuligheder fra 25-40 år. Ved henvendelse til KL, Ole Cordsen, er blevet oplyst, at denne forlængede lånemulighed umiddelbart kun gælder forsyningsselskabernes investeringer, og dermed ikke hvis kommunerne skattefinansierer de samme investeringer. Men det fremgår ikke specifikt af aftalen, da det ikke var et emne, der indgik i drøftelserne med regeringen. Det fremgår af regeringsaftalen, at de nærmere betingelser først fastsættes i efteråret: Udmøntning af de nærmere vilkår og rammer for klimatilpasningsindsatsen, herunder mulighederne for at justere de kommunale lånegarantier, sker i efteråret 2012. Lovgivning fremsættes i efteråret 2012 med henblik på, at reguleringen er på plads inden udgangen af 2012. Sigtet er, at reglerne får virkning for prislofterne i. Reguleringen skal sikre et klarere grundlag for den fremtidige klimatilpasningsindsats i kommunerne. Det skal i den forbindelse sikres en klar afgrænsning af, hvilke aktiviteter og udgifter, der kan takstfinansieres som led i klimatilpasning. Side 40
Notat: Oversigt over anlægsprojekter omfattet af anlægstop Oprindeligt budget Anvendt budget Rest budget TM33 Etablering af legepladser 1.000 16 1.016 TM34 Renovering af Samsøgade, Ikast 100 2 102 TM35 P-Plads baneareal Bording, Udg. 750 12 762 P-Plads baneareal Bording, Indt. - - - TM36 P-Plads Torvet (Gl. rutebilstation) 140 2 142 P-Plads Torvet (Gl. rutebilstation) - - - TM37 Sti Myl. Erichsensvej - Tinghøjvej, Brande 102 12 114 TM38 Jens Holdgårds Vej / Nørregade, Fortov 75 1 76 TM39 Rumleriller Sønderdalsvej 600 10 610 TM40 Cykelbomme, Skyggevej, Ikast 50 1 51 TM41 Stensbjerg Alle/Hagelskærvej - Cykelfelter 37 1 38 TM42 Ilskovvej, Ikast - Krydsningshelle 465 7 472 TM43 Trafikdæmpning, Stadion Alle / Eli Chr. Vej 1.250 20 1.270 TM44 Ny Sandfeldvej, Fortov 550 9 559 TM45 Sdr. Ommevej / Buevej, Trafiksikring 300 5 305 TM46 Smedebækvej, Gludsted, Trafikdæmpning 50 1 51 TM47 Flytning af busstoppested, Nørre-Snede 750 12 762 I alt ikke overførte anlæg 6.219 111 6.330 Side 41
Forventet anlægsoverførsel fra budget 2012 til Samlet oversigt for alle områder Bevilling Projektering Arbejdet igangsat/udføres Restbudget 2012 Tekst Budget Periode for udførelse 2012 Restbudget Forventes 2012 1. kvt. 2. kvt. I alt hele året 2012 overført til Pr. 31.03.12 Pr. 30.06.12 Skattefinansierede område 65.737.000 2.649.674 5.129.769 7.779.443 57.957.557 31.600.002 Jordforsyningen 26.384.000 2.721.553 1.308.530 4.030.083 22.353.917 22.053.134 Forsyningsområde Affald 5.789.000 19.296 102.501 121.797 5.667.203 3.739.000 I alt alle områder 97.910.000 5.390.523 6.540.800 11.931.323 85.978.677 57.392.136 Budget Forbrug Restbudget I alt kvalitetsfondsmidler igangv. anlæg 48.284.000 - - 2.171.521 46.112.479 I alt kvalitetsfondsmidler afsluttede anlæg -577.000-494.670 149.670 47.707.000 - - 1.676.851 46.262.149 Side 42
Ikke - Afsluttede anlægsopgaver Opfølgning på aktuelle anlægsprojekter Skattefinansierede anlæg 05.07.2012 Bevilling Projektering Arbejdet igangsat Restbudget 2012 Sted nr. Tekst Korr. Budget Periode for udførelse 2012 Restbudget Forventes 2012 1. kvt. 2. kvt.i alt hele året 2012 overført til 20.20. Børne- og Undervisningsudvalget Pr. 31.03.12 Pr. 30.06.12 01 Dagtilbud til børn 0-5 år Dagtilbud til børn og unge Børnehaver 513610 Ejstrupholm-Gludsted Børnehave 11.945.000 295.388 622.844 918.232 11.026.768 1.000.000 I alt Dagtilbud til børn 0-5 år 11.945.000 295.388 622.844 918.232 11.026.768 1.000.000 02 Børn og unge 6-18 år Folkeskolen 301059 Pulje til skolerenovering 0 0-301095 Nørre-Snede Skole - Separering kloak 0 185.072 185.072-185.072 301096 Ejstrupholm Skole - Masterplan 1. etape 14.000.000 924.399 924.399 13.075.601 301097 IT-Strategi i folkeskolen 8.700.000 0 8.700.000 301098 Nørre-Snede Skole - Masterplan 1.etape 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 301099 Hyldgåedsskolen - Energirenovering 7.910.000 0 7.910.000 7.000.000 I alt Folkeskolen 31.610.000 0 1.109.471 1.109.471 30.500.529 8.000.000 Side 43
20.30. Kultur- og Fritidsudvalget 04 Fritid, idræt og kultur Biblioteker 350801 Ombygning af Ikast Bibliotek 737.000-737.000 200.000 I alt Biblioteker 737.000 - - - 737.000 Musikskoler 363904 Brande Musikskole - Renovering 1.500.000-1.500.000 1.500.000 - - - 1.500.000 I alt Fritid, idræt og kultur 2.237.000 0 0 0 2.237.000 200.000 20.50. Sundheds- og Omsorgsudvalget 06 Ældre Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg af ældre og handicappede 530653 Nye Plejeboliger, Brande 127.000 62.500 81.318 143.818-16.818-17.000 532934 Ny Plejecenter, Ikast 1.002.000 0 1.002.000 1.000.002 532938 "Dybdalsparken" - Rehabilitering 3.600.000 0 3.600.000 1.000.000 I alt Ældre 4.729.000 62.500 81.318 143.818 4.585.182 1.983.002 Side 44
20.60. Erhvervskontaktudvalget 01 Erhverv og turisme Udvikling af landistrikter Udvikling af landistrikter 4.646.000 272.408 272.408 4.373.592 4.000.000 I alt Erhverv og turisme 4.646.000 272.408-272.408 4.373.592 4.000.000 20.70. Økonomi- og Planlægningsudvalget Borgerservice, administrativ- og politisk organisation Anlægspulje BY 0 - - Anlægspulje ØPU -2.437.000 - -2.437.000-2.437.000 Anlægspulje BUU 1.163.000-1.163.000 1.163.000 Anlægspulje SOU 324.000-324.000 324.000 650026 Bygningsændringer Rådhusene 136.000-136.000 136.000 650039 Brande Rådhus - Udvidelse af SMP center 0 15.000 15.000-15.000-15.000 650040 Brande Rådhus - Udvidelse af P-Pladser 0 - - I alt Økonomi- og Planlægningsudvalget -814.000 15.000-15.000 (829.000) (829.000) 20.90. Teknik- og Miljøudvalget 14 Byer og landsbyer Jordforsyning Ubestemte formål 005003 Tilbaget. Kloaktilslutning 56.000-93.782 (93.782) 149.782 005036 Nedlæggelse af gl materielgård, Nørre-Snede 83.000-83.000 83.000 005041 Thorsgade 7 og 9, Ikast 28.000 72 72 27.928 28.000 Side 45
Fælles formål 010800 Pulje til anlægsarbejde 974.000-974.000 600.000 010800 Pulje til anlægsarbejde kvalitetsfondsmidler 660.000-660.000 010806 Elevator ved Brande Station 2.000.000-2.000.000 1.700.000 010807 Analyse energi Selvejende inst. 50.000-50.000 50.000 Boligformål 011908 Salg af Svalehaven 18-20, Ikast 60.000 39.609 39.609 20.391-1.200.000 - -1.200.000 Andre faste ejendomme 013010 Energibesparende investeringer med tilbagebetalingstid under 5 år 4.330.000 227.138 53.803 280.941 4.049.059 3.800.000 Byfornyelser og forbedringer Pulje til byfornyelse 3.987.000 3.987.000 3.987.000 Pulje til byfornyelse -3.463.000-3.463.000-3.463.000 015039 Områdefornyelse i Nørre-Snede 8.649.000 473.905 1.962.868 2.436.773 6.212.227 200.000 Områdefornyelse i Nørre-Snede -8.916.000 - -8.916.000 015043 Byfornyelse Bording, Pulje 345.000-345.000 345.000 015044 Byfornyelse/Byudvikling Bording, Fase 1 1.099.000 97.183 684.303 781.486 317.514 Byfornyelse/Byudvikling Bording, Fase 1-541.000 - -541.000 015046 Boliggruppe - Opkøæb af ejd til nedrivning 500.000-500.000 400.000 Andre fritidsfaciliteter 035951 Vandrehjemmet, Brande - Omk ved salg -42.000 - -42.000 035952 Vandrehjemmet, Brande - Brandsikring 387.000 122.949 122.949 264.051 I alt Byer og landsbyer 9.046.000 798.298 2.769.750 3.568.048 5.477.952 7.730.000 Side 46
15 Infrastruktur og kollektiv trafik Trafik og infrastruktur Driftsbygninger og pladser 205004 Flytning af telemast 864.000-864.000 864.000 Vejanlæg Mindre anlægsopgaver (rest) 3.496.000-3.496.000 3.496.000 222111 Udskiftning af gadelys 11.300.000 746.358 387.077 1.133.435 10.166.565 4.000.000 222225 Gadelys og broer 0 - - 222122 O.Vestergård Poulsens Vej - Cykelsti 281.000 40.571 40.571 240.429 240.000 222144 Rundkørsel Nordlundvej/Ny Sandfeldvej 142.000-142.000 222146 Ny Sandfeldvej - Nordlundvej 140.000-140.000 140.000 222148 Ørbækvej - Vibevej 205.000-205.000 205.000 222166 Asfaltomlægning 5.638.000-3.000 (3.000) 5.641.000 222168 P-Plads Danmarksgade, Ikast 159.000 12 12 158.988 159.000 222203 Forlægning Ny Sandfeldvej / Sandfeldvej 10.524.000 399.581 976.606 1.376.187 9.147.813 500.000 222210 P-Plads, Odinsgade, Ikast 99.000 223.983 223.983-124.983-125.000 222224 Nedre Hestlundvej, forlængelse til Ilskovvej 100.000 63.129 63.129 36.871 37.000 222227 Renovering af broer 1.000.000 27.620 27.620 972.380 900.000 I alt Infrastruktur og kollektiv trafik 33.948.000 1.206.080 1.655.857 2.861.937 31.086.063 9.516.000 I alt alle politikområder 65.737.000 2.649.674 5.129.769 7.779.443 57.957.557 31.600.002 Forbrug Restbudget I alt kvalitetsfondsmidler igangv. anlæg 48.284.000 2.171.521 46.112.479 I alt kvalitetsfondsmidler afsluttede anlæg -577.000-494.670 149.670 47.707.000 1.676.851 46.262.149 Side 47
Ikke - Afsluttede anlægsopgaver Opfølgning på aktuelle anlægsprojekter Jordforsyningen 05.07.2012 Bevilling Projektering Arbejdet igangsat / udføres Restbudget 2012 Sted nr. Tekst Korr. Budget Periode for udførelse 2012 Restbudget Forventes 2012 1. kvt. 2. kvt. I alt hele året 2012 overført til Pr. 31.03.12 Pr. 30.06.12 Boligområde Pulje til boligudstykning 3.607.000 0 3.607.000 3.607.000 Pulje til boligudstykning -6.116.000 0-6.116.000-6.116.000 002168 Bangsvej Thulstrup 267.000 2.441 2.441 264.559 265.000 Bangsvej Thulstrup -1.249.000 0-1.249.000-1.249.000 002116 Vesterhåb II, 40-60 etape II + III 1.865.000 1.643 168.338 169.981 1.695.019 1.695.000 Vesterhåb II, indtægt, 40-60 etape II + III -12.000-12.560-12.560 560 002132 Vesterhåb, 53-79 og 64-88 etape 1 551.000 0 551.000 551.000 Vesterhåb, 53-79 og 64-88 etape 1 0 0 002176 Storparcel Bøgild gdr., Ikast 0 0 Storparcel Bøgild gdr., Ikast indtægter 0 0 002180 Vesterhåb 4. etape 2.968.000 44.232 5.800 50.032 2.917.968 2.918.000 Vesterhåb 4. etape -9.092.000-584.946-584.946-8.507.054-8.507.000 002189 Remmebakken, Ikast 7.752.000 63.742 22.709 86.451 7.665.549 7.666.000 Remmebakken, Ikast -5.765.000-560.000-560.000-5.205.000-5.205.000 002191 Thit Jensens Vej, Ikast 645.000 8.571 131.551 140.122 504.878 505.000 Thit Jensens Vej, Ikast -1.492.000 0-1.492.000-1.492.000 002193 Svaneparken, Ikast 8.537.000 0 8.537.000 8.537.000 Svaneparken, Ikast -8.800.000 0-8.800.000-8.800.000 030 Bording 002184 Bording Nord 0 0 0 0 040 Engesvang 002128 Emil Ernsts Vej 2-30, etape 2 1.881.000 0 1.881.000 1.881.000 Emil Ernsts Vej 2-30, etape 2, indt 0 0 Side 48
002164 Emil Ernsts Vej 32-36, 50-62, 76-80 -4.000 89 89-4.089-4.000 Emil Ernsts Vej 32-36, 50-62, 76-80 0 0 002190 Emil Ernsts Vej 4. etape 781.000 621 621 780.379 780.000 Emil Ernsts Vej 4. etape -633.000 0-633.000-633.000 Brande 002118 Fyrvænget, Brande 6.448.000 1.866 5.000 6.866 6.441.134 6.441.134 Fyrvænget, Brande, indtægter 0-290.402-290.402 290.402 290.000 002144 Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej 176.000 30 30 175.970 176.000 Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej 0 0 0 002192 Tranevej, Brande 412.000 6.429 41648 48.077 363.923 364.000 Tranevej, Brande, indtægter -1.012.000-27.280-27.280-984.720-985.000 Nørre-Snede 002182 Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape 3.015.000 761 3.600 4.361 3.010.639 3.011.000 Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape 0-290.400-290.400 290.400 Ejstrupholm 002186 Ahornvej, Ejstrupholm 0 0 0 Ahornvej, Ejstrupholm 0 0 0 002150 Birkevej 26-42, 58-66, 3. etape 1.136.000 0 1.136.000 1.136.000 Birkevej 26-42, 58-66, 3. etape indtægt 0 0 0 002174 Engbækparken, Ejstrupholm 1.188.000 1.500 1.500 1.186.500 1.187.000 Engbækparken, Ejstrupholm -500.000 0-500.000-500.000 Klovborg 002110 Kløvermarken, Klovborg (6 grunde) 261.000 466 466 260.534 261.000 Kløvermarken, Klovborg (6 grunde) 0 0 0 Gludsted 002156 Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej 1-4 649.000 500 32.064 32.564 616.436 616.000 Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej 1-4 40.000 40.000 40.000 0 I alt boligformål 7.504.000-1.277.458 95.471-1.181.987 8.685.987 8.396.134 Side 49
Erhvervsformål Ikast Pulje til erhvervsudstykning 7.747.000 0 7.747.000 7.747.000 Pulje til erhvervsudstykning -7.953.000 0-7.953.000-7.953.000 003128 La Cours Vej 639.000 0 639.000 639.000 La Cours Vej 0 0 0 003114 Lene Haus Vej 1.464.000 408.002 15.103 423.105 1.040.895 1.041.000 Lene Haus Vej (indt) 0 0 0 003112 Europavej 4.091.000 0 4.091.000 4.091.000 Europavej (indt) 0 0 0 003142 Silkeborgvej, Pårup, ØST 2.896.000 360.011 2.403 362.414 2.533.586 2.534.000 Silkeborgvej, Pårup, ØST -1.861.000 0-1.861.000-1.861.000 003144 Juulsvej, Pårup, VEST 13.394.000 3.238.826 1.958.689 5.197.515 8.196.485 8.196.000 Juulsvej, Pårup, VEST -148.000-787.035-787.035 639.035 639.000 003154 Remmevej, Ikast -54.000 0-54.000-54.000 Remmevej, Ikast 0-10.000-10.000 10.000 003156 Hestlund (Mads Clausens Vej 24) 4.000 1.424 1.399 2.823 1.177 1.000 Hestlund (Mads Clausens Vej 24) -1.623.000 0-1.623.000-1.623.000 Engesvang 003152 Løhdesvej, Engesvang 0 20 20-20 Løhdesvej, Engesvang (indt) 0 0 0 Brande 003146 Kåremagervej Brande, -8.000 338 338-8.338-8.000 Kåremagervej Brande, 0-1.575-1.575 1.575 003118 Jyllandsgade/Sjællandsgade 346.000 56 56 345.944 346.000 Jyllandsgade/Sjællandsgade (indt) 0 0 0 Nørre-Snede 003140 Mestervej, Nørre-Snede(Fællesvej) 1.720.000 1.909 22.500 24.409 1.695.591 1.696.000 Mestervej, Nørre-Snede(Fællesvej) -2.191.000 0-2.191.000-2.191.000 Ejstrupholm 003132 Holmegårdsvej/Nørholmvej 417.000 0 417.000 417.000 Holmegårdsvej/Nørholmvej 0 0 0 I alt erhvervsformål 18.880.000 3.999.011 1.213.059 5.212.070 13.667.930 13.657.000 I alt jordforsyning 26.384.000 2.721.553 1.308.530 4.030.083 22.353.917 22.053.134 Side 50
Ikke - Afsluttede anlægsopgaver Opfølgning på aktuelle anlægsprojekter Forsyningsvirksomheder 05.07.2012 Bevilling Projektering Arbejdet igangsat/udføres Restbudget 2012 Sted nr. Tekst Korr. Budget Periode for udførelse 2012 Restbudget Forventes 2012 1. kvt. 2. kvt. I alt hele året 2012 overført til Affaldshåndtering Ordning for glas, papir og pap Pr. 31.03.12 Pr. 30.06.12 163011 Anskaffelse af miljøøer 1.096.000 0 1.096.000 1.096.000 163012 Anskaffelse af container 143.000 0 143.000 143.000 Genbrugsstationer 165172 Ombygning af genbrugsplads, Ikast 2.550.000 19.296 102.501 121.797 2.428.203 1.000.000 165173 Mandskabsfaciliteter 2.000.000 0 2.000.000 1.500.000 5.789.000 19.296 102.501 121.797 5.667.203 3.739.000 Side 51
Notat: Hundeskove i Ikast-Brande Kommune (Kilde: www.hundeskovene.dk) Klosterlund, Bølling Sø Klosterlundvej 12 7442 Engesvang Kompedal Hundeskov Kompedalvej 14 7442 Engesvang Skelhøje Plantage Skedhøjevej 6 7430 Ikast Isenvad øst Hanningvej 46 7430 Ikast Isenvad vest Isenvadvej 26 7430 Ikast Kolpendal øst Gludsted Plantage Vejlevej 7441 Bording Palmelunden Gludsted Plantage Gludstedvej 4 7430 Ikast Nørlund Plantage Ikastvej 68 7361 Ejstrupholm Hampen Sø Palsgård Skov Hampenbjergvej 7362 Hampen Hundeskoven i Hampen by Søvej 1 7362 Hampen Hundeskov Harrild Fasterholtvej 36B 7330 Brande Bjerre Brunkulsleje Brunkulsvej 7330 Brande Kolpendal vest Gludsted Plantage Vejlevej 7441 Bording Hundeskov i Hastrup Plantage Hastrupvej 17 7330 Brande Side 52
Notat: Udviklingen i udgifter til arbejdsskader I 2005 gennemførte de tre gamle kommuner et fælles udbud af forsikringer for perioden 2006-2008 og i den forbindelse besluttede de gamle byråd og Sammenlægningsudvalget at tegne en katastrofeforsikring for arbejdsskader som dækker skader på mere end 2,5 mio. kr. og hvor mere end 2 personer er involveret i samme begivenhed og at kommunen i øvrigt skulle være selvforsikret på området. Budgettet til dækningen af selvrisikoen på arbejdsskade blev udarbejdet på baggrund af udbuddet af forsikringer i Ikast-Brande Kommune og den besparelse der fremgik af forsikringspolicen på daværende tidspunkt. Dvs at budgettet til arbejdsskader ikke har taget højde for de nye opgaver kommunen overtog ved kommunesammenlægningen herunder eksempelvis driftsstederne på det specialiserede område. Det var forudsat at kommunen i de 3-4 første år efter udbuddet skulle opspare en buffer til arbejdsskader på 23 mio. kr. som man skulle have til at finansiere de skader der kommer i fremtiden. Pt er der en buffer på 11,8 mio. kr. En stor del af de udgifter der har været afholdt har i stor udstrækning været behandlinger/erstatninger til medarbejdere ansat på det specialiserede område, og da der ikke var budgetteret med udgifter til dette område, har der ikke været den forventede vækst af puljen. Forbrug og budget af arbejdsskader har udviklet sig således: Arbejdsskade - selvrisiko budget regnskab 2007 0 1216 2008 4300 1274 2009 4617 52 2010 2427 189 2011 3769 3608 2012* 3707 5355 Total 18820 11694 *Regnskabet 2012 er opgjort pr. 01-08-2012, der forventes således et træk henlæggelsesmidlerne i størrelsesordenen 3 mio. kr. i 2012. Mæglerselskabet Willis udarbejder årligt en akturrapport, hvor i det opgøres hvad den regnskabsmæssige forpligtelse over hvad der forventeligt er tilbage for kommunen at betale på tidligere skadeår. I de kommende år, vil kommunen som selvforsikret få forpligtelser på endnu flere skader, mens der til gengæld vil være skader for tidligere år, der ikke vil være så mange udbetalinger på som tidligere antaget. I forlængelse heraf har Willis udarbejdet et skøn over udviklingen i den samlede forpligtelse over de kommende 5 budgetår. Resultatet findes i tabellen nedenfor. I samme tabel er udregnet et skøn over de kommende års likviditets påvirkning af udgifter på arbejdsskadeområdet- opdelt i skadeudgifter og administrationsomkostninger (henholdsvis Willis og ASK/DSA). Budgetår Forpligtelse ultimo året Skadeudgifter i budgetåret Administration Willis Administration ASK og DSA Årlig likviditets påvirkning 2012 2014 2015 2016 41.990.000 38.307.000 35.687.000 33.233.000 31.258.000 6.996.000 7.171.000 6.801.000 6.433.000 6.059.000 300.000 307.000 314.000 321.000 329.000 105.000 108.000 110.000 113.000 115.000 7.401.000 7.586.000 7.225.000 6.867.000 6.503.000 Side 53
På baggrund af Willis skøn i udviklingen i skadesudgifterne på Ikast-Brande Kommune forvente udgifter til arbejdsskader på 3-4 mio. kr. årligt udover det budgetlagte og det vil betyde at bufferpuljen vil være opbrugt ved udgangen af 2015. Budgettet for lyder på 3.774.000 kr. Med henblik på at styrke budgettet til Selvforsikring af arbejdsskader er der i basisbudgettet overført 1,5 mio. kr. fra lønsumspuljen, da lønsumstyringen er fuldt indfaset og det ikke forventes at være behov for beløbet fremover. Der resterer dog fortsat 637.000 kr. på lønsumspuljen til dækning af evt. uforudsete anciennitetsstigninger. Side 54
Til borgmesteren og kommunaldirektøren Indberetning af forventninger til budget og regnskab 2012 Den nyligt indgåede økonomiaftale for lægger stramme rammer for såvel service- og anlægsudgifterne i de kommende budgetter for. Det stiller derfor store krav til det fælleskommunale samarbejde at undgå, at hverken service- eller anlægssanktionen kommer i anvendelse. Samtidig har regeringen og Enhedslisten som led i justeringerne af udligningssystemet lagt op til, at nogle kommuner skal have mulighed for at øge skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. Da skatten imidlertid samlet skal holdes i ro, forudsætter dette, at andre sætter skatten tilsvarende ned. Også i forhold til skatten for er der derfor behov for tæt dialog mellem kommunerne, hvis sanktionssystemet ikke skal komme i anvendelse. KL vil på den baggrund i lighed med de senere år opfordre alle kommuner til at deltage i den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor budgetforslagene løbende korrigeres under indtryk af aktuelle landsprognoser. KL vil derfor opfordre alle kommuner til at bidrage til en tæt fælleskommunal dialog frem mod den endelige budgetvedtagelse. KL vil endvidere opfordre til, at der ikke indgås bindende budgetforlig tidligt i processen, men derimod at handlemulighederne holdes åbne, indtil vi i fællesskab får bragt budgetterne i overensstemmelse med de aftalte rammer. Den 29. juni 2012 Jnr 11.08.00 Ø02 Sagsid 000233669 Ref RHB rhb@kl.dk Dir 3370 3277 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk 1/2 Særligt i forhold til anlægsudgifterne bliver det i år en helt ekstraordinær udfordring at komme i mål i forhold til økonomiaftalen, idet der indgår et loft på 15,5 mia. kr. i forhold til budgetterne. Anlægsbudgetterne for 2012 lå betydeligt højere end dette niveau, og derfor skal alle kommuner bidrage, hvis vi samlet set skal holde os inden for loftet. Det er imidlertid vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række forhold og varierer betydeligt over tid og mellem kommunerne. Større anlægsprojekter kommer typisk i ryk og Side 55
gennemsnitlige normtal på et givet tidspunkt vil derfor ikke udtrykke behovet for den enkelte kommune. Ligeledes vil en fordeling efter befolkningstal ikke i sig selv udtrykke kommunens anlægsbehov. Med henblik på at få et indtryk af kommunernes anlægsbehov, har KL kigget i flerårsbudgetterne for 2012, der udtrykker den enkelte kommunes egen planlægning. Der er imidlertid ændret mange forudsætninger siden sidste budgetlægning, jf. den nye økonomiaftale, udligningsaftalen m.v. Der kan således anlægges mange betragtninger, når den samlede anlægsramme skal omsættes til enkeltkommuneniveau. Man kan fx skele til kommunens størrelse, indholdet i kommunens flerårsplaner, kommunens gennemsnitlige anlægsniveau over en årrække, demografisk pres på børneområdet, osv. Til brug for drøftelserne af anlægsniveauet har KL som supple-./. ment til de traditionelle trafiklysnøgletal udarbejdet en særskilt tabel, hvor./. nogle af de relevante betragtninger indgår. Herudover har KL i vedlagte tabel illustreret en kommunefordelt opgørelse af anlægsrammen ud fra gennemsnittet af kommunens andel af indbyggertallet og kommunens andel af anlægsudgifterne i budgetoverslaget fra sidste års budget. Det er væsentligt at understrege, at dette tal ikke er en bindende fordelingsmetode. Det kan derimod udgøre et indledende sigtepunkt. Det er nemlig via den faseopdelte budgetlægningsproces, at vi i fællesskab skal få bragt vores individuelle behov i overensstemmelse med de samlede rammer. KL vil derfor tage en dialog om behovene med henblik på at skabe et grundlag for drøftelserne på borgmestermødet den 30. august om fordelingen af anlægsrammerne. Til brug for drøftelserne på borgmestermødet den 30. august vil KL./. anmode alle kommuner om at besvare vedlagte spørgeskema om forventningerne til skatten samt service- og anlægsudgifterne i budget senest tirsdag den 21. august 2012. Spørgeskemaet indeholder samtidig spørgsmål vedrørende de aktuelle forventninger til regnskabet for 2012 som led i den faseopdelte regnskabsproces. Spørgeskemaet bedes venligst besvares elektronisk på følgende link: http://www.kl.dk/forventningerbudget. Spørgsmål og kommentarer til undersøgelsen kan rettes til chefkonsulent Michael Laursen (mhl@kl.dk: 3370 3837) eller chefkonsulent Rasmus Brask (rhb@kl.dk; 3370 3277). Med venlig hilsen Erik Nielsen Kristian Wendelboe 2 Side 56