Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede socialområde er hentet i egne fagsystemer (AS2007).
Udgiftsniveau - Sammenlignet med det udgiftsniveau, der forudsiges i KORA s rammevilkårsanalyse Så meget mere ville det koste Roskilde Kommune om året, hvis antallet af borgere der modtagere ydelser svarede til det antal vores rammevilkår tilsiger ifølge beregning fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Besparelsespotentiale Roskilde jobcenter Forsørgelsesydelse 2. kvartal 2015-1. kvartal 2016 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 1 (inkl. arbejdsmarkedsydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Sygedagpenge 2 (inkl. jobafklaringsforløb) Permanente ydelser (inkl. ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 2,08 2,13-26. 3,68 4,06-209. 1,82 1,87-29. 5,73 6,13-220. I alt 13,31 14,19 0. Kilde: www.jobindsats.dk 1) Note: Der er ikke opgjort et besparelsespotentiale for de fire ydelsesgrupper (A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og permanente ydelser). På offentliggørelsestidspunktet for denne besparelsespotentialerapport kunne forsørgelsesudgifter ikke fordeles på kommunale og statslige udgifter. Det medfører, at besparelsespotentialet, som er beregnet på baggrund af kommunale forsørgelsesudgifter, ikke kan opgøres. 2) Note: Perioder med dagpenge i forbindelse med sygdom under 14 dages varighed, indgår pt. ikke i sygedagpengemålingerne. Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en 2
Udvikling i antal ydelsesmodtagere gennem det seneste år Figurerne viser udviklingen det seneste år i antallet af personer, der modtager den pågældende ydelse i løbet af en måned. Derudover viser figuren antallet af påbegyndte og afsluttede forløb hver måned. Kontanthjælp 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Antal personer Påbegyndte Afsluttede 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Uddannelseshjælp Antal personer Påbegyndt Afsluttet 3
Sygedagpenge 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Antal personer Påbegyndte personer Afsluttede personer Jobafklaringsforløb 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Antal personer Påbegyndte personer Afsluttede personer 4
A-dagpenge 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Antal personer Påbegyndt Afsluttet Ledighedsydelse 250 200 150 100 50 0 Antal personer Påbegyndt Afsluttet 5
Fleksjob 700 600 500 400 300 200 100 0 Antal personer Påbegyndt Afsluttet 6
Tilgang til førtidspension Figuren viser antallet af nye førtidspensionister (målt pr. 10.000 borgere i arbejdsstyrken). Tallet for Roskilde sammenlignes med det gennemsnitlige antal nye førtidspensionister i kommunerne med sammenlignelige rammevilkår. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Påbegyndt Førtidspension (Antal pr. 10.000 borgere) Roskilde Gennemsnit for kommuner med samme rammevilkår 7
Aktivitetstal på voksenhandicapområdet Figurerne nedenfor i aktivitetstal 1 til 4 viser aktivitetsniveauet på voksenhandicapområdet opgjort som helårspladser i perioden fra 2013 til 2016. Tallene er opdelt i indsatser som leveres af Center for Handicap og Center for Socialpsykiatri i Roskilde Kommune og af eksterne tilbud. 2013 til 2015-tallene viser det endelige antal helårspladser. Tallene for 2016 viser det forventede aktivitetsniveau i hele 2016 på baggrund af de disponerede antal pladser i årets to første kvartaler. Antallet af helårspladser i længerevarende botilbud ( 108 i Serviceloven) er svagt stigende i perioden 2013 til 2016. Antallet af helårspladser i Center for Handicap er steget, mens det er konstant i Center for Socialpsykiatri. Antallet af pladser i eksterne tilbud er faldet med 9 pladser svarende til 10 %. 8
Det samlede antal pladser på midlertidige botilbud ( 107 i Serviceloven), er nærmest konstant i perioden. Fra 2013 til 2016 er der sket en stigning i antallet i Center for Socialpsykiatri og et fald i Center for Handicap. Antallet af eksterne pladser er også nærmest konstant. Fra 2012 (ikke vist her) til 2013, var der dog et stort fald på 16 pladser i forbruget af eksterne pladser. 9
Antallet af timer, der leveres af hjemmevejledningen efter 85 i Serviceloven er steget kraftigt i perioden. Stigningen har været på 20,4 %. I perioden fra 2012 til 2015 var stigningen på 24,1 %. Antallet af timer, der leveres af andre kommuner eller private er lavt (0,4 % i 2016) og ret konstant i perioden. 10
Antallet af helårspladser på borgerstyret personlig assistance ( 96 i Serviceloven), er steget kraftigt i perioden (153 %). Denne stigning har især gjort sig gældende fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015, hvor antallet af helårspladser vokser med henholdsvis 39 % og 62 %. Stigningen i 2016 er opgjort ud fra årets to første kvartaler og er derfor ikke endelig, men et udtryk for den forventede stigning på baggrund af de kendte ændringer i tilgang og afgang. 11
Aktivitetstal på misbrugsområdet Aktivitetstal 5 og 6 for misbrugsområdet viser dele af aktiviteten i Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS). Tallene er under indfasning og viser antal borgere i 2015 (gennemsnit) og i 2016 fordelt på kvartaler, samt overholdelse af behandlingsgarantien på 14 dage fra en borger henvender sig. Figuren viser, at der i alt ved udgangen af 2. kvartal 2016 var 417 borgere indskrevet på CAS, og at stofbehandling udgør langt den største del af aktiviteten. I forhold til gennemsnittet for 2015 er der tale om en kraftig stigning i antallet af indskrevne borgere i både 1. og 2. kvartal 2016. 12
Behandlingsgarantien på misbrugsområdet betyder, at borgeren har ret til at starte i et behandlingstilbud senest 14 dage efter at have henvendt sig med ønske om at komme i behandling. Figuren viser, at det gennemsnitlige antal dage fra henvendelse til behandlingsstart ligger under behandlingsgarantiens 14 dage. I 2. kvartal 2016 er der 13 tilfælde, hvor CAS ikke har opfyldt behandlingsgarantien. Årsagerne hertil er: indhentning af betalingstilsagn, adresseflytning, samtalen afventer koordination med anden instans, indhentning af tolk, hensyn til borgerens kalender mv. Gennemsnittet for antal dage fra en borger har henvendt sig til borgeren starter i behandlingstilbud har i hele perioden været langt under behandlingsgarantiens 14 dage både for alkohol- og stofbehandling, se herunder. Behandlingsgaranti - overholdelse Gennemsnit for 2015 Gennemsnit for 2016 Alkohol 7,3 dage 7,5 dage Stof 8,0 dage 7,2 dage 13
Status ved udskrivning Reduceret forbrug Resultatkrav (50% stoffri/ædru + reduceret forbrug) Borgere udskrevet i 2. kvartal 2016 Stoffri/ædru Uændret forbrug I alt Alkoholbehandling 39% 36% 25% 100% 75% Stofbehandling 42% 16% 42% 100% 58% I alt 41% 25% 34% 100% 66% Antal 24 15 20 59 39 I CAS kvalitetsstandard indgår, at man arbejder hen i mod, at andelen af borgere som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges fra 31 % (2011) til 50 % i 2020. CAS arbejder kontinuerligt på at optimere behandlingstilbud og målrette dem den enkelte. I 2015 var 51 % af de udskrevne borgere, der havde modtaget stofbehandling, stoffri eller med reduceret forbrug. I tabellen ovenfor ses status for borgere, der har været indskrevet i stof- eller alkoholbehandling i CAS, som har modtaget behandling og er udskrevet i 2. kvartal 2016. Borgere, der er ind- og udskrevet samme dag, og derfor ikke har startet behandling indgår ikke i statistikken. Andelen af borgere, der afslutter stofbehandling som stoffri eller med reduceret forbrug, er steget til 58 % i denne periode. 14