Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039 533.380 7.815 0 TB I -62.592-10.239-62.569 23 0 Modposter på andre udvalg N 0 0 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 7.838 0 70 Integrationsindsats U 10.429 3.956 10.429 0 0 I -2.500-797 -2.500 0 0 700 Integrationsindsats U 502-10 502 0 0 700 Integrationsindsats I 0-20 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 9.926 3.966 9.926 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I -2.500-777 -2.500 0 0 71 Boligsocial arbejde U 7.920 2.628 7.920 0 0 I -218 0-218 0 0 710 Boligsocialt arbejde U 7.920 2.628 7.920 0 0 710 Boligsocialt arbejde I -218 0-218 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 501.932 164.078 509.747 7.815 0 I -59.874-9.298-59.851 23 0 730 Beskyttet beskæftigelse U 24.924 8.325 23.795-1.129 0 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse -1.129 Side 1 af 19

Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039 533.380 7.815 0 TB I -62.592-10.239-62.569 23 0 Modposter på andre udvalg N 0 0 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 7.838 0 730 Beskyttet beskæftigelse I -2.458-159 -393 2.065 0 73A Salg af pladser 2.065 731 Aktivitets- og samværstilbud U 31.870 9.662 34.580 2.710 0 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud 2.710 731 Aktivitets- og samværstilbud I -595-48 -2.097-1.502 0 73A Salg af pladser -1.502 732 Botilbud til hjemløse U 48.005 17.239 46.270-1.735 0 732 Udgifter - køb af pladser -1.735 732 Botilbud til hjemløse I -33.875-4.728-32.878 997 0 732 Indtægter - Salg af pladser -2.835 732 Indtægter - Statsrefusion 2.691 73D Boligbetalinger 1.141 733 Alkohol og stofmisbrug U 29.165 9.280 30.296 1.131 0 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud 1.131 733 Alkohol og stofmisbrug I -3.510-889 -3.510 0 0 Side 2 af 19

Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039 533.380 7.815 0 TB I -62.592-10.239-62.569 23 0 Modposter på andre udvalg N 0 0 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 7.838 0 734 Botilbud for længerevarende ophold U 171.605 54.682 166.965-4.640 0 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud -4.640 734 Botilbud for længerevarende ophold I -16.979-2.033-14.478 2.502 0 73A Salg af pladser 2.643 73D Boligbetalinger -141 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 89.841 23.610 82.984-6.857 0 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud -7.257 73B Afledt drift Solbjerg Have 400 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -2.291-1.212-5.610-3.319 0 73A Salg af pladser -1.899 73D Boligbetalinger -1.420 736 Kontaktperson- og ledsageordninger U 20.705 6.702 22.017 1.313 0 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen 1.313 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I 5 0 5 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance U 33.758 13.521 37.974 4.216 0 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) 4.216 737 Borgerstyret personlig assistance I 0-8 0 0 0 Side 3 af 19

Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039 533.380 7.815 0 TB I -62.592-10.239-62.569 23 0 Modposter på andre udvalg N 0 0 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 7.838 0 738 Støtte i eget hjem mv. U 36.362 13.752 41.212 4.850 0 738 Køb af støtte i eget hjem 4.850 738 Støtte i eget hjem mv. I -172-220 -891-719 0 73A Salg af pladser -719 739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. U 15.696 7.305 23.652 7.956 0 739 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) 7.956 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.285 4.377 5.285 0 0 I 0-144 0 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.285 4.377 5.285 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I 0-144 0 0 0 Side 4 af 19

skema Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget U 28.439 6.060 28.439 0 0 TB I -36.009-8.608-36.009 0 0 70 Integrationsindsats U 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 0 0 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I 0 0 0 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 0 122 0 0 0 I -21.824-6.486-21.824 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse I 18 0 18 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud I 0-93 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse I 0-1 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold I -9.610-2.872-9.610 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 0 122 0 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -3.432-1.237-3.432 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I -45 0-45 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance I 0 0 0 0 0 738 Støtte i eget hjem mv. I -8.755-2.283-8.755 0 0 74 Senblindekurser U 466 138 466 0 0 741 Senblindekurser U 466 138 466 0 0 Side 5 af 19

skema Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget U 28.439 6.060 28.439 0 0 TB I -36.009-8.608-36.009 0 0 75 Merudgiftsydelser U 7.765 915 7.765 0 0 I -4.098 0-4.098 0 0 750 Merudgiftsydelser U 7.765 915 7.765 0 0 750 Merudgiftsydelser I -4.098 0-4.098 0 0 76 Personlige tillæg og helbredstillæg U 20.208 4.886 20.208 0 0 I -10.087-2.122-10.087 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg U 20.208 4.886 20.208 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg I -10.087-2.122-10.087 0 0 Side 6 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse 2020 2021 2022 2023 Indmelding 2. FR (netto): -1.129 0 0 0 0 0 Udgifter -1.129 Indtægter 0 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse udviser mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo april, forventes der 21,6 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 187 t. kr. svarende til en forventet udgift på 4,0 mio. kr. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Desuden indgår udgifter på 0,4 mio. kr. som følge af at Frederiksberg Kommune har tabt en ankesag i forhold til Gladsaxe Kommune. Afgørelsen betyder at Frederiksberg er pålagt at betale udgifter til en sag tilbage fra september 2017 og fremefter. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i på 5,5 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang forventes at være i balance. Afvigelsen på køb af beskyttet beskæftigelse skal ses i sammenhæng med afvigelsen på købsområdet aktivitets- og samværstilbud. Side 7 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud 2020 2021 2022 2023 Indmelding 2. FR (netto): 2.710 0 0 0 0 0 Udgifter 2.710 Indtægter 0 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud udviser merudgifter på 2,7 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo april, forventes der 100,5 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 245 t. kr. svarende til en forventet udgift på 24,6 mio. kr. Heraf vedrører 14,3 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i forventes at være i balance. Dertil forventes udgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende selvvisiterende tilbud. Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud forventes derfor at være på 25,7 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i på 23,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2018 var på 23,7 mio. kr. Afvigelsen på køb af aktivitets- og samværstilbud skal ses i sammenhæng med afvigelsen på køb af beskyttet beskæftigelse. Side 8 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud 2020 2021 2022 2023 Indmelding 2. FR (netto): -4.640 0 0 0 0 0 Udgifter -4.640 Indtægter 0 Køb af længerevarende botilbud udviser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 96,3 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på i alt 91,7 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo april, forventes der 83,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 1,047 mio. kr. svarende til en forventet udgift på 87,1 mio. kr. Heraf udgør 54,3 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Herudover er der udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 4,6 mio. kr. Dertil kommer, at Socialafdelingen i øjeblikket har 5 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 1,3 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor en evt. ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Regnskabsresultatet for 2018 var på 95,5 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2018 til er først og fremmest et resultat af et fald i antallet af borgere i længevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtelsen. Budgetafvigelserne på køb af pladser til længerevarende botilbud, midlertidig botilbud og køb af støtte i eget hjem skal ses i sammenhæng. Side 9 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud 2020 2021 2022 2023 Indmelding 2. FR (netto): -7.257 0 0 0 0 0 Udgifter -7.257 Indtægter 0 Køb af pladser på midlertidige botilbud udviser i mindreudgifter på 7,3 mio. kr. Budgettet til køb af pladser på midlertidige botilbud er i på 44,3 mio. kr., mens der forventes udgifter på 37,1 mio. kr. I 2018 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 34,8 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo april, forventes der 42,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 860 t. kr. svarende til en forventet udgift på 36,3 mio. kr. Heraf udgifter på 8,9 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Endvidere er der indregnet forventede udgifter til uudnyttede pladser i psykiatrien på 1,4 mio. kr. samt effektivisering på 0,55 mio. kr., jf. Budgetforlig. Derudover forventes en udgift på 2,4 mio. kr. i vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Famileafdelingen og Socialafdelingen. Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af midlertidige botilbud og beløbet er for nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende. Dertil kommer, at Socialafdelingen i øjeblikket har 4 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 2,1 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor et evt. ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Deruodver er der 4 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel bortfalder der udgifter på 2,6 mio. vedrørende disse sager i. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Budgetafvigelserne på køb af pladser til længerevarende botilbud, midlertidig botilbud og køb af støtte i eget hjem skal ses i sammenhæng. Side 10 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen 2020 2021 2022 2023 Indmelding 2. FR (netto): 1.313 0 0 0 0 0 Udgifter 1.313 Indtægter 0 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr. I er der budgetteret med udgifter på køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen på 2,9 mio. kr. og der forventes på baggrund af forbruget i 2018 og 1. kvartal af udgifter på 4,2 mio. kr., svarende til udgiftsniveauet i 2018. Heraf udgør 0,9 mio. kr. udgifter for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Side 11 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) 2020 2021 2022 2023 Indmelding 2. FR (netto): 4.216 0 0 0 0 0 Udgifter 4.216 Indtægter 0 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i. Merforbruget søges ikke tillægsbevilget. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo april, forventes der 25,8 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,474 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 38,0 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 2,0 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er inkl. en borger der fra 1. april er skiftet fra en 85-ordning til BPA-ordningen. Skiftet har betydet et tilsvarende fald i udgifterne på 85, og har således været udgiftsneutral for kommunen. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Der kan komme en afvigelse vedrørende udgifter til sygdom og barsel, idet disse udgifter erfaringsmæssigt svinger en del. Regnskabsresultatet for 2018 var på 34,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne fra 2018 til kan endvidere forklares ved, at der i 2018 var ekstraordinære indtægter på i alt 1,4 mio. kr. Der har de seneste år været vækst i antallet af borgere der visiteres til denne lovpligtige indsats. Udgifterne er svært forudsigelige og svært styrbare bl.a. fordi få enkeltsager med fra- og tilflytning til kommunen af borgere berettiget til denne ydelse kan give store udsving i de forventede udgifter. Side 12 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Skemanummer Udvalg: Socialudvalget (1.000 kr. / 19-pl) 738 Køb af støtte i eget hjem 2020 2021 2022 2023 Indmelding 1. FR (netto): 4.850 0 0 0 0 0 Udgifter 4.850 Indtægter 0 Køb af støtte i eget hjem udviser et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merudgiften udgøres af: - Merudgift på køb af socialpædagogisk støtte på 6,8 mio. kr. - Mindreudgifter på køb af aflastningspladser og behandlingstilbud på 1,9 mio. kr. Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (herunder botilbudslignende foranstaltninger under 85) På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo april, forventes der en udgift på 13,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 4,2 mio. kr. Heraf udgifter på 2,5 mio kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Desuden indgår udgifter på 2,5 mio. kr. som følge af at Frederiksberg Kommune har tabt en ankesag i forhold til Gladsaxe Kommune. Afgørelsen betyder at Frederiksberg er pålagt at betale udgifter til en sag tilbage fra september 2017 og fremefter. Deruodver er der 3 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel bortfalder der udgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende disse sager i. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Mindreudgifter på køb af aflastningspladser og behandlingstilbud På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo april forventes der en udgift på 3,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Budgetafvigelserne på køb af pladser til længerevarende botilbud, midlertidig botilbud og køb af støtte i eget hjem skal ses i sammenhæng. Side 13 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 739 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) 2020 2021 2022 2023 Indmelding 2. FR (netto): 7.956 0 0 0 0 0 Udgifter 7.956 Indtægter 0 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) udviser merudgifter på 8,0 mio. kr i. Frederiksberg Kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har krav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. Der er i budgetteret med udgifter til køb af STU på 14,5 mio. kr. I budgettet indgår en effektivisering på 0,55 mio. kr. vedrørende køb af pladser hos eksterne leverandører. I udgiftsskønnet er indarbejdet effekten af denne effektivisering. På baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 21,4 mio. kr. Hertil er tillagt yderligere tilgang på 9 borgere med forventet start 1/8 som endnu ikke er indskrevet. Den forventede udgift i på disse borgere udgør 1,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at tilgangen de seneste år har været noget større end den tilgang, der på nuværende tidspunkt er indregnet i prognosen. Det skal endvidere bemærkes, at der kan være en afvigelse, idet transportudgifterne kan variere noget. Regnskabsresultatet for 2018 var på 18,8 mio. kr. I forbindelse med 2. forventede regnskab 2017 blev bevillingen til køb af STU varigt øget med 3,6 mio. kr., som følge af de øgede udgifter til denne ydelse. Antallet af STU-forløb har været stigende i de seneste år. Opgjort som helårsforløb var antallet i 2015 på 31,9. I 2018 var antallet steget til 55,9 helårsforløb. I skønnes med den ovenfor nævnte tilgang et samlet antal helårsforløb på 62,9. Baggrunden for stigningen i antallet af visiterede til en STU skyldes, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset, om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte, har, hvis de ønsker det, et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Side 14 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732 Herbergs- og krisecenterpladser 2020 2021 2022 2023 Indmelding 2. FR (netto): -1.879 0 0 0 0 0 Udgifter - køb af pladser -1.735 Indtægter - Salg af pladser -2.835 Indtægter - Statsrefusion 2.691 Det samlede resultat af det forventede regnskab for køb af herbergs- og krisecenterpladser udgøres af afvigelserne på køb, salg og statsrefusion og udgør en nettomindreudgift på 1,9 mio. kr. Køb af pladser Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser i en mindreudgift på 1,7 mio. kr. ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto mindreforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL 109-110. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er i på 11,2 mio. kr. I forbindelse med budgettet for er der besluttet en effektivisering på 2,0 mio. kr. vedrørende bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre. Forbrugsskønnet er baseret på forbruget efter 1. kvartal der ligger ca. 1 mio. kr. over samme periode som sidste år (når der tages højde for ekstraordinære indtægter i 2018 på ca. 0,5 mio. kr.). Der skønnes derfor på nuværende tidlige tidspunkt et forbrug som ligger 1 mio. kr. under regnskabsresultatet for 2018 på 10,4 mio. kr. (merudgifterne på 1 mio. kr. fratrukket effektiviseringen på 2 mio. kr). Skønnet er behæftet med usikkerhed, idet forbruget erfaringsmæssigt svinger en del måned for måned. Salg af pladser Salg af herbergspladser udviser i merindtægter på 2,8 mio. kr. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Der er budgetteret med indtægter på 16,9 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på 19,7 mio. kr. i. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for 2018. Statsrefusion Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser mindreindtægter på 2,7 mio. kr. Frederiksberg Kommune får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til frederiksbergborgere på herberger og krisecentre. Dette gælder både borgere, som benytter kommunens egne herberger, og borgere, som Frederiksberg Kommune køber pladser til i andre kommuner. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. De forventede statsrefusionsindtægter skal altså ses i relation til de forventede udgifter til egne herberger og køb af herbergspladser i andre kommuner, samt til de forventede indtægter fra salg af herbergspladser. Der er i budgetteret med indtægter fra statsrefusion vedrørende borgere på herberger og kvindekrisecentre på 13,5 mio. kr., mens der forventes indtægter på 10,8 mio. kr. Side 15 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud 2020 2021 2022 2023 Indmelding 2. FR (netto): 1.131 0 0 0 0 0 Udgifter 1.131 Indtægter På køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud skønnes på baggrund af forbruget efter 1. kvartal merudgifter på 1,1 mio. kr. Ses på forbrugstallene ligger disse med udgangen af marts knap 0,4 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år (når der tages højde for at en del af forbruget kan omkonteres til omsorgsophold under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område). Desuden er der i prognosen korrigeret for, at der i 2018 var en engangsudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende en tabt retssag. Samlet set skønnes derfor på nuværende tidlige tidspunkt af året udgifter som er 0,9 mio. kr. lavere end i 2018. Skønnet er behæftet med usikkerhed, idet forbruget erfaringsmæssigt svinger en del måned for måned. Side 16 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudg (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73A Salg af pladser 2020 2021 2022 2023 Indmelding 2. FR (netto): 588 0 0 0 0 0 Udgifter 0 indtægter 588 - beskyttet beskæftigelse ( 103) 2.065 - aktivitets- og samvær ( 104) -1.502 - længerevarende botilbud ( 108) 2.643 - midlertidige botilbud ( 107) -1.899 - støtte i eget hjem ( 85) -719 Salg af pladser udviser samlet set mindreindtægter på 0,6 mio. kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget. Mindreindtægterne udgøres af: - Mindreindtægter på salg af pladser på længerevarende botilbud på 2,6 mio. kr. - Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 2,1 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på midlertidige botilbud på 1,9 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på støtte i eget hjem på 0,7 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 1,5 mio. kr. Prognoserne er baseret på hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget af pladser i kommunens egne tilbud. Området har i et indtægsbudget på 14,3 mio. kr. Der forventes i salgsindtægter på 13,7 mio. kr. Indtægterne i 2018 var til sammenligning på 12,0 mio. kr. Side 17 af 19

2. FR Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73B Afledt drift Solbjerg Have 2020 2021 2022 2023 Indmelding (netto): 400 1.000 0 0 0 Udgifter 730 - Beskyttet beskæftigelse 731 - Aktivitets- og samværstilbud 732 - Botilbud til hjemløse 733 - Alkohol- og stofmisbrug 734 - Botilbud for længerevarende ophold 735 - Botilbud til midlertidigt ophold 400 1.000 735 - Mindreforbrug Lioba 735 - Merudgift husleje Lioba 736 - Kontakt- og ledsagerordning 738 Støtte i eget hjem De sociale institutioner udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget udgøres af: Merudgifter på 0,4 mio. kr. til afledte driftsudgifter vedrørende Helhedsplan for Solbjerg Have. Afledte driftsudgifter vedrørende Helhedsplan for Solbjerg Have Københavns Almindelige Boligselskab (KAB) har udarbejdet en helhedsplan for området Solbjerg Have, der bl.a. omfatter betonrenovering, facaderenovering, udskiftning af afløbsinstallationer, brugsvandsinstallationer, fornyelse af belysning på fællesarealer mv. Helhedsplanen blev projekteret i 2016/2017, og det forventes, at projektet er afsluttet med udgangen af 2020. Under renoveringen af Blok A er der behov for genhusning af botilbuddet i stueetagen (ejerlejlighed 2, som ejes af kommunen). Der vil være afledte driftsudgifter både i og i 2020 i forbindelse med genhusning af botilbuddet i stueetagen (ejerlejlighed 2). Genhusning sker ved der lejes 3-5 midlertidige pavilloner, som de mest sårbare beboerne kan bo i mens deres bolig renoveres. Pavilloner skal lejes i perioden okt. dec. 2020. Pavillonerne vil være møblerede og med netadgang. Udgifterne hertil er vurderet til 1,4 mio. kr. og dækker for opsætning, leje og nedtagning. Afledte driftsudgifter i vurderes til at være på 400 t kr. og i 2020 1 mio. kr. Side 18 af 19

2. FR - Beskrivelse Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl) Skemanr. Udvalg: Socialudvalget 73D Boligbetalinger 2020 2021 2022 2023 Indmelding 3. FR (netto): -421 0 0 0 0 0 732 Botilbud for hjemløse 1.141 734 Længerevarende ophold -141 735 Midlertidige ophold -1.420 Boligbetalinger udviser i mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører forventede mer- og mindreindtægter der fordeler sig ved: - Mindreindtægter vedrørende Botilbud for hjemløse på 1,1 mio. kr. - Merindtægter vedrørende Botilbud for længerevarende ophold på 0,1 mio.kr. - Merindtægter vedrørende Botilbud for midlertidigt ophold på 1,4 mio.kr. Indtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i 2018. Der er i budgetteret med indtægter fra boligbetalinger på samlet 7,6 mio. kr. Side 19 af 19