1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan- og Miljøudvalget... 4 1.4. Velfærds- og Sundhedsudvalget... 5
2 1. Det skattefinansierede område Udvalg 2019 2020 2021 og efterfølgende år Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.304.398 0 0 Teknik og Miljø 1.104.398 0 0 Rammebelagt 1.104.398 0 0 Mellembypuljen, modpost anlægsbudgettet 1.104.398 0 0 Velfærd og Sundhed 200.000 0 0 Ikke rammebelagt 200.000 0 0 Lægeerklæringer til borgere 200.000 0 0 Børne- og Uddannelsesudvalget 4.600.000 0 0 Dagtilbudsområdet 2.600.000 0 0 Rammebelagt 2.600.000 0 0 Kapacitetsudvidelser og midlertidige ordninger (leje af pavilloner mm.), modpost anlægsbudgettet 2.600.000 0 0 Uddannelsesområdet 2.000.000 0 0 Rammebelagt 2.000.000 0 0 Kapacitetsudvidelser og midlertidige ordninger (leje af pavilloner mm.), modpost anlægsbudgettet 2.000.000 0 0 Plan- og Miljøudvalget 247.502 0 2.300.000 Ejendomme 2.219.665 0 0 Rammebelagt 3.119.665 0 0 Energimærkning i kommunale bygninger, modpost anlægsbudgettet 555.735 0 0 Fjernevarme i kommunale bygninger, modpost anlægsbudgettet 2.475.000 0 0 Vital Horsens, afledt drift, Byrådsbeslutning 28.04.15 og 24.04.16, afledt drift er ikke tilført 88.930 0 0 Ikke rammebelagt -900.000 0 0 kommunens ældreboliger justeres med en nettomerindtægt på 0,9 mio. kr. Reguleringen er indarbejdet som teknisk korrekton til budgetforslag 2020-900.000 0 0
3 2019 2020 2021 og efterfølgende år Udvalg Trafik og Vej -600.000 0 2.300.000 Rammebelagt -2.300.000 0 2.300.000 Plan- og Miljøudvalget d. 7. maj 2019: Trafiksikkerhed og cykelstimidler fra 2018 vedrørende konkret projekt ved Kattesund overføres til 2023-2.300.000 0 2.300.000 Ikke rammebelagt 1.700.000 0 0 Vejafvandingsbidrag 1.700.000 0 0 Kollektiv trafik og havne -1.372.163 0 0 Ikke rammebelagt -1.372.163 0 0 Horsens Lystbådehavn, kapitaludgifter og renter -1.372.163 0 0 Velfærds- og Sundhedsudvalget 7.109.714 0 0 Sundhed 5.700.000 0 0 Ikke rammebelagt 5.700.000 0 0 Vederlagsfri fysioterapi 5.700.000 0 0 Ældre med særlige behov -161.286 0 0 Rammebelagt -1.361.286 0 0 For meget indregnet demografi -1.361.286 0 0 Ikke rammebelagt 1.200.000 0 0 Merforbrug på lejetab 1.200.000 0 0 Børn og unge med særlige behov 2.000.000 0 0 Ikke rammebelagt 2.000.000 0 0 Stigende udgifter til objektiv finansiering vedr. den sikrede institution Kofoedsminde 2.000.000 0 0 Udsatte voksne og borgere med handicap -429.000 0 0 Rammebelagt 71.000 0 0 Forrentning og afskrivning på Hanstedholm, som er revet ned, ikke finansieret indtægtsbudget 71.000 0 0 Ikke rammebelagt -500.000 0 0 Mindreforbrug på merudgiftsydelser -500.000 0 0 i alt 13.261.614 0 2.300.000
4 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.1.1. Teknik og Miljø I forbindelse med revurderingen af investeringsoversigten for 2019-2027 ønskes enkelte anlægspuljer overført til driftsbudgetterne på Administration, rammebelagte områder. I den forbindelse ønskes overført 1,1 mio. kr. fra anlæg (Mellembypuljen/Stærke lokalmiljøer/helhedsplaner) til drift. 1.1.2. Velfærd og Sundhed På det ikke-rammebelagte område på Handicap- og Ældrerådgivning forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. til lægeerklæringer til borgere. Der søges om tillægsbevilling til dækning af merforbruget. 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget 1.2.1. Dagtilbudsområdet Der søges en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til dagtilbudsområdets fælleskonti til finansiering af kapacitetsudvidelser og midlertidige ordninger (leje af pavilloner mm.) på dagtilbudsområdet. Tillægsbevillingen finansieres af overførsel fra anlæg. 1.2.2. Uddannelsesområdet Der søges en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til uddannelsesområdets fælleskonti til finansiering af kapacitetsudvidelser og midlertidige ordninger (leje af pavilloner mm.) på uddannelsesområdet. Tillægsbevillingen finansieres af overførsel fra anlæg. 1.3. Plan- og Miljøudvalget 1.3.1. Ejendomme På de rammebelagte områder søges der om tillægsbevillinger på i alt 3,1 mio. kr. til henholdsvis afledt drift ved Vital Horsens (0,1 mio.kr.) samt til merudgifter i forbindelse med flytning af opgaver fra anlæg til drift vedrørende henholdsvis energimærkning i kommunale ejendomme (0,5 mio. kr.) samt fjernvarme i kommunale ejendomme (2,5 mio. kr.). På de ikke-rammebelagte områder skal udgifts- og indtægtsbudgetterne vedrørende kommunens almene ældreboliger justeres med en netto-merindtægt på 0,9 mio. kr. i 2019. Der søges bevilling til reguleringen. 1.3.2. Trafik og Vej På det rammebelagte områder er der i 2018 bevilget 2,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekt ved Kattesund. En række alternativer for projektet er undersøgt, der er dog ikke fundet en løsning, der kan anbefales. De afsatte midler til projektet overføres derfor til 2023, hvor de skal tænkes ind i en samlet løsning omkring Nørregade-Kattesund-Amaliegade-Sundvej, når der skal arbejdes med en neddrosling af denne strækning, i forlængelse af Langmarksvejs opgradering
5 På det ikke rammebelagte område skal budgettet til vejafvandingsbidrag øges med 1,7 mio. kr. Der søges derfor bevilling på 1,7 mio. kr. 1.3.3. Kollektiv trafik og havne På det ikke-rammebelagte område søges der en tillægsbevilling på -1,4 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrører Regulering ved Horsens Lystbådehavn på -1,4 mio. kr., aflevering af budget til kapitaludgifter/renter. Reguleringen er medtaget som teknisk korrektion til budget 2020. 1.4. Velfærds- og Sundhedsudvalget 1.4.1. Sundhed På det ikke-rammebelagte område forventes der et merforbrug på 5,7 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier og er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap og/eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Lægernes henvisningsadfærd sammen med fysioterapeuternes faglige vurdering er to centrale elementer i omfanget og brugen af den vederlagsfri ordning. Kommunen har ikke nogen direkte handlemuligheder for at kontrollere og påvirke omfanget. Der søges om en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. 1.4.2. Ældre med særlige behov I forbindelse med budgetlægningen for 2019 er der på det rammebelagte område indarbejdet 1,4 mio. kr. for meget vedr. demografi. Der søges om en negativ tillægsbevilling på beløbet. På det ikke rammebelagte område forventes merforbrug på lejetab på 1,2 mio. kr., der søges tillægsbevilling hertil. 1.4.3 Børn og unge med særlige behov På det ikke rammebelagte område vil der være et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Årsagen hertil er, at udgifterne til objektiv finansiering vedr. den sikrede institution Kofoedsminde, stiger fra 2019 og fremadrettet. I 2019 vil der være en efterregulering vedr. 2017 på 624.000,- A conto opkrævningen for 2019 vil være ca. 3,3 mio. kr. I 2018 var opkrævningen på 2,1 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. 1.4.4 Udsatte voksne og borgere med handicap På det rammebelagte område søges der om tillægsbevilling på 0,07 mio. kr., der skyldes et ikke finansieret indtægtsbudget vedr. forrentning og afskrivning på Hanstedholm, som er revet ned. Indtil nedrivning fungerede Hanstedholm som institution som var finansieret af omkostningsbaserede takster.
6 På det ikke rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på merudgifts ydelser. Der søges om tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. vedr. merudgiftsydelser.