Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U POL2 495.126 473.320 0 349 473.670 333.850 492.691 19.021 4.147 1. FR Afvigelse TB 1. FR I -56.792-52.823 0 0-52.823-32.128-59.119-6.295-1.795 Modposter på andre udvalg N 3.152 2.352 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 9.574 0 70 Integrationsindsats U POL3 5.776 5.281 0 0 5.281 4.465 4.888-393 -1.193 I -679-1 0 0-1 -439-1 0 0 700 Integrationsindsats U POL4 701 1.711 0 0 1.711 614 518-1.193-1.193 TEK1 Integrationspuljen -1.289-1.289 Ja 7A Driftsoverførsler 2015-96 96 Ja 700 Integrationsindsats I 0-1 0 0-1 0-1 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 5.074 3.569 0 0 3.569 3.851 4.369 800 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge 800 0 Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I -679 0 0 0 0-439 0 0 0 71 Boligsocial arbejde U POL3 4.971 5.182 0 0 5.182 2.353 5.182 0 0 I POL3-502 -207 0 0-207 0-207 0 0 710 Boligsocialt arbejde U POL4 4.971 5.182 0 0 5.182 2.353 5.182 0 0 710 Boligsocialt arbejde I POL4-502 -207 0 0-207 0-207 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U POL3 479.444 457.544 0 349 457.893 322.541 477.307 19.414 5.340 I POL3-55.506-52.615 0 0-52.615-31.662-58.910-6.295-1.795 730 Beskyttet beskæftigelse U POL4 22.531 19.257 0 0 19.257 15.803 23.594 4.337 337 730A Merudgifter køb af pladser på beskyttet beskæftigelse 4.000 0 TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -2-2 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -1-1 Ja 7A Driftsoverførsler 2015-340 340 Ja
730 Beskyttet beskæftigelse I POL4-1.386-2.344 0 0-2.344-681 -1.944 400 0 730B Mindreindtægter salg af pladser på beskyttet beskæftigelse 400 0 731 Aktivitets- og samværstilbud U POL4 35.900 37.254 0 0 37.254 21.455 36.345-909 291 731A Mindreforbrug køb af aktivitets- og samværstilbud -700 0 IP16 Indsatsplan/særlige tiltag -500 0 TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -1-1 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -1-1 Ja 7A Driftsoverførsler 2015-293 293 Ja 731 Aktivitets- og samværstilbud I POL4-437 -566 0 0-566 -260-566 0 0 732 Botilbud til hjemløse U POL4 51.173 38.778 0 0 38.778 38.041 48.615 9.836 1.236 732A Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser 8.600 0 TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -4-4 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -2-2 Ja 7A Driftsoverførsler 2015-1.242 1.242 Ja 732 Botilbud til hjemløse I POL4-28.649-27.703 0 0-27.703-17.302-34.313-6.610-1.110 732A Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser -4.300 0 732B Merindtægter på salg af herbergspladser -1.200 0 7A Driftsoverførsler 2015- -1.110-1.110 Ja 733 Alkohol og stofmisbrug U POL4 26.979 29.236 0 0 29.236 20.792 28.318-918 782 733A Mindreudgifter på køb af misbrugsbehandlingstilbud -1.700 0 TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -3-3 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -1-1 Ja 7A Driftsoverførsler 2015-786 786 Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I POL4-1.664-2.347 0 0-2.347-494 -1.757 590-310 733B Mindreindtægter på salg af misbrugsbehandlingstilbud 900 0 7A Driftsoverførsler 2015- -310-310 Ja 734 Botilbud for længerevarende ophold U POL4 179.399 185.260 0 0 185.260 114.011 176.911-8.350 1.150 734A Mindreudgifter på køb af længerevarende botilbud -9.500 0 TEK02 Teknik - Fælleskommunale sekretariater 89 89 Ja TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -10-10 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -4-4 Ja 140I Udmøntning af bedre arbejdstidstilrettelæggelse -65-65 Ja 7A Driftsoverførsler 2015-1.140 1.140 Ja
734 Botilbud for længerevarende ophold I POL4-17.956-16.138 0 0-16.138-10.050-16.438-300 0 734B Merindtægter fra beboerbetalinger -300 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U POL4 73.482 54.360 0 0 54.360 50.543 67.630 13.270 1.271 73B Status på de sociale institutioner -3.000 0 73C Status på puljer og projekter 3.400 0 735A Merudgifter på køb af midlertidige botilbud 11.600 0 TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -4-4 Ja TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler -2-2 Ja 7A Driftsoverførsler 2015-1.277 1.277 Ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold I POL4-4.655-2.973 0 0-2.973-2.403-2.973 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger U POL4 14.519 15.894 0 0 15.894 11.038 16.108 214 214 TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler 0 0 Ja 7A Driftsoverførsler 2015-214 214 Ja 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I -100 0 0 0 0-72 -1-1 -1 TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -1-1 Ja 737 Borgerstyret personlig assistance U POL4 34.171 35.351 0 0 35.351 22.382 34.501-850 0 737A Mindreforbrug på BPA -350 0 IP16 Indsatsplan/særlige tiltag -500 0 737 Borgerstyret personlig assistance I -371 0 0 0 0-186 0 0 0 738 Støtte i eget hjem U POL4 32.284 29.484 0 349 29.834 21.764 33.218 3.384 60 738A Merudgifter på køb af støtte i eget hjem 2.800 0 TEK04 Teknik - udbudseffekt kaffe/the -2-2 Ja 738B Budgetforlig 2013 - Helhedsorientet indsats 524 0 TEK05 Teknik - udbudseffekt kontormøbler 0 0 Ja 7A Driftsoverførsler 2015-62 62 Ja 738 Støtte i eget hjem I POL4-288 -544 0 0-544 -213-918 -374-374 7A Driftsoverførsler 2015- -374-374 Ja 739 Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U POL4 9.005 12.669 0 0 12.669 6.714 12.069-600 0 739A Mindreudgifter på køb af STU-forløb -600 0
79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U POL3 4.936 5.314 0 0 5.314 4.490 5.314 0 0 I -104 0 0 0 0-27 0 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U POL4 4.936 5.314 0 0 5.314 4.490 5.314 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I POL4-104 0 0 0 0-27 0 0 0
skema 1. forventet regnskab - Overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse TB 1. FR Socialudvalget U 26.096 34.880 0 0 34.880 18.827 34.880 0 0 I -34.634-37.457 0 0-37.457-25.258-37.457 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 1.297 2.037 0 0 2.037 1.116 2.037 0 0 I -22.200-20.976 0 0-20.976-16.424-20.976 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse I -21 18 0 0 18-21 18 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud I -84 0 0 0 0-56 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse I -3 0 0 0 0-3 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold I -10.851-9.237 0 0-9.237-8.308-9.237 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 1.297 2.037 0 0 2.037 1.116 2.037 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -3.318-3.299 0 0-3.299-2.464-3.299 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I 0-43 0 0-43 0-43 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance I -4.657-6.413 0 0-6.413-3.340-6.413 0 0 738 Støtte i eget hjem I -3.266-2.001 0 0-2.001-2.231-2.001 0 0 74 Senblindekurser U 41 446 0 0 446 24 446 0 0 741 Senblindekurser U 41 446 0 0 446 24 446 0 0
75 Merudgiftsydelser U 6.886 12.000 0 0 12.000 4.963 12.000 0 0 I -3.620-6.342 0 0-6.342-2.590-6.342 0 0 750 Merudgiftsydelser U 6.886 12.000 0 0 12.000 4.963 12.000 0 0 750 Merudgiftsydelser I -3.620-6.342 0 0-6.342-2.590-6.342 0 0 76 Personlige tillæg og helbredstillæg U 17.871 20.396 0 0 20.396 12.724 20.396 0 0 I -8.814-10.139 0 0-10.139-6.245-10.139 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg U 17.871 20.396 0 0 20.396 12.724 20.396 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg I -8.814-10.139 0 0-10.139-6.245-10.139 0 0
Udvalg: Socialudvalget 701 Titel: Aktivitet: 70 Integrationsindsats Midlertidig boligplacering af flygtninge Indmelding 1. FR (netto): 800 0 0 0 0 0 Udgifter 800 Indtægter Som følge af det stigende antal flygtninge skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Midlertidig boligplacering af flygtninge i. Der henvises til sagen om økonomi på flygtninge- og integrationsområdet (SU 29/2, sag nr. 17)
Udvalg: Socialudvalget IP16 Indsatsplan/særlige tiltag Indmelding 1. FR (netto): -1.000 0 0 0 0 0 Udgifter 731-500 737-500 Indtægter Der arbejdes med en række tiltag i forhold til at imødegå udgiftspres, jv, sag til Socialudvalget 29. februar. Tiltagene består af nedenstående indsatser: Med henblik på at imødegå kommende økonomiske udfordringer er der igangsat en proces med de sociale institutioner omkring effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser for at sikre en bæredygtig økonomi på socialområdet. Heri ligger ligeledes at sikre et retvisende og konsolideret budget for det samlede specialiserede socialområde samt en nærmere vurdering af tidligere års budgetomplaceringer, hvor der er sket en skævvridning fra køb af midlertidige botilbud i andre kommuner til Frederiksberg Kommunes egne tilbud som fx enkeltmandsforanstaltninger og opnormering af egne tilbud. Ordningen for borgerstyret personlig assistance (BPA) indgår ikke i Indsatsplan 2015, men der vurderes at være et effektiviseringspotentiale, jf. også regnskabsresultatet for 2015. Der skal derfor udarbejdes en businesscase for revisitation af borgere tilknyttet denne ordning. Konsolideret totalbudget: Som udgangspunkt for et retvisende budgetgrundlag og et tydeligt budgetansvar for alle disponerede ledere i socialområdet er gennemført en konsolidering af det samlede budget, herunder en styrket ansvars- og rollefordeling mv. Nye effektiviseringstiltag -17: Fase med opfølgning på de igangsatte tiltag i 2015 samt analysere af yderligere tiltag, der eventuelt kan pege ind i budgetprocessen 2017. Denne fase forventes gennemført i 1. og 2. kvartal. Analyserne omfatter blandt andet en vurdering af den strategiske udvikling af væresteders og klubbers aktiviteter i forhold til at gentænke og samle disse tilbud i en ny organisering, samt en vurdering af effektiviseringspotentiale i ordningen for borgerstyret personlig assistance (BPA). Samlet er her målsat et effektiviseringsmål på 1,0 mio. kr. Dette kvalificeres og udbygges i den videre proces, herunder også med flere indsatser end de nuværende identificerede. Der fremlægges ny samlet statussag for Socialudvalget i juni, lige som konkrete enkeltforslag vil blive fremlagt til selvstændig stillingtagen.
Udvalg: Socialudvalget 73B Status på de sociale institutioner Indmelding 1. FR (netto): -3.000 0 0 0 0 0 Udgifter -3.000 Indtægter De sociale institutioner er ved budget blevet reduceret 1,6 mio. kr. som følge af KKRtakstreduktionsaftalen (vedtaget i budgetprocessen for 2015). Der vil endvidere blive foretaget yderligere budgetomlægning på insitutionernes samlede ramme på 3 mio. kr., midler som vil blive budgetomplaceret som led i en ny samlet og konsolideret budgetmodel. Denne budgetomlægning er redegjort for i SU-sag d. 29/2-. Det er forventningen, også baseret på erfaringer fra tidligere år, at denne omlægning kan rummes indenfor den enkelte institutions ramme. Budgetlægningen på institutioner sker på baggrund af en budgetmodel, der blandt andet taget høje for borgerens tyngde og for korrektion af den pædagogiske indsats i forbindelse med borgeres ind- og udflytning. Prognose Prognosen er på nuværende tidspunkt baseret på forbrug ultimo januar samt dialog med de respektive insitutioner vedr. øvrige disponeringer samt viden om afgang og nyansættelser.
Udvalg: Socialudvalget 73C Status på puljer og projekter Indmelding 1. FR (netto): 3.400 0 0 0 0 0 Udgifter 3.400 Indtægter Der forventes et merforbrug på puljer og projekter under Socialudvalget samlede ramme på ca. 3,4 mio. kr. Disse puljer og projekter kan dække både nye initiativer og forbrugspuljer. Derudover findes en række effektiviseringsforslag mv. Merforbruget vil blive udlignet i forbindelse med udarbejdelse af ny budgetmodel og konsolidering af Socialudvalgets samlede budgetramme.
Udvalg: Socialudvalget 730A Merudgifter køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 1. FR (netto): 4.000 0 0 0 0 0 Udgifter 4.000 Indtægter De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse på 4,0 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 9,4 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 177.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 1,7 mio. kr. Det lave budget skyldes en forventning om reduktion i køb af pladser som følge af ibrugtagningen af Magneten. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 32,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 174.000 kr. svarende til en forventet udgift på 5,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 7,2 mio. kr. Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er efter konsolidering på 5,8 mio. kr., lavet ud fra en forudsætning om 33,5 helårspladser til en gennemsnitspris på 174.000 kr. Budgettet er fordelt med 2,3 mio. kr. hvor Frederiksberg er handlekommune, og 3,5 mio. kr. hvor Frederiksberg alene er betalingskommune (refusionssager). Efter konsolidering af budgettet forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Usikkerhed Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, grundet at af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.
Udvalg: Socialudvalget 730B Mindreindtægter salg af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 1. FR (netto): 400 0 0 0 0 Udgifter 0 0 indtægter 400 0 Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter på salg af pladser på 0,4 mio. kr. på beskyttet beskæftigelse. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget på nuværende tidspunkt. Prognose Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget af pladser i kommunens egne tilbud. Usikkerhed Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.
Udvalg: Socialudvalget 731A Mindreforbrug køb af aktivitets- og samværstilbud Indmelding 1. FR (netto): -700 0 0 0 0 0 Udgifter -700 Indtægter De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes et mindreudgifter til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,7 mio. kr. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 107,8 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 217.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 23,4 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 107,6 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 211.000 kr. svarende til en forventet udgift på 22,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 23,7 mio. kr. Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er efter konsolidering på 22,2 mio. kr., lavet ud fra en forudsætning om 101,5 helårspladser til en gennemsnitspris på 219.000 kr. Budgettet er fordelt med 9,7 mio. kr. hvor Frederiksberg er handlekommune, og 12,5 mio. kr. hvor Frederiksberg alene er betalingskommune (refusionssager). Der er i budgettet indarbejdet forventet afgang og rammetilpasning på i alt -1,2 mio. kr. Efter konsolidering af budgettet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Usikkerhed Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, grundet at af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.
Udvalg: Socialudvalget 732A Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 1. FR (netto): 4.300 0 0 0 0 0 Udgifter 8.600 Indtægter -4.300 Der forventes nettomerforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser i på 4,3 mio.kr. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL 109-10. Krisecentre og herberger er selvvisiterende, og Socialafdelingen bliver således blot orienteret, når en borger fra Frederiksberg Kommune bliver indskrevet. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre, og det samlede budget inklusiv de budgetterede refusionsindtægter er i på 2,1 mio. kr. Prognose Regnskabsresultatet var i 2015 på 6,5 mio. kr. inklusiv refusionsindtægter, hvilket dækker over en generel tendens til stigende udgifter på dette område siden regnskab 2011, hvor nettoudgifterne var på 2,5 mio. kr. Alene fra 2014 til 2015 er nettoudgifterne på området steget med 1,6 mio. kr. På nuværende tidlige tidspunkt skønnes forsigtigt at udgifterne i vil være på niveau med udgifterne i 2015, hvilket vil medføre et merforbrug på 4,3 mio.kr. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at tendensen til stigende udgifter fortsætter i løbet af. Usikkerhed Da borgere selv henvender sig til herberg og kvinde krisecenter for at få ophold (selvvisiterende), er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.
Udvalg: Socialudvalget 732B Merindtægter på salg af herbergspladser Indmelding 1. FR (netto): -1.200 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 Indtægter -1.200 0 0 0 0 0 Der forventes merindtægter fra salg af herbergspladser i på 1,2 mio. kr. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Prognose og budgetgrundlag Der er budgetteret med indtægter på 10,8 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på ca. 12 mio. kr. i. Indtægtsforventningen svarer til et gennemsnit af de seneste to års indtægter. Usikkerhed Da borgere selv henvender sig til herberg og kvinde krisecenter for at få ophold (selvvisiterende), er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.
Udvalg: Socialudvalget 733A Mindreudgifter på køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): 0 0 0 0 0 Udgifter -1.700 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter til køb af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 1,7 mio.kr. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag På nuværende tidlige tidspunkt skønnes forsigtigt et forbrug i på niveau med 2015. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at tendensen til stigende udgifter fortsætter i løbet af. Forbruget var i 2015 på 4,4 mio. kr. I forhold til 2014 er der tale om en stigning i forbruget på 1,1 mio. kr. Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. I det konsoliderede budget er der indarbejdet en effektivisering på 1,2 mio. kr. og en yderligere rammetilpasning på 0,2 mio. kr. Efter det konsoliderede budget forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
Udvalg: Socialudvalget 733B Mindreindtægter på salg af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): 900 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 Indtægter 900 0 0 0 0 0 Der forventes mindreindtægter fra salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 0,9 mio.kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag I budgettet for er der budgetteret med indtægter fra salg af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 1,6 mio. kr. Der var i 2014 og 2015 indtægter på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. Der skønnes på nuværende tidspunkt indtægter på 0,7 mio. kr. i, hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret.
Udvalg: Socialudvalget 734A Mindreudgifter på køb af længerevarende botilbud Indmelding 1. FR (netto): -9.500 0 0 0 0 0 Udgifter -9.500 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes mindreudgifter til køb af længerevarendebotilbud på 9,5 mio. kr. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 112 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 917.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 102,7 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 104,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 893.000 kr. svarende til en forventet udgift på 93,2 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 98,1 mio. kr (excl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2015 til er først og fremmest et resultat af Indsatsplanen, som der har været arbejdet med i hele 2015. Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Budgettet til køb af længerevarende botilbud er efter konsolidering på 89,3 mio. kr., lavet ud fra en forudsætning om 100,0 helårspladser til en gennemsnitspris på 893.000 kr. Budgettet er fordelt med 20,4 mio. kr. hvor Frederiksberg er handlekommune, og 68,9 mio. kr. hvor Frederiksberg alene er betalingskommune (refusionssager). Efter konsolidering af budgettet forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. Prognose og budgetgrundlag Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, grundet at af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.
Udvalg: Socialudvalget 734B Merindtægter fra beboerbetalinger Indmelding 1. FR (netto): -300 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -300 Der forventes merindtægter fra beboerbetalinger i på 0,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlagt Hos de sociale institutioner er i budgetteret med beboerindtægter på 6,9 mio. kr. På baggrund af indtægter i årets første to måneder fra ophold hos de sociale institutioner og den første måned fra ophold hos herbergerne vurderes det, at der i hele vil komme indtægter for 7,2 mio. kr. Usikkerhed Da prognosen baserer sig på to måneder forbrugsdata er den forbundet med stor usikkerhed. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.
Udvalg: Socialudvalget 735A Merudgifter på køb af midlertidige botilbud Indmelding 1. FR (netto): 11.600 0 0 0 0 0 Udgifter 11.600 Indtægter De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af midlertidige botilbud på 11,6 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 38,2 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 733.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 28,0 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 49,5 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 800.000 kr. svarende til en forventet udgift på 39,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 42,5 mio. kr. når der ses bort fra udgifter vedrørende tidligere år. Faldet i udgifterne fra 2015 til er først og fremmest et resultat af Indsatsplanen, som der har været arbejdet med i hele 2015. Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Budgettet til køb af midlertidige botilbud er efter konsolidering på 39,0 mio. kr., lavet ud fra en forudsætning om 48,4 helårspladser til en gennemsnitspris på 806.000 kr. Budgettet er fordelt med 28,7 mio. kr. hvor Frederiksberg er handlekommune, og 10,3 mio. kr. hvor Frederiksberg alene er betalingskommune (refusionssager). Efter konsolidering af budgettet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Usikkerhed Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, grundet at af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.
Udvalg: Socialudvalget 737A Mindreforbrug på BPA Indmelding 1. FR (netto): -350 0 0 0 0 0 Udgifter -350 Indtægter Der forventes efter intern budgetomlægning på Socialområdet et mindreforbrug på borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 på 0,35 mio. kr. i. Mindreforbruget søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. I ændres refusionsreglerne på BPA-ordningen, hvilket forventes at medføre kommunalt mindreforbrug. Dette er indregnet i ovenstående. Endvidere vil der i blive foretaget en nærmere analyse og revisitation af bevillinger på området, hvilket forventes at medvirke til yderligere minddreforbrug, jv. også skemaet vedr. indsatsplan'16. Prognose og budgetgrundlag Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Usikkerhed Der er stor usikkerhed forbundet med prognosen, dels på grund af ovennævnte kommende ændringer, men også da enhedsudgifterne på ordningen er meget høje, hvorfor minimale ændringer i antallet af brugere kan have stor indflydelse på regnskabsresultatet.
Udvalg: Socialudvalget 738A Merudgifter på køb af støtte i eget hjem Indmelding 1. FR (netto): 2.800 0 0 0 0 0 Udgifter 2.800 Indtægter Der forventes merudgifter til køb af støtte i eget hjem på 2,8 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag På aktiviteten støtte i eget hjem forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,8 mio. kr. Der er i budgettet afsat 10,4 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt udgifter på 13,2 mio. kr. svarende til udgiftsniveauet i 2015. Det skal dog bemærkes, at udgiftsniveauet har været stigende de seneste år. På baggrund heraf kan det ikke udelukkes, at udgifterne vil stige i. Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Budgettet til køb af støtte i eget hjem er efter konsolidering på 13,7 mio. kr. Budgettet er fordelt med 10,5 mio. kr. hvor Frederiksberg er handlekommune, og 3,2 mio. kr. hvor Frederiksberg alene er betalingskommune (refusionssager). Efter konsolidering af budgettet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Usikkerhed Da prognosen er udarbejdet primo, er der stor usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, grundet at af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.
Udvalg: Socialudvalget 738B Titel: Aktivitet: 75 Sociale formål Budgetforlig 2013 - Helhedsorientet indsats Indmelding 1. FR (netto): 524 0 Udgifter 524 0 Indtægter Baggrund Ved 1. forventet regnskab 2014 og 2015 blev der gjort rede for, hvorfor effektiviseringsforslaget vedrørende helhedsorienteret indsats fra budgetforlig 2013 ikke kunne udmøntes, og der blev ved den lejlighed søgt en tillægsbevilling i indeværende år, mens budget og overslagsår ville blive håndteret ved 2. forventet regnskab. Det sidste skete imidlertid ikke, idet der opstod et markant pres på Socialudvalgets udvalgsramme, og der var derfor ikke nogen mulighed for at finde permanent finansiering til at nulstille effektiviseringskravet i budget- og overslagsår. I ligger der således fortsat et effektiviseringskrav, der ikke kan udmøntes, og det indstilles derfor, at det deraf afledte merforbrug tillægsbevilges, mens budget- og overslagsår vil blive håndteret ved 1. finansielle orientering for.
Udvalg: Socialudvalget 739A Mindreudgifter på køb af STU-forløb Indmelding 1. FR (netto): -600 0 0 0 0 0 Udgifter -600 Indtægter Der forventes aktuelt et mindreforbrug på STU-forløb på -0,6 mio. kr i. Mindreforbruget søges ikke tilllægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Prognose Der er i begyndelsen af arbejdet med at konsolidere budgetterne på Socialudvalgets område, så de stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter.