Budgetopfølgning 1, Børn og Skoleudvalget Drift: pr. 31. marts Udvalg/politikområde i 1.000 kr. Uddannelse 220.453 227.763 230.876 231.006 130 Børn og Familie 55.662 52.595 53.812 55.132 1.320 Dagtilbud 89.700 87.591 88.964 88.799-165 Børn- og Skoleudvalget i alt 365.816 367.949 373.652 374.937 1.285 Konklusion: I denne opfølgning 1 fremgår, at der er store forskelle i forventningerne til et, mellem politikområderne. Opfølgningen er et øjebliksbillede pr. 31.03.15, suppleret med en prognose for resten af, på baggrund af, korrigeret og kendte aktivitets- og mængdeoplysninger. Forventningerne i prognosen er forbundet med usikkerhed. I det korrigerede er indeholdt overførsler fra, ligesom de reducerede pris-/ og lønskøn er indarbejdet. På nuværende tidspunkt og under de nuværende kendte aktivitetsforudsætninger er der udsigt til at tet for Børn & Skoleudvalget er udfordret i indeværende år. Udfordringen er at det indeholder en prognose på politikområdet Børn & Familie som viser et potentielt merforbrug i på 4,685 mio.kr. Uddannelse. Der forventes en tillægsbevilling på 0,130 mio. kr. n vedrører overførsel af midler fra politikområdet Infrastruktur, og Erhverv, bosætning og turisme, da opgaven omkring Kulturregion Fyn fremadrettet varetages af Musikskolen. Dagtilbud. Løn til leder af sundheds- og dagpleje deles mellem politikområderne Dagtilbud og Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering. Der er medtaget en afvigelse på årligt 0,165 mio.kr., som skal flyttes til politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering, hvor den smæssige tilpasning og aflønning sker. Børn & familie. Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 4,685 mio. kr. I prognosen er indeholdt en forventet overskridelse på 1,320 mio.kr. på døgninstitutionen Villaen. Børn & Familieafdelingen arbejder på det bevillingsmæssige område, med drøftelse af en fremadrettet udviklings- og genopretningsplan, der på den lange bane skal nedbringe udgiftsniveauet. Der er tale om en betragtelig økonomisk udfordring, og det vil være vanskeligt at finde løsninger uden at det går ud over serviceniveauet. Genopretningsplan og iværksættelse af praktiske tiltag gør at der vil være skærpet opmærksomhed omkring virkningerne, i forbindelse med opfølgning 2, pr. 30.06.15, samt i forberedelserne til 2016. I prognosen på Børn & Familieområdet er indregnet projekt De Utrolige År (DUÅ), jf. den politiske aftale om, i alt 546.000 kr. Det foreslås at midlerne i anvendes til at iværksætte initiativer der kan bidrage til at sikre overholdelse, indenfor politikområdet Børn & Familie. Anvendelsen af DUÅ-midlerne til andet formål i er muliggjort af, at implementeringen af DUÅmetoden udskydes til 2016, da der er mulighed for at søge ekstern finansiering fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Bemærk vedr. overholdelse, at der er følgende muligheder: 1. Finde pengene indenfor politikområdet Børn & Familie ved effektiviseringer, omprioriteringer mv. 2. Ændre serviceniveauet på Børn & Familieområdet 1
3. Finde penge indenfor udvalgets øvrige politikområder 4. Ansøge om en kassefinansieret tillægsbevilling Der søges om at følgende bevillingsmæssige tilpasninger godkendes: Der søges om overførsel af 0,165 mio.kr. fra politikområde Dagtilbud til politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering, til delvis finansiering af lederløn i Sundhedsplejen. Der søges om overførsel af 0,085 mio.kr. fra politikområde infrastruktur 0,045 mio. kr. fra Erhverv, bosætning og turisme til politikområdet Uddannelse Der søges, jf. Direktionsbeslutning, om kassefinansieret tillægsbevilling på 1,320 mio.kr. til Villaen Generelt: I forbindelse med opfølgning på driftssiden, er områderne blevet gennemgået og er sammenholdt med, korrigeret og kendte aktivitets- og mængdeoplysninger. På alle politikområder er der lønudgifter for tre måneders forbrug. Der er områder der kræver særlig opmærksomhed, og hvor der skal iværksættes ekstra initiativer for at tet kan overholdes. Nedenfor følger en kort gennemgang af de 3 politikområder under Børn- og Skoleudvalget, hvor der er konstateret udfordringer eller hvor de vurderes at have særlig interesse. Uddannelse: Konklusion: Samlet set søges der indenfor politikområdet om omplaceringer på 0,600 mio. kr. Som en konsekvens af færre elever i SFO forventes der et mindre forbrug på søskendetilskud på 0,300 mio. kr. og et mindre forbrug på 0,300 mio. kr. på fripladstilskud. De færre SFO elever medfører, at der mangler indtægter på SFO forældrebetalingen svarende til 0,300 mio. kr., som søges omplaceret fra mindre udgiften på fripladstilskud. Udgiften til skoleydelse på området for erhvervsgrunduddannelser har i årets første måneder været stigende, og det forventes, at der vil blive en merudgift på 0,300 mio. kr. som søges finansieret af mindre forbruget på søskende tilskud. Særlige opmærksomhedsområder: 3.05 SFO: Efter indførelse af den nye folkeskolereform viser prognosen for at den gennemsnitlige belægning er faldet med 49 årselever se tabel 1. I forbindelse med udarbejdelse af det kommende skoleårs for /2016 på SFO-området vil der pr. 1/8- ske en nedjustering af antal SFO-pladser, så antallet af pladser er svarende til prognosen for forventede indmeldte. De enkelte SFO er reguleres ved 2. opfølgning, og der er estimeret et netto mindre forbrug på 0,230 mio. kr. som kan tilføres kassen. Tabel 1.A : Gennemsnitlig belægning på SFO-elever Nøgletal 2 Antal børn i skolefritidsordning 794 803 754 754-49
Graf 1: Prognose for indmeldte SFO-elever Antal 820 800 780 760 740 720 700 680 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indmeldte SFO-elever Budgetteret antal SFO-elever 3.76 Juniorklub: I forbindelse med forliget i blev det besluttet, at fritidstilbuddet til børn i 5. og 6. klasse skulle lukkes med virkning fra 1/8-, og fritidstilbud for 4. klasse skulle organiseres som en del af SFO. Fra 1. august forventes belægningen for 4. klasse at udgøre 49 elever i fritidstilbud under SFO, og for Langeskov Skole, afd. Bakken udgør den forventede belægning 11 elever. Ved opfølgning 2 udarbejdes særskilt prognose for fritidstilbuddet for 4. klasserne. I tabel 1.B er der udarbejdet en prognose for klubtilbud for perioden januar til juli, hvorefter juniorklubberne ophører. Klubberne er ikke elevtals reguleret, og giver som følge deraf ikke en besparelse ved færre elever, da normeringen er 2 pædagoger på alle matrikler uanset elevtal. Tabel 1.B Gennemsnitlig belægning på Klub-elever Nøgletal Antal børn i klubber 171 136 136 120-16 Graf 2: Prognose for indmeldte Klub-elever i perioden januar til juli Antal 185 180 175 170 165 160 155 150 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indmeldte klub-elever Budgetteret antal klub-elever 3
3.08 Specialundervisning: På området for specialundervisning mangler der fortsat afklaring på enkelte visiteringer, som gør at prognosen på nuværende tidspunkt er præget af en vis usikkerhed. Området for specialundervisning er som følge af tidligere indarbejdet besparelse på 1,0 mio. kr. udfordret, samtidig med en stigning i gennemsnitspriserne. Prognosen på området følges tæt, og tages op ved opfølgning 2 når visiteringerne er på plads. Tabel 2: Nøgletal Mesinge skolen Antal elever på intern kommunal specialskole Antal helårselever i SFO og fritidstilbud 27 31 31 31 0 15 15 15 15 0 I tabel 3 fremgår det, at der inden for området på specialundervisning er mængdeændringer. Prognosen på området følges tæt, og tages op ved opfølgning 2 når visiteringerne er på plads. Det forventes på nuværende tidspunkt at tet kan holde. Tabel 3: Nøgletal specialskoler Regionale specialskoler 2 0 0 0 0 Specialskoler i andre kommuner 45 43 43 43 0 Korterevarende specialpædagogiske tilbud 16 11 11 15 4 SFO - specialskoler 21 21 21 17-4 3.45 Erhvervsgrunduddannelser: Udgiften til skoleydelse har været stigende i årets første måneder, og har i første kvartal en forbrugsprocent på 40%, svarende til afregning for to måneder. Merudgiften i forventes at andrage 0,300 mio. kr. Tabel 4: Nøgletal (i 1000 kr.) Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold 398 644 638 938 300 3.10. 3.12. 3.44 Friskoler, efterskoler, produktionsskoler: Ved den årlige afregning af kommunale bidrag til staten som foretages i juli forventes det at tet holder. 4
Tabel 5: Nøgletal friskoler, efterskoler og produktionsskoler Antal elever i friskoler 365 345 345 345 0 Antal elever i SFO ved friskoler 96 75 75 75 0 Antal elever på efterskoler 119 119 119 119 0 Antal elever på produktionsskoler 54 54 54 54 0 Børn og Familie Politikområdet Børn Familie har i, på nuværende tidspunkt og med de kendte registrerede aktiviteter, et prognosticeret merforbrug i på ca. 4,685 mio.kr. Det forventede års er udarbejdet på baggrund af kendte registrerede aktiviteter på nuværende tidspunkt i Børn & Ungeforvaltningens AØL-registreringsdatabase, og suppleret med blik på udviklingen i, samt det korrigerede. Pr. 31.03.15 er der et forbrug på 15,018 mio.kr. i forhold til et korrigeret på 53,812 mio.kr., svarende til en forbrugsprocent på 27,91. Der forventes merudgifter på ca. 1,0 mio. kr. p.g.a. sager/bevillinger til forebyggende foranstaltninger, hvor stigningerne særligt er til praktisk pædagogisk hjælp og hjælp i familiebehandling. Derudover forventes også stigende udgifter til støttepersoner for forældre, samt økonomiske støtte i forbindelse med foranstaltninger. Bevillingerne er bindende indtil målene er nået, og Børn & Familieafdelingen har oplyst, at det derfor ikke har været muligt pr. 31.03.15, at pege på ændringer med omgående effekt i. Der er flere udgifter til efterværn, til unge som nødvendig indsats i forbindelse med bl.a. efterskoleophold. På den korte bane er der mulighed for at holde sommerferielukket i Børnenes Hus, svarende til en reduktion på 100.000 kr. Det har tidligere været afprøvet; det ene år gik det problemfrit, og det andet år resulterede det i en anbringelsessag. Der forventes stigende udgifter, ca. 1,5 mio.kr. til anbringelse i plejefamilie, netværkspleje mv., samt udgifter til eget værelse, kost- og efterskoler mv. Udgifterne til anbringelser er endvidere presset af afgørelser, pålæg, fra Ankestyrelsen, der har omgjort kommunens afgørelser. Dette på trods af, at der har været udarbejdet handlingsplan på forebyggende foranstaltninger, som har været tilpasset kommunens serviceniveau. Vedr. stigende udgifter til døgninstitutioner, svarende til ca. 2,1 mio.kr., henvises til nedenstående vedr. Villaen. Tabel 6: Aktivitetsoplysninger Nøgletal Aflastningsordninger 21 22 22 22 0 Familiebehandling 7 6 6 6 0 Praktisk, pædagogisk støtte 16 18 18 16-2 Økonomisk støtte og hjælp 40 26 26 47 21 Plejefamilie 33 34 34 34 0 Netværkspleje 8 7 7 8 1 Opholdssteder 11 10 10 9-1 Kost- og efterskoler, eget værelse 9 4 4 8 3 Øvrige rådgivningsydelser 15 15 15 15 0 5
Af ovenstående tabel 6 fremgår aktivitetsoplysninger for tet, og for det forventede. Mængderne er opgjort som antal helårsbørn pr. foranstaltning. Aktivitets- og økonomiudviklingen følges tæt, og vil være grundlag for udviklingen i økonomien i. Nedenfor er indføjet udvalgte eksempler på pris- og mængderelationen; både priser og mængder kan ændre sig. Budgetopfølgning 1 Aktivitet Helårsbørn Gennemsnitspris Helårsbørn Gennemsnitspris Aflastningsordninger 22 80.130 22 102.066 Plejefamilie 34 352.000 35 375.000 Opholdssteder 10 512.000 10 505.000 Særlige økonomiske udfordringer vedr. Villaen (Fremtidens Børnehjem): Der er på nuværende tidspunkt en igangværende proces med at få Villaen godkendt af Socialtilsynet, jf. de nye bekendtgørelser om tilsyn mv. Villaen er opdelt i en Børn- (tidl. Dyrehaven) og en Ungedel (tidl. Hyblerne). Godkendelsesprocessen vil imidlertid og forventeligt medføre forøgede udgifter til justering af normeringen. For så vidt angår Unge-delen har Tilsynet efter det oplyste fremsendt en foreløbig godkendelse, med bemærkninger om bl.a. en utidssvarende / for lav normering. Børn & Familieafdelingen har imødegået bemærkningen med ansættelse af 2 pædagoger i hver 32 timer, svarende til en anslået årlig merudgift på ca. 900.000 kr. Beløbet er ikke indeholdt i, og heller ikke i overslagsårene 2016-2019. Der afventes en endelig godkendelse fra Tilsynet. Det bemærkes, at for så vidt angår Børne-delen imødeses en skrivelse med identiske bemærkninger, og en efterfølgende forventelig nødvendig justering af normeringen. Der er tidligere overført en medarbejder fra Børn & Ungeforvaltningen til Villaen, til at udføre kommunale godkendelser af midlertidige plejefamilier. Imidlertid er tet ikke overført, hvorfor der i det forventede er medtaget en overskridelse af lønnen på Villaen med ca. 420.000 kr. årligt. Det er ligeledes en udfordring i perioden 2016-2019. Samlet set, vil det på nuværende tidspunkt påvirke den økonomiske ramme på Villaen, og dermed Børn & Familie, med mindst 1,320 mio.kr. i hvert af årene -2019. Der gøres særligt opmærksom på, at der kan ske nødvendige anbringelser udenfor kommunen, i henhold til bestemmelserne fra Tilsynet, om at det ikke fremadrettet er muligt med overbelægning. Derudover påvirkes økonomien af at taksterne på Villaen, beregningsteknisk, er stedet markant. Dette som følge af beregningsprincipper med indregning af bygningsværdi mv., som er sket efter tets vedtagelse. Stigningen svarer til en evt. stigning i de pladser kommunen kan købe i andre kommuner. I udgiftsstigningen er også indeholdt fortsatte udgifter til evt. anbringelse udenfor kommunen samt fortsat stigende udgifter til efterværn. Netto påvirker det økonomien med ca. 0,8 mio.kr. Det er ligeledes en økonomisk udfordring i 2016-2019. Vedr. Villaen er der igangsat udarbejdelsen af en udviklingsplan, som på den fremadrettede bane vil omfatte muligheden for, evt. at tilbyde entreprenøraftaler, evt. levere særydelser til VISO og evt. salg af pladser til andre kommuner. 6
Særlige risikoområder: - Det forventes at økonomien indenfor politikområdet Børn og Familie, på nuværende tidspunkt og under de kendte aktivitetsforudsætninger, er udfordret igen i. Der er opmærksomhed på udviklingen i økonomien i, og der vil i forbindelse opfølgningerne i, indgå opdaterede skøn, herunder særligt fokus på opdatering af registreringsdatabasen, samt yderligere fokusprognosticering i Børn & Familieafdelingen. - Betaling for ophold på døgninstitutioner er et særligt opmærksomhedspunkt da marginale ændringer i mængderne kan have store konsekvenser for økonomien på området. - Bemærk særligt, at evt. igangsætning af nye foranstaltninger, anbringelser mv. senere på året ikke er medtaget i ovenfor nævnte prognose. Nødvendig udvidelse af aktivitetsniveauet vil således forværre det økonomiske billede. Marginale ændringer i mængderne kan have store konsekvenser for økonomien på området. - Børn og Ungeforvaltningen har en dynamisk observationsliste. Disse børn og unge kan, efter endt faglig vurdering, skulle tilbydes kommunale tilbud af varierende omfang. For eksempel forebyggende foranstaltning, rådgivning eller anbringelse. Hvis dette sker vil det presse udgifterne i yderligere, og med afledt virkning i 2016-2019. Nedenfor er indsat to grafer, der beskriver - og sudviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2011-. Samtlige økonomital er fra kommunens økonomisystem, og i det pågældende års priser. Følgende nettodriftsområder er indeholdt: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge (incl. den del der vedrører handicappede). Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Graf 3: Graf over - og sudvikling på anbringelsesområdet 2011-1.000 kr. 65.000 63.000 61.000 59.000 57.000 55.000 53.000 51.000 49.000 47.000 Opr. vedt. Budget Korr. vedt. Budget 2013 2012 2011 : Det fremgår, at der er sket store ændringer i det oprindeligt, fra 62,8 mio.kr. i 2011 til 48 mio. kr. i 2013. I er oprindeligt ca. 7 mio.kr. under sniveauet for. : Det fremgår ligeledes, at de korrigerede ter har svinget mellem 57,3 mio.kr. (2012), og 61,3 mio.kr. (2011). 7
: Det fremgår, at sresultatet har svinget mellem 55,6 mio.kr. (2011), og 58,4 mio.kr. (2013). Den ovenfor anførte overskridelse i, ca. 4,9 mio.kr. bringes dermed på niveau med. Graf 4: Forbrugsprocenter pr. måned, i 2012, 2013, og 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 2013 2012 4,00 2,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Grafen ovenfor viser den procentvise fordeling af udgifter, fordelt pr. måned i hvert af årene 2012, 2013, og. I tallene er indeholdt forbrugstal på området Tilbud til børn og unge med særlige behov (omfatter plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner mv. på socialdelen). Det ses tydeligt at forbrugsmønstret udvikler sig forskelligt mellem årene, afhængig af hvornår bevillinger gives, regninger modtages og betales. Det fremgår endvidere at særligt i december og supplementsperioden (januar til marts i det efterfølgende år) er der mange nettoudgifter, årsafregninger mv. Dagtilbud Konklusion: På nuværende tidspunkt vurderes det, at politikområdet Dagtilbud har et forventet mindreforbrug på 0,165 mio. kr. Der søges om overførsel af 0,165 mio. kr. til Sundhedsplejen i politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering for at dække 25 % af lønudgiften til den nye Dagpleje- og Sundhedsplejeleder. Der konstateres stigning i tilskud til private passere og private institutioner. Derudover er området presset pga. af stigning i antal af børn med særlige behov samt stigning i økonomiske fripladser under daginstitutioner og private institutioner. Merudgifter på området forventes at blive dækket af mindre udgifter inden for politikområdet Dagtilbud, herunder mindreforbrug i Dagplejen, flere indtægter og færre udgifter til pasning over kommunegrænser samt færre udgifter til søskendetilskud under fælles området. Der søges om en række omplaceringer inden for politikområdet Dagtilbud, som gennemgås i det nedenstående notat. Nedenfor følger en kort gennemgang af områder, hvor der er konstateret udfordringer eller hvor de vurderes at have særlig interesse. 8
Særlige opmærksomhedsområder: - Stigning i tilskud til forældre, der vælger privat pasning, har været et særligt opmærksomhedspunkt ifm. opfølgninger i. Der er registreret en yderligere stigning i antal af børn hos private passere i de første tre måneder i. Der er teret med 47 børn i, mens det gennemsnitlige antal af børn de første tre måneder har været på 52,7. Der forventes merudgifter på 0,384 mio. kr., og merudgiften forventes at blive dækket af mindreforbrug i Dagplejen. Udviklingen følges tæt, og der udarbejdes en opdateret skøn ifm. 2. opfølgning. Det medtages som en teknisk ændring i 2016-2019. Graf: 5. Stigning i antal af børn hos private passere 60 50 40 30 20 10 Antal børn i 2012 Antal børn i 2013 Antal børn i Antal børn i Budget 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - Samlet set forventes der overskridelse på 0,690 mio. kr. til tilskud til private institutioner, herunder driftstilskud og økonomiske fripladser. Der kan især konstateres stigning i antal af børn i andre private institutioner udenfor kommunen. Merudgiften forventes at blive dækket inden for politikområdet Dagtilbud, herunder mindreforbrug i Dagplejen. Dette medtages som en teknisk ændring i 2016-2019. - I forventes der stigning i antal af flygtningebørn, og der er derfor afsat flere midler til sprogstimulering i ift.. På nuværende tidspunkt og under de kendte mængdeforudsætninger vurderes det, at tet til sprogstimulering vil holde. - Ifm. tredje opfølgning blev der omplaceret 1,3 mio. kr. fra politikområdet Handicap og Psykiatri til Dagtilbud. Budgettet er på1,358 mio. kr. i. Midlerne bruges til at skabe kvalificerede og lokale tilbud til børn med særlige behov som et alternativ til specialbørnehavepladser og er fordelt på kompetenceudvikling, hjælpemidler, praktisk hjælp og støtte til børn med særlige behov. Derudover er der afsat en pulje på i alt 0,317 mio. kr., som bruges til praktisk hjælp til børn med særlige sygdomme indenfor et gråzone felt mellem handicap- og almenområdet. På nuværende tidspunkt er der bevilget ekstra personaletimer til ti børn og et pilotprojekt i børnehaven Solbakken, og forbruget er på i alt 1,2 mio.kr.. En stor del af bevillinger er halvårlige, hvor der efterfølgende foretages en ny faglig vurdering. Området er under stort pres pga. af stigning i antal af børn med særlige behov. Der er p.t. fem nye børn på listen, hvor der skal foretages faglig vurdering med henblik på tildeling af støttetimer. Under de kendte mængdeforudsætninger vurderes det, at der forventes overskridelser på ca. 0,56 mio. kr.. I gennemsnittet koster ét barn ca. 0,2 mio.kr. pr. årsbasis ekskl. hjælpemidler. Merudgifter forventes at blive dækket af mindre udgifter inden for politikområdet Dagtilbud, herunder pasning over kommunegrænser, hvor der forventes flere indtægter og færre udgifter end teret med. Udviklingen følges tæt, og der udarbejdes en opdateret skøn ifm. 2. opfølgning. 9
- Dagpleje. De første tre måneder har der i gennemsnittet været 258 børn i Dagplejen, hvilket er en lille stigning ift., hvor der i gennemsnit været 255 børn pr. måned. I er der teret med 305 børn med en belægning på 97 %. Der forventes færre udgifter til lønninger til dagplejere og økonomiske fripladser. Samtidigt forventes der færre indtægter fra forældrebetaling end teret. Det forventede mindreforbrug i Dagplejen er på 1,5 mio. kr.. - Graf 6. Udvikling i antal af dagplejebørn Antal dagplejebørn 260 258 256 254 252 250 248 246 244 242 240 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 Det bemærkes, at der forventes overskrivelse på ca. 0,357 mio. kr. til lønninger til dagplejepædagoger, hvor tet er børnetalsafhængigt. Stigningen i antallet af private passere medfører en øget tilsynsopgave hos dagplejepædagogerne. Der er ansat en ny Dagpleje- og Sundhedsplejeleder. Lønandelen på Sundhedsplejen vil udgøre 25 % af den aftalte faktuelle løn (i alt 0,165 mio. kr.). Merforbrug til den nye lederløn finansieres af Dagtilbud, og der søges om overførsel af det fulde (25 % -dækning) tal fra Dagtilbud til Sundhedsplejen i Politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering. - Daginstitutioner. Der er teret med 678 børnehavebørn, 54 vuggestuebørn og 35 børn i den centrale pulje. Den nuværende prognose fra kommunens børnetalsreguleringssystem (ProKap) viser, at der er 690,83 børnehavebørn og 56,08 vuggestuebørn i de kommunale daginstitutioner. Dette er en stigning på i alt 12,83 børnehavebørn og 2,083 vuggestuebørn ift. den udmeldte normering. Ift. prognosen skal der omplaceres 0,864 mio. kr. til daginstitutionerne, hvilket reguleres ifm. 3. opfølgning. Omplaceringen foretages fra den centrale pulje, som bruges til at løse kapacitetsudfordringer i kommunen. 10
Graf 7. De kommunale vuggestuebørn prognose for 60 Antal vuggestuebørn 58 56 54 52 50 Indmeldte børn - vuggestue Udmeldt normering - vuggestue 48 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Graf 8. De kommunale børnehavebørn prognose for 1000 Antal børnehavebørn 800 600 400 200 Indmeldte børn - børnehave Udmeldt normering - børnehave 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Anlæg: Der forventes færre indtægter fra forældrebetaling i bl.a. pga. fejl i KMD institution i. Regulering vedr. vil fremgå i. Der omplaceres 0,3 mio. kr. fra Dagplejen til Daginstitutionerne for at dække den manglende indtægt. Der forventes stigning på i alt 0,8 mio. kr. til økonomiske fripladser. Merudgifter forventes at blive dækket inden for politikområde Dagtilbud, herunder dagplejen, færre udgifter til søskendetilskud på fælles området samt flere indtægter fra pasning over kommunegrænser. i 1000 kr. pr. 31. marts Børn og Skoleudvalget I alt 24.256 38.577 38.577 0 Bemærkninger: Status for anlægsprojekterne er gennemgået og der forventes pr. 31. marts ikke afvigelser på anlæg Børn og Skoleudvalget. 11