Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 226.079 198.569 0 13 198.582 91.308 194.294-4.288-5.288 I -90.012-84.461 0-41 -84.502-34.577-72.502 12.000 0 Modposter på andre udvalg N 12.000 0 By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -4.288-5.288 80 Ambulanceberedskab U 23.504 0 0 0 0 373 0 0 0 I -23.616 0 0 0 0 0 0 0 0 800 Ambulanceberedskab U 23.504 0 0 0 0 373 0 0 0 800 Ambulanceberedskab I -23.616 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Kirkegårde U 15.611 15.311 0 0 15.311 6.572 15.311 0 0 I -13.902-14.920 0 0-14.920-7.852-14.920 0 0 810 Kirkegårde U 15.611 15.311 0 0 15.311 6.572 15.311 0 0 810 Kirkegårde I -13.902-14.920 0 0-14.920-7.852-14.920 0 0 82 Miljø U 8.097 7.242 0 1.071 8.313 3.269 8.313 0 0 I -2.530-1.197 0-884 -2.081-1.017-2.081 0 0 820 Fælles miljøformål U 1.437 1.356 0 93 1.449 472 1.449 0 0 821 Jordforurening U 2.642 2.668-310 0 2.358 785 2.358 0 0 821 Jordforurening I -168-171 0 0-171 -85-171 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 1.050 1.107 310 0 1.418 482 1.418 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder U 1.106 1.188 0 0 1.188 662 1.188 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder I -10-10 0 0-10 1-10 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse U 1.863 923 0 978 1.901 868 1.901 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse I -2.353-1.016 0-884 -1.900-934 -1.900 0 0 83 Grønne områder U 22.856 22.348 0 4.352 26.700 9.872 26.700 0 0 I -183 0 0 0 0 0 0 0 0 830 Grønne områder U 22.856 22.348 0 4.352 26.700 9.872 26.700 0 0 830 Grønne områder I -183 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 226.079 198.569 0 13 198.582 91.308 194.294-4.288-5.288 I -90.012-84.461 0-41 -84.502-34.577-72.502 12.000 0 Modposter på andre udvalg N 12.000 0 By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -4.288-5.288 84 Vejvæsen og parkering U 89.279 104.841 0-5.410 99.431 38.979 96.343-3.088-4.088 I -43.946-68.344 0 843-67.501-24.820-55.501 12.000 0 840 Fælles formål U 2.443 11.337 0-379 10.958 5.181 6.870-4.088-4.088 840 Vejafvandingsbidrag -4.088-4.088 840 Fælles formål I -1.826-2.378 0 543-1.835-1.417-1.835 0 0 841 Parkeringsregulering U 23.844 24.704 0 138 24.842 7.417 24.842 0 0 841 Parkeringsregulering I -41.644-59.849 0 0-59.849-23.403-47.849 12.000 0 841 Parkeringsregulering 12.000 0 Ja 842 Arbejder på private fællesveje U 477 5.816 0 0 5.816 264 5.816 0 0 842 Arbejder på private fællesveje I -477-5.817 0 0-5.817 0-5.817 0 0 843 Vejvedligeholdelse U 55.076 54.622 0-5.169 49.453 21.082 50.453 1.000 0 843 Stigning i PSO-afgift 1.000 0 843 Vejvedligeholdelse I 0-300 0 300 0 0 0 0 0 844 Vintertjeneste U 7.439 8.361 0 0 8.361 5.034 8.361 0 0 86 Kollektiv trafik U 68.576 55.081 0 0 55.081 26.329 53.881-1.200-1.200 860 Kollektiv trafik U 68.576 55.081 0 0 55.081 26.329 53.881-1.200-1.200 860 Betaling af voldgiftssag til Movia -1.200-1.200 87 FGV U -1.845-6.254 0 0-6.254 5.914-6.254 0 0 I -5.834 0 0 0 0-887 0 0 0 870 FGV U -1.845-6.254 0 0-6.254 5.914-6.254 0 0 870 FGV I -5.834 0 0 0 0-887 0 0 0
skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, takstfinansierede område Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR By- og Miljøudvalget U 134.952 138.725 0 2.150 140.875 69.667 140.875 0 0 I -141.217-139.012 0-1.655-140.262-65.595-140.262 0 0 98 Renovation U 134.952 138.725 0 2.150 140.875 69.667 140.875 0 0 98 Renovation I -141.100-139.012 0-1.250-140.262-65.595-140.262 0 0 980 Renovation U 93.056 94.655 0 2.150 96.805 48.697 96.805 0 0 980 Renovation I -96.062-94.942 0-1.250-96.192-43.860-96.192 0 0 981 Renovation (FGV) U 41.896 44.070 0 0 44.070 20.969 44.070 0 0 981 Renovation (FGV) I -45.039-44.070 0 0-44.070-21.735-44.070 0 0 12 Renovation og Frederiksberg Forsyning I -117 0 0-405 0 0 0 0 0 050 Spildevandsanlæg I -117 0 0-405 0 0 0 0 0
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 840 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Vejafvandingsbidrag Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse 2017 2018 2019 2020 Indmelding 1. FR (netto): -4.088-4.088 0 0 0 0 Udgifter -4.088-4.088 Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Kommunen betaler årligt vejafvandingsbidrag til Frederiksberg Forsyning for det regnvand der løber fra vejene ned i kloakkerne. Forsyningssekretariatet har fastsat at kommunerne skal betale 8 pct. af forsyningens anlægsudgifter. Kommunen betaler hvert år et acontobidrag for indeværende år og får en efterregulering vedrørende foregående år. I forventer Frederiksberg Forsyning at have et anlægsniveau på 81,1 mio. kr., svarende til et acontobidrag på 6.488 mio. kr. I 2015 betalte kommunen 3,544 mio. kr. i acontobidrag på baggrund af et forventet anlægsniveau på 44,295 mio. kr. Det faktiske anlægsniveau hos Frederiksberg Forsyning blev 22,804 mio. kr. Kommunen har derfor fået en efterregulering (tilbagebetaling) på 1,720 mio. kr. vedrørende 2015. De samlede forventede udgifter i er således 4,768 mio. kr. mod budgetterede 8,856 mio. kr. Forskellen tillægsbevilges.
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 843 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Stigning i PSO-afgift Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse 2017 2018 2019 2020 Indmelding 1. FR (netto): 1.000 0 0 0 0 0 Udgifter 1.000 Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund PSO opkræves som en tarif på forbrugernes elregning, hvor indtægterne dækker de omkostninger, som Energinet.dk afholder på samfundets vegne. For at sikre korrekt finansiering fastsættes PSO-tariffen flere gange årligt. Den forventede markedspris for el er den væsentligste faktor for fastsættelsen af PSO-tariffen. En forventet høj markedspris medfører en lav PSO-tarif og omvendt. Som følge af et generelt prisfald på el-markedet er der sket en væsentlig stigning i udgiften til PSO-tariffen. Frederiksberg kommune har i forbindelse med et udbud låst el-prisen fast på et højere niveau og oplever derfor samlede merudgifter. I 2015 udgjorde merudgifterne 1,2 mio. kr.
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 860 Titel: Aktivitet: 86 Kollektiv trafik Betaling af voldgiftssag til Movia Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse 2017 2018 2019 2020 Indmelding 1. FR (netto): -1.200-1.200 0 0 0 0 Udgifter -1.200-1.200 Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Movia er i voldgiftssag dømt til at betale DSB og Metroselskabet ca. 250 mio. kr. vedrørende uretmæssig ændring af passagertællesystemer. Kommuner og regioner skal finansiere betalingen, hvoraf Frederiksberg Kommunes andel er 10,1 mio. kr. Betaling skal senest ske i 2017. Jf. instruktion fra kommunens revision blev denne betaling udgiftsført i 2015 over driftsbudgettet, mens beløbet blev optaget i kommunens gæld. Det har dog senere vist sig, at BMO, af egen drift, har betalt 1,2 mio. kr. af det samlede beløb i 2015. Det skete, da det blev konstateret, at der var uforbrugt rådighedsbeløb på busdriftsbudgettet. Som følge af revisionens retningslinjer, bør dette beløb således krediteres forbruget i og budgettet nedskrives tilsvarende. Samtidig nedskrives kommunens gæld med 1,2 mio. kr. samlet er der tale om en forbedring af servicerammen på 1,2 mio. kr.