Magistratens 1. Afdeling

Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Tillægsbevillinger til budget 24 for Familieafdelingen 1. Resume Formålet med denne indstilling er at søge om bevillingsmæssig justering af Familieafdelingens budgetter, så det ajourførte budget herefter giver et så retvisende udtryk for det forventede forbrug i regnskabsåret som muligt. På det styrbare område søges om en tillægsbevilling på -4, mio. kr. i 24, 2,6 mio. kr. i 25, 2,2 mio. kr. i 26, 5,1 mio. kr. i 27 og 7,9 mio. kr. i 28. Der har gennem en årrække været et betydeligt udgiftsmæssigt pres på grundtakstområdet (dvs. den del af det sociale område, der er omfattet af grundtakstfinansiering), både lokalt og på landsplan. Via en omstilling af indsatsen i retning af mindre indgribende foranstaltninger kombineret med en stram økonomistyring og decentralisering er der udsigt til, at det lykkes at holde udgiftsniveauet i 24 inden for det afsatte budget. Det styrbare område udgøres primært af grundtakstområdet, der vedrører dagog døgnforanstaltninger for voksne handicappede, sindslidende og misbrugere samt for socialt udsatte eller handicappede børn og unge. Hertil kommer det administrative område i forvaltningen og på familiecentrene. Der foreslås på området tekniske reguleringer i form af bl.a. udmøntning af reservebeløb i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet og prisreguleringer på grundtakstområdet på i alt,2 mio. kr. i 24, -,8 mio. kr. i 25-28. Endvidere foreslås aftalte budgetoverførsler til andre forvaltninger og omplaceringer til andre sektorer på -1,3 mio. kr. i 24 og netto mio. kr. i 25 og efterfølgende år. Efter indarbejdelse heraf forventes der mindreudgifter på -2,8 mio. kr. i 24, og merudgifter på 3,4 mio. kr. i 25, 3, mio. kr. i 26, 5,8 mio. kr. i 27 og 8,6 mio. kr. i 28. Merudgifterne i de kommende år skyldes primært budgetlagte merudgifter ved 1 projekter, hvor Socialministeriet i forbindelse med udmøntningen fra Socialministeriets Storbypulje, har indført en ny aftrapningsmodel for udbetaling af tilskud fra puljen. For at udligne disse merudgifter er der i forbindelse med budget 25-28 optaget en reserve vedrørende statslig kompensation via bloktilbud, men det forventes, at denne reserve ikke i fuldt omfang kan dække bortfaldet af de statslige puljemidler. Dato: 25. oktober 24 Sagsbehandler: TMS/HC/PK/SC/MW Telefon: 894 339 / 35 Telefax: 894 38 E-post: mwe@fa.aarhus.dk Journal nummer: Adresse: Værkmestergade 15 81 Århus C På det ikke-styrbare område søges der om tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. i 24 og 1,1 mio. kr. i merudgifter i de følgende år. Det ikke-styrbare område omfatter blandt andet diverse handicapkompenserende ydelser under kontanthjælpsområdet og handicaphjælperordningen. Merudgifterne består primært af på 5,7 mio. kr. til handicapkompenserende ydelser, hvilket er 1,1 mio. kr. mere end i Side 1

regnskabet for 23. Udgiftsudviklingen svarer til den tendens, der også er på landsplan. Der er igangsat et analysearbejde med henblik på at anvise handlemuligheder for at dæmpe udgiftsvæksten. Hertil kommer en forventet merudgift på handicaphjælperordningen på 3, mio. kr., hvilket svarer til niveauet i regnskabet for 23. Der er således tale om en samlet realvækst på 1,1 mio. kr. på de ikke-styrbare områder. For øvrige ikke-styrbare områder (halv behandlingsmæssig friplads i daginstitutioner for handicappede børn samt udgifter vedrørende istandsættelse af lejligheder efter 14 i lov om boligbyggeri) forventes udgifterne at følge budgettet. På anlægsområdet foreslås to bofællesskaber med i alt 32 pladser tidsforskudt fra medio 26 til 27. De økonomiske konsekvenser heraf indgår i Borgmesterens Afdelings tillægsbevilling, idet rådighedsbeløbene fortsat er afsat på reserven. 2. Tidligere beslutninger Indstilling om tillægsbevilling for driftsområdet udarbejdes hvert år. Formålet er under hensyntagen til den seneste viden at få samtlige driftsbudgetter justeret, så det ajourførte budget giver et så retvisende udtryk for det forventede forbrug i regnskabsåret som muligt. 3. Beskrivelse af indstillingen I nedenstående tabel er opsummeret de tillægsbevillinger, der foreslås på Familieafdelingens område: Side 2

Tillægsbevillinger vedrørende Familieafdelingen: B 24 B 25 BO 26 BO 27 BO 28 Styrbare områder: - netto 1. kr. i 24-priser - Sektor 11, decentraliseret område, administration og familiecentre, service Tekniske reguleringer * 281 Budgetoverførsel * -2.331-2.331-2.331-2.331 Budgetjusteringer i øvrigt 2. I alt, sektor 11-5 -2.331-2.331-2.331-2.331-2.331 Sektor 12, decentraliseret område, service Tekniske reguleringer * -116 Budgetomplaceringer * 1.17 2.331 2.331 2.331 2.331 Budgetjusteringer i øvrigt -4.85 3.365 2.982 5.84 8.626 I alt, sektor 12-3.94 4.944 4.561 7.383 1.25 I alt styrbart -3.954 2.613 2.23 5.52 7.874 Ikke-styrbare områder: Sektor 14, ikke-decentraliseret område Tekniske reguleringer, service 16 16 Tekniske reguleringer, overførsel 2.518 2.518 Budgetjusteringer i øvrigt, service 3.4 Budgetjusteringer i øvrigt, overførsel 5.7 1.1 1.1 1.1 1.1 I alt, ikke-styrbart 9.1 1.1 1.1 3.634 3.634 Alle sektorer: Tekniske reguleringer, service * Tekniske reguleringer, overførsel Budgetoverførsel, service (*) Budgetjusteringer i øvrigt, service (*) Budgetjusteringer i øvrigt, overførsel Budgetvirkning i alt 165-1.314 595 5.7 5.146 3.365 1.1 3.713 2.982 1.1 3.33-736 2.518 5.84 1.1 8.686-736 2.518 8.626 1.1 11.58 Anm.: Merudgifter/mindreindtægter angives med +, mindreudgifter/merindtægter angives med -, rammekorrektion angives med *, delvis rammekorrektion angives med (*). Nedenfor gennemgås i hovedtræk de væsentligste bevillingsændringer. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til det vedlagte notat: Sektor 1.1 Administration og familiecentre, decentraliseret område Sektor 1.1 omfatter Familieafdelingens administration, decentraliseret område. Samtlige udgifter er defineret som styrbare serviceudgifter. Området indeholder Familieafdelingens administrativt ansatte på de fire familiecentre (incl. familie- og specialrådgivningerne) samt centralt. Herudover omfatter området en række aktivitetsbestemte budgetområder. Af de største kan nævnes udgifter i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge og tolkeservice. Side 3

Der foreslås en samlet budgetregulering på -,1 mio. kr. i 24. Der foreslås udmøntet tekniske reguleringer af budgettet på,3 mio. kr: En regulering på -,1 mio. kr. er en følge af, at Århus Kommune har modtaget færre flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven end forudsat ved budgetlægningen. Mindreudgiften modsvares af mindreindtægter på det ikke-styrbare område under Arbejdsmarkedsafdelingen. I budgettet for 25 er udmøntet reservebeløb i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet. Imidlertid har ændringerne også konsekvens i 24 (,4 mio. kr.) og foreslås derfor udmøntet. Merudgiften vedrører en ændring af lov om social service om handleplaner for børn og unge samt Socialministeriets hyrdebrev om netværksstøtte til kriminelle børn og unge. Budgetoverførsler: I forbindelse med en omlægning af Familieafdelingens ungeindsats er det blevet besluttet at integrere Socialvagten, Børn og Unge-vagten og Forebyggelseskonsulenterne i Ungdomscentret. Det foreslås derfor at overføre 2,3 mio. kr. årligt fra familieafdelingens administrative område til Ungdomscentret, der budgetteres på sektor 12. Efter de tekniske reguleringer af budgettet forventes samlet set merudgifter og dermed budgetjusteringer på 2, mio. kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt større udgifter til tolkebistand end budgetteret. Tolkebistand er delvist finansieret af statslige integrationsmidler, der imidlertid er faldende, uden at behovet for tolkebistand er blevet tilsvarende reduceret Sektor 1.2 Familieafdelingen, decentraliseret område Sektor 1.2 indeholder Familieafdelingens decentraliserede driftsområder, som udgør hovedparten af Familieafdelingens aktivitetsområder, herunder familieområdet, voksenhandicapområdet, psykiatriområdet, misbrugsområdet og øvrige områder. I 24 foreslås en samlet budgetregulering på 3,9 mio. kr., bestående af en samlet budgetregulering på 4,8 mio. kr. på familieområdet,,3 mio. kr. på voksen handicapområdet, -7, mio. kr. på psykiatriområdet, -2, mio. kr. på misbrugsområdet. Reguleringen er således et nettobeløb, som fremkommer på de forskellige aktivitetsområder. De vigtigste reguleringer er derfor gennemgået nedenfor. For yderligere uddybning henvises til det uddybende notat. Familieområdet Der foreslås en samlet budgetregulering på 4,8 mio. kr. på familieområdet. Side 4

Det blev i Socialafdelingens tillægsbevilling for 22 besluttet, at der fremover kan foretages en rammekorrektion af budgettet til amtslige institutioner og socialpædagogiske opholdssteder svarende til forskellen mellem fremskrivningen af grundtaksten og rammefremskrivningen. Der optages på baggrund heraf mindreudgifter på,3 mio. kr. I budgettet for 25 er udmøntet reservebeløb i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet. Imidlertid har ændringerne også konsekvens i 24 (,4 mio. kr.) og foreslås derfor udmøntet. Merudgiften vedrører en forstærket indsats overfor kriminelle unge samt ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge. Budgetoverførsler: Det foreslås at overføre 2,3 mio. kr. årligt fra familieafdelingens administrative område på sektor 11 til Ungdomscentret, der budgetteres på sektor 12. Der forventes herudover en merudgift på 2,4 mio. kr. på familieområdet i forhold til det ajourførte budget. Merudgiften skyldes hovedsageligt fortsat stigende udgifter til døgnanbringelser for børn og unge, specielt på socialpædagogiske opholdssteder. Også for nogle af de forebyggende foranstaltninger forventes merudgifter. Det gælder især for bevilling af kontaktperson og tilskud til ophold på kost- og efterskoler. Udgiftspresset er ikke specielt for Århus Kommune, men er en landsdækkende tendens. Voksen handicapområdet Der foreslås en samlet budgetregulering på,3 mio. kr. på handicapområdet for 24. Der anmodes om udmøntning af et reservebeløb på,3 mio. kr. vedr. Lov nr. 222 af 31. marts 24 om ændring af lov om social service og ligningsloven (Forbedringer af ledsageordningen m.v.). Som på de øvrige områder skal der korrigeres for differencen mellem fremskrivningsprocenten for henholdsvis grundtakstfremskrivningen og rammefremskrivningen, og denne prisregulering udgør -,3 mio. kr., som derfor foreslås mindrebevilget. Af øvrige budgetjusteringer indgår to forhold, som er indarbejdet i budgettet for 25-28: Indenrigsministeriets konteringsændring ved ældreboliger og Århus Amts omlægning af den kompenserende undervisning til handicappede. Konteringsændringen medfører, at renter og afdrag på kommunale ældreboliger skal flyttes fra hovedkonto 5 til henholdsvis hovedkonto 7 og 8. Århus Amts omlægning af den kompenserende undervisning til handicappede medfører merudgifter til Familieafdelingens dagtilbud men mindreudgifter til Fritids- og Kulturforvaltningens fritidstilbud. I lighed med ændringen i budgettet for de følgende år foreslås Familieafdelingens merudgift tillægsbevilget. Side 5

På anlægsområdet foreslås to bofællesskaber med i alt 32 pladser tidsforskudt fra 26 til 27. De økonomiske konsekvenser heraf indgår i Borgmesterens Afdelings tillægsbevilling, idet rådighedsbeløbene fortsat er afsat på reserven. Tidsforskydningen sker for at sikre bedst mulig koordinering i pladsudbygningen og er i forhold til det oprindelige anlægskatalog muliggjort, fordi staten har forlænget perioden med 7% indskudskapital fremfor 14% med et år. Psykiatriområdet Der foreslås en samlet budgetregulering på -7, mio. kr. på psykiatriområdet. Som på de øvrige områder skal der korrigeres for differencen mellem fremskrivningsprocenten for henholdsvis grundtakstfremskrivningen og rammefremskrivningen for amtslige tilbud på voksen psykiatriområdet, og denne prisregulering udgør -,1 mio. kr., som derfor foreslås mindrebevilget. En anden teknisk justering med virkning for ajourført budget 24 er en følge af en allerede indarbejdet ændring i budgettet for 25-28 vedrørende Indenrigsministeriets konteringsændring ved ældreboliger, som er beskrevet under voksen handicap området. Der forventes herudover et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i 24 på psykiatriområdet i forhold til budgettet. Mindreudgiften skyldes hovedsagelig tidsforskydning i forbindelse med opførelse af det nye kommunale bofællesskab i Skejby, som var planlagt ibrugtaget i 24, men hvor den ajourførte ibrugtagning bliver i 25. Endvidere har der været et midlertidigt mindreforbrug af pladser ved amtslige boformer i løbet af 1. halvdel af 24. Det resterende mindreforbrug på 1,2 mio. kr. skyldes en tidsforskydning i udbetaling i tilddelte funktionstillæg til alle socialpædagoger i Lokalpsykiatrien, men hvor udbetaling af tekniske grunde først vil kunne foretages i januar 25. På den baggrund foreslås de 1,2 mio. kr. overført til budget 25 til formålet. Misbrugsområdet Der anmodes om en samlet budgetregulering på -2, mio. kr., som primært vedrører en forskydning i forbruget ved Center for Misbrugsbehandling. Sektor 1.4 Ikke-decentraliseret område Sektoren omfatter Familieafdelingens ikke-styrbare udgiftsområder. Samtidig indeholder sektoren både serviceudgifter og overførselsudgifter. Der foreslås budgetreguleringer på i alt 9,1 mio. kr., hvoraf de 5,7 mio. kr. vedrører overførselsområdet. Serviceudgifter Området omfatter primært handicaphjælperordningen efter servicelovens 77 samt diverse mindre driftsområder. Vedr. hjælp til boligindretning til personer under 67 år, jvf. servicelovens 12, forventes merudgifter på,4 mio. kr. Side 6

Ved handicaphjælperordningen forventes en merudgift på ca. 3, mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med den tilsvarende budgetændring på handicaphjælperordningen for 25-28. På den baggrund ansøges om en tillægsbevilling på beløbet i 24. Kommunen har pligt til at iværksætte handicaphjælperordningen, når en ansøger opfylder betingelserne for bevilling. Den Sociale Ankestyrelse har i år gennemført en landsdækkende praksisundersøgelse, hvor Ankestyrelsen har udtalt, at Århus Kommune administrerer ordningen efter loven og efter Ankestyrelsens praksis. Overførselsudgifter Området omfatter handicapkompenserende ydelser efter servicelovens 28 og 29 om merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børn med handicap i eget hjem. Herudover vedrører området servicelovens 84, merudgiftsydelser for voksne handicappede. Der forventes samlede merudgifter i forhold til ajourført budget på ca. 5,7 mio. kr. netto., der kan henføres til Servicelovens 28 og 29. I budget 25-8 er svarende til regnskabsresultatet for 23 indarbejdet en udgiftsvækst på 4,6 mio. kr. Der foreslås indarbejdet yderligere 1,1 mio. kr. årligt. På baggrund af udgiftsstigningen er der iværksat en analyse med henblik på at anvise muligheder for at dæmpe udgiftsudviklingen. Tværgående Udover ovennævnte forslag til bevillingsjusteringer søges ligeledes om optagelse i budgettet af en række eksternt finansierede projekter, hvortil forskellige ministerier med videre har givet tilskud. Projekterne fremgår af oversigten i det uddybende notat, og det anmodes om at få disse beløb optaget i budgetterne med henholdsvis udgiften og indtægten. Hovedparten af bevillingsforslagene er i en nettobetragtning budgetneutrale. De ikke-budgetneutrale projekter vedrører bevillinger fra Socialministeriets Storbypulje om støtte til initiativer for socialt udsatte grupper (finansieret af de statslige satsreguleringsmidler). Socialministeriet, Århus Kommune og Århus Amt indgik i maj 23 en skriftlig aftale om støtten. Disse tilskud er bevilget på baggrund af en ny model, hvor projekterne på den ene side er forudsat at være varige, og hvor bevillingen på den anden side er permanent, idet pengene over en periode gradvis overføres til kommunerne via bloktilskuddet (som fortsat forudsættes benyttet til det oprindelige formål). På den baggrund foreslås projekternes planlagte udgifter samt den vedtagne udfasning af tilskuddene fra Socialministeriet optaget på Familieafdelingens budget, foreløbig uden rammekompensation. I forbindelse med budget 25-28 blev optaget en indtægtsreserve svarende til kommunens andel af de foreløbigt udfasede tilskud, som i 25 er overført til bloktilskuddet. Side 7

Det præcise beløb, som i de kommende år løbende overføres til kommunen via bloktilskuddet, indtil udfasningen er afsluttet i 21, er det ikke muligt at beregne på nuværende tidspunkt, idet Socialministeriet endnu ikke har udmeldt størrelsen af KL-kommunernes andel af indfasningen af puljen i bloktilskuddene. Det forventes dog, at kompensationen via bloktilskuddet vil være mindre end de nuværende udgifter til projekterne. Der forventes større klarhed over problematikken i forbindelse med budgetlægningsfasen for 26-29, og en stillingtagen til evt. rammekompensation til Familieafdelingen for mankoen mellem det direkte tilskud og projektbevillingen foreslås henvist hertil. 4. Økonomiske konsekvenser Fremgår under punkt 3. 5. Konsekvenser i forhold til mål Med denne indstilling lægges der ikke op til ændring af de mål, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen. Formålet er først og fremmest igennem en bevillingsteknisk justering, at få en tilpasning af budgettet til de afvigelser, der forventes på nuværende tidspunkt. 6. Beslutningspunkter Det indstilles at de angivne budget- og rammekorrektioner tiltrædes som beskrevet i indstillingen. Flemming Knudsen / John Lysholm Jepsen Vedlagt: Uddybende notat om tillægsbevillinger til budget 24 for Familieafdelingen. Bilagsskema er vedlagt originalsagen. Side 8