Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 113. Den udvidede balance 117. Tværgående artsoversigt 121

Transkript

1 Regnskab

2

3 ndholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 21 Regnskabsoversigt 25 Status 113 Den udvidede balance 117 Tværgående artsoversigt 121 Bevillingsoversigt 125 dvalgsbemærkninger: Miljø- og Teknikudvalget 129 Børne- og Skoleudvalget 139 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 149 Social- og Sundhedsudvalget 163 Økonomiudvalget 179 Kulturudvalget 189 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 195 Balanceforskydninger 21 Balance 27 Overførte uforbrugte driftsbevillinger 213 Afsluttede anlægsarbejder 223 Legatregnskaber 227 Personaleoversigt 237 Ejendomsfortegnelse 243 Kautions- og Garantiforpligtelse m.v. 259 Regnskab for den kirkelige ligning 265 Anvendt regnskabspraksis 269 Anlægsregistret 277 1

4 2

5 Generelle bemærkninger

6

7 Generelle bemærkninger Regnskabsresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 14,7 mio. kr. budgettet var der regnet med et overskud på 12,3 mio. kr. Afvigelsen på 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget kan bl.a. henføres til mindreudgifter på driften på 6,1 mio. kr. samt merudgifter på anlæg på 6,8 mio. kr. Der er nærmere redegjort for afvigelserne under udvalgenes bemærkninger, dog redegøres der for afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Driftsudgifter, netto Kommunens samlede nettodriftsudgifter i udgjorde 1.446, mio. kr. Ved budgettets vedtagelse var der regnet med nettodriftsudgifter på 1.452,1 mio. kr. Der er således mindreudgifter på 6,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. forhold til det korrigerede budget ses der mindreudgifter på 21,5 mio. kr., der udvalgsvis kan opgøres således: mio. kr. Regnskab Omp. og tillægsbev. Bevilget i alt Afvigelse til korr. budget Miljø- og Teknikudvalget 13,2 137,9-11,4 126,5 3,7 Børne- og Skoleudvalget 45,2 43,1 4,2 47,3-2,2 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 222,5 224, -2,4 221,7,8 Social- og Sundhedsudvalget 468,9 464,1 17,8 481,9-12,9 Økonomiudvalget 186,8 189,8 6,9 196,7-9,9 Kulturudvalget 32,4 33,2,3 33,5-1, alt 1.446, 1.452,1 15, ,6-21,5 Der er nærmere redegjort for nettomindreudgifterne på 21,5 mio. kr. i afsnittene med udvalgenes bemærkninger. Ved budgetaftalen for blev der afsat besparelsespuljer i årene -219 i forbindelse med omprioriteringsbidraget. blev der afsat ca. 7 t. kr., fordelt på nogle af politikområderne. Omprioriteringsbidraget blev afskaffet ved økonomiaftalen i 217 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Glostrup Kommune blev puljerne nulstillet fra 217, men ikke i. er puljerne dermed ikke udmøntet, dog ses der - som tidligere nævnt - mindreudgifter på driften i forhold det vedtagne budget. forbindelse med budgetaftalen for blev der afsat en besparelsespulje på 1 mio. kr. vedr. effektiviseringer på indkøb. Besparelsen blev indregnet i indkøbsbudgetterne og er således allerede indarbejdet i det vedtagne budget. 5

8 Generelle bemærkninger Serviceudgifter økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i, herunder serviceudgifterne. Glostrup Kommunes budget var der budgetteret med serviceudgifter på 1.61, mio. kr. forbindelse med økonomiaftalen for var der enighed om, at kommunerne skulle overholde budgetterne for, herunder det aftalte serviceudgiftsniveau. Hvis ikke budgetterne blev overholdt, ville det udløse en regnskabssanktion, hvor det betingede statstilskud for 217 kunne risikere ikke at blive udbetalt til kommunerne. Hvorvidt den enkelte kommune rammes af en kollektiv sanktion eller både en kollektiv og individuel sanktion afgøres af, om den enkelte kommune overholder eget budget for. Kommunernes Landsforening har udsendt nogle vejledende sigtepunkter for, hvornår den individuelle regnskabssanktion for den enkelte kommune kan blive udløst. For Glostrup Kommunes vedkommende blev serviceudgiftsniveauet hævet fra 1.61, mio. kr. til 1.61,2 mio. kr. Glostrup Kommunes serviceudgifter i regnskab er på 1.55,5 mio. kr. altså 5,7 mio. kr. mindre end den ramme, der vil udløse den individuelle regnskabssanktion. Anlægsudgifter, netto Totalt på anlæg ses et merforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. På de enkelte anlæg ses dog både mer- og mindreforbrug, der er nærmere redegjort for hvert enkelt anlæg under udvalgenes bemærkninger. Fra 215 er der overført rådighedsbeløb på 21,5 mio. kr. til som følge af tidsmæssige forskydninger ligesom der forventes overført 42,1 mio. kr. til 217 ligeledes som følge af tidsmæssige forskydninger. Fysiske aktiver Fysiske aktiver registreres i et anlægskartotek, således at man kan følge til- og afgange af fysiske aktiver, herunder afskrivninger. er der samlet foretaget afskrivninger for 48,3 mio. kr. Der er netto tilgået 36,6 mio. kr. til registret over de fysiske aktiver. Andetsteds i regnskabet ses værdien af aktiverne ultimo. 6

9 Generelle bemærkninger Likviditet Kommunens likvide beholdning blev i forøget med 2,6 mio. kr. til 48,3 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse i oktober 215 var beholdningen ultimo skønnet til 24, mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning, der ses som et gennemsnit over de sidste 12 måneders daglige saldi, var ved udgangen af året på 117,1 mio. kr. begyndelsen af var den gennemsnitlige kassebeholdning på 11,9 mio. kr., altså er der tale om en stigning på 6,2 mio. kr. henover året. Befolkningsudvikling Der er endnu ikke udarbejdet en befolkningsprognose i 217, så nedennævnte oversigt over indbyggere er taget fra Glostrup Kommunes befolkningsprognose fra marts. Dog kan den faktiske befolkning pr. 1. januar opgøres således: År 217 Stigning i befolkningstallet i på Faktisk ndbyggere pr. 1. januar Faktisk 215 Faktisk Kilde: Glostrup Kommunes befolkningsprognose af marts Prognose 217 Prognose 219 Prognose år år år Over 66 år alt Regnskabsprincipper De væsentligste regnskabsprincipper, er følgende: 7

10 Generelle bemærkninger Totalregnskab Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter. regnskabet indgår derudover udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende selvejende og private institutioner, hvortil kommunen yder drifts- og anlægstilskud i henhold til gældende regler. Periodisering dgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. dgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget og indtægter i det år, hvor retten er erhvervet. Anlægsudgifter Anlægsudgifter, som er afholdt i regnskabsåret, er udgiftsført fuldt ud i regnskabsåret. Anlægsudgifter, der navnlig vedrører anskaffelser af materielle aktiver som f.eks. ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar, optages som aktiv i status med modpost på passivsiden. Fysiske aktiver De fysiske aktiver registreres i et anlægskartotek, således at man kan følge til- og afgange, herunder afskrivninger. Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen har ifølge den kommunale styrelseslovgivning det øverste ansvar for alle kommunale aktiviteter. Den politiske styring foregår gennem Økonomiudvalget og de stående udvalg. Sagsforberedelse og gennemførelse af de politiske beslutninger varetages af administrationen. 8

11 Generelle bemærkninger Resultatopgørelse mio. kr. Regnskab Regnskab 215 Det skattefinansierede område: Skatter, note ,5-1.13, -1.67,9 Selskabsskatter, note 1-61,4-61,4-39,6 Generelle tilskud og udligning, note 2-337,6-338,9-324,5 ndtægter i alt -1.5,6-1.53, ,1 Driftsudgifter: Miljø- og Teknikudvalget 137,9 13,2 133,9 Børne- og Skoleudvalget 43,1 45,2 388, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 224, 222,5 25,3 Social- og Sundhedsudvalget 464,1 468,9 453,9 Økonomiudvalget 189,8 186,8 183,2 Kulturudvalget 33,2 32,4 31,7 Driftsudgifter i alt, note , , 1.396, Renter, note 4 2,4 2,1 5,9 Ordinær driftsvirksomhed -46, -55,2-3,2 Anlægsudgifter: Miljø- og Teknikudvalget 8,9 13,2 13,6 Børne- og Skoleudvalget 19,1 1,9 16,5 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget,,, Social- og Sundhedsudvalget 1, 1,5 1,1 Økonomiudvalget 1,5 3,9 15,7 Salg af jord og bygninger,, -19,2 Kulturudvalget 3,2 11, 3,4 Anlægsudgifter i alt, note 5 33,7 4,5 31,1 Det skattefinansierede område i alt -12,3-14,7 1, 9

12 Generelle bemærkninger Finansieringsoversigt mio. kr. Regnskab Regnskab 215 Tilgang af likvide aktiver: Optagne lån 6, 15,2, ndfrielse af lån -11,1 alt 6, 4,1, Anvendelse af likvide aktiver: Resultatet af det skattefinansierede område 12,3 14,7-1, Afdrag på lån -1,9-1,3-7,6 Øvrige balanceforskydninger -9,4-5,9-1,9 alt -8, -1,5-1,5 Kursregulering af likvide midler -1,3 Ændring af likvide aktiver, note 6-2, 2,6-11,8 1

13 Generelle bemærkninger Status mio. kr. Regnskab *teret med udgangspunkt i den konstaterede beholdning primo. Anmærkning: Positive tal angiver (netto) aktiver. Negative tal angiver (netto) gæld. Regnskab 215 Likvide aktiver * 43,7 48,3 45,7 Kortfristede tilgodehavender, note 7 6,9 51,9 6,9 Kortfristet gæld, note 8-139,3-12,9-139,1 alt -78,5-69, -78,2 Kortfristet formue/gæld -34,8-2,7-32,6 Langfristede tilgodehavender, note 9 725,5 676,4 662,7 dlæg vedr. forsyningsvirksomheder, note 1-6,2,4-6,2 Anlægsaktiver, note 11 88,5 813, 88,5 alt 1.599, , ,1 Langfristet gæld, note ,1-232,1-232, Hensættelser, note ,1-54,7-533,1 alt -76,2-772,9-765,1 Langfristet formue/gæld 839,6 716,9 772, Egenkapital, note 14 84,8 696,2 739,4 mio. kr. Kautions- og garantiforpligtelser Kautions- og garantiforpligtelser er ikke medtaget i status. Regnskab Regnskab , ,3 Glostrup Kommune, Center for Økonomi og Styring, den 1. marts 217 Morten Winge Kommunaldirektør Christian Nielsen Centerchef Forelagt i Kommunalbestyrelsen den 5. april 217 John Engelhardt Borgmester 11

14 Generelle bemærkninger Noter Note 1 Skatter mio. kr. fordelte skatteindtægterne sig således: Kommunal indkomstskat -921,9 Selskabsskat -61,4 Anden skat pålignet visse indkomster -3,1 Grundskyld -132,6 Anden skat på fast ejendom -45,4 alt ,4 12

15 Generelle bemærkninger Note 2 Generelle tilskud og momsrefusion mio. kr. Kommunal udligning -24,2 Statstilskud til kommuner -33,8 Efterreguleringer 1,5 dligning af selskabsskat 18, dligning og tilskud vedrørende udlændinge -1,3 Kommunale bidrag til regionerne 2,9 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder -3,9 Beskæftigelsestilskud -54, Efterreguleringer -1,4 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer 1,3 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -2,4 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -2,9 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -3,9 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -5,9 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen -,2 ndividuelt tilskud vedr. skattenedsættelser -2,5 Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning -,5 Tilskud boliginvestering flygtninge -,2 Ekstraordinært integrationstilskud flygtninge -,9 Refusion af købsmoms,3 alt -338,9 Note 3 Driftsudgifter Beløbet er nettoudgifter, det vil sige efter fradrag af eventuelle refusioner, brugerbetalinger og andre indtægter. 13

16 Generelle bemærkninger Note 4 Renter mio. kr. Renteindtægter af likvide aktiver Renteudgifter/-indtægter af kortfristet gæld/tilgodehavender Renteudgifter/-indtægter af langfristet gæld/tilgodehavender Kursgevinst/-tab Garantiprovision alt ,2,1-1, -,7 -,3,3 2,7, 3,3 3,5 1,8 3,4 1,4 1,1 3,4 -,4-1, -,2 4,2 5, 5,9 2,1 Note 5 Anlægsudgifter mio. kr. Pulje vedr. CO2-reduktioner på kommunale ejendomme 4,1 Foyer, Glostruphallen,8 Glostrup Fritidscenter, baby-/varmtvandsbassin 1, Etablering af ny Materielgård 4,6 dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten),8 Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9,9 Etablering af lærings- og forberedelsesmiljøer på skolen 2,1 Renovering og ombygning af Søndervangskolen 2,9 Ny hal på Glostrup Skole, afd. Nordvang 3,7 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær,4 Personaleomklædningsrum på de 3 ældrecentre,8 Pulje til investeringer på ældreområdet,7 Renovering af rådhusets glasgavl mod syd i midtfløjen 1,1 Diverse 7,5 alt 4,5 14

17 Generelle bemærkninger Note 6 Ændring af likvide aktiver Kommunens kassebeholdning er i forøget med 2,6 mio. kr. Der var i budgettet forudsat et forbrug på 2, mio. kr. Note 7 Kortfristede tilgodehavender mio. kr. Beløbet består bl.a. af: Tilgodehavender i betalingskontrol 47,9 Mellemregninger med følgende regnskabsår 3,5 Note 8 Kortfristet gæld mio. kr. nder kortfristet gæld indgår bl.a.: Kortfristet gæld til staten -2,3 Mellemregning med foregående regnskabsår 11,7 Mellemregning med forsyning, affaldsområdet -,4 Ventende udbetalinger -82,2 Note 9 Langfristede tilgodehavender mio. kr. Aktier og andelsbeviser 68,9 dlån til beboerindskud 3,6 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, f.eks. lån til betaling af ejendomsskatter 63,9 Note 1 dlæg vedr. forsyningsvirksomheder Forsyningen Affaldshåndterings udgiftsbaserede regnskab skal fremgå af Glostrup Kommunes regnskab, selvom området er selskabsgjort, både på konto 1 og konto 9, balancen. dlægget viser et tilgodehavende hos forsyningsområdet. Modposten til udlægges ses under kortfristet gæld. 15

18 Generelle bemærkninger Note 11, Anlægsaktiver mio. kr. Primosaldo Tilgang Afgang Afskrevet ltimosaldo Grunde 243,3,,, 243,3 Bygninger 434,1 72,5, -4,2 466,4 Tekniske anlæg, maskiner m.v. 21,2 1,6 -,3-4,1 18,4 nventar, herunder T-udstyr 6,5 6,8 -,2-3,9 9,2 Anlægsaktiver under udførelse 48,6 4,4-48,3, 4,7 Grunde - til salg 126,8, -55,8, 71, alt 88,5 85,3-14,6-48,2 813, Note 12 Langfristet gæld mio. kr. ndenlandsk lånegæld -89,3 Gæld vedrørende ældreboliger -116,6 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -21, Gæld vedrørende fonde, legater m.v. -5,2 alt -232,1 Note 13 Hensættelser mio. kr. Tjenestemandspension -528,6 Arbejdsskade, selvforsikring -1,3 Forureningssag -1,8 alt -54,7 16

19 Generelle bemærkninger Note 14 Egenkapitalen mio. kr. Egenkapitalen ultimo ,4 Regnskabsresultatet -14,7 Regulering af aktiver og andelsbeviser, kommunens andel af den indre værdi -7,9 Regulering af tjenestemandspensionsforpligtelse 8,4 Regulering af leasingforpligtelsen 7,2 Modpost for skattefinansierede aktiver 11,7 Reserve for opskrivninger - grunde bestemt til videresalg 55,8 Afskrivninger af bl.a. gæld til staten -17,8 Kursregulering af lån og obligationer -,6 Diverse korrektioner 1,1 Egenkapitalen ultimo -696,2 17

20 Generelle bemærkninger Nøgletal 212- Beskatning Kommunens udskrivningsprocent 24,2 23,9 23,9 23,7 23,7 Kirkeskatteprocent,67,67,67,67,67 Grundskyldspromille i kommunen dviklingen i udskrivningsgrundlaget (mio. kr.) 3.531,3 3.73, , , 3.889,7 Finansposter (mio. kr.) Kassebeholdning, ultimo 35,8 72,2 57,5 45,7 48,3 Langfristet gæld -242,9-23,6-22,9-212,8-25,9 - heraf brugerfinansieret -153,5-145,2-139,4-135,3-128,7 Finansposter (pr. indbygger i kr.) Kassebeholdning, ultimo Langfristet gæld heraf brugerfinansieret Personaleforbrug Fuldtidsstillinger: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v alt Samlet lønsum mio. kr. (-priser)

21 Generelle bemærkninger Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen pr. 31. december omfatter 19 medlemmer fordelt på 7 fra Venstre (V), 3 fra Dansk Folkeparti (O), 7 fra Socialdemokratiet (A), 1 fra Socialistisk Folkeparti (F) og 1 fra Enhedslisten (Ø). Borgmester John Engelhardt (V) Leif Meyer Olsen (V) Sophie Dahl Brohus (V) Piet Papageorge (V) Lars Thomsen (V) Ole Møller Andreasen (V) na-maria Nielsen (V) Flemming Ørhem (O) Pia Hagbarth Dahlin (O) Kurt Kjær (O) Susanne Nordbjerg Bach (A) Freddie Rose (A) Per Hansen (A) Hanne Nielsen (A) Ole Hammer (A) Lisa Ward (A) Jørn-Christian Christiansen (A) Mette Vennerstrøm (F) Robert Sørensen (Ø) Ledelsen Kommunaldirektør Morten Winge Direktør Ole Toftegaard Direktør Gitte Lohse 19

22 2

23

24

25 HOVEDOVERSGT TL REGNSKAB Regnskab dgift ndtægt dgift ndtægt HELE 1 KRONER Tillægsbev. og omp. dgift ndtægt A) DRFTSVRKSOMHED (NKL.REFSON) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion DRFTSVRKSOMHED ALT Heraf refusion B) ANLÆGSVRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v ANLÆGSVRKSOMHED ALT C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNNGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) BALANCEFORSKYDNNGER ALT E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASNGFORPLGTELSER SM (A+B+C+D+E) F) FNANSERNG Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) dligning af moms (7.87) Skatter ( ) FNANSERNG ALT BALANCE

26 24

27

28

29 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2 Boligformål Byudvikling, bolig- og Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift... 2 Hvissinge ejerlav Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade GEjd Teknisk Servicemedarbejde.. 49 Forsikringer Vagt og Security Vedligeholdelse Hvissinge Øst Fællesudgifter Anlæg Hvissinge Øst, etape 3A (Lammekær) Ekstern rådgivning Arkæologisk udgravning i Hvissinge Øst Andet Faste ejendomme Beboelse Drift Fællesudgifter og egne lønninger Beboelsesejendomme Vedligeholdelse Midlertidig boligplacering af flygtninge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Glostrup ejerlav Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Vand Skatter Forsikringer Renovation

30 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) 8 Lejeindtægt Vedligeholdelse Korrig Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling 119 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej Vand Skatter Forsikringer Renovation Vedligeholdelse Matr.nr. 14 b Gl. Vestervej Skatter Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Hvidpilevej 7 (handicapbolig) Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift Skatter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Valnøddevej 8 (handicapbolig) Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift Skatter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Skatter Renteindtægter fra Grundejernes nvesteringsfond Lejeindtægt

31 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) 87 Vedligeholdelse Vestervej Kapitalafkast Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter El Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken dgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Statsrefusion.... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Midlertidig boligplacering af flygtninge Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 2 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtning og 93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i og Erhvervsejendomme Drift... 1 Glostrup ejerlav Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen El Varme Vand Skatter og afgifter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Vand Skatter og afgifter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Andre faste ejendomme Drift dskiftning af den ældre del af kommunens tjenstebiler Rengøringsomlægning på kommunens ejendomme Pulje til sikring af ejendomme nstallationsudgifter

32 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 131 Fællesudgifter Andre faste ejendomme Diget Diverse abonnementer Vedligeholdelse EDB-program til styring af bygningsvedligeholdelsen og energi Myndighedsudøvelse - CMT Pulje til rådgivning Elbesparelse på ejendomme Pulje til elbesparelser Tomme bygninger MATR.NR. 17H GLOSTRP - HOVEDVEJEN Personale MATR.NR. 9AC GLOSTRP - JERNBANEVEJ Personale MATR.NR. 13PD HVSSNGE - ESSEDAL Personale MATR.NR. 4AR HVSSNGE - HVSSNGEGADE Personale MATR.NR. 5E EJBY - MOSETOFTEN Personale Glostrup ejendomme Personale Tjenestekøretøjer Forsikringer - motorkøretøj Vagt og Security Over/underskud fra tidligere år Ledelse og administration Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus) Vagt og Security El Varme Vand Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse CO2-reduktioner på kommunale ejendomme Pulje vedrørende CO2-reducerende foranstaltninger Værested i Hvissinge (Egeskoven).. 49 Forsikringer Glostrup ejerlav Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Skatter og afgifter Lejeindtægt Vedligeholdelse

33 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 136 Bryggergårdsvej 1 A-B, administratorglostrup Boligselskab. 37 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn) Personale El Skatter og afgifter Forsikringer Vedligeholdelse Brandstationen Bryggergårdsvej GEjd personale Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand El Skatter og afgifter Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 12 gz, Glostrup Dommervangen Skatter og afgifter Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 6 aæ Gl. Christiansvej Skatter og afgifter Lejeindtægt Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken El Skatter og afgifter Hvissinge ejerlav Matr.nr. 11 ag Hv. Paul Bergsøes Vej Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej GEjd personale Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand El Varme Vand Skatter og afgifter Lejeindtægt Vedligeholdelse Anlæg C2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme Projektering ntern rådgivning

34 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 1348 Salg af udlejningsejendomme Køb/salg af jord Klimapulje Arealoptimering, salg af kommunens ejendomme Køb/salg af bygninger Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme ntern rådgivning Pulje vedr. CO2-reduktioner på kommunale ejendomme Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Byfornyelse Drift... 1 dgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter... 5 ndfasningsstøtte Driftsikring af boligbyggeri Drift... 1 Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning Rentebidrag til byggeskader Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift... Pulje vedr. stordriftsfordele og effektiviseringer på vej- og parkområdet Personale Lønindtægter Fast ejendom - Sydvestvej Administrationsbygningernes administrative vedligeholdelse Fast ejendom - Nørre Alle 41/Gartnerpavillion Fast ejendom - Hvissingegade 15A/Gartnerpavillion Fast ejendom - Ejbymosevej Springvand, mv Smukkere glostrup dvendig vedligeholdelse af SFO.. 45 Grønne områder Lejeindtægt, regnvandsbassiner Andre indtægter Fårehold Ledelse og administration Nyttehaver Skatter og afgifter Lejeindtægt Anlæg

35 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 2 Grønne områder og naturpladser (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 26 Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Afledning af overfladevand i Hvissinge ngdomspark Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Pulje til forbedring af legepladser.. 11 Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Byparken - klimatilpasning og forskønnelse Entreprenørudgifter Klatretårn/Væg Andet Alternativ legeplads - de glemtes land Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift... Puljebeløb drætsparken m.v Personale ddannelse Arbejdstøj Bygninger og udendørsarealer ndtægter Glostrup Fritidscenter Bygninger og udendørsarealer Hvissingehallen Bygninger og udendørsarealer Café Fri Bygninger og udendørsarealer ndtægter Glostrup drætsanlæg Personale Kompetenceudvikling ddannelse Arbejdstøj Bygninger og udendørsarealer Administration og markedsføring.. 5 ndtægter Events T-pulje Ledelse og administration DRÆTSPARKEN Personale

36 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg (fortsat) 35 Bygninger GEJD Vagt og Security ndtægter GLOSTRP FRTDSCENTER Personale Bygninger GEJD Vagt og Security HVSSNGEHALLEN Personale Bygninger GEJD Vagt og Security EJBYHALLEN Personale Bygninger GEJD Vagt og Security Anlæg Foyer, Glostruphallen Entreprenørudgifter ntern rådgivning Andet Renovering af Hvissingehallen Glostrup Fritidscenter, baby/varmt vandsbassin Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Projektforslag - udvikling af Glostrup Fritidscenter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Asfalt i cricketbåsene i Solvangsparken Andet Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Miljøbeskyttelse Drift/undersøgelser Naturforvaltning og administration.. 48 Kvalitetsstyring Geoenviron - EDB-system Grøn Guide og klimaaktiviteter Licenser nformationsudgifter vedr. Miljø Omlægning til andre energiformer.. 83 Affald Jordforurening Anlæg Jordforurening Sofielundsvej Omkostninger Ekstern rådgivning Diverse udgifter og indtægter

37 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 55 Diverse udgifter og indtægter (fortsat) 91 Skadedyrsbekæmpelse 91 Skadedyrsbekæmpelse Drift Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Vilde katte Ræve Skorstensfejerarbejde Drift Betaling til Skorstensfejer ndbetaling fra borgere Gebyrer for opkrævning af skorstensfejerbidrag Diverse udgifter og indtægter Drift... 2 Skadedyrsbekæmpelse Skortensfejerarbejde Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Hovedstadens Beredskab /S Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Beredskabsudgifter og -indtægter forberedskab Glostrup Administration Driftsudgifter vedr. bil dgifter og indtægter iøvrigt

38 REGNSKABSOVERSGT 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 6 Generel administration 1 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Drift Årets over-/underskud på forsynings-området affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation restaffald Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald.. 1 Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for farligt affald Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Øvrige ordninger og anlæg Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for øvrige ordninger Omplacering Korrig. Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

39 REGNSKABSOVERSGT 2 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 1 Fælles formål Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 2 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Personale nderstøttelse Maskinanskaffelser Vedligeholdelse og drift af maskiner Kørselsindtægter Rengøring Bestiller/udførermodel T-pulje Ledelse og administration Geografisk information (GS) CAD-miljø/digital tegningsbehandling Arbejder for fremmed regning Drift Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt Eksterne arbejder Arbejder for kommunens egne centre Driftsbygninger og -pladser Drift Materielgård Forsikringer Opvarmning EL Vand Renovation Vedligeholdelse Husleje Rengøring Vagt og security Skatter og afgifter Driftsbygninger og pladser Anlæg Etablering af ny Materielgård (tidl: Bedre fysisk arbejdsmiljø mv. på Materielgård) Håndværkerudgifter Omkostninger Ekstern rådgivning Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift

40 REGNSKABSOVERSGT 2 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. (fortsat) Vedligeholdelse af flise- og brolagte arealer (Fortorve) Pulje til vejtræer Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. Den dec. virksomheds stadepladser Over/underskud vedr. vejvæsenets decentrale konti Vejafvanding Vejbelysning Renovering af vejbelysningsanlæg.. 6 Færdselsregulerende foranstaltninger(skilte,opstribning og lign.) Trafiksignalanlæg Renholdelse af veje (fejning/vejskrab) Broer og tunneler m.v Leje af cykel- og parkeringsareal Vejinventar, bænke, læskærme, skraldespande m.v Andre driftsudgifter og -indtægter.. Belægninger m.v Drift... 3 Vedligeholdelse af asfalt arealer Anden vejvedligeholdelse Renovering af vejbelægninger i Vintertjeneste Drift... 3 kke-vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter Vejanlæg Anlæg Forskønnelse af torve og pladser Renovering af springvand ved Hvissinge Torv Entrepriser Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Korrig Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst Andet Ombygning af vejkryds Mjølnersvej/ Hovedvejen Anlægstilskud Standardforbedringer af færdselsarealer Drift Overkørsler Anlæg Forskønnelse af Hovedvejen, etape Projektering

41 REGNSKABSOVERSGT 2 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 23 Standardforbedringer af færdselsarealer (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Renovering af vejen Glostrup Hule.. 1 Projektering Pulje til Bløde Trafikanter Entrepriser Renovering af vejbelægninger vedr. 215 og Entrepriser Støjskærme langs Birkeskoven og Fraligsvej Ombygning af krydset Hovedvejen/ Paul Bergsøes Vej/Tavleholmsvej Trafiksanering, område 6 Solvang Forbedring af trafiksikkerhed omkring skoler Fodgængerovergang - Hovedvejen ved Østervej Trafiksanering - Bystien Entrepriser Skiltning i centrum Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning standsættelse af vejen Bakken Yderligere tilkøb til letbaneprojektet Stiadgang til Rødkælkevej, tilkøb til letbaneprojektet Entrepriser dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) Projektering Andet Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen Ekstern rådgivning Offentlig plads og midl. aktiviteter på posthusgrunden Ekstern rådgivning Kollektiv trafik Fælles formål Drift... Pulje til effektiviseringer af befordringsområdet (kørselsanalysen) Andel i den københavnske hyrevognsordning Vestegnens Trafikforum Busdrift Drift... 1 Trafiktilskud Kollektiv trafik

42 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 1 Folkeskoler Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 3 ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift... 6 Andet Fællesudgifter og -indtægter Puljebeløb Pensioner Personale T-udgifter til Folkeskolen Elevaktiviteter Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Glostrup Skole Overførsel fra tidligere år Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Elevaktiviteter Ledelse og administration CENTRALT GLOSTRP SKOLE.. 22 Personale A.P. MØLLER PROJEKT Elevaktiviteter ndervisning på Glostrup Hospital.. 22 Personale nventar Elevaktiviteter Administration T-pulje dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Ledelse og administration Betaling for børn i sygehusundervisning dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Anlæg Renovering af kloakker på Glostrup Skole Entreprenørudgifter Andet Etablering af lærings- og forberedelsesmiljøer på skolen

43 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 1 Folkeskoler (fortsat) 11 Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Renovering og ombygning af Søndervangskolen Håndværkerudgifter Omkostninger Skolerenoveringer, Glostrup Skole 2. etape Søndervang Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Renovering af legeplads på Glostrup Skole, afd. Vestervang Entreprenørudgifter ntern rådgivning Glostrup Skole afd. Ejby - Renovering af utæt tag og afledte vandskader.. 11 Entreprenørudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Personale nventar Testmaterialer Elevaktiviteter Administration Andet Ledelse og administration Skolefritidsordninger Drift... 1 Skolefritidsordning Fælles udgifter og indtægter Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger.. 22 Personale Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat HELHEDSTLBD - SPECALBØRN Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger.. 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Glostrup Skoles SFO Personale Børneaktiviteter Ledelse og administration SFO NORDVANG Personale

44 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 5 Skolefritidsordninger (fortsat) 2 SFO SKOVVANG Personale SFO VESTERVANG Personale Bygninger og udendørsarealer SFO EJBY Personale Fritids- og ungdomsklubber Fælles udgifter og -indtægter Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger.. 22 Personale Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Klub Glostrup Personale Juniorklub Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Ledelse og administration EJBY Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen VESTERVANG Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen GRANSKOVEN Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen DALVANGEN Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.... Befordring af elever i grundskolen Drift... 6 Befordring til/fra skoler Befordring til/fra ungdomsuddannelser Specialundervisning i regionale tilbud.. 1 Drift... 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

45 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 8 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk. 5 8 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Drift Fælles udgifter- og indtægter ndervisning i kommunens egne specialskoler ndervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune ndervisning i interne skoler på opholdssteder Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen Administrationsudgifter til regionen Gruppeordninger på Skovvang ndervisning i kommunens egne specialskoler Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Gruppeordninger på Vestervang... 1 ndervisning i kommunens egne specialskoler Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Ejbyhus ndervisning i interne skoler på opholdssteder ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ejbyhus, skoledelen Ledelse og administration Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Drift... 1 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler Projekt - Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling. 9 Betaling til/fra kommuner Bidrag til statslige og private skoler... 1 Drift... 1 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Korrig Tillægsbevilling Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

46 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 1 Bidrag til statslige og private skoler (fortsat) 4 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Drift... 1 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler Tilskud til forældrebetaling på specialefterskoler ngdommens ddannelsesvejledning.. 1 Drift Centeret Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift... 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til voksne.. 1 Drift... 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Køb af pladser PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Køb af pladser drætsfaciliteter for børn og unge Drift Søndervanghallen GEjd Personale ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ejbyhallen Vedligeholdelse ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Anlæg Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Ny hal på Glostrup skole, afd. Nordvang Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Lydanlæg i Søndervanghallen ntern rådgivning ngdomsuddannelser Produktionsskoler Drift... 1 Produktionsskoler Grundtilskud til produktionsskoler.. 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift... 1 Skoleydelse

47 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 3 ngdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (fortsat) 2 ndervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb Supplerende tilskud Praktikløn Diverse Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering 2 og ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift... 2 ngdomsuddannelse for unge med særlige behov SELVEJENDE/PRVATE ngdomsuddannelse for unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Glostrup Bibliotek Personale Ejendom Bøger m.v Administration T Bibliografiske ressourcer nventar Andre udlånsmaterialer Kulturelle arrangementer Kulturelle arrangementer. voksne.. 11 Formidling Tjenestevogne og bogbusser ndtægter Ledelse og administration Anlæg Glostrup Bibliotek, eventyrhule Ekstern rådgivning Andet Kulturel virksomhed Biografer Drift... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse Forsikringer Personale Vedligeholdelse

48 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 3618 Biografforeningen Sofarækken Tilskud til Sofarækken Betaling for ældre- og babybio Brugerafgift fra Sofarækken Teatre Drift Tilskud til teaterforestillinger Statsrefusion Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning Musikarrangementer Drift Musikskolen Lønninger Kurser Andre tjenesteydelser Forsikringer Elevaktiviteter Kontingenter Kontorhold Ledelse og administration Statsrefusion Refusion vedrørende musikskoler.. 64 Andre kulturelle opgaver Drift... Pulje vedr. omprioriteringsbidraget. 3 Kunstkøb Særlige kunstkøb Tilskud til kulturelle foreninger/formål Tilskud til udgivelser og lignende.. 36 Glostrup Kommunes kulturpulje Glostrup Byorkester Samarbejde med venskabsbyer Vedligeholdelse af kommunens kunstværker Centralpulje vedr. gratis arrangementer ngdomsmusical Kulturnat Scenen på Glostrup Torv Lune lørdage Lokalhistorisk arkiv Etablering af lokale kulturfyrtårne.. 58 Kulturguide Børnekulturfestival Kulturnaut Projekt 'Skolen i Biografen' Kløverstier Frivilligindsats Byjubilæum

49 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (fortsat) 71 Foreningen Glostrup Kulturhus Anlæg Glostrup Bymuseum Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 7 m.v Fælles formål Drift Puljebeløb til uforudsete udgifter.. 22 Almindelig drift Fritidshuset Hvissingegade GEjd Personale Almindelig drift Rengøring El Skatter og afgifter Forsikringer Opvarmning Vand Renovation Vagt og Security Spejderhytten, Mosetoften Almindelig drift Rengøring Skatter og afgifter Forsikringer Vagt og Security Leragergård GEjd Personale Vedligehold, pulje Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Administration af ejendomme Glostrup Gamle Præstegård GEjd Personale Vedligehold, pulje Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security GC's Klubhus, Østervangsbanerne.. 17 GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

50 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 7 Fælles formål (fortsat) 3 Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security RC-Racing ved Fritidscentret GEjd Personale Almindelig drift El Skatter og afgifter Forsikringer F 32's klubhus GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vagt og Security Ejby 68's klubhus GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security ndvendig vedligeholdelse Tillægsbevilling Omplacering Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Anlæg Klubhuset på Østervangsbanerne, renovering af tag Entreprenørudgifter Folkeoplysende voksenundervisning.. 1 Drift... 1 ndervisning dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift... 2 Aktiviteter Lokaletilskud Drift

51 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 74 Lokaletilskud (fortsat) 2 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Drift Sommerferieaktiviteter Lokalebooking SELVEJENDE/PRVATE Vestkommunernes drætsklinik Andre tilskud Foreningskurser ngdomsskolevirksomhed Drift... Pulje vedr. omprioriteringsbidraget ngdomscenteret i Glostrup Personale Bygninger og udendørsarealer Administration ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ledelse og administration NGDOMSSKOLENS MOTORLÆRE, HVSSNGEGADE Personale Almen undervisning og klubvirksomhed ALMEN NDERVSNNG Personale Elevaktiviteter KLB Personale Elevaktiviteter Ledelse og administration 'eren Personale Elevaktiviteter Ledelse og administration T (Heldagstilbud for kl.).. 22 Personale Elevaktiviteter Ledelse og administration Fælles udgifter og -indtægter dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

52 REGNSKABSOVERSGT 4 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 4 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Drift... 2 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse.. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift... 2 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 14) Personbefordring nformationsmateriale - genoptræning Træningscentret Fast Ejendom EGNE... 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscentret Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personbefordring Personalebeklædning Telefon T-pulje Fast Ejendom Over/underskud decentrale konti.. 2 Ledelse og administration PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Træningscentret Personbefordring Fast Ejendom Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Drift... 1 Ridefysioterapi Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Ridefysioterapi Kommunal tandpleje Drift

53 REGNSKABSOVERSGT 4 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (fortsat) 82 Over/underskud decentrale konti.. 85 Demografiregulering Fælles udgifter og indtægter Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Støtte til tandproteser T-pulje Børnetandklinikker Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje -18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Ledelse og administration Tandreguleringsklinikken Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Sundhedsfremme og forebyggelse Drift... Pulje til løft til sundhedsområdet.. 3 Betaling vedr. sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen Lægekommunalt udvalg Sundhedsformidlere - Sundhed på dit sprog Rygestop X T - Rygeforebyggelsesindsats i folkeskolen Motorisk screening af børn Sunde vaner Kronikerkonsulent Sund mad Mænds mødesteder Alkoholindsats Klinisk diætist Et sundere Glostrup Fælles Kommunalt Sundhedssekretariat i KKR-regi Mental sundhed Brobygning mellem Træningscentret og aktivt foreningsliv Forløbsprogrammer EGNE Kom og Kvit (Jobcentret) Kommunal sundhedstjeneste Drift Personale Medicin nventar Tillægsbevilling Omplacering Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

54 REGNSKABSOVERSGT 4 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste (fortsat) 45 GOD START Gråzone ndervisningsmaterialer Motorisk screening Administration T-puljer Ledelse og administration Projekt En god start sammen Projektledelse og deltagelse Projekt Sundhedskoordinator Personale T-puljer Andre sundhedsudgifter Drift... 1 Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Styrelsen for Patientsikkerhed..... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

55 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 7 ndtægter fra den centrale refusionsordning 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Drift Søskendetilskud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Øvrige udgifter og indtægter nstitutionspersonale Konsulentbistand Vedligeholdelse Herstedhøje hovedbrugeraftale Møder, rejser m.v Tabulex Daginstitution (intra-system) Pulje til administrativ T Forældrearbejde Betaling til/fra kommuner Særlig sprogstimulering til tosprogede børn Sprogvurdering af børn i førskolealderen Obligatorisk dagtilbud til tosproge-de børn omkring 3 år (3B) Sprogvurdering af børn i førskolealderen Støttepædagogkorpset Personale HELE KRONER Omplacering Tillægs- Korrig. Regnskab Afvigelse bevilling til korr. budget

56 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1 Fælles formål (fortsat) 29 Børnerelaterede udgifter til handicappede børn Administration dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder EGNE Øvrige udgifter og indtægter Vedligeholdelse Anlæg Omplacering Korrig Tillægsbevilling 315. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Pulje til mindre moderniseringer på -6 års området Håndværkerudgifter Omkostninger Dagpleje Drift Dagpleje Løn til dagplejere Overførelse fra tidligere år Løn til dagplejeleder m.v El Varme ddannelse Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneulykkeforsikring Legestue i Kastanjebo Administration Renovation, tømning Vand T-puljer Andet Fællesudgifter og -indtægter Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven).. 1 EGNE Fællesudgifter og -indtægter Jordforurening Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) Drift Fællesudgifter og -indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, og stk. 2) nstitutionspersonale Pulje til alternativ pasning Pulje - flere pædagoger Pulje - Stigning/fald i børnetal (prognose) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Madordning

57 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 5145 Fuglekær Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration MEJSEBO'S HANDCAPGRPPE nstitutionspersonale Børnerelaterede udgifter Ejbyvang Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Skovager Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Rosenåen Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter

58 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) 43 ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Skoven Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Engtoften Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Hvissingegården Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Vesterly Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Perlen Regulering af flere/færre børn Tillægsbevilling Omplacering Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

59 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) 21 Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Essedalen Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Bien, undervisningsgruppe nstitutionspersonale Børnerelaterede udgifter Anlæg Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Daginstitutioner, sammenbygning af Engtoftens afdelinger Ekstern rådgivning Diverse Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær Ekstern rådgivning ntern rådgivning Bortskaffelse af jernbanesveller ved 19 institutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Drift... 2 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4).. 5 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)

60 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge.. 1 Drift... 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) T-pulje ngdomsboligerne Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) EGNE... 3 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Skibsprojekter mv. ( 66, stk.1. nr. 5 og 6) Forsikring dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Betaling ( 159 og 16) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Advokatbistand ( 72) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Statsrefusion Refusion vedrørende 21 advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Ejbyhus GEjd personale Rengøring ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

61 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) 2 Ledelse og administration Varmeværket Personale GEjd personale Vedligeholdelse ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Ledelse og administration EGNE... 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2).. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3. nr. 8) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) SELVEJENDE/PRVATE Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2).. 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

62 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) 22 væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 5 a, stk. 1) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2).. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) Styrket familietrivsel Plejefamilier Drift... 1 EGNE... 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) Betaling ( 159 og 16) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Plejefamilier, elskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) Socialtilsyn, objektiv finansiering.. 4 PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Plejefamilier, elskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Korrig

63 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge... 1 Drift Overhead takstfinansierede inst GLOBS GLOBS kommunale akutpladser Ledelse og administration EGNE... 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3).. 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75og 76,stk.3nr.1og4) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3).. 4 PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3).. 3 Anlæg dvidelse af Pitstop Entreprenørudgifter Andet Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift... 3 nges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (pgf. 174, stk. 5) Objektiv finansiering Særlige dagtilbud og særlige klubber.. 1 Drift... 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Støttepædagogkorpset Køb af pladser Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

64 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 3 Ældreboliger (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 531 Ældreboliger fælles udgifter og indtægter Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab Kapitalafkast Ældreboligerne Kildegården Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Efterregulering Lejeindtægter Ældreboligerne i Hvissinge Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Ældreboliger - Dalvangen Lejetab Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Ældreboliger Sydvestvej Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Drift Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Tværgående konsulentfunktioner.. 26 Etablering og drift af plejepladser.. 33 Overtøj til udkørende personale i Hjemmeplejen Ældreboliger benyttet til genoptræning og aflastning, husleje m.v Lejeindtægt vedr. frisørlokaler Den ældre medicinske patient Kompetenceudvikling mv Samling af produktionskøkken Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet ndersøgelse vedr. optimering og udvidelse af de midlertidige pladser

65 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 2 Ledelse og administration Ældrecenter Hvissinge GEjd personale Fast ejendom Rengøring Husleje for fællesareal, ældreboliger Opvarmning for fællesareal, ældreboliger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør PLEJEAFDELNG Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) PLEJEAFDELNG Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) RENGØRNG OG VASKER Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser KØKKEN Madproduktion Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør NSTTTONSPERSONALE Ledelse og administration ØVRG DRFT Fast ejendom Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ældrecenter Dalvangen GEjd personale Fast ejendom Rengøring AFDELNG A Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) AFDELNG B Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) AFDELNG C Tillægsbevilling Omplacering Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

66 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 4 Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) RENGØRNG OG VASKER Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør KØKKEN Madproduktion Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør NSTTTONSPERSONALE Ledelse og administration BEBOERAKTVTETER Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør ØVRG DRFT Fast ejendom Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau PERSONALE nstitutionspersonale Mobiltelefoni Ledelse og administration HJEMMEHJÆLP Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) ØVRG DRFT Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) nventar Personalebeklædning ældreområdet Beboer/ brugerrelaterede konti ndvendig vedligeholdelse Øvrige administrationsudgifter Opnormering på plejecenter Øget aflastning i eget hjem Samværs-gruppetilbud til pårørende til demente

67 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 58 Ledsagelse og støtte til svage ældre Øvrig drift Fasttilknyttede læger på ældrecentrene T-pulje Ældrecenter Sydvestvej GEjd personale Fast ejendom Rengøring Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør AFDELNG SYDVESTVEJ Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) RENGØRNG OG VASKER Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser KØKKEN Madproduktion NSTTTONSPERSONALE Ledelse og administration ØVRG DRFT Fast ejendom Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Korrig Omplacering Tillægsbevilling 16. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Distrikt inde - tværgående funktioner Ledelse og administration Distrikt ude - tværgående funktioner Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Ledelse og administration Hjemmesygeplejen DAG/AFTEN/NAT SAMLET Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Hjemmesygepleje TVÆRGÅENDE DGFTER Hjemmesygepleje Ledelse og administration Hjemmeplejen DAG Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) DAG/AFTEN/NAT SAMLET

68 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) TVÆRGÅENDE DGFTER Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Ledelse og administration Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 95) Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Private leverandører af hjemmehjælp Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Afregning med kommunale leverandører - distrikter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Afregning for personlig pleje og praktisk bistand i plejeboliger - ntern aktivitetsstyring Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Ældrepuljen Ældrepuljen Pulje til løft af Ældreområdet Pulje til løft af Ældreområdet Pulje til øget livskvalitet - Klippekortmodel Pulje til øget livskvalitet - Klippekortmodel

69 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Værdighedspuljen Værdighedspuljen EGNE Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter dgifter/indtægter til offentlige myndigheder Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) SELVEJENDE/PRVATE Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Private plejehjem ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Tlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter dgifter/indtægter til offentlige myndigheder Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Tlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven 32) Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Private plejehjem Private leverandører af hjemmehjælp Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) Hovedrengøring Anlæg Personaleomklædningsrum på de 3 ældrecentre Entreprenørudgifter Andet Pulje til investeringer på ældreområdet Andet

70 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift... Pulje vedr. omprioriteringsbidraget. 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) dmøntning af Handicappolitiken Ældrecenter Dalvangen KØKKEN Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Administration social pædagogisk støtteenhed Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Ledelse og administration Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Dagcenter i Hvissinge Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Fast ejendom Opvarmning El Vand Renovation Demensdagcenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Toftevej 6 til 1, drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Toftevej 6, boliger 1% kommune.. 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Toftevej 8, boliger 1% kommune.. 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

71 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Omsorgsarbejde Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens T-pulje Aktivitetscentret på Sydvestvej Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Toftevej 1, boliger 1% kommune Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Vestervej 23-25, drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Vestervej 23-25, boliger 1% kommune Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.. Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) Ledelse og administration Sundhedsindsats Social Pædagogisk støtteenhed Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) EGNE... 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller

72 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) SELVEJENDE/PRVATE Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Anlæg Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget dvidelse af Aktivitetscentret 34 Sydvestvej Andet Plejehjem og beskyttede boliger Drift Ældrecenter Hvissinge ØVRG DRFT Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau ØVRG DRFT Administrationsbidrag Ældrecenter Hvissinge, plejesektion boligdelen Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Husleje for fællesareal ældreboliger PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Plejehjem, Social Service Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau HJÆLPEMDLER

73 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (fortsat) 6 nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Hjælpemiddeldepoter Fælles Hjælpemiddelcenter Hjælpemiddeldepoter Hjælpemidler m.m. fælles udgifter og indtægter Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Støtte til køb af bil m.v Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) Optiske synshjælpemidler Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) Kropsbårne hjælpemidler Arm- og benproteser (servicelovens 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Ergonomiske hjælpemidler Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Forbrugsgoder (servicelovens 113 ) Hjælp til boligindretning Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Støtte til individuel befordring Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Ældrecenter Dalvangen, hjælpemidler nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Omsorgscentret i Hvissinge, hjælpemidler nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Ældrecenter Sydvestvej 37 hjælpemidler nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Drift... 1 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens

74 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov HELE KRONER 38 Tilbud til voksne med særlige behov.. 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 19-11) Drift Overhead takstfinansierede inst Lænkepensionatet SELVEJENDE/PRVATE Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 11) Kvindekrisecentre ( 19) Novavi Pensionat Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 11) Beboeres betaling ( 163, stk. 2)... 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 11) Kvindekrisecentre ( 19) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Kvindekrisecentre ( 19) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 5 pct. refusion ( 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Drift... 2 SELVEJENDE/PRVATE Dagbehandling Døgnbehandling ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Dagbehandling Ambulant behandling PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) Drift Overhead takstfinansierede inst Regnskab Korrig Omplacering Tillægsbevilling Afvigelse til korr. budget

75 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) (fortsat) 35 KABS De 4 amtsinstitutioner (Social Service) Social Services andel (5%) af indtægter fra eksterne projekter vedr. KABS Pulje KABS Over/underskud decentrale konti.. FÆLLES DGFTER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration KASA Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration SOCALMEDCNSK KLNK Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) CTY-AFDELNGEN Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration STJERNEVANG AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration GENTOFTE AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration HVDOVRE AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration SÆRLGE LÆGEDGFTER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) APOTEKER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) KOMPETENCEDVKLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) HEPATTS Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

76 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) (fortsat) 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) VEDRØRENDE DØGNBEHANDLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) NDTÆGTER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år ( 11, stk. 3) KABS - Projekter VRDSLØSELLLE - LOKAL DRFT Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PROJEKT VRDSLØSELLLE Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) HERONBEHANDLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) DDANNELSE HERONBEHANDLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 29 HERONBEHANDLNG, LOKAL DRFT Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PROJEKT DEL MED MG! Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PÅRØRENDEARBEJDE Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PROJEKT NALOXON Over/underskud decentrale konti.. 41 PROJEKT NALOXON, LOKAL DRFT Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

77 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) (fortsat) 42 HERONBEHANDLNG - GEJD.. 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) KONFERENCER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 52 KRSER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PROJEKT DEL MED MG! - GEJD Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) GLOBAL DRG SRVEY Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) NDTÆGTSDÆKKET VRKSOMHED CTY-AFDELNG.. 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) NDTÆGTSDÆKKET VRKSOMHED STJERNEVANG.. 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) NDTÆGTSDÆKKET VRKSOMHED GENTOFTE AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) KABS VDEN - FÆLLESPLJE.. 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 2 SELVEJENDE/PRVATE Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Korrig

78 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 4 PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Botilbud til længerevarende ophold ( 18) Drift Overhead takstfinansierede inst Parkvænget Bakkehuset Parkvænget Længerevarende botilbud for sindslidende Over/underskud decentrale konti.. FÆLLES Længerevarende botilbud for sindslidende Ledelse og administration ØST Længerevarende botilbud for sindslidende VEST Længerevarende botilbud for sindslidende KØKKEN Længerevarende botilbud for sindslidende COLORTTEN Længerevarende botilbud for sindslidende ARV EFTER HELGA OLSEN Arv BS Længerevarende botilbud for sindslidende FÆLLES NDTÆGTER Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres afdrag for husleje mv, tidligere år Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres særlige servicebetaling ( 162) Beboeres betaling for el og varme

79 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 5 Botilbud til længerevarende ophold ( 18) (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 555 Bakkehuset Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Over/underskud decentrale konti.. FÆLLES Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Ledelse og administration BAKKEN Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme.. 2 Ledelse og administration BAKKEN Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme.. 2 Ledelse og administration BAKKEN Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme.. 2 Ledelse og administration FÆLLES NDTÆGTER Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Parkvænget, eksterne aktiviteter... 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Bakkehuset Projekter Eksterne opgaver ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER denbys ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Praktisk og personlig hjælp ( og 12) Objektiv finansiering Kofoedsminde

80 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 5 Botilbud til længerevarende ophold ( 18) (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 4 PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER denbys ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold ( 17).. 1 Drift... Puljer, rammepapir for psykiatriområdet SELVEJENDE/PRVATE denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for sindslidende dlæg for andre kommuner PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for sindslidende Personlig og praktisk hjælp ( og 12) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Drift... 1 EGNE... 5 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97).. 4 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97).. 4 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98)

81 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 13) 58 Beskyttet beskæftigelse ( 13) Drift... 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Socialpsykiatri, Mosetoften 1% kommune Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Cafè Fri Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Over/underskud decentrale konti.. 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Fysisk og psykisk handicappede... 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Særlige sociale problemer Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Fysisk og psykisk handicappede... 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Aktivitets- og samværstilbud ( 14).. 1 Drift... 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Brumbassen og Soltoften, drift Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Aktivitets- om samværstilbud under 67 år dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Korrig Tillægsbevilling Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

82 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 14) (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 5595 Støttecenter, Soltoften 1% kommune Aktivitets- om samværstilbud under 67 år Soltoften, boliger 1% kommune.. 21 Aktivitets- om samværstilbud under 67 år SELVEJENDE/PRVATE Fysisk og psykisk handicappede... 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Fysisk og psykisk handicappede... 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Fysisk og psykisk handicappede... 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Tilbud til udlændinge ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift... 1 dgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. ntegrationslovens 23 a dgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. ntegrationslovens 23 b Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 c med 5 pct. refusion dgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. ntegrationslovens 23 d dgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge ntegrationslovens 23 a... 7 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 c med 5 pct. refusion dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge ntegrationslovens dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge ntegrationslovens

83 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 6 ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v. (fortsat) 12 dgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d dgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Tolkeudgifter dgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk. 3, i integrationsloven Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge ntegrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge ntegrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, iflg. danskuddannelseslovens 2 c, stk dgifter til transport af bohave fra asylcenter Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Drift... 1 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår ntegrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ntegrationsydelse til andre Afløb af kontanthjælp med 5 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

84 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. (fortsat) 7 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar til andre i passive perioder med 3 pct. refusion dgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 5 pct. refusion Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 5) Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår med 4 pct. refusion Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår med 3 pct. refusion Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår med 2 pct. refusion Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 215 med 3 pct. refusion (grp. 7 og 9-1) Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 8 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 4 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 3 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 2 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 8 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 4 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 3 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 2 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 8 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 4 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 3 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 2 pct. refusion Repatriering Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

85 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 65 Repatriering (fortsat) 1 Drift... 1 Hjælp til repatriering Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 1 pct. refusion.. 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli 214 eller senere Drift... 1 Førtidspension, 2 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 6 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 7 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 8 pct. kommunal medfinansiering dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Personlige tillæg m.v Drift... 1 Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Medicin, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg, 14a ( 18).. 8 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14a( 18) Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17,stk.1og3) Høreapparater, helbredstillæg, 14a ( 18) Personligt tillæg m/tilbagebetalingspligt Tab ifm. afskrivninger DK Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

86 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift... 1 Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift... 1 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Kontante ydelser Sygedagpenge Drift... 1 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6ilovom sygedagpenge Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 5 pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge Dagpenge med 5 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 5 pct. refusion, jf. 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 215 med 3 pct. refusion til passive og aktive Omplacering 162- Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

87 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge (fortsat) sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge dgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 5 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Sygedagpenge Advokatudgifter i forbindelse med regressager Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af regresindtægter (grp. 9) og af afløb af sygedagpenge (grp. 3 og 5) med 5 pct. refusion Refusion af hjælpemidler pg befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 9 og 12) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 8) med 5 pct. refusion Refusion af afløb af sygedagpenge med 3 pct. refusion (grp. 6) Refusion af sygedagpenge med 8 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 4 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 3 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 2 pct. refusion Sociale formål Drift... 1 Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, 81b) dgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84).. 6 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 1). 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42).. 16 dgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32, stk. 8) Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

88 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål (fortsat) 17 Efterlevelseshjælp med 5 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, 85 a) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Tabsafskrivninger fra dbetaling Danmark dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 17 minus Kontant- og uddannelseshjælp Drift... 4 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar med 3 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk Kontanthjælp ddannelseshjælp Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-3. september Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. 11 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar til forsørgere fyldt 3 år med 3 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og 25ailovomaktiv socialpolitik) Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar med 3 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) Løbende hjælp til visse persongrupper med 3 pct. refusion ( 29 i Lov om aktiv socialpolitik) Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar til ikke-forsørgere fyldt 3 år med 3 pct. refusion ( 25, stk. 2, nr. 2, 25, stk. 3, nr. 3, 25, stk. 3, nr. 5, og 25 ailovomaktiv socialpolitik) Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar ( 27 ailovomaktiv socialpolitik) med 3 pct. refusion.. 2 Afløb af kontanthjælp til unge under 3 år vedr. perioden før 1. januar med 3 pct. refusion ( 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, 25, stk. 4, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

89 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) Tilbagebetaling af hjælp ydet med 5 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 5 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik) Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 26 med 5 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar og af hjælp efter 27 og 29 med 3 pct. refusion Særlig støtte, 2 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 6 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 7 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 8 pct. kommunal medfinansiering Erstatning i forbindelse med forkert vejlening Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 92 og Resusion af afløbsudgifter med 5 pct. refusion på gruppering 1, 4 11, 15 og 16 minus gruppering Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 91, 93 og 95 med 35 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 8 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 4 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 3 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 2 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 8 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 4 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 3 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 2 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 8 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-3. september Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

90 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) 14 Refusion af særlig støtte med 4 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-3. september Refusion af særlig støtte med 3 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-3. september Refusion af særlig støtte med 2 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-3. september Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 8 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 4 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 3 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 2 pct. refusion Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 2 pct. refusion Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 2 pct. refusion. 3 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 5 pct. refusion på grupperingsnr Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift... 4 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 1 pct. refusion (kontanthjælp mv.)... 2 Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 1 pct. refusion Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Drift... 1 Afløb af uddannelseshjælp med 5 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik... 2 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar med 3 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik... 4 Afløb af særlig støtte med 5 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar med 3 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar af personer i tilbud efter kapitel 1 med 3 pct. refusion Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

91 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (fortsat) 11 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 5 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51) dgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1 og lov om seniorjob Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 1 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 5 pct. refusion.. 81 dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 5 pct. refusion Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 3 pct. refusion Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering Refusion af afløbsudgifter med 5 pct. refusion på gruppering 1, 4, 11, 15 og 16 minus gruppering Berigtigelser ( 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) Refusion af afløbsudgifter med 3 pct. refusion på gruppering 2, 5, 1, 14 minus gruppering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift... 1 Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl.. 5 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Efterreguleringer Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift... 3 Boligsikring som tilskud og lån ndfasningsstøtte jf. 15 i byfornyelsesloven Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Efterreguleringer Statsrefusion Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

92 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering (fortsat) 78 2 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 29 b Dagpenge til forsikrede ledige Drift... 5 Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 19, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. 6 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 5 pct. kommunalt bidrag Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar i aktive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar i passive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 5 pct. kommunal medfinansiering Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar i passive perioder med 7 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 2 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 6 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 7 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 8 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 2 pct. kommunal medfinansiering.. 17 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 6 pct. kommunal medfinansiering.. 18 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 7 pct. kommunal medfinansiering.. 19 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 8 pct. kommunal medfinansiering.. 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Drift... 5 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 5 pct. refusion Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 5 pct. refusion Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 3 pct. refusion Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse.. 13 Kontantydelse Løntilskud vedr. kontantydelse.... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

93 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning (fortsat) 91 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 3 pct. refusion Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 5 pct. refusion Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 5 pct. refusion, grp 2 og 4 minus grp Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 5 pct. refusion, grp Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 5 pct. refusion, grp Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 3 pct. refusion, gruppering. 8 minus gruppering Refusion af kontantydelse med 3 pct. refusion Refusion af kontantydelse med 2 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 8 pct. refusion. 15 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 4 pct. refusion. 16 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 3 pct. refusion. 17 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 2 pct. refusion. 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Revalidering Drift... 3 Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3, og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på grp. 3 og 13 samt afløbsudgifter med 5 pct. refusion på grp. 1, 6, 12, minus 91 og Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på grp. 8, 11, minus Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

94 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 8 Revalidering (fortsat) 1 Refusion af revalideringsydelse med 8 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 4 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 3 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 2 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 8 pct. refusion.. 23 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 4 pct. refusion.. 24 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 3 pct. refusion.. 25 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 2 pct. refusion.. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Drift... 8 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 5 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Ledighedsydelse under ferie med 3 pct. refusion ( 74 e og 74 h) Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 213 med 65 pct. refusion.. 16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 3 pct. refusion ( 14, stk. 1iLovomaktiv socialpolitik) Ledighedsydelse mellem fleksjob med 3 pct. refusion ( 14, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) Driftsudgifter for personer i fleks-job m.v. Arbejdsgiverandel uden refusion dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusion, jf. 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 7 filovom en aktiv beskæftigelsesindsats) Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. Tillægsbevilling Omplacering Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

95 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refusion ( 7 g(tidligere ilovomskånejob) enaktiv (fortsat) beskæftigelsesindsats) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 3, stk.2og Fleksbidrag fra staten Statsrefusion Refusion af løntilskud m.v. med 5 pct. refusion (grp. 8, 9, 12, minus grp. 94, 95, 96 og 98)... 7 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp , 111 og 112 minus grp. 9, 93, 94, 95, 97, 98, 1, 113 og 114) Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 8 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 4 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 3 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 2 pct. refusion Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 1 Drift... 1 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar med 3 pct. refusion, passiv/aktiv Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 5 pct. refusion, aktiv Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pct. refusion ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion ressourceforløbsydelse... 5 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion ressourceforløb/aktiv tilbud Ressourceforløb, hjælpemidler 5 pct. refusion, ressourceforløbsydelse.. 7 Ressourceforløb, befordring 5 pct. refusion, ressourceforløbsydelse.. 9 Ressourceforløb, mentorudgifter med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f.. 11 Ressourceforløb, godtgørelse med 5 pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

96 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (fortsat) 12 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar med 3 pct. refusion, passiv/aktiv Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 5 pct. refusion 17 Jobafklaringsforløb, befordring 5 pct. refusion jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f.. 2 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 5 pct. refusion efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar med 3 pct. refusion Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 13 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Løntilskud under ressourceforløb.. 2 Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar med 3 pct. refusion minus grp. 91 og Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 3-7, 9-11 og 14-2) og afløbsudgifter (grp. 2, 8, 13) med 5 pct. refusion minus grp. 92 og Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 8 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 4 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 3 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 2 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 8 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 4 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 3 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 2 pct. refusion Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

97 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (fortsat) Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 8 pct. refusion Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 4 pct. refusion Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 3 pct. refusion Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 2 pct. refusion Ledighedsydelse Drift... 1 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 3, stk.2og dgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget ( 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) Ledighedsydelse under ferie ( 74 e og 74 h) med 3 pct. refusion efter 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 3 pct. refusion efter 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusion efter 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusion efter 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 2, 3 og 8, minus grp. 91 og 93) Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 3 pct. refusion efter 14, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 5-7, minus grp. 95) Refusion af ledighedsydelse med 8 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 4 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 3 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 2 pct. refusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger.... Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

98 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (fortsat) 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift... 1 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender... 6 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere.. 12 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpmodtagere mv kke-refusionsberettigede mentorudgifter Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv Jobcentrets indsats dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige under 3 år Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige over 3 år Pulje vedr. ungdomsarbejdsløshedsbekæmpelse. 2 Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledighedsrelaterede Omplacering Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling

99 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (fortsat) driftsloft, grp. 1-4, 1-12 og 15 og 17 minus grp. 9 og Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, grp. 5-9 og 19 minus grp Berigtigelser Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift... 6 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 5 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. refusion, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 5 pct. refusion, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 pct. refusion, jf. 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afløb af jobrotation med 1 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afløb af jobrotation med 1 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer, jf. 43 i styringsloven Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 5 pct. refusion Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse Statsrefusion Refusion af udgifter til jobrotation med 1 pct. refusion (grp. 16)... 4 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til Omplacering Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling

100 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (fortsat) handicappede med 5 pct. refusion (grp. 6, 7, og 8) Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 5 pct. refusion (grp. 17) Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 5 pct. refusion (grp og 15-16) Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 3 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 2 pct. refusion Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Drift... 1 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud Servicejob Drift... 1 Løn til personer i puljejob Statsrefusion Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob) Seniorjob for personer over 55 år Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Korrig

101 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 97 Seniorjob for personer over 55 år (fortsat) 1 Drift... 1 Løn til personer i seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjob Beskæftigelsesordninger Drift... 1 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. refusion, jf. 98c-98gilovomenaktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 pct. refusion, jf. 98c-98gilovomenaktiv beskæftigelsesindsats dgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1 og lov om seniorjob Lønudgifter ved ansættekse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) dgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 5 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik 34 a og b dgifter til mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f.. 13 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8, 81a og dgifter til mentor for flere personer med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) kke-refusionsberettigende udgifter til mentor dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder dgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 8 pct. tilskud, jf. 33 bilovomenaktiv beskæftigelsesindsats Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotation med 6 pct. refusion ( tilskud efter ansøgning) til særlige Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

102 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) grupper med videregående uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotationssamarbejde Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 1 og 2) Berigtigelser (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 85 samt 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v.) Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til årige med 5 pct. refusion Refusion af udgifter til jobrotation med 6 pct. refusion (gruppering 12) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift... 1 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign dgifter til husly ( 8) Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Kvarterhuset i Vestervangkvarteret, Stadionvej Social Service Boligsocial indsats i Hvissinge Kommunale udgifter i forbindelse med fraflytning m.v CFF Pulje til forebyggende børnearbejde Kommunale begravelser Projekt Hjerneskade i Fokus DT-midler Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

103 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 4 Fælles formål 6 Fællesudgifter og administration Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Partitilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift... Pulje vedr. omprioriteringsbidraget. 1 Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Møder, rejser og repræsentation Forsikringer Mobiltelefoni ndkøb af smartphones t-udstyr og kommunikationslinjer.. 3 Møder ddannelse Rejser Repræsentation Receptioner Andet Kommissioner, råd og nævn Drift Mødediæter, honorarer og kørselsgodtgørelse Andre mødeudgifter ddannelse Kontingenter, tidsskrifter m.v Seniorråd Valg m.v Drift... 1 Fælles formål Folketingsvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Teknisk forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Administrationsbygninger Rengøring Øvrige udgifter Opvarmning Vand Renovation Eludgifter Mæglerprovision ved elindkøb Forsikringer

104 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 5 Administrationsbygninger (fortsat) 47 Akutpulje til afhjælpning af bl.a. skader på områder med selvforsikring Skatter og afgifter Fællesudgifter til ejerforeningen Vedr. Rådhusets Østfløj Vagt og Security Anlæg Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg. 12 Ekstern rådgivning Tillægsbevilling Omplacering Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Etablering af egen indgang til ngeog ddannelsesenheden Etablering af solafskærmning på rådhusets østfløj Entreprenørudgifter ntern rådgivning Renovering af rådhusets glasgavl mod syd i midtfløjen Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Køkken- og kantinerenovering på rådhuset, herunder udskiftning af 51 inventar Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Sekretariat og forvaltninger Drift... Puljebeløb Sektorforvaltninger nderstøttelse Rådhusbetjente ddannelse MED- og arbejdsmiljøuddannelse m.m Psykologstøtte m.v Tjenestebiler Puljebeløb vedr. administration af rengøringsprogram Kontormaskiner og inventar Kontorhold EDB-systemer Flexsystemet Astrow Andre fællesudgifter/-indtægter Juleudsmykning, fællesarealer Administrationsudgifter Refusion af administrationsudgifter. 53 Kontingenter til kommunale sammenslutninger Forsikringer Risikostyring Hegnssyn

105 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) 58 Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m Differencer mellem KOBRA og debitor-systemet Kassedifferencer nformationsmøder for medarbejdere Kommunal information Borgermøder (brugertilfredshedsundersøgelser).. 67 Projekt Fremtidens forstæder Revision Salg af div. vedtægter Vielser nternational Citizen Service (CS).. 88 dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) Loop-City Administrationsudgifter overført til hovedkonto Lokalplaner m.v Byudvikling, kommuneplan m.v Konti til E-handel Kantine Personale Varer Lokaler/inventar Øvrige Kaffe Kantinens indtægter Kantinemoms Dankort (indtægt) Direktion Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Administration Øvrige formål Politisk administrativt center Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Konsulentbistand Leje af T-udstyr Administration Center for HR og Politik Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr

106 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) 36 Administration dviklingspulje Center for økonomi og styring Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse Kompetenceudvikling nventar Leje af T-udstyr Administration Center for miljø og teknik Myndighedsudøvelse Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for Kultur og Borgerkontakt.. 2 Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for social service Myndighedsudøvelse Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for Dagtilbud og Skole Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Fælles T og telefoni Drift Personale Support nfrastruktur, servere mv Reparation Køb af klient-pc'er, anden hardware og software mv t-udstyr og kommunikationslinjer, direktion t-udstyr og kommunikationslinjer, centerchefer t-udstyr og kommunikationslinjer, Hovedudvalget Forbrugsstoffer Øvrige fagsystemer Brugeruddannelse af medarbejdere. 15 nternetudgifter Projekter Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Korrig

107 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles T og telefoni (fortsat) 165 Digital signatur, SmartCard mv Hjemmeside, intranet, ekstranet, CMS ESDH-system nstitutionernes betaling for T Mobile kommunikationslinjer P Scale-telefoni CSCO - telefoni Mobiltelefoni Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Anlæg.... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs teknologi på kommunens 53 institutioner Jobcentre Drift Personale Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontormaskiner og inventar Kontorhold Møder, rejser og kørselsgodtgørelse T abonnementer Leje af T-udstyr Center for Økonomi og Styring Personale Miljøbeskyttelse Drift Personale nventar Kontorhold Byggesagsbehandling Drift Personale Fælleskontor vedr. letbanen Digital byggesagsbehandling Gebyrer for byggesagsbehandling.. Voksen-, ældre- og handicapområdet.. 1 Drift Center for HR og Politik Personale Center for Økonomi og Styring Personale Center for Social Service Personale Center for Sundhed og Velfærd Personale ddannelse nventar Leje af T-udstyr

108 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (fortsat) 36 Administration Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Center for Sundhed og Velfærd (Visitationsenheden) Personale ddannelse nventar Administration Det specialiserede børneområde Drift... 1 Børnehuse Center for HR og Politik Personale Center for Økonomi og Styring Personale Center for Familie og Forebyggelse. 6 DB Projektansættelse Personale ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Administrationsbidrag til dbetaling Danmark Drift... dbetaling Danmark, administrationsbidrag Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Drift... 1 Væksthuse værksætteraktiviteter E-kontor for hovedstadsregionen.. 6 Lokal erhvervsindsats Lønpuljer Løn- og barselspuljer Drift Pulje til indbetaling af pension under barselsorlov uden løn Barselsudligningsordningen Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne dlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje Tjenestemandspension Drift

109 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 72 Tjenestemandspension (fortsat) dbetaling af tjenestemandspensionerøvrige områder (konto -6 excl.1) Rådighedsløn ndtægter fra pensionskasser ndtægter fra Hvidovre Kommune.. 36 Betaling til staten Tjenestemandspension ifm. takstberegning nterne forsikringspuljer Drift... 1 Arbejdsskader Generelle reserver Drift reserve, til anvendelse ved uforudsigelige udgifter Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

110 REGNSKABSOVERSGT 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 5 ndskud i pengeinstitutter m.v. 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver ndskud i pengeinstitutter m.v Renter Gebyrer Realkreditobligationer Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol... 4 Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Renter af langfristede 23 tilgodehavender dlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter Tilbagebetaling af grundskyld Morarenter ifm. webbetaling Renter af langfristet gæld Realkredit Renter.... Kommunekreditforeningen Renter Kommunale ældreboliger Pengeinstitutter Renter Swap-aftale kontrakt nr. 183/ Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Renter Realkreditobligationer Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v Garantiprovision Renter Glostrup Forsyning A/S Omplacering HELE KRONER Tillægs- Korrig. Regnskab Afvigelse bevilling til korr. budget

111 REGNSKABSOVERSGT 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning HELE KRONER 62 Tilskud og udligning dligning og generelle tilskud Finansiering Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer dligning af selskabsskat dligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering dligning vedrørende udlændinge.. 82 Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Finansiering Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Beskæftigelsestilskud Efterreguleringer Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. 14 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen ndividuelt tilskud vedr. skattenedsættelser Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning Rabat vedr. nedsættelse af indkomst-skatteprocenten samt nedsættelse af dækningsafgiftspromillen på forretningsejendomme Tilskud boliginvestering flygtninge.. 4 Ekstraordinært integrationstilskud flygtninge Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering Refusion af købsmoms dgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Omplacering Regnskab Korrig Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling

112 REGNSKABSOVERSGT 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 68 Skatter HELE KRONER 68 9 Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Forskudsbeløb af kommunal 92 indkomstskat Selskabsskat Finansiering Afregning af selskabsskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster.. 7 Finansiering Andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Finansiering Grundskyld ndtægt fra den individuelle kompensation i for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden Anden skat på fast ejendom Finansiering Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb Omplacering Afvigelse til korr. budget Korrig. Regnskab Tillægsbevilling

113 REGNSKABSOVERSGT 8 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 1 Kontante beholdninger 8 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Balanceforskydninger.... ndskud i pengeinstitutter m.v Balanceforskydninger.... Realkreditobligationer Balanceforskydninger.... Kommunekreditforeningsobligationer.. 5 Balanceforskydninger.... Statsobligationer m.v Balanceforskydninger.... Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger.... Andre tilgodehavender Balanceforskydninger.... Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Balanceforskydninger.... Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Balanceforskydninger.... Forskydninger i langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Balanceforskydninger.... dlån til beboerindskud Balanceforskydninger.... ndskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger.... Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Balanceforskydninger.... Deposita Balanceforskydninger.... Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Balanceforskydninger.... Deposita N 111 Tillægsbevilling Korrig Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

114 REGNSKABSOVERSGT 8 Balanceforskydninger 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 47 Deposita (fortsat) 5 Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Balanceforskydninger.... Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Balanceforskydninger Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Balanceforskydninger.... Edb fejlopsamlingskonto Balanceforskydninger.... Mellemregningskonto Balanceforskydninger.... Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Afdrag på lån og leasingforpligtelser Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

115

116

117 Status Aktiver Primo ltimo Passiver Primo ltimo 22 Likvide aktiver Passiver tilhørende fonds, Kontante beholdninger legater m.v. 5 ndskud i pengeinstitutter m.v Legater Realkreditobligationer Deposita Kommunekreditobligationer Passiver vedrørende beløb til 1 Statsobligationer m.v opkrævn. eller udb. for andre 25 Tilgodehavender hos staten Staten 12 Refusionstilgodehavender Kortfristet gæld til staten Andre tilgodehavender Anden gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld i øvrigt i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter Tilgodehavender i betalings Anden kortfristet gæld med kontrol indenlandsk betalingsmodtager 15 Andre tilgodehavender EDB-fejlopsamlingskonto Mellemregninger med foregående Mellemregningskonto og følgende regnskabsår 55 Langfristet gæld Langfristede tilgodehavender Realkredit Aktier og andelsbeviser m.v Kommunekredit dlån til beboerindskud Langfristet gæld vedrørende ndskud i landsbyggefonden m.v ældreboliger 25 Andre langfristede udlån og Gæld vedrørende finansielt tilgodehavender leasede aktiver 35 dlæg vedrørende forsynings Hensatte forpligtelser virksomheder 9 Hensatte forpligtelser Andre forsyningsvirksomheder Egenkapital Aktiver vedrørende beløb til 93 Modpost for skattefinansierede opkrævn. eller udb. for andre aktiver 37 Staten 94 Reserve for opskrivninger Aktiver tilhørende fonds, Balancekonto legater m.v. 42 Legater Deposita Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 nventar - herunder computere og andet T-udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg

118 116

119

120

121 Den udvidede balance AKTVER ltimosaldo ltimosaldo kr. Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver (funktion ) mmaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) Finansielle anlægsakt. (funkt og ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdning (funktion 9.86) Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) Tilgodehavender (funktion ) Værdipapirer (funktion 9.2) Omsætningsaktiver ialt Likvide beholdninger (funktion ) AKTVER ALT PASSVER Egenkapital (funktion ) Hensatte forpligtelser (funktion 9.9) Langfristede gældsforpligtelser (funktion ) Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita (funktion ) Kortfristede gældsforpligtelser (funktion ) Gældsforpligtelser ialt PASSVER ALT Note: Landsbyggefonden (funktion 9.24) - - Saldoen ultimo, der lyder på kr., er overført til balancekontoen. Primo 217 er den tilbageført 9.24 Bemærkninger. Balancen viser kommunens aktiver og passiver ultimo og ultimo 215. Aktiverne er faldet med 53,7 mio. kr. fra ultimo 215 til ultimo. Anlægsaktiverne er steget med 8,5 mio. kr. Der er en nettoafgang på 11,7 mio. kr. vedr. de materielle anlægsaktiver, hvor afskrivningerne overstiger tilgangen af aktiver. Samtidig stiger de finansielle anlægsaktiver med 2,2 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til tilgodehavendet vedr. Glostrup Forsyning, Affald, hvor mellemværendet er ændret fra en gæld til et tilgodehavende med 6,6 mio. kr. i forhold til

122 Omsætningsaktiverne er faldet med 64,8 mio. kr. Det kan især henføres til fysiske anlæg til salg, idet Dommervangen nu skal bruges til daginstitution og derved udgår af "fysiske anlæg til salg". De likvide beholdninger er steget med 2,6 mio. kr. Passiverne er ligeledes faldet med 53,7 mio. kr. Det skyldes især egenkapitalen, der er faldet med 43,2 mio. kr. som følge af ovenfor nævnte fald i aktiverne, hvor modposten er balancen. 12

123

124

125 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSGT 1. Lønninger Overtid Vikarudgifter Særydelser Tilskud fra Glostrup Kommunes... Barselsudligningsordning 1.8 Diverse løntilskud, AER, AM m.v Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Afdrag på lån Tilsvar Tilbagebetalte skatter Finansforskydninger Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Erstatninger fra forsikringsselskaber Renteindtægter Kursgevinster Låneoptagelse Refusioner Generelle tilskud Statstilskud Skatteindtægter Finansforskydninger Overførte lønninger nterne indtægter Total ('dgift') Total ('ndtægt') Total ('Netto') N HELE KRONER Omplacering Tillægs- Korrig. Regnskab Afvigelse bevilling til korr. budget

126 124

127 Bevillingsoversigt

128

129 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Nedenfor vises budget, forbrug og afvigelser på de enkelte udvalg og politikområder. Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og vejvedligeholdelse Kollektiv trafik Ejendomme Miljøforanstaltninger Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Børne- og Skoleudvalget Anden undervisning og kultur Dagtilbud til børn og unge Folkeskolen Særlige dag- og underv.tilbud til børn og unge Det specialiserede socialomr., børn og unge Tand- og sundhedspleje Netto 1. kr. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Forsørgelse ndsats Erhvervspolitik og -udvikling

130 Bevillingsoversigt Netto 1. kr. Social- og Sundhedsudvalget Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Boligstøtte Det specialiserede socialområde, voksne Førtidspension Tilbud til ældre Sundhedsudgifter Sundhedsudgifter, region Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Økonomiudvalget Beredskab Fælles administrative opgaver Politisk organisation Tjenestemandspensioner Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Kulturudvalget Biblioteket Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed drætsanlæg

131

132

133 Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og vejvedligeholdelse Kollektiv trafik Ejendomme Miljøforanstaltninger Det samlede forbrug for Miljø- og Teknikudvalget i er på 13,2 mio. kr., hvilket er en netto mindreudgift på 7,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er en netto merudgift på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger dvalget har primært et merforbrug på politikområdet Ejendomme, som delvist opvejes af et mindreforbrug til Grønne områder og vejvedligeholdelse. Grønne områder og vejvedligeholdelse Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Grønne områder og vejvedligeholdelse Grønne områder og naturpladser Driftsbygninger og -pladser Fælles funktioner og kommunale veje

134 Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og naturpladser Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 31 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Delområdet er en del af Vej og Parks mål- og rammestyrede område, og merforbruget er medtaget som en del af Vej og Parks samlede overførsel til 217. Driftsbygninger og -pladser Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes, at en del af udgifterne til etablering af ny materielgård er afholdt her. Området er en del af Vej og Parks mål- og rammestyrede budget og skal ses i sammenhæng med de øvrige delområder. Merforbruget er medtaget som en del af Vej og Parks samlede overførsel til 217. Fælles funktioner og kommunale veje Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Omkring halvdelen af budgettet hører under Vej og Parks mål- og rammestyrede område og udviser et netto mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Vej og Parks samlede regnskab under de tre delområder viser et mindreforbrug som ligger under 3 % grænsen og er søgt overført til 217. budgetaftalen for blev der indarbejdet en besparelse på 5 t. kr. i, stigende til 1 mio. kr. i 217. Besparelsen vedrører stordriftsfordele og effektiviseringer på vej- og parkområdet som følge af sammenlægning af Vej og Parks aktiviteter på én materielgård. Besparelsen er primært udmøntet på Vej og Parks område, og derudover er en lille andel indhentet hos Glostrup Ejendomme. Mindreindtægten vedrører arbejder for fremmed regning, herunder kommunens egne centre og institutioner, og skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på området. Afvigelsen skyldes, at budgettet er sat for højt. Der vil blive rettet op på dette i løbet af 217. forbindelse med budgetaftalen for er der indarbejdet 5 t. kr. til årlig drift af springvandet på Hvissinge Torv samt en pulje til vejtræer på 3 t. kr. i og 217. er puljen til vejtræer anvendt til indkøb af diverse træer og planter, blandt andet til et læbælte ved Dommervangen. Anlægsbudgettet på 3,2 mio. kr. til renovering af vejbelægninger i er flyttet til drift som en del af budgetaftalen. tet er anvendt til renoverings- og anlægsarbejder prioriteret ud fra Vej og Parks skøn samt vejregistreringssystemet VEJMAN. Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til vejbelysning som skyldes en ny og bedre aftale med DONG. tet er tilrettet fra 217 og frem. 132

135 Miljø- og Teknikudvalget Der er et mindreforbrug på 3 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af broer. Der er overførselsadgang på området og mindreforbruget skyldes, at der i nogle år spares op, så der kan afholdes større vedligeholdelsesarbejder i andre år. Det aktuelle projekt der spares op til er broen over Ring 3 ved Slotsherrensvej, som forventes at blive renoveret i 218. Kommunen betaler hvert år et vejafvandingsbidrag til Glostrup Forsyning, svarende til 8 % af anlægsudgifterne på spildevandsområdet. Det er svært at budgettere på området, da anlægsudgifterne kan variere meget fra år til år. er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. som dels skyldes at bidraget er steget fra 4 % til 8 %, hvilket ikke er blevet indarbejdet i budgettet, og dels at der har været ekstraordinært mange anlægsudgifter på spildevandsområdet i. Der er et mindreforbrug vedrørende vinterbekæmpelse på 638 t. kr., hvilket skyldes, at der generelt har været budgetteret for højt på området. tet er tilrettet fra 217 og frem. Kollektiv trafik Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 69 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Fælles formål Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 49 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at Vestegnens Trafikforum er nedlagt. tet er tilrettet fra 217 og frem. Busdrift Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 118 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. d over overførsel af mindreforbrug fra 215 på 88 t. kr. er der givet en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. vedrørende forhøjede udgifter som følge af en lovændring. 133

136 Miljø- og Teknikudvalget Ejendomme Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 8,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er foretaget justeringer i delområderne under Ejendomme, men ændringerne slår først igennem i 217. De nuværende delområder giver dog ikke et retvisende billede af regnskabet og derfor vises i stedet det samlede regnskab for den decentrale enhed Glostrup Ejendomme samt Diverse omkostninger. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Ejendomme Glostrup Ejendomme Diverse omkostninger Glostrup Ejendomme Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Glostrup Ejendomme varetager drift og vedligeholdelse af alle kommunens ejendomme, herunder de takstfinansierede institutioner. terne til de takstfinansierede institutioner er placeret under Social- og Sundhedsudvalget. Derudover er forsikringspræmien på bl.a. bygninger og tjenestebiler samt arbejdsskader placeret under Økonomiudvalget. løbet af 214 og 215 var der oparbejdet et merforbrug på det mål- og rammestyrede område, og Glostrup Ejendomme fik derfor overført et merforbrug på 12,9 mio. kr. til. løbet af blev der iværksat forskellige initiativer for at indhente merforbruget. Det har medført at merforbruget ikke er steget yderligere, men derimod reduceret til 8,7 mio. kr., hvilket der er orienteret om i budgetopfølgningerne i. Det skal bemærkes, at stednummer 132 Glostrup Ejendomme i regnskabsoversigten ikke giver et retvisende billede af Glostrup Ejendommes økonomi. Beløbene på stednummeret på konto viser ikke hele Glostrup Ejendommes budget og forbrug, da det er fordelt på stednumre i hele kontoplanen i henhold til konteringsreglerne. Stednummeret indeholder desuden kontoen vedr. Glostrup Ejendommes overførsler. Overførslen af merforbruget fra 215 til ses som en tillægsbevilling på -12,7 mio. kr. budgetaftalen for er der indarbejdet en pulje vedr. rengøringsbesparelse på 1,1 mio. kr. samt en pulje til besparelse vedr. tjenestebiler på 2 t. kr. Begge puljer er udmøntet i. 134

137 Miljø- og Teknikudvalget Derudover er der indarbejdet 8 t. kr. til belysning af vandtårnet, hvilket er udført i. Der er desuden indarbejdet 4 t. kr. årligt til drift af lydanlægget i Søndervangshallen. Diverse omkostninger Det samlede forbrug for viser en netto mindreindtægt på 158 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området vedrører primært kantinen på Rådhuset, hvor der er en mindreindtægt i, som skyldes lavere salg end forventet. Derudover er der som en del af budgetaftalen indarbejdet 5 mio. kr. til gennemførelse af en række CO2 reducerende tiltag. Ved budgetopfølgningen pr. 3. september er det dog besluttet, at puljen flyttes til et anlæg for at opnå lånefinansiering. Miljøforanstaltninger Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 461 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Miljøforanstaltninger Fælles formål Skadedyrsbekæmpelse Affaldshåndtering Fælles formål Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 45 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug til konsulentbistand og forureningsudgifter, der ikke dækkes af forsikringen. Der er afsat 3 t. kr. i budgetaftalen til rådgiverbistand til miljøgodkendelser af virksomheder i. Af forskellige årsager, primært forsinkelse fra virksomhederne, er alle midlerne ikke anvendt i, og restbudgettet er søgt overført til

138 Miljø- og Teknikudvalget Midlerne til forureningsudgifter, der ikke dækkes af forsikringen er afsat til oprydning af mindre miljøuheld samt til at dække miljøuheld med en selvrisiko på 1 t. kr. dgifterne svinger dog meget, da det afhænger af, hvor mange uheld der er i det enkelte år. budgetaftalen er der indarbejdet 15 t. kr. til støjkortlægning i og 217. Der er anvendt 88 t. kr. til formålet, da tilbuddet var lavere end forventet. Derudover er følgende områder reduceret som en del af budgetaftalen for, hvilket er indarbejdet i budgettet: Kvalitetsstyring er reduceret med 44 t. kr. årligt, da kvalitetsstyring af sagsbehandlingen ikke længere er lovpligtig og der derfor ikke længere skal bruges midler til certificering og audit. Pulje vedr. borgerrelaterede klimaaktiviteter er reduceret med 1 t. kr. Skadedyrsbekæmpelse Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på 11 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Affaldshåndtering Affaldshåndtering indeholder posteringer vedrørende Glostrup Affalds udgiftsbaserede regnskab. Glostrup Affald er et datterselskab under Glostrup Forsyning og blev ligesom resten af forsyningsvirksomhederne selskabsgjort i 21. Det udgiftsbaserede regnskab vedr. affaldshåndtering skal dog fremgå af Glostrup Kommunes regnskab både på hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder og på balancen på hovedkonto 9. Glostrup Affalds regnskab må ikke belaste kommunens resultat, så der er regnskabsført en udligningspost på i alt -6,6 mio. kr. hvilket skyldes at udgifterne overstiger indtægterne i. Anlæg Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev Korr. Regnskab Afvigelse til kor. budget Miljø- og Teknikudvalget CO2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme Klimapulje Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje vedr. CO2-reduktioner på kommunale ejendomme

139 Miljø- og Teknikudvalget Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst Pulje til forbedring af legepladser Byparken - klimatilpasning og forskønnelse Asfalt i cricketbåsene i Solvangsparken Jordforurening Sofielundsvej Etablering af ny Materielgård Forskønnelse af torve og pladser Renovering af springvand ved Hvissinge Torv Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst Ombygning af vejkryds Mjølnersvej/ Hovedvejen Forskønnelse af Hovedvejen, etape Renovering af vejen Glostrup Hule Pulje til Bløde Trafikanter Renovering af vejbelægninger vedr. 215 og Støjskærme langs Birkeskoven og Fraligsvej Ombygning af krydset Hovedvejen/ Paul Bergsøes Vej/Tavleholmsvej Trafiksanering, område 6 Solvang Forbedring af trafiksikkerhed omkring skoler Fodgængerovergang - Hovedvejen ved Østervej Trafiksanering - Bystien Skiltning i centrum standsættelse af vejen Bakken Yderligere tilkøb til letbaneprojektet

140 Miljø- og Teknikudvalget Stiadgang til Rødkælkevej, tilkøb til letbaneprojektet Offentlig plads og midl. aktiviteter på posthusgrunden Renovering af kloakker på Glostrup Skole Glostrup Skole afd. Ejby - Renovering af utæt tag og afledte vandskader Lydanlæg i Søndervanghallen Bortskaffelse af jernbanesveller ved institutioner Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg Etablering af egen indgang til nge- og ddannelsesenheden Etablering af solafskærmning på rådhusets østfløj Renovering af rådhusets glasgavl mod syd i midtfløjen Køkken- og kantinerenovering på rådhuset, herunder udskiftning af inventar Medtaget på oversigten over afsluttede anlægsarbejder i. 2 Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Projektet afventer 1 års-gennemgang, derefter vil der blive aflagt anlægsregnskab. Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 23,6 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført 2,9 mio. kr. til 217 vedrørende Miljø- og Teknikudvalgets anlæg i henhold til sagen om overførsel af rådighedsbeløb Der søges derfor om overførsel af et lidt større beløb end restbudgettet på 19,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er projekter, som er afsluttet og klar til anlægsregnskab, hvor der har været merforbrug som ikke er søgt overført. 138

141

142

143 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Børne- og Skoleudvalget Anden undervisning og kultur Dagtilbud til børn og unge Folkeskolen Særlige dag- og underv.tilbud til børn og unge Det specialiserede socialomr., børn og unge Tand- og sundhedspleje Det samlede forbrug for Børne- og Skoleudvalget i er på 45,2 mio. kr., hvilket viser en netto merudgift på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en netto mindreudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger Området har primært et mindreforbrug på områderne: Folkeskolen og Det specialiserede socialområde, børn og unge, som dog delvis opvejes af et merforbrug på Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge. Anden undervisning og kultur Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 216 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Anden undervisning og kultur Musik og ungdomsskole

144 Børne- og Skoleudvalget Musik og ungdomsskole Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 216 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den primære årsag til merforbruget i regnskab, er øgede udgifter til Glostrup 1. klasses elever i andre kommuner. Børnetallet i 1. klasse er efter sommerferien faldet markant fra 65 elever i skoleåret 215/ til 28 elever i skoleåret / klasse-tilbuddet har tilpasset forbruget, så det stemmer overens med budgettet. Dagtilbud til børn og unge Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 95 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud Dagtilbud Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 95 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dagplejen har i haft en gennemsnitlig indskrivning på 48 børn. Grunden til den lave indskrivning skyldes, at flere børn med særlige behov besætter 2 pladser, samt at dagplejen har været ramt af 3 langtidssygemeldinger i. Dette gør, at det ikke er muligt at opretholde grundnormeringen på 56 børn. 142

145 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutionernes regnskab for viser et mindreforbrug på 5 t. kr. Daginstitutionerne har samlet set en merindskrivning på gennemsnitlig 9 enheder pr. måned, fordelt på 31 flere enheder i vuggestuerne og 22 færre enheder i børnehaverne. Faktisk indskrevne børn i dagtilbud i faktisk indskrevne vg. børn grundkapacitet vg børn faktisk indskrevne bh. Børn grundkapacitet bh børn Den mellemkommunale afregning viser i regnskab et mindreforbrug på 6 t. kr., som skyldes at institutionerne netto passer 27 flere børn fra andre kommuner. dgifterne til private institutioner er i steget på grund af oprettelse af 1 ny privat institution i, hvilket gør, at området har et merforbrug på i alt 8 t. kr. aftalens reduktion på 2 t. kr. på puljen - Bedre skolestart er implementeret på dagtilbudsområdet. Folkeskolen Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Folkeskolen Folkeskole og fritidsordninger Sygeundervisning og befordring Special-, privat- og efterskoler

146 Børne- og Skoleudvalget Folkeskole og fritidsordninger Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. budget var det budgetterede elevtal på Glostrup Skole, men det faktiske elevtal pr. 5. september 215 var 2.19 elever og pr. 5. september 2.12 elever, hvilket betyder at skolens budget er reguleret jf. Tildelingsmodellen for Glostrup Skole. Tilsvarende er budgetterne reguleret for SFO- og klubområdet. På SFO-området var det budgetterede børnetal på 876, men det faktiske børnetal var pr. 1. august børn og pr. 1. august 931 børn. På klubområdet var det budgetterede børnetal på 534 børn, men det faktiske børnetal var pr. 1. august børn og pr. 1. august 563 børn. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget viser, at der er modtaget merindtægter på 2,8 mio. kr. end budgetlagt. Dette skyldes primært merindtægter på det mellemkommunale område, merindtægter på forældrebetaling for SFO og klub samt finansiering af projektleder til det tværkommunale A.P. Møller-projekt. Glostrup Skole fik, på baggrund af en gennemgang af Glostrup Skoles økonomi, bevilget 3,4 mio. kr. yderligere i budgetaftalen, således at skolen kunne opretholde et vist aktivitetsniveau. Dette har betydet, at økonomien og aktiviteterne på Glostrup Skole hænger sammen. Der er for at skabe større fokus på T i undervisningen, bevilget 115 t. kr. til LærerPCér samt 1,8 mio. kr. i og 775 t. kr. i 217 til ElevPC er. Alle midlerne til ElevPC er er dog ikke brugt, da skolen sideløbende med indkøbene, har evalueret anvendelsen af T i undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der indkøbes det rigtige udstyr til de forskellige årgange, og at ibrugtagningen er koordineret med uddannelse og netværk. Der er afsat 25 t. kr. til et projekt om Søgemuligheder i de digitale medier, men som først bliver gennemført i 217. Endvidere er der budgetlagt midler til kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i folkeskolen. Dette budget modsvares af statslige finansierede midler. På dette område er der et mindreforbrug på 299 t. kr., grundet overførsel fra 215 til, og det har ikke været muligt at anvende det afsatte budget i sammen med overførslen for 215 fuldt ud. Sygeundervisning og befordring Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 294 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hospitalsskolen er en takstfinansieret enhed, og er baseret på et forventet antal undervisningslektioner. Der er et mindreforbrug på 312 t. kr. på Hospitalsskolen, da der er præsteret flere undervisningslektioner end forventet. Herudover har været et mindreforbrug på lønsiden grundet vakance. 144

147 Børne- og Skoleudvalget Glostrup Kommunes udgifter til elever, som modtager hospitalsundervisning er højere end forventet i. Der er et merforbrug på 155 t. kr. på området. Endvidere dækker området befordring af elever til/fra skole, og der er et mindreforbrug på 137 t. kr. på området. Special-, privat- og efterskoler Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området omfatter gruppeordninger på Glostrup Skole samt udgifter til privat- og efterskoler. Gruppeordningerne, som er en takstfinansieret institution, består af en skoledel og en fritidsdel. Der er et merforbrug på 2,3 mio. kr. på gruppeordningerne på Glostrup Skole, som primært skyldes færre indtægter grundet manglende salg af pladser. Dette betyder, at der har været en lavere belægning i grupperne end forventet. Det har lige som i 215 ikke været muligt at fylde grupper op til de budgetlagte 8 elever pr. gruppe. Samtidig deltager en del af udskolingselever ikke i fritidstilbuddene. Der arbejdes løbende på at optimere gruppeordningerne således, at merforbruget kan minimeres eller undgås. Der er betalt bidrag til 331 elever på privatskoler, hvoraf 78 elever har gået i SFO, samt 65 elever på efterskoler. Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Særlige dag- og underv.tilbud Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget til børn og unge Særlige dagtilbud Særlige dagtilbud Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 145

148 Børne- og Skoleudvalget Merforbruget skyldes overvejende, at der i har været en tilgang i antallet af børn/unge, der har haft behov for specialundervisning, enten i en specialskole eller i et skole-/dagbehandlingstilbud. Denne stigning påvirker også udgifterne til fritidstilbud og kørsel. Her udover er udgifterne til en specialbørnehaveplads til et plejeanbragt barn og en tilflytter til kommunen, der benytter et specialundervisningstilbud, først blevet Glostrup kommune bekendt sidst på regnskabsåret. forbindelse med budgetaftalen for blev budgettet til specialundervisningstilbud reduceret med 8 t. kr. Det specialiserede socialområde børn og unge Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Det specialiserede socialomr., børn og unge Foranstaltninger til børn og unge Foranstaltninger til børn og unge Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kommunalbestyrelsen bevilgede en tillægsbevilling på 8 mio. kr. på mødet den 9. november. Dette skete på baggrund af et forventet merforbrug, der var eskaleret hen over sommeren. Center for Familie og Forebyggelse foretog derfor efter sommerferien en sagsgennemgang af alle igangværende sager. Nogle af de tendenser, som blev tydelige ved sagsgennemgangen, var, at der var en stigning i antallet af børn og unge med mere komplekse problemstillinger, end det er set tidligere. Disse børn og unge har udfordringer af en sådan karakter, at deres behov ikke kan varetages i de eksisterende almen- og specialtilbud i Glostrup Kommune. Det betyder, at der ses en markant stigning i visitationen til skoleog dagbehandlingstilbud udenfor kommunen. Nogle unge har så store og komplekse udfordringer, at de har behov for at blive anbragt udenfor hjemmet i særlige behandlingstilbud. Døgnbehandling er væsentligt dyrere end en anbringelse i netværkspleje eller i en plejefamilie. 146

149 Børne- og Skoleudvalget At det forventede merforbrug blev vendt til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. skyldes primært to forhold: 1. Forskydning i regningsbetalingen mellem regnskabsår på ca. 1 mio. kr. 2. Merindtægter på berigtigelser på Særligt Dyre Enkeltsagsrefusion forbindelse med budgetaftalen blev det besluttet, at udarbejdelsen af forældreevneundersøgelser blev hjemtaget og budgettet reduceret med 1 t. kr. Samtidig blev budgettet til tabt arbejdsfortjeneste reduceret med 2 t. kr. Tand- og sundhedspleje Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 345 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Tand- og sundhedspleje Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Kommunal tandpleje Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 137 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet skyldes mindre afvigelser indenfor Tandplejens ramme. Kommunal sundhedspleje Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 28 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig til projektstillingen som sundhedskoordinator på børne- og ungeområdet. Projektet løber i perioden juni - juni 219. Projektet er finansieret af midler fra Sundhedspuljen. blev der overført lønmidler svarende til et helt årsværk. Det var imidlertid først muligt at få besat stillingen pr. 1. juni. forbindelse med budgetaftalen blev Sundhedsplejen tilført 113 t. kr. til implementering af elektronisk Barnets Bog og NemSMS. 147

150 Børne- og Skoleudvalget Anlæg Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev Korr. Regnskab Afvigelse til kor. budget Børne- og Skoleudvalget Etablering af læringsmiljøer på skolen Renovering og ombygning af Søndervangskolen Skolerenoveringer, Glostrup Skole 2. etape Søndervang Renovering af legeplads på Glostrup Skole, afd. Vestervang Ny hal på Glostrup skole, afd. Nordvang Pulje til mindre moderniseringer på -6 års området Daginstitutioner, sammenbygning af Engtoftens afdelinger Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær dvidelse af Pitstop Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Projektet afventer 1 års-gennemgang, derefter vil der blive aflagt anlægsregnskab. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 7,8 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført 17 mio. kr. til 217 vedrørende Børne- og Skoleudvalgets anlæg i henhold til sagen om overførsel af rådighedsbeløb Der søges derfor om overførsel af et lidt større beløb end restbudgettet på 15,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er projekter, som er afsluttet og klar til anlægsregnskab, hvor der har været merforbrug som ikke er søgt overført. 148

151

152

153 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget dgifterne på Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område er opdelt i 3 politikområder. Politikområderne er Forsørgelse, ndsats og Erhvervspolitik & -udvikling. Den største del af udgifterne vedrører politikområdet Forsørgelse. Netto 1. kr. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Forsørgelse ndsats Erhvervspolitik og -udvikling Det samlede forbrug for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i er på 222,5 mio. kr., hvilket er en netto merudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en netto merudgift på 86 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger tet for Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område var baseret på forventningen til udviklingen i ledigheden. tet for tog udgangspunkt i Økonomi- og ndenrigsministeriet Økonomisk Redegørelse, december 214. redegørelsen forventes der et fald i ledigheden i løbet af på de forsikrede ledige fra december 214 til december på 11,3 %. Glostrup kommune har faldet i perioden december 214 til december været på 12,9 %. For jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate på uddannelseshjælp, forventes ifølge Økonomisk Redegørelse, december 214 et samlet fald i ledigheden på 4,2 % i perioden december 214 til december. For de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere forventes et samlet fald på 2,1 % i samme periode. Glostrup kommune er antallet af ledige på kontanthjælp faldet med 2 % og antallet af ledige på uddannelseshjælp er faldet med 1,4 % i perioden december 214 til december. 151

154 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Ledighedsudviklingen i Glostrup jan 15 dec jan apr jul okt jan apr jul okt Kontanthjælp - prognose kontanthjælp Kontanthjælp - udvikling Forsikrede ledige - prognose forsikrede ledige Forsikrede ledige - udvikling ddannelseshjælp -prognose ddannelseshjælp ddannelseshjælp - udvikling Folketinget vedtog den 26. august 215 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Med loven gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Reformen indebærer, at der indføres et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser og falder over tid. Refusionssatsen nedtrappes over tid fra 8 procent de første fire uger, 4 procent fra uge 5-26, 3 procent fra uge og 2 procent fra efter uge 52. På nogle ydelsestyper som for eksempel ledighedsydelse og fleksjob er der visse overgangsordninger. Ved budgetlægningen af refusionerne for blev der taget udgangspunkt i beregninger fra KL. Opfølgningen på refusionsindtægterne foretages månedligt, hvor der på de forskellige ydelsesområder sammenlignes med klyngen. Klyngerne er sammensat af kommuner, der er sammenlignelige på de forskellige ydelsestyper. På de udgiftstunge forsørgelsesydelser ligger Glostrup Kommune med en højere refusionsprocent end klyngerne. På medfinansieringsområdet, som er dagpenge, ligger Glostrup Kommune med en højere medfinansieringsprocent end klyngen. 152

155 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 252 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Forsørgelse Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge og midl. arbejds markedsydelse til fors. ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Ledighedsydelse Ressource- og jobafklaringsforløb Sygedagpenge Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes, at der på sygedagpenge var budgetteret med 25 helårspersoner og en gennemsnitsydelse på kr. Der har været 246 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. Anden del af Sygedagpengereformen trådte i kraft den 1. januar 215. Reformen betyder blandt andet, at der blev indført nye forlængelsesregler. Den eneste forlængelsesregel, der er uden tidsbegrænsning, er hvis man har en livstruende, alvorlig sygdom. dette tilfælde skal der foreligge en konkret, lægelig vurdering. Dette betyder, at der bliver flere, der er på sygedagpenge over 52 uger. Såfremt man ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder og fortsat er uarbejdsdygtig, overgår man til jobafklaringsforløb. På sygedagpenge var der budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent på 38 %. lå den gennemsnitlige refusion på 38,7 %, hvilket er lidt bedre end klyngen. 153

156 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kontant- og uddannelseshjælp Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De samlede udgifter til kontant- og uddannelseshjælp dækker også over udgifter til kontanthjælp til udlændinge og integrationsydelse. det oprindelige budget var der samlet indarbejdet 646 helårspersoner, men i har der været 668 helårspersoner fordelt på de 4 forskellige ydelser. Den 17. marts vedtog Folketinget at udvide personkredsen, der skulle modtage integrationsydelse. Personkredsen omfatter alle personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Glostrup kommune betød det at ca. 2 helårspersoner er overgået fra kontanthjælp til udlændinge til integrationsydelse. ntegrationsydelse er ca. 18. kr. mindre gennemsnitlig på årsbasis. budget var kommunekvoten for flygtninge indarbejdet med 18 flygtninge. Kvoten blev reguleret i marts til 27 og i oktober blev kvoten nedjusteret til 13. har Glostrup kommune modtaget 13 flygtninge. På kontanthjælp var der budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent på 21,4 %. lå den gennemsnitlige refusion på 21,8 %, hvilket er samme niveau som klyngen. At refusionsprocenten ligger så tæt på de 2 % betyder, at den største andel af kontanthjælpsmodtagere har været på kontanthjælp i mere end 1 år. På uddannelseshjælp var der budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent på 21,2 %. lå den gennemsnitlige refusion på 26,3 %, hvilket er højere end refusionsprocenten i klyngen. Dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. dviklingen i Glostrup kommune følger ikke udviklingen i regionen og på landsplan. Beskæftigelsestilskuddet bygger på den forventede udvikling i ledigheden og når Glostrup Kommunes ledighed ikke følger udviklingen regionalt og på landsplan, forventer vi at blive reguleret i beskæftigelsestilskuddet. 154

157 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Bruttoledighed i % af arbejdsstyrken og i % af befolkningen 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Glostrup - i % af arbejdsstyrken Region Hovedstaden/Sjællan - i % af arbejdsstyrken Hele landet - i % af arbejdsstyrken Glostrup - i % af befolkningen Region Hovedstaden/Sjælland - i % af befolkningen Hele landet - i % af befolkningen På dagpenge er der budgetteret med 344 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. og der har været 353 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. På midlertidig arbejdsmarkedsydelse er der budgetteret med 32 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. Der har været 15 helårspersoner på midlertidig arbejdsmarkedsydelse med en gennemsnitsydelse på kr. Forskellen i den gennemsnitlige ydelse mellem budget og regnskab kan forklares med, at der har været et højere antal ikke forsørgere på ydelsen. Der var ikke budgetteret med kontantydelse. starten af var der 2 helårspersoner der modtog kontantydelse, det var steget til 11 ved udgangen af. Ordningen udløber ultimo juni 217. Der har i været 5 helårspersoner på kontantydelse med en gennemsnitsydelse på kr. tet til seniorjob blev fastsat på baggrund af 2 helårspersoner til en gennemsnitsløn på kr. Antallet af helårspersoner var 21,3, men gennemsnitslønnen var på kr., hvilket betyder en merudgift på 599 t. kr. På dagpengeområdet medfinansierer kommunen 66,5 %, hvilket er lidt over klyngens medfinansieringsprocent. 155

158 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Revalidering Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 3 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der var budgetteret med 2 helårspersoner, men der har kun været 11 helårspersoner. Revalidering anvendes i stadig mindre grad, da andre muligheder skal være afprøvet først. tet er i løbet af blevet tilrettet med en netto mindreudgift på 1,2 mio. kr. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 666 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Refusion på området er både efter de nye regler med refusionstrappen og efter den gamle refusionsordning med 65 % refusion. Der var budgetlagt med 7 helårspersoner i flekslønstilskud, der har været 85 helårspersoner. Cirka 2/3 af personerne i flekslønstilskud er under den gamle refusionsordning, hvor der er 65 % refusion og cirka 1/3 af personerne er på refusionstrappen, hvor refusionssatsen er på 2,4 %, da de har modtaget en forsørgelsesydelse i mere end 1 år. Der er en stor andel af modtagerne af flekslønstilskud, der har et lavt ugentligt timetal i deres ansættelse, hvilket betyder højere udgifter til flekslønstilskud. Der var budgetteret med en gennemsnitsydelse på kr., gennemsnitsydelsen i var på kr. Ledighedsydelse Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 696 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der var budgetteret med 44 helårspersoner på ledighedsydelse med en gennemsnitsydelse på kr., heraf 13 helårspersoner på ledighedsydelse over 18 måneder. Der har været 44 helårspersoner på ledighedsydelse med en gennemsnitsydelse på kr., heraf 12 helårspersoner på ledighedsydelse over 18 måneder. Niveauet for ledighedsydelsen afhænger af hvilken ydelsesgruppe ledighedsydelsesmodtageren kommer fra. Cirka 7 % af personerne på ledighedsydelse er under den gamle refusionsordning, hvor der er, 3 eller 5 % refusion og cirka 3 % af personerne er på refusionstrappen, hvor refusionssatsen er på 21,3 %, da de har modtaget en forsørgelsesydelse i mere end 1 år. 156

159 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Ressource- og jobafklaringsforløb Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 18 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Såfremt man ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder og fortsat er uarbejdsdygtig, overgår man til jobafklaringsforløb. Der har været 66 helårspersoner i jobafklaringsforløb, hvor der var budgetteret med 4 helårspersoner, svarende til en netto merudgift på 2,6 mio. kr., der ikke var budgetlagt. Merudgiften på 2,6 mio. kr. modsvares af mindreudgiften på sygedagpenge. Beløbene er i forhold til det oprindelige budget. Den gennemsnitlige refusionsprocent på jobafklaring ligger på 21,8 % mod klyngens 21,5 % budgettet var det forudsat, at der ville være 75 helårspersoner i ressourceforløb, og der har været 72 helårspersoner. 157

160 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget ndsats Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget ndsats nge- og uddannelsesenheden Produktionskoler Tilbud til udlændinge Virksomhedsrettet akt. til kontant- og udd.hjælp Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse og løntil skud m.v. til personer i fleksjob Ressource- og job afklaringsforløb Driftsudgifter til den kom munale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger nge- og uddannelsesenheden Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 753 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af de samlede mindreudgifter udgør 559 t. kr. Særlig Tilrettelagt ddannelse (ST). har der været et relativt lavt antal unge på ST. Produktionsskoler Det samlede forbrug for svarer nøjagtig til det korrigerede budget, hvilket skyldes at udgifterne var kendt ved budgetopfølgningen pr. 3. september. 158

161 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget forhold til det oprindelige budget er der en afvigelse på 26 t. kr., der skyldes, at der har været en større søgning til produktionsskoler. tet er i løbet af blevet tilrettet med stigende udgifter svarende til 21,2 % af det samlede budget på området. Tilbud til udlændinge Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften skyldes, at der var afsat yderligere ressourcer til danskundervisning på baggrund af det forventede højere antal flygtninge. Flygtningekvoten blev justeret flere gange i løbet af. Virksomhedsrettet akt. til kontant- og udd.hjælp Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 63 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Gennem året har der været en nedjustering af budgettet, da der har været en nedgang i den virksomhedsrettet aktivering vedrørende løntilskud. Der var budgetteret med 21 helårspersoner i løntilskud, der har været 15. forbindelse med beskæftigelsesreformen blev forskellen mellem private og offentlige arbejdsgiveres tilskud mindre. Lovændringen har betydet, at kommunen modtager 36 kr. mindre pr. time i tilskud. Derudover har været et større fokus på, at løntilskudsjobbet skal føre til ustøttet beskæftigelse. Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 219 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Gennem året har der været en nedjustering af budgettet, da der har været en nedgang i den virksomhedsrettede aktivering vedrørende løntilskud. Der var budgetteret med 31 helårspersoner i løntilskud, der har været 12. forbindelse med beskæftigelsesreformen blev forskellen mellem private og offentlige arbejdsgiveres tilskud mindre. Lovændringen har betydet, at kommunen modtager 36 kr. mindre pr. time i tilskud. Derudover har været et større fokus på, at løntilskudsjobbet skal føre til ustøttet beskæftigelse. Revalidering Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. 159

162 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Revalidering anvendes i stadig mindre grad, budgettet er i løbet af blevet tilrettet fra en nettoudgift på 18 t. kr. til en nettoudgift på 15 t. kr. Ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 346 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. På fleksjob efter den gamle ordning er der flere, der er ophørt i sidste halvår af. forbindelse med ophør skal der udbetales feriepenge. Fleksjob efter den gamle ordning er en personlig ordning der udfases i forbindelse med jobskifte og pension. budget 217 er der taget højde for faldet i den gamle fleksjobordning. Ressource- og jobafklaringsforløb Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 535 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. På ressourceforløb har det vist sig at gruppen er så svag, at der i højere grad må anvendes mentor som indsats i stedet for vejledning og opkvalificering. På jobafklaringsforløb er indsatsen blevet intensiveret i forhold til, at få ydelsesmodtagerne tilbage i beskæftigelse. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De ekstra udgifter til den intensiverede indsats især på sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp forventes på sigt, at kunne afspejles i et fald i antallet af helårspersoner på ydelserne. dgifterne til mentor blev lovgivningsmæssigt lagt ind under den kommunale beskæftigelsesindsats og dermed ind under driftslofterne, der anvendes til refusionsberegning. Ændret lovgivning har betydet, at en større andel af udgifterne under området ikke er refusionsberettiget. Beskæftigelsesordninger Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 617 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. 16

163 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Refusionen til virksomhederne udbetales af den kommune, hvor hovedsædet ligger og ikke hvor borgeren bor. forbindelse med ændring af refusionsprocenten på jobrotation fra 1 % til 6 % er der indgået aftale med kommunerne i hovedstadsregionen. Aftalen indebærer, at man afregner de sidste 4 % for egne borgere, hvilket har medført en merindtægt på området. Erhvervspolitik og -udvikling Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Erhvervspolitik og udvikling Erhvervsservice og iværksætteri Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 29 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tillægsbevillingen består af 3 t. kr. som var et led i budgetaftalen og et mindreforbrug på 315 t. kr. som blev korrigeret ved budgetopfølgningen pr. 3. september. De yderligere midler i budgetaftalen var afsat til erhvervsindsatsen med henblik på at gøre Glostrup Kommune til en endnu mere attraktiv erhvervskommune. Mindreforbruget i skyldes, at udgifterne til erhvervskonference blev afholdt af en privat virksomhed samt lavere udgifter til kontingent til Hovedstadsregionens E-kontor. 161

164 162

165

166

167 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Social- og Sundhedsudvalget Boligstøtte Det specialiserede socialområde, voksne Førtidspension Tilbud til ældre Sundhedsudgifter Sundhedsudgifter, region Det samlede forbrug for Social- og Sundhedsudvalget i er på 468,9 mio. kr., hvilket er en netto merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en netto mindreudgift på 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger Områdets mindreforbrug vedrører primært politikområdet Det specialiserede socialområde, voksne, og omhandler delområdet De takstfinansierede institutioner. Der redegøres i nedenstående for afvigelserne under de enkelte politikområder. Boligstøtte Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 467 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Boligstøtte Boligydelse til pensionister Boligsikring

168 Social- og Sundhedsudvalget Boligydelse til pensionister Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 145 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Boligydelse udbetales til pensionister og personer, der modtager invaliditetsydelse. Der er et samlet merforbrug på området, som skyldes en højere gennemsnitsydelse på især udbetalinger til borgere, der bor i ældreboliger. Ved budgetopfølgningen 3. september, udviste prognoserne et mindreforbrug og der blev derfor rettet op i budgettet med en reduktion på 35 t. kr. Denne prognose viste sig ikke at holde og derfor blev det endelige regnskabsresultat et lille merforbrug. Samtidig har Glostrup kommune modtaget færre indtægter i mellemkommunal refusion, hvilket ikke kunne forudses, da dbetaling Danmark sender opgørelserne i november måned. Type antal Regnskab antal Gns. årlig ydelse i kr. Gns. årlig ydelse i kr. Regnskab Lejere Ejere Andelshavere Ældreboliger Boligsikring Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 612 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften til boligstøtte skyldes en kombination af færre ydelsesberettigede borgere og lavere gennemsnitsudbetalinger. Det er kun antallet af ydelsesberettigede førtidspensionister, der er steget. Dette stemmer godt overens med den stigning i antallet af førtidspensionister, der er bevilget i de sidste par år. Allerede ved budgetopfølgningen 3. september blev budgettet tilrettet, da prognoserne udviste et mindreforbrug og en forventet merindtægt på de mellemkommunale refusioner. Type antal Regnskab antal Gns. årlig ydelse i kr. Gns. årlig ydelse i kr. Regnskab Almindelig boligsikring Ældreboliger

169 Social- og Sundhedsudvalget Førtidspensionister, lejere Det specialiserede socialområde, voksne Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Det specialiserede socialområde, voksne Socialpædagogisk bistand til voksne Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv køb af pladser Socialpædagogisk støtte, køb af pladser Socialpædagogisk støtteenhed Botilbud Behand. af alkoholskadede og stofmisb., køb af pladser De takstfinansierede institutioner Sociale formål Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 1) Øvrige sociale formål Socialpædagogisk bistand til voksne Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 254 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Borgere som har et fysisk eller psykisk handicap, kan efter undervisningspligten, få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelse. 167

170 Social- og Sundhedsudvalget Merudgiften skyldes at der blev omplaceret ca. 6 t. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen 3. september, da man forventende en lavere aktivitet i det sidste kvartal af. Andre sundhedsudgifter Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 96 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været afholdt færre udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse end forventet. Pleje og omsorg mv. køb af pladser Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 247 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Der var budgetteret med 6 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 6 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en merudgift på 313 t. kr. Lov om Social Service 32 Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger Der var budgetteret med 1 helårsperson, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 1 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 3.45 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i et mindreudgift på 66 t. kr. forbindelse med budgetaftalen, blev der på 192 reduceret med 4 t. kr. reduktionen er indarbejdet i budgettet. Socialpædagogisk støtte, køb af pladser Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 832 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Lov om Social Service 85 Hjælp, omsorg eller støtte Der var budgetteret med 28 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 81 kr. pr. dag/døgn. Der har været 28,9 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 831 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en merudgift på 243 t. kr. Lov om Social Service 97 Ledsagelse og kontaktperson Der var budgetteret med 53,29 helårspersoner, med en udnyttelsesgrad på 63 %. Der har været 53,3 helårspersoner med en udnyttelsesgrad på 67 %. Dette har resulteret i en merudgift på 7 t. kr. Lov om Social Service 13 Beskyttet beskæftigelse 168

171 Social- og Sundhedsudvalget Der var budgetteret med 27,56 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 336,29 kr. pr. dag/døgn. Der har været 27,81 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 316,97 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en mindreudgift på 166 t. kr. Lov om Social Service 14 Aktivitets- og samværstilbud Der var budgetteret med 36,32 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 699,45 kr. pr. dag/døgn. Der har været 36,32 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 653,24 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en mindreudgift på 614 t. kr. På handicappuljen har der været en mindreudgift på 194 t. kr. Denne mindreudgift skyldes, at det seneste tiltag ikke nåede at blive sat i gang i. Der er anmodet om overførsel af mindreudgiften. Socialpædagogisk støtteenhed Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært anvendelsen af ekstra ressourcer for at kunne imødekomme det stigerende antal borgere, som er berettiget til socialpædagogisk støtte. Der vil blive forelagt en sag i Social- og Sundhedsudvalget, hvor der vil redegøres for de budgetmæssige udfordringer, samt mulige løsningsmodeller. Botilbud Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Pulje Grundet at flere af indsatserne først starter primo 217, har der været et mindreforbrug på 98 t. kr. Der bliver overført 98 t. kr. til 217. Lov om Social Service 17 Midlertidigt botilbud Der var budgetteret med 18,96 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 18,96 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 1511 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Lov om Social Service 18 Længerevarende botilbud Der var budgetteret med 33,79 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 33,79 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Herudover har der på den objektive finansiering, på Kofoedsminde, være en merudgift på 249 t. kr. Dette har resulteret i et mindreforbrug på 284 t. kr. Lov om Social Service 19 Kvindekrisecenter Der var budgetteret med 1,4 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 1,17 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 1695 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en merudgift på 73 t. kr. 169

172 Social- og Sundhedsudvalget Lov om Social Service 11 Forsorgshjem Der var budgetteret med 2,9 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 1.14 kr. pr. dag/døgn. Der har været 3,53 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en merudgift på 578 t. kr. Der modtages 5 % statsrefusion på udgifter til 19 og 11. De øgede udgifter har resulteret i en merindtægt på 316 t. kr. i statsrefusion. forbindelse med budgetaftalen, blev der på 18 reduceret med 1 mio. kr. Besparelsen er delvist blevet gennemført, da man ikke har kunne hjemtage det planlagte antal borgere. reduktionen er indarbejdet i budgettet. Behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere, køb af pladser Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 761 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Glostrup kommune har ansvaret for alkohol- og stofmisbrugs behandlinger som led i Sundhedsloven. Borgerne kan frit møde op på behandlingssteder og få et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb. Kommunen er forpligtet til henholdsvis at tilbyde alkoholbehandling anonymt til borgere, og yde hjælp til behandling af stofmisbrug. Alkoholskadede Der har været en mindreudgift på 149 t. kr. Dette skyldes et faldende antal borgere, som har henvendt sig til ambulant behandling. Stofmisbrugere Der har været en merudgift på 1,9 mio. kr. Dette skyldes et stigende antal borgere, som har fået dagbehandling på KABS. Social Service Pulje Der har været en mindreudgift på 1 mio. kr. 5 t. kr. af mindreudgiften bliver brugt til at nedbringe merudgiften på social pædagogisk støtteenhed. Resten bliver overført til 217. De takstfinansierede institutioner Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tilbuddene under dette område er KABS, Bakkehuset, Parkvægnet, Café FR og Novavi Pensionatet. Hertil kommer statsfinansierede projekter, som KABS udfører. Økonomien på dette område skal balancere, og det fremgår af tabellen ved, at der i var et udgiftsbudget på 145,5 mio. kr. og et tilsvarende indtægtsbudget. Novavi Pensionat 17

173 Social- og Sundhedsudvalget Tilbuddet har et netto merudgift på 265 t. kr. som er blevet søgt overført til 217. budgetaftalen for blev der afsat 25 t. kr. til at etablere en vagttelefon. udvidelsen er takstfinansieret, men Glostrup kommune har modtaget et mindre merbeløb i administrativt overhead. udvidelserne er indarbejdet i budgettet. Café FR Tilbuddet har et netto merudgift på 636 t. kr., som er blevet søgt overført til 217. Merforbruget består primært af en mindreindtægt på 141 t. kr. samt overført merudgift fra 215 på 58 t. kr. KABS Tilbuddet har et netto mindreudgift på 998 t. kr. som er blevet søgt overført til 217. KABS Projekter Tilbuddet har et netto mindreudgift på 5,3 mio. kr. som er blevet søgt overført til 217. Parkvænget Tilbuddet har et netto mindreudgift på 1,1 mio. kr. som er blevet søgt overført til 217. Bakkehuset Tilbuddet har et netto mindreudgift på 2,7 mio. kr., som er blevet søgt overført til 217. Mindreudgiften skyldes et lille mindreforbrug, samt overført mindreforbrug fra 215 til. Noget af mindreudgiften vil blive brugt i 217 til takstnedsættelse. Det takstfinansierede tilbud er kendetegnet ved at større mer- eller mindreforbrug vil resultere i en efterregulering på taksten, dvs. en højere eller lavere pris for køberkommunerne, senest 2 år efter regnskabet. For Bakkehuset er det netto mindreforbrug i af en sådan størrelse, at der vil ske en takstnedsættelse i 218. Sociale formål Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 363 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften fordeler sig generelt over alle paragraffer. Dog er det største enkelte mindreforbrug på hjælp til enkeltudgifter og flytning. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 1) Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 48 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften skyldes primært øget opmærksomhed på området, samt tidligere afslutning af sager, hvor borgerne ikke længere er omfattet af målgruppen. 171

174 Social- og Sundhedsudvalget Øvrige sociale formål Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 38 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet skyldes mindre afvigelser på området. Førtidspension Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 695 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Førtidspension Personlige tillæg Førtidspension Personlige tillæg Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 276 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært flere udgifter til medicin og høreapparater. Førtidspension Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 971 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. forbindelse med budgetopfølgningen 3. september, blev der beregnet et forventet merforbrug på ca. 3,6 mio. kr. På daværende tidspunkt udviste prognoserne, at der blev tilkendt flere førtidspensioner end budgetlagt. Der var i budgettet indregnet en tilgang på 2 tilkendelser, men i var der indtil 1. oktober allerede tilkendt 41 nye førtidspensioner. september forventedes det, at der ville blive tilkendt yderligere 12 førtidspensioner i resten af. Dog blev der kun tilkendt 1 førtidspensioner i perioden 1. november 31. december. De i alt 51 nye førtidspensioner i havde en gennemsnitlig lavere månedlig ydelse, end budgetforudsat. Derfor udviste prognosen pr. 3. september et højere forventet merforbrug. Samtidig har afgangen, på de ældste pensionstyper, været større end forventet. 172

175 Social- og Sundhedsudvalget Type Antal budget Antal regnskab Højeste og mellemste førtidspension Forhøjet og almindelig førtidspension Ny førtidspension alt Tilbud til ældre Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Tilbud til ældre Busdrift Forebyggende indsats Hjælpemidler mv Ældreboliger Pleje og omsorg Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed Busdrift Det samlede forbrug for viser et merforbrug på 4 t. kr. vedrørende busdrift, herunder individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Set i forhold til det oprindelige budget, er resultatet et mindreforbrug på 296 t. kr. Der er på området konstateret et fald i antallet af kørsler sammenlignet med tidligere år. Som følge heraf, er der ved budgetopfølgningen pr. 3. september foretaget en korrektion af budgettet 173

176 Social- og Sundhedsudvalget på 2 t. kr. Der er desuden foretaget en reduktion af budgettet på området på 1 t. kr. årligt i forbindelse med udmøntning af puljen vedr. effektivisering af befordringsområdet. Forebyggende indsats Området udviser et samlet mindreforbrug på 148 t. kr. Området er blevet opnormeret med,5 stilling i, og mindreforbruget vedrører løn. Hjælpemidler mv. Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 71 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er sammensat af en række udsving på området, herunder et mindreforbrug vedr. støtte til køb af bil og større boligændringer samt et merforbrug vedr. de ergonomiske hjælpemidler. Det samlede regnskab for det fælles hjælpemiddelcenter viser, at Glostrup Kommune har et tilgodehavende på ca. 26 t. kr., som rent teknisk afregnes i 217. forbindelse med budgetaftalen for blev der vedtaget en reduktion af budgettet vedr. støtte til køb af bil på 3 t. kr. i. reduktionen er udmøntet. Ældreboliger Glostrup Kommune råder over 23 ældreboliger, der administreres af Glostrup Boligselskab. Det samlede delområde viser et merforbrug på netto 834 t. kr. Merforbruget på området vedrører primært stigninger i ejendomsudgifterne, udgifter til el og varme samt udgifter til almindelig vedligeholdelse. Der har desuden været afholdt ekstraordinære udgifter i i forbindelse med forbedringsarbejder. De nærmere detaljer omkring regnskabsresultatet for ældreboligerne fremgår af de enkelte afdelingers årsregnskaber, der udarbejdes af Glostrup Boligselskab. Pleje og omsorg Området viser et samlet merforbrug på 618 t. kr. sammenlignet med det korrigerede budget for. Regnskabsresultatet på området er sammensat af en række afvigelser af både mer- og mindreforbrug inden for delområdet. På området for afregning til private leverandører af hjemmehjælpsydelser, er der sket en stigning i afregningen, hvilket har medført afvigelse på 92 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ydelserne vedrører både personlig pleje og praktisk bistand. Til sammenligning er der sket et fald i antallet af visiterede ydelser til borgere med kommunal leverandør, hvilket har medført et fald i afregningen til de kommunale leverandører med ca. 1,2 mio. kr. 174

177 Social- og Sundhedsudvalget Der er i afregnet færre ydelser efter Lov om Social Service 95 vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) end budgetteret. Dette har medført mindreudgifter under delområdet Pleje og omsorg på 881 t. kr. Omvendt er der sket en stigning i udgifterne vedr. Hjælperhold, som visiteres efter Lov om Social Service 83. Her er der konstateret et merforbrug på 749 t. kr. På området for mellemkommunal afregning i forbindelse med Glostrup borgeres ophold i udenbys pleje- eller ældrebolig, er der i en merudgift på 3,6 mio. kr. som følge af ændrede visiteringer på området, herunder én særlig dyr borgersag, som er under udredning i 217. Omvendt er der merindtægter fra andre kommuner på 1,1 mio. kr. vedr. udenbys borgeres ophold i pleje- eller ældrebolig i Glostrup Kommune. budgetaftalen for blev der afsat 12 t. kr. hver andet år til en brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet samt 25 t. kr. i til en undersøgelse omkring optimering og udvidelse af de midlertidige pladser. Begge undersøgelser er udarbejdet i. Der blev desuden vedtaget en skærpelse af kriterier for visitation til praktisk hjælp efter 83 a i Lov om Social Service. Dette blev udmøntet i en budgetreduktion på området med 328 t. kr. i samt 656 t. kr. i overslagsårene. Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed Det samlede forbrug for er en netto mindreudgift på 16 t. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket ligger indenfor 3 % grænsen af mål- og rammestyringen. budgetaftalen for blev der afsat 1,7 mio. kr. til fortsættelse af demenspuljer mv. samt 25 t. kr. til ledsagelse og støtte til svage ældre. Derudover blev der afsat 12 t. kr. til drift af touch-skærme på Ældrecenter Dalvangen. udvidelserne er indarbejdet i budgettet. Sundhedsudgifter Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Sundhedsudgifter Træningsudgifter Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter

178 Social- og Sundhedsudvalget Træningsudgifter Det samlede forbrug for er en netto mindreudgift på 368 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den samlede mindreudgift skyldes en kombination af et større mindreforbrug på Træningscentret samt et merforbrug på betaling for genoptræning i andre kommuner. Mindreforbruget på Træningscentret skyldes primært færre udgifter til befordring og løn. Allerede ved budgetopfølgningen pr. 3. september blev budgettet til befordring nedjusteret, men det viste sig, at der fortsat var færre udgifter end forventet. Mindreforbruget på lønudgifterne skyldes tilbageholdenhed grundet omstrukturering på ældreområdet, hvor Træningscentret skulle afgive ressourcer og dels ansættelse af personale i løntilskud uden udgifter for Træningscentret svarende til ½ årsværk. budgetaftalen for blev der afsat 18 t. kr. årligt til opgradering af T på Træningscentret. Dette er indarbejdet i budgettet. budget og frem blev der samlet tilført 1,1 mio. kr. årligt til lønudgifter samt befordring på Træningscentret. udvidelsen er indarbejdet, dog er budgettet til befordring allerede nedjusteret igen ved budgetopfølgningen pr. 3. september grundet færre udgifter end forventet. Sundhedsfremme og forebyggelse Det samlede regnskabsresultat på området viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget på området. Mindreforbruget er sammensat af en række afvigelser under de forskellige sundhedsindsatser, og mange af indsatserne er omfattet af overførselsadgang mellem årene, idet indsatserne strækker sig over flere år. Af indsatser med overførselsadgang mellem årene kan nævnes Sundhedspuljen, X-T Rygestop i folkeskolen, Mad- og måltidspolitik, Alkoholindsats og Mental sundhed. nder forløbsprogrammerne har der været mindre afvigelser under de enkelte indsatser, som følge af ændringer i antallet af hold i løbet af året. Der blev i budget og frem afsat 496 t. kr. årligt til ansættelse af en kronikerkonsulent. Stillingen blev finansieret af Sundhedspuljen. Kronikerkonsulenten blev ansat pr. 1. januar. Andre sundhedsudgifter Området viser et samlet mindreforbrug på 24 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved sammenligning med det oprindelige budget er afvigelsen et merforbrug på 572 t. kr. Årsagen til udsvinget på området er, at der i blev konstateret et stigende forbrug af pladser vedr. færdigbehandlede borgere på hospitalerne. sær området vedr. færdigbehandlede psykiatriske borgere var under pres, og budgetterne på området blev derfor korrigeret med i alt 5 t. kr. ved budgetopfølgningen pr. 3. september. 176

179 Social- og Sundhedsudvalget Området indeholder også udgifter til kommunal afregning med regionerne for ophold på hospice. Afregningen med regionerne viser et samlet mindreforbrug på 155 t. kr. Sundhedsudgifter, region Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 671 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Sundhedsudgifter, region Aktivitetsbestemt medfinan siering af sundhedsvæsenet Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 856 t. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at Glostrup Kommune har fået tilbageført 856 t. kr. fra Region Hovedstaden grundet for høj opkrævning af ordningen i 215. har Region Hovedstaden, i samarbejde med Region Sjælland, gennemført et større T-projekt kaldet Sundhedsplatformen. Dette har medført, at der har været forsinkelse på opkrævning af medfinansiering for kommunerne under Herlev og Gentoftes optageområder. Det forventes derfor, at der kommer en større efterregulering for medfinansiering i 217 vedr. ydelser leveret i. Der er i denne forbindelse restancebogført 7,1 mio. kr. under hovedkonto 8, til brug for afregning af efterreguleringen i 217. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Området udviser et merforbrug på 185 t. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af borgere, som henvises af læger til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. 177

180 Social- og Sundhedsudvalget Anlæg, netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev Korr. Regnskab Afvigelse til kor. budget Social- og Sundhedsudvalget Personaleomklædningsrum 1 på de 3 ældrecentre Pulje til investeringer på ældreområdet Medtaget på oversigten over afsluttede anlægsarbejder i. Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 96 t. kr. mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført 338 t. kr. til 217 vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets anlæg i henhold til sagen om overførsel af rådighedsbeløb

181

182

183 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Økonomiudvalget Beredskab Fælles administrative opgaver Politisk organisation Tjenestemandspensioner Det samlede forbrug for Økonomiudvalget i er på 187 mio. kr., hvilket er en netto mindreudgift på 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en netto mindreudgift på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger Den største afvigelse ses på politikområdet Fælles administrative område. Der redegøres i nedenstående for afvigelserne på områderne. Beredskab Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 46 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Beredskab Beredskab Glostrup Beredskab Glostrup Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 46 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. 181

184 Økonomiudvalget Mindreforbruget skyldes, dels at der inden overgangen til det fælles beredskab pr. 1. januar var betalt nogle regninger, som delvist havde med at gøre. Herudover skete der en regulering af fordelingsnøglen vedr. kommunernes betaling til det fælles beredskab i november. Reguleringen betød, at Glostrup Kommune fik 23 t. kr. tilbage. Der tages højde for den ændrede fordelingsnøgle for budget 217 ved budgetopfølgningen pr. 3. april 217. Fælles administrative opgaver Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Fælles administrative opgaver Puljer T-systemer Kontorhold Forsikringer Refusion af administrationsudgifter Centrenes mål- og rammestyring Diverse Puljer Det samlede forbrug for viser en nettomerindtægt på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er et mindreforbrug på 23 t. kr. vedr. pulje til Åben Kommune. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som stadig arbejder med at synkronisere alarm- og bookingsystemerne. Der er overførselsadgang på området og budgettet er søgt overført til 217, hvor konverteringen af alarmsystemerne fortsætter. Herudover er der på puljen vedr. reduktion af administrationsudgifter et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket især skyldes det overførte mindreforbrug fra 215, hvor besparelsen i administrationen blev indhentet hurtigere end det var forudsat i budgettet. På puljen vedr. udvikling af administrationen er der et mindreforbrug på 9 t. kr. 182

185 Økonomiudvalget Merindtægten på puljer udgør 1,3 mio. kr. og kan især henføres til Vestforbrændingens andel af Glostrup Kommunes barselsudligning. Samtidig er der udbetalt 796 t. kr. til Vestforbrændingen. Derudover viser Glostrups egen barselsudligningsordning en merudgift på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Glostrup Kommune udbetaler refusion i forbindelse med barsel og adoption til kommunens egne arbejdspladser i henhold til Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Refusionen ydes med 8 % af forskellen mellem sædvanlig løn til den, der er på orlov og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den pågældendes bopælskommune. Da udligningsaftalen ikke umiddelbart muliggør ændring af refusionssatsen, afhænger forbruget af antallet af medarbejdere, der går på barsel. På dlignings-, rekrutterings- og fastholdelsespuljen er der et restbudget på 1 mio. kr. Beløbet er samlet sammen over et par år. Der er tidsmæssige forskydninger i uddelingerne fra denne pulje, så puljens størrelse svinger mellem årene. Som nævnt i budgetaftalen for er der indarbejdet en årlig besparelse på 5 t. kr. på puljen vedr. udvikling af administrationen og en nedsættelse af puljen til uforudsete udgifter på 2 mio. kr. i. T-systemer Det samlede forbrug for er en netto mindreudgift på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En stor del af mindreudgiften relaterer sig til et mindreforbrug på de T systemer der er omfattet af koncernløsningen og implicit heri færre udgifter til aftaler med KMD. Der har været en forventning om at mindreudgifterne skulle bruges til udrulning af KOMBT løsningerne. Disse er dog forsinket fra KOMBT s side. Mindreforbruget i er tilgået kassebeholdningen ved årets afslutning. budgetaftalen blev der afsat 7 t. kr. som er Glostrup Kommunes andel af salget af KMD ejendomme. Pengene er reserveret til implementering af nye T systemer i forbindelse med monopolsbrudsprogrammet. har der været en merindtægt vedr. salg af KMD ejendomme på 589 t. kr. som et engangsbeløb. Kontorhold Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 374 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften er sammensat af mindreforbrug på EDB-kontorhold, papiraffald til genbrug, fotokopiering og trykning, porto, telefon og gebyrer, afgifter, salærer m.v. Mindreudgiften kan dog ikke ses isoleret idet, at der også er tale om budgetterede indtægter som ikke er realiseret. terne vedr. ovenstående vil blive revurderet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. april 217 og en evt. tilretning af disse vil således blive foretaget i den forbindelse. 183

186 Økonomiudvalget budgetaftalen er der afsat 1 t. kr. til markedsføring af selvbetjeningsløsninger. Der har blandt andet været afholdt aktiviteter på Kulturnatten, dog er det afsatte budgettet i ikke forbrugt fuldt ud. Forsikringer Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fremkommer af afvigelser på flere områder, men skyldes primært at der har været færre udgifter til den interne forsikringspulje vedrørende arbejdsskader på 1,3 mio. kr. Kommunens forsikringer har været i udbud i, og der er indgået en ny aftale fra 1. januar 217. terne er tilrettet på baggrund af den nye aftale fra 217 og frem. Refusion af administrationsomkostninger Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 328 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært færre indtægter på gruppeordningerne på Glostrup Skole, da der ikke i har været fuld belægning, som forudsat i budgetlægningen. Centrenes mål- og rammestyring Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskab for Center for HR og Politik viser en mindreudgift på 474 t. kr. Den primære årsag til mindreforbruget skyldes ubesatte stillinger, der som følge af etableringen af Center for HR og Politik som center og tiltrædelsen af ny centerchef pr 1. april først blev besat pr 1. september. Regnskabsresultatet for for Center for Miljø og Teknik viser et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 86 t. kr. i forhold til 3 % af oprindeligt budget. Center for Miljø og Teknik har i flere år været udfordret på deres lønbudget og er gået ind i med et overført merforbrug fra 215. En del af merforbruget i 215 skyldes en ufinansieret stilling til byggesagsbehandling. er der givet tillægsbevilling til finansiering af 2 byggesagsbehandlere, hvoraf nævnte ufinansierede stilling var den ene. forbindelse med budgetopfølgningssagen har Kommunalbestyrelsen den 14. december godkendt at Center for Miljø og Tekniks overførsel af merforbrug til 217 reduceres med 526 t. kr. svarende til udgifterne til den ufinansierede stilling til byggesagsbehandling i 215, og overførselsansøgningen til 217 udgør således 61 t. kr. 184

187 Økonomiudvalget Regnskab for Center for Sundhed og Velfærd viser en mindreudgift på 67 t. kr. Mindreforbruget skyldes primært stillingsvakance og tilbageholdenhed i ansættelse af personale i forbindelse med omorganisering af centret. De øvrige centres resultater ligger indenfor de 3 % af det oprindelige budget og kommenteres derfor ikke. Diverse Det samlede forbrug for er en netto mindreudgift på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Administrationsbidraget til dbetaling Danmark er blevet større end forventet. Dette skyldes at dbetaling Danmark først i slutningen af november meddelte en stigning i administrationsbidraget på 84 t. kr. Administrationsvederlag til plejeforeninger blev i lavere end budgetlagt svarende til 111 t. kr. Hjemtagelsen af plejefamilieadministrationen er foretaget over en periode fra august til december, hvilket har vanskeliggjort forudsigelsen af det endelige regnskabsresultat. dgifterne til den Sociale Telefonvagt har været lavere i med i alt 7 t. kr. Dette skyldes primært, at der mangler restafregning vedrørende, idet der kun er betalt a conto til Albertslund Kommune. På området lægeerklæringer for borgere er der et merforbrug på 298 t. kr. Dette skyldes, at der er et stigende antal borgere der overgår til ressource- og jobafklaringsforløb. Ved overgang til ressourceforløb foretages der en større udredning af borgerne, hvilket medfører et øget forbrug af speciallægeerklæringer. tet vedr. ovenstående vil blive revurderet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. april 217 og en evt. tilretning vil således blive foretaget i den forbindelse. Merforbrug på 66 t. kr. til juleudsmykning skyldes prisstigning på bl.a. juletræer samt yderlige vedligeholdelse som følge af den forlængede periode med lys på blodbøgen. Der er et mindreforbrug på 387 t. kr. vedr. risikostyring. Der er ikke noget oprindeligt budget til puljen, som finansieres ved, at et beløb svarende til momsandelen af forsikringserstatningen overføres til denne konto. Beløbet spares op og tilføres med jævne mellemrum risikostyringsområdet. Der er overførselsadgang på kontoen og mindreforbruget er søgt overført til 217. Der er et merforbrug på 65 t. kr. til digital byggesagsbehandling, hvilket skyldes nye aftaler og lovkrav, der har gjort det nødvendigt at kunne tilgå nye it-systemer samt at tilkøbe integration til egne systemer. budgetaftalen for var der indarbejdet driftsmidler på 1 mio. kr. i og 6 t. kr. i 217 til en arkitektkonkurrence for området omkring Glostrup Station. Ved budgetopfølgningen pr. 3. september er det dog besluttet at budgettet flyttes til det eksisterende anlæg med samme formål. 185

188 Økonomiudvalget Der er desuden afsat 25 t. kr. i og 217 til letbaneaktiviteter. er der et mindreforbrug på 174 t. kr. Der er overførselsadgang på området, og mindreforbruget er søgt overført til 217. Derudover er der indarbejdet midler til forskellige initiativer i forbindelse med Loop City, som alle er anvendt i : 3 t. kr. til idé- og arkitektkonkurrence om byudvikling 1 t. kr. til Smart City programmer 1 t. kr. til Smart Mobility i Loop Citys erhvervsområdet Politisk organisation Det samlede forbrug for er en netto merudgift på 88 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Politisk organisation Valg Politisk organisation , Valg Det samlede forbrug for er en netto merudgift på 4 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgiften skyldes forsinket udbetaling af honorar i forbindelse med E afstemningen i 215. Politisk organisation Det samlede forbrug for er en netto merudgift på 84 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgiften skyldes primært udgifterne til Kommissioner, råd og nævn, svarende til 121 t. kr. ddannelsesbudgettet til Folkeoplysningsudvalget blev reduceret med 25 t. kr. fra, jf. aftalen. Tjenestemandspensioner Det samlede forbrug for er en netto mindreudgift på 282 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. 186

189 Økonomiudvalget Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Det samlede forbrug for er en netto mindreudgift på 282 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Glostrup Kommune læner vi os op ad Sampensions model for opgørelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen. Det betyder, at vi indregner udgiften til tjenestemandspension fra det tidspunkt, hvor tjenestemanden fylder 62 år. At der fremkommer en mindreudgift i kan henføres til, at der er færre tjenestemænd, der er gået på pension i, end forventet i de skøn der ligger til grund for budgettet. 187

190 Økonomiudvalget Anlæg, netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev Korr. Regnskab Afvigelse til kor. budget Økonomiudvalget Hvissinge Øst, 3. etape Arkæologisk udgravning i Hvissinge Øst Salg af udlejningsejendomme Arealoptimering, salg af kommunens ejendomme dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Medtaget på oversigten over afsluttede anlægsarbejder i. Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 3,1 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført 611 t. kr. til 217 vedrørende Økonomiudvalgets anlæg i henhold til sagen om overførsel af rådighedsbeløb

191

192

193 Kulturudvalget Kulturudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Kulturudvalget Biblioteket Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed drætsanlæg Det samlede forbrug for Kulturudvalget i er på 32,4 mio. kr., hvilket viser en netto mindreudgift på 742 t. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en mindreudgift på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger Mindreudgifterne på Kulturudvalgets område er primært på politikområdet Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed. Biblioteket Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 65 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Biblioteket Biblioteket Biblioteket Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 65 t. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket ligger indenfor 3 % grænsen af mål- og rammestyringen. forbindelse med budgetaftalen blev budgettet reduceret med 5 t. kr. i og 1 mio. kr. fra 217. Denne reduktion er implementeret på biblioteket. 191

194 Kulturudvalget Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Folkeoplysning, fritidsaktivi teter og kulturel virksohed Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Frivillighed og tilbud til ældre Kulturel virksomhed Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 347 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kulturel virksomheds mindreforbrug skyldes primært områderne: Vedligeholdelse af kommunens kunstværker Lune lørdage Kultunaut Kløverstier Der er modtaget flere indtægter på området i, dette skyldes, at der fra virksomheder blandt andet er modtaget sponsorater til Byjubilæets aktiviteter. Der er i ansat en frivillighedskonsulent, som der blev afsat 3 t. kr. til i budgetaftalen. Puljen på 32 t. kr. til kommunale fyrtårne og kulturpolitikpuljen på 52 t. kr. er blevet nedlagt i, jf. budgetaftalen. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 416 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes blandt andet udskydelse af foreningskonferencen til 217 grundet afholdelse af byjubilæet og tilbagebetaling af ikke anvendte tilskud for 215 fra Oplysningsforbundene. 192

195 Kulturudvalget budgetaftalen blev der afsat 5 t. kr. til udvidelse af sommerferieaktiviteterne grundet øget interesse. Der er udbudt flere sommerferieaktiviteter og samtidig, er tilbuddet også udvidet til aktiviteter i efterårsferien. tet til den mellemkommunale betaling af den folkeoplysende voksenundervisning blev i budgetaftalen reduceret med 25 t. kr. Regnskabet viser dog et lille merforbrug, dette skal ses i sammenhæng med tidsmæssige forskydninger af regningsbetalingen. Frivillighed og tilbud til ældre Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 447 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært afholdelse af færre arrangementer på Seniorrådets område, færre tilskud bevilget efter Lov om Social Service 18 og manglende afholdelse af aktiviteter i den boligsociale indsats i Hvissinge. Herudover er der et mindreforbrug på de borgerrelateret konti under Aktivitetscenteret på Sydvestvej. budgetaftalen blev der afsat 44 t. kr. til udskiftning af inventar på Aktivitetscenteret Sydvestvej. Der er løbende udskiftet inventar i. drætsanlæg Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 127 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget drætsanlæg Glostrup drætsanlæg Glostrup drætsanlæg Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 127 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Glostrup drætsanlæg er en mål- og rammestyret enhed og deres regnskabsresultat viser et merforbrug på 91 t. kr. hvilket ligger indenfor 3 % grænsen af mål- og rammestyringen. Glostrup drætsanlæg har afholdt flere arrangementer end budgetlagt, dette afspejles både på indtægts- og udgiftssiden. 193

196 Kulturudvalget Anlæg, netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev Korr. Regnskab Afvigelse til kor. budget Kulturudvalget Afledning af overfladevand i Hvissinge ngdomspark Klatretårn/Væg Alternativ legeplads - de glemtes land 1-1 Foyer, Glostruphallen Renovering af Hvissingehallen Glostrup Fritidscenter, baby/varmt vandsbassin Projektforslag - udvikling af Glostrup Fritidscenter Glostrup Bibliotek, eventyrhule Glostrup Bymuseum Klubhuset på Østervangsbanerne, renovering af tag dvidelse af Aktivitetscentret Sydvestvej Medtaget på oversigten over afsluttede anlægsarbejder i. 2 Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Projektet afventer 1 års-gennemgang, derefter vil der blive aflagt anlægsregnskab. Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 1,5 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført 3,3 mio. kr. til 217 vedrørende Kulturudvalgets anlæg i henhold til sagen om overførsel af rådighedsbeløb Der søges derfor om overførsel af et lidt større beløb end restbudgettet på 2,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er projekter, som er afsluttet og klar til anlægsregnskab, hvor der har været merforbrug som ikke er søgt overført. 194

197

198

199 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Renter, tilskud, udligning og skatter i alt Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Overordnede bemærkninger Det samlede forbrug for Renter, tilskud, udligning og skatter mv. i er på netto 1.51 mio. kr., hvilket viser en netto merindtægt på netto 2,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en merindtægt på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Renter af likvide aktiver Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på 28 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægten skyldes en merindtægt på renter på 232 t. kr., primært fra Glostrup Kommunes obligationsbeholdning. Hertil en mindre merudgift vedrørende gebyrer 24 t. kr. 197

200 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på 116 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægten skyldes primært opkrævede morarenter, som følge af for sent indbetalte ejendomsskatter. Renter af langfristede tilgodehavender Det samlede forbrug for viser en netto mindreindtægt på 11 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Renterne af de langfristede tilgodehavender, herunder renter af lån til betaling af ejendomskat, svinger i de enkelte år i forhold til hvor mange lån borgerne indfrier. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 263 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften skyldes at der i har været væsentligt færre renteudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. Efter nogle år med høje tilbagebetalinger, for eksempel ca. 2,5 mio. kr. i, er niveauet væsentligt lavere, men en udgift på 94 t. kr. i. Renter af langfristet gæld Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 27 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forklaringen på merudgifterne er dels færre renteudgifter til kommunens lån i Kommune Kredit, som giver en netto mindreudgift på 274 t. kr. Hertil kommer en merudgift til renter vedrørende kommunens SWAP-aftale med Nordea på 554 t. kr., som skyldes renter for 2. halvår er bogført i. Skulle den hidtidige praksis følges, så skulle disse have været bogført i 217. Kurstab og kursgevinster Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på 453 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægten skyldes dels kursgevinster på kommunens obligationsportefølje på 38 t. kr. samt en merindtægt på garantiprovisioner vedrørende Glostrup Forsyning A/S på 73 t. kr. 198

201 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Kommunen har en SWAP-aftale med Nordea som modpart, som ikke er udløbet: Oprindelig hovedstol: kr. Nominel restgæld pr : kr. Markedsværdi pr : kr. dløbsdato: Renteforhold: Betaling fra Glostrup Kommune til Nordea er fast rente. Betaling fra Nordea til Glostrup Kommune er variabel rentesats. Valuta: DKK. Tilskud og udligning Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 74 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften skyldes at Glostrup Kommunes tilsvar vedrørende tilskudsordningen for kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder er blevet reguleret ned med 74 t. kr. Reguleringen sker på grund af ubrugte midler fra denne særtilskudspulje. Der er i modtaget tilskud på 6 mio. kr. fra Social- og ndenrigsministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Tilskuddet var en del af budgetaftalen for. Refusion af købsmoms Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 138 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgiften skyldes efterbetaling af moms. Skatter Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægten vedrører skatteindtægter fra borgere som beskattes efter forskerordningen. Der budgetteres ikke med skatteindtægten fra denne ordning, da indtægterne svinger meget mellem de enkelte år. 199

202 2

203

204

205 Balanceforskydninger Balanceforskydninger Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver tilh. fonds, legater m.v. Forskydninger i passiver -3-3 tilh. fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld Overordnede bemærkninger Området anvendes til at registrere de årlige forskydninger på det finansielle område. Forskydningerne på især de kortfristede tilgodehavender afspejler som regel blot ændringer i betalingsmønstre, og disse har ikke betydning for kommunens likviditet på langt sigt. Der budgetteres derfor som udgangspunkt ikke med forskydninger i de kortfristede tilgodehavender eller kortfristet gæld. regnskabet er balanceforskydningerne netto 64,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget, og 2,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Forskydninger i likvide aktiver 23

206 Balanceforskydninger Netto 1. kr. Primo var de likvide aktiver budgetteret til 26. Den faktiske beholdning var Større primo beholdning end budgetteret ltimo var de likvide aktiver budgetteret til 24. Den faktiske beholdning var Større ultimo beholdning end budgetteret alt forbrug af kassebeholdningen i forhold til det oprindelige budget (+ = forøgelse) 4.69 Tabellen viser den forventede likviditet primo og ultimo, som det fremgår af det oprindelige budget. Det fremgår at likviditeten primo var budgetteret til 26, mio. kr. og ultimo likviditeten var budgetteret til 24, mio. kr. Der var dermed budgetteret med et kassetræk på 2 mio. kr. i. Regnskabet viser at den faktiske beholdning primo var 45,7 mio. kr. og ultimo beholdning var 48,3 mio. kr. har der dermed været en kassetilvækst på 2,6 mio.kr. Forskellen mellem det budgetterede kassetræk og den faktiske kassetilvækst er dermed på 4,6 mio. kr. Forskydninger i tilgodehavender hos staten Resultatet på -8, mio. kr. i nettoforskydninger er summen af refusionstilgodehavender på 7,8 mio. kr. andre tilgodehavender hos staten på 264 t. kr. Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Resultatet på -19,2 mio. kr. i nettoforskydninger er udtryk for, at de samlede restancer på dette områder er faldet. Det gælder primært for tilgodehavenderne i betalingskontrol. Forskydninger i langfristede tilgodehavender Afvigelsen på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes blandt andet, at tilgodehavendet hos Vestegnens Brandvæsen er nedbragt med 687 t. kr. på grund af tilbagebetaling af overskud vedrørende regnskab 215. Hertil er tilgodehavende vedrørende lån til betaling af ejendomsskat nedbragt med 653 t. kr., hvor der er budgetteret med en forøgelse på 1 mio. kr. Dette forklarer 1,6 mio. kr. af forskellen til det korrigerede budget. 24

207 Balanceforskydninger Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v. Forskydningerne skyldes primært skadesløsbreve for lån til betaling af ejendomsskatter. Forskydninger i kortfristet gæld til staten Området består af forskydninger på en række forskellige bidrag og refusioner vedrørende områder, såsom sygedagpenge, dagpengeydelser, fleksjob og ressourceforløb mv. Forskydninger i kort og langfristet gæld i øvrigt Forskydningerne i forhold til den kortfristede gæld vedrører en stribe forskellige områder. Forskydningerne på den langfristede gæld vedrører afdrag på samtlige af kommunes lån, herunder afdrag på gæld vedrørende ældreboliger. Hertil kommer forskydninger som skyldes optag af nye lån eller konverteringer af lån. Der er budgetteret med nye lån på i alt 7 mio. kr. Heraf vedrører 1 mio. kr. lån til betaling af ejendomskat, 1 mio. kr. vedrører klimapuljen og 5 mio. kr. vedrører lån til CO 2 reducerende tiltag. Der er ikke optaget lån til ejendomskat eller klimapulje. Til CO 2 reducerende tiltag er der optaget lån på 4,1 mio. kr. 25

208 26

209

210

211 Balance Aktier og andelsbeviser m.v. På kontoområdet indregnes Glostrup Kommunes andel af fælleskommunale selskaber og selskaber, som kommunen har kapitalandele i. ndregningen opgøres efter den indre værdis metode. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital. balancen er opgjort Glostrup Kommunes andel af selskabernes indre værdi svarende til kommunens ejerandele. Nedenfor vises beregningen af den indre værdi for hvert selskab Aktier og andelsbeviser 1. kr. HMN Naturgas /S Egenkapitalen ultimo 215 udgjorde 2.19,6 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til,98 %. VEKS /S Egenkapitalen ultimo 215 udgjorde 12,9 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 5,7 %. Vestegnens Brandvæsen /S Vestegnens Brandvæsen /S er opløst ultimo 215. Personale og aktiverne er virksomhedsoverdraget til Hovedstadens Beredskab /S. /S Vestforbrænding Egenkapitalen ultimo 215 udgjorde 857,8 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 2,43 %. -Vestegnen Egenkapitalen ultimo 215 var negativ og udgjorde 1,4 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 11,72 %. Glostrup Forsyning A/S Forsyningen er blevet selskabsgjort pr. 1. januar 21, hvorved der er oprettet et selskab Glostrup Forsyning A/S med 5 datterselskaber. Glostrup Kommune ejer 1 %. Egenkapitalen ultimo 215 udgjorde 53,9 mio. kr., men idet mellemværendet med affaldshåndteringen (som er en del af Glostrup Forsyning) skal fremgå af konto 9.35 er tilgodehavendet hertil på,4 mio. kr. trukket fra aktivet. Det har ikke været muligt at bruge egenkapitalen ultimo, selvom Glostrup Kommune ejer Glostrup Forsyning 1 %. Der er derfor også her brugt egenkapitalen fra regnskab 215. Ring 3 Letbane /S Glostrup Kommunes andel af indskuddet til letbanen i. BOFOS A/S BOFOS A/S er et datterselskab af BOFOS Holding A/S. BOFOS A/S er et service- og administrationsselskab, hvor alle medarbejdere i BOFOS er ansat. BOFOS har aftaler med de andre datterselskaber om ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele koncernen indenfor f.eks. økonomi og administration. Glostrup Kommunes indskud i BOFOS A/S udgør 3,55 % af egenkapitalen. Hovedstadens Beredskab /S Hovedstadens Beredskab /S blev etableret 1. januar som følge af samlingen af beredskab i Danmark til ca. 2 fællesskaber. Der foreligger endnu ikke et regnskab for for Hovedstadens Beredskab /S, så ved beregning af Glostrup Kommunes andel af den indre værdi i interessentskabet, er brugt interessentskabets budgetgrundlag for. Glostrup Kommunes andel udgør 1,34 % af budgetgrundlaget på 356,1 mio. kr. ltimosaldo

212 Balance dlån til beboerindskud Kommunen skal nedskrive tilgodehavenderne med et forventet tab, der modposteres balancekontoen Forventet tab under 1. kr. bliver ikke bogført dlån til beboerindskud 1. kr. Lån i henhold til pgf i lov om boligbyggeri. Det forventede tab er opgjort til kr. og er beregnet på baggrund af ydede lån og afskrevne tab i årene 215 og. Den nominelle værdi udgør kr. ltimosaldo 2.37 ndskud i landsbyggefonden m.v ndskud i landsbyggefonden m.v. 1. kr. Den nominelle værdi af indskud i landsbyggefonden udgør kr. ultimo. ltimosaldoen er markeret med en -, idet tilgodehavendet ikke skal fremgå af status. Primo næste år tilbageføres tilgodehavendet med modpost på balancekontoen. ltimosaldo - Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kommunen skal nedskrive tilgodehavenderne med et forventet tab, der modposteres balancekontoen Forventet tab under 1. kr. bliver ikke bogført Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1. kr. Tilbagebetalingspligtig bistandshjælp til senere opkrævning. Det forventede tab er opgjort til kr. og er beregnet ved en gennemsnitlig omsætningsnøgle (tilgang afskrevet), jfr. årene Den nominelle værdi udgør kr. Tilbagebetalingspligtig støtte til køb af bil. Borgernes restgæld til kommunen i forbindelse med støtte til køb af bil grundet handicap. ltimosaldo dlæg vedrørende andre forsyningsvirksomheder dlæg vedrørende andre forsyningsvirksomheder 1. kr. Forsyningen Affaldshåndterings udgiftsbaserede regnskab skal fremgå af Glostrup Kommunes regnskab, selvom området er selskabsgjort, både på konto 1 og konto 9, balancen. dlægget viser et tilgodehavende hos forsyningsområdet. Modposten til tilgodehavendet ses under kortfristet gæld, konto ltimosaldo

213 Balance Anden gæld Saldoen skal korrigeres i forbindelse med regnskabsafslutningen ligesom tab på tilgodehavender, jfr. kt Det vil sige, at gælden bliver mindre. Den mindre gæld modposteres balancekontoen Forventet beløb under 1. kr. bliver ikke bogført Anden gæld 1. kr. Statens andel af boligindskudslån. Andel af lån i henhold til pgf i lov om boligbyggeri. Den forventede mindre gæld er opgjort til kr. og er beregnet på baggrund af ydede lån og afskrevne tab i årene 215 og. Den nominelle værdi udgør kr. ltimosaldo Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser 1. kr. kke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen i 212. Fra 213 opgøres forpligtelsen på denne måde. Den aktuarmæssige beregning fremskrives med prisskønnet for art 5.1 i de mellemliggende 4 år. Hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning, som kommunen er forpligtet til, næste gang er ultimo 217. Prisskønnet fra 215 til er på 1,61 %, så forpligtelsen er fremskrevet med 8,4 mio. kr. Arbejdsskader, selvforsikring Der er foretaget en ny aktuarmæssig beregning af forpligtelsen vedr. arbejdsskader ultimo. Der vil blive foretaget en ny aktuarberegning hvert år. Forpligtelsen er faldet med,7 mio. kr. i forhold til 215. ltimosaldo Forpligtelse i forbindelse med forureningssag, Sofielundsvej

214 212

215

216

217 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Overførte uforbrugte driftsbevillinger Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. 3 % af opr. Ansøgt overførsel til 217 Miljø- og Teknikudvalget Vej og Park Glostrup Ejendomme Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 217 Miljø- og Teknikudvalget Smukkere Glostrup Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Renovering af vejbelægning i Renovering af vejbelysningsanlæg Broer og tunneller Kollektiv trafik Pulje til rådgivning Børne- og skoleudvalget dvalgets mål- og rammestyrede enheder: 215

218 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. 3 % af opr. Ansøgt overførsel til 217 Børne og Skoleudvalget Musikskolen ngdomscentret Dagplejen Fuglekær Ejbyvang Skovager Rosenåen Skoven Engtoften Hvissingegården Vesterly Perlen Essedalen Glostrup Skole, SFO og Klub PPR Varmeværket Ejbyhus Tandplejen Sundhedsplejen Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til

219 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Børne og Skoleudvalget ddannelse, dagtilbud Seminaruddannelse/pædagogmerit nklusionspuljen ddannelse, skole T-udgifter til folkeskolen dviklingspuljen inkl. Andet Projekt - Søge muligheder i de digitale medier Pædagogisk udviklingsarbejde 482 Projekt - Nationalt program for skoleledereuddannelse og - udvikling Efter- og videreuddannelse i folkeskolen SSP Styrket familietrivsel Børne- og Skoleudvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder: Brutto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 217 Børne og Skoleudvalget Globus Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til

220 Overførte uforbrugte driftsbevillinger ngdomspolitik Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdsstedet T-pulje Social- Sundhedsudvalget dvalgets mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. 3 % af opr. Ansøgt overførsel til 217 Social- og Sundhedsudvalget Træningscentret Ældrecentrene Socialpædagogisk Støtteenhed Områder med udvalgets overførselsadgang Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 217 Social- og Sundhedsudvalget Kursus og uddannelse T-puljer nventar Social Services pulje "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri Café Fri X-T Rygestop i Folkeskolen Mad- og Måltidspolitik

221 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Alkoholindsats Sundhedspuljen Mental Sundhed Projekt Brobygning: Træningscentret og aktivt foreningsliv Ældrepuljen Sundhedsindsats Social Pædagogisk Støtteenhed Social- og Sundhedsudvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder: Brutto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 217 Social- og Sundhedsudvalget KABS KABS - Gejd KABS KABS - Projekter KABS - Projekter - Gejd KABS - Projekter Parkvænget Parkvænget - Gejd Parkvænget Bakkehuset Bakkehuset - Gejd Bakkehuset Novavi Pensionatet Novavi Pensionatet Økonomiudvalget dvalgets mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. 3 % af opr. Ansøgt overførsel til 217 Økonomiudvalget

222 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Direktionen Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter Center for HR og Politik Center for Økonomi og Styring Center for Kultur og Borgerkontakt Center for Miljø og Teknik Center for Social Service Center for Sundhed og Velfærd Center for Dagtilbud og Skole Jobcenter Center for Familie og Forebyggelse Områder med udvalgets overførselsadgang Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 217 Økonomiudvalget Geografisk nformation Samarbejde med venskabsbyer Puljebeløb Sektorforvaltninger ddannelse Kontormaskiner og inventar Hjemmeside, intranet Digitaliseringsstrategi KOMBT, monopolbrud Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme

223 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. nformationsmøder for medarbejdere Kommunal information Projekt Fremtidens forstæder Lokalplaner mv Byudvikling, kommuneplan m.v Loop-City Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne dlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje Åben Kommune (Glostrup Ejendomme) Risikostyring (Glostrup Ejendomme) Kulturudvalget dvalgets mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. 3 % af opr. Ansøgt overførsel til 217 Kulturudvalget Glostrup Bibliotek Glostrup drætsanlæg Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 217 Kulturudvalget Aktivitetscentret Sydvestvej Andre Kulturelle opgaver

224 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd Frivilligt socialt arbejde SEL Boligsocial indsats i Hvissinge

225

226

227 Afsluttede anlægsarbejder Afsluttede anlægsarbejder Miljø- og Teknikudvalget 1. kr. Primosaldo Afholdt i Asfalt i cricketbåsene i Solvangsparken Trafiksanering - Bystien dvikling af byrum alt afsluttede anlægsarbejder Social- og Sundhedsudvalget 1. kr. Primosaldo Afholdt i Personaleomklædning på de 3 ældrecentre alt afsluttede anlægsarbejder Økonomiudvalget 1. kr. Primosaldo Afholdt i Anlægsregnskab Anlægsbevilling Anlægsregnskab Anlægsbevilling Anlægsregnskab Anlægsbevilling Arkæologisk udgravning i Hvissinge Fremtidens Forstæder alt afsluttede anlægsarbejder

228 Afsluttede anlægsarbejder Kulturudvalget 1. kr. Primosaldo Afholdt i Anlægsregnskab Anlægsbevilling Foyer, Glostruphallen Klubhuset på Østervangsbanerne, renovering af tag alt afsluttede anlægsarbejder

229

230

231 Legatregnskaber Sognefoged Peter Ludvig Jensen og hustru Birthe Jensens Legat kr. ndtægter dgifter Beholdning pr. 1/ Renter af obligationsbeholdning 21 Renter af beløb, der har henligget i kassebeholdningen Depotgebyr 186 ddelte legatportioner 2 Beholdning pr. 31/ Legatkapitalen består af: kr. 7 % obligationer i Østifternes Kreditforening, 19. s., 1. afd., 217 3,5 % obligationer i Husejernes Kreditkasse, 2. s., 2. afd., alt obligationer 6. Henligger i kassebeholdningen

232 Legatregnskaber Glostrup Kommunes ddannelseslegat kr. ndtægter Beholdning pr. 1/ dgifter Renter af obligationsbeholdning Renter af beløb, der har henligget i kassebeholdningen Renter af bankbeholdning Depotgebyr 485 ddelte legatportioner 1 % af renteindtægten i henlagt til legatkapitalen 244 Beholdning pr. 31/ Legatkapitalen Kapital pr. 1/ Henlagt fra driftsbeholdningen vedr. renter 244 Kapital pr. 31/

233 Legatregnskaber Glostrup Kommunes ddannelseslegat Legatkapitalen består af: kr. 7 % obligationer i Østifternes Kreditforening, 19. s., 1. afd., % obligationer i nikredit Ann. 1999/ % obligationer i Realkredit Danmark 23 D S % obligationer i Nordea Kredit Ann % obligationer i Nordea Kredit Ann % obligationer i BRF alt obligationer Bankbog

234 Legatregnskaber Husejer C. Frandsens Alderdomsfond kr. ndtægter Overskud fra ældreboliger dgifter Renter af obligationsbeholdning Renter af beløb, der har henligget i kassebeholdningen Renter af bankbeholdning -361 Depotgebyr 285 Henlæggelse til hårde hvidevarer 1. Henlæggelse til overskud og legatuddeling Status pr. 31/12 : kr. Aktiver Passiver Ejendomsværdi 4.3. Kassebeholdning Bankbeholdning Obligationsbeholdning Egenkapital primo Overskud i ddelinger i

235 Legatregnskaber Husejer C. Frandsens Alderdomsfond Note kr. ltimo Bunden egenkapital: Ejendomsværdi 4.3. Henlæggelser til hårde hvidevarer: Primo Tilgang Henlæggelser af overskud: Primo Tilgang 25 % af Saldo til legatuddeling i : Primo Tilgang 75 % af kr ddelt i

236 Legatregnskaber Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond kr. ndtægter Beholdning pr. 1/ dgifter Renter af obligationsbeholdning 57 Aktieudbytte, netto Renter af bankbeholdning 178 Depot- og forvaltningsgebyr 2.35 ddelte legatportioner % af legatmidlerne i henlagt til legatkapitalen Beholdning pr. 31/ Legatkapitalen Kapital pr. 1/ Henlagt fra legatmidlerne Kapital pr. 31/

237 Legatregnskaber Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond Legatkapitalen består af: kr. 5 % Nordea Kredit % Nordea Kredit Aktier i Danske nvest Dannebrog 61.7 Aktier i Danske nvest Danmark 32.3 Aktier i Danske nvest Verden 24.5 Aktier i Danske Mix Obligationer 31. alt obligationer og værdipapirer Bankbog

238 236

239

240

241 Personaleoversigt Personaleoversigt 1. kr. Regnskab 215 fuldtidsstillinger Regnskab 215 forbrug Regnskab fuldtidsstillinger Regnskab forbrug Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger: 22 2 Boligformål, 134, Beboelse,,, Andre faste ejendomme 14, , Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter, stadion og idrætsanlæg 32, , Redningsberedskab 2 845,1 12 Hovedkonto - i alt 73, , Transport og nfrastruktur: Fælles formål 22, ,9 2, Vintertjeneste, 823, 1.38 Hovedkonto 2 - i alt 22, , ndervisning og Kultur: Folkeskolen, folkeskoler 31, , Folkeskolen, syge- og hjemmeundervisning Folkeskolen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ,6, 19, , Folkeskolen, skolefritidsordninger , Kommunale specialskoler 32, , drætsfaciliteter for børn og unge, 15, Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold, 511 4,

242 Personaleoversigt 1. kr Faglige uddannelser, pædagogisk grundudd. Regnskab 215 fuldtidsstillinger Regnskab 215 forbrug Regnskab fuldtidsstillinger Regnskab forbrug 5,,, Folkebiblioteker 18, , Biografer,,, Kulturel virksomhed, musikarrangementer Kulturel virksomhed, andre kulturelle opg Folkeoplysning og fritidsakt., fælles formål Folkeoplysning og fritidsakt., ngdomsskolevirksomhed 4, , , , 786, , Hovedkonto 3 - i alt 55, , Sundhedsområdet: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 24, , Kommunal tandpleje 11, , Sundhedsfremme og forebyggelse 2, , Kommunal sundhedstjeneste 9, , Hovedkonto 4 - i alt 47, , Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.: Dagtilbud m.v til børn og unge, fælles formål Dagtilbud m.v til børn og unge, dagpleje Dagtilbud m.v til børn og unge, daginstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov, opholdssteder og familiepleje Tilbud til børn og unge med særlige behov, forebyg. foranst. Tilbud til børn og unge med særlige behov, døgninst. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap. 9, , , , , , , , 41 14, , , , , ,

243 Personaleoversigt 1. kr Forebyggende indsats for ældre og handicap. Regnskab 215 fuldtidsstillinger Regnskab 215 forbrug Regnskab fuldtidsstillinger Regnskab forbrug 69, , Plejehjem og beskyttede boliger, 2.866,, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag mv., ved pasning af døende i eget hjem Botilbud for personer med særlige sociale problemer,,, 436, 123, 181, 2.916, 3.189, Behandling af stofmisbrugere 18, , Botilbud til længerevarende ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger 114, , 5.611,5 193,5, Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 4, , Aktivitets- og samværstilbud 2, , Løntilskud m.v. 12, , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Arb.markedsforanstalt., løntilskud forsikrede ledige ansat i komm. 15, , , , Seniorjob til personer over 55 år 19, , Arb.markedsforanstalt., løntilskud kontant og udd.hjælpsmodt. ansat i komm. 14, , Øvrige sociale formål, 18, 35 Hovedkonto 5 - i alt 1.8, , Fællesudgifter og administration m.v.: Politisk organisation, kommunalbestyrelsesmedlemmer,2 3.85, Kommissioner, råd og nævn, 312, Valg,2 45, Administrationsbygninger 15, ,

244 Personaleoversigt 1. kr Administrativ org., Sekretariat og forvaltninger Regnskab 215 fuldtidsstillinger Regnskab 215 forbrug Regnskab fuldtidsstillinger Regnskab forbrug 129, , Fælles T og Telefoni 8, , Administration vedrørende jobcentre Administration vedrørende miljøbeskyttelse 4, , , , Byggesagsbehandling 3, , Voksen-, Ældre- og Handicapområdet 25, , Det specialiserede Børneområde 15, , Løn- og barselspuljer, 8.84, Tjenestemandspension, 863, 697 Hovedkonto 6 - i alt 246, , Hovedkonti i alt 1.977, , Fællesudgifter og administration m.v.: Vestegnens Brandvæsen /S 57, , 3 Hovedkonti i alt 2.34, , Personaleoversigten afspejler i øvrigt Glostrup Ejendommes personale, som styringsmæssigt er registreret på få lønkonti, men som efterfølgende fordeles på de korrekte lønkonti. Fordelingen er dog ikke afspejlet i antallet af fuldtidsstillinger. 242

245

246

247 Ejendomsfortegnelse Byudvikling, Bolig og Miljøforanstaltninger Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 2 Boligformål (udstykningsejendomme) Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal 1911 Paul Bergsøes Vej 5 Hvessinge By, Glostrup 1 a Dysseaasen 1 Hvessinge By, Glostrup 8 am Dysseaasen 1 A Hvessinge By, Glostrup 8 al Bovneager Hvessinge By, Glostrup 8 as Lammekær 1 Hvessinge By, Glostrup 8 an Birkeskoven 3 Hvessinge By, Glostrup 8 ai Beboelse Bryggergårdsvej 3 Glostrup By, Glostrup 17 f Boliger (Ved Brandstationen 2) samt brandstation Hvidpilevej 7 Glostrup By, Glostrup 12 ar dlejningsejendom Jernbanevej 22 Glostrup By, Glostrup 9 ac dlejet til F 32 Gamle drenge Kærmindevej 5 st. tv Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 st. th Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 1 tv Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 1 th Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 2. tv Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 2. th Glostrup By, Glostrup 8 fe

248 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation dlejningsejendom Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Nyvej 5 Glostrup By, Glostrup 9 ø dlejningsejendom Nyvej 9 Glostrup By, Glostrup 9 ah dlejningsejendom Nyvej 11 Glostrup By, Glostrup 9 ag dlejningsejendom Valnøddevej 8 Glostrup By, Glostrup 12 y dlejningsejendom Vestervej Glostrup By, Glostrup 5 u dlejningsejendom Andre Faste Ejendomme Dommervangen 4 Hvessinge By, Glostrup 12 gz Genoptræningscenter m.m Hovedvejen 73 Glostrup By, Glostrup 9 em Det gamle vandtårn Hovedvejen 97 Glostrup By, Glostrup 9 as Forretning og beboelse Hovedvejen 119 st Glostrup By, Glostrup 17 h Tom Paul Bergsøes Vej Hvessinge By, Glostrup 11 ag dlejet areal, plads for vej & park og genbrugs- Stationen Skolevej 4 Glostrup By, Glostrup 1 bb dlejet til stenhuggeri Vældegårdsvej 3 Hvessinge By, Glostrup 5 a Lokaleudlån til Foreninger m.v. Leragergård Dommervangen 5 Hvessinge By, Glostrup 12 he Banegårdspladsen 9 Glostrup By, Glostrup 77 h Standard forbedringer af færdselsarealer Grønne Områder og Naturpladser 246

249 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Bjergbakkevej 4 Ejby By, Glostrup 1 m Regnvandsbassin Glostrup Hule 5 Glostrup By, Glostrup 1 a Grønt område Byparkvej 9 Hvessinge By, Glostrup 13 pl Grønt område Byparkvej 15 Hvessinge By, Glostrup 4 k Beplantningsbælte Bystien 5 Hvessinge By, Glostrup 8 aq Regnvandsbassin Bystien 9 Hvessinge By, Glostrup 4 a Grønt område Dommervangen 7 Hvessinge By, Glostrup 12 c Nyttehaver Egeskoven 1 Hvessinge By, Glostrup 4 am Grønt område Ejbydalsvej 265 Ejby By, Glostrup 8 tk Regnvandsbassin Ejby ndustrivej 22 Ejby By Glostrup 4 Kloakpumpestation ejet af Avedøre Spildevandscenter Ejby ndustrikvarter Ejby By Glostrup 7 ac Beplantningsbælte + 7ar, 7as,7ad,7at Ejby Mosevej Ejby By, Glostrup 9 b Ejby Mose samt Ejby Friluftscenter Fungerer også som Regnvandsbassin Ejby Mosevej 194 Ejby By, Glostrup 6 ad Grønt område Ejby Mosevej 196 Ejby By, Glostrup 6 b Grønt område Ejby Smedevej 5 Ejby By, Glostrup 37 a Grønt område Ejby Smedevej 18 Ejby By, Glostrup 2 b Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

250 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Ejby Vandværk Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Fraligsvej 94 Hvessinge By, Glostrup 4 al Beplantningsbælte Fraligsvej 96 Hvessinge By, Glostrup 8 i Beplantningsbælte Fraligsvej 98 Hvessinge By, Glostrup 1 en Beplantningsbælte Herstedsøstervej 5 A Glostrup By, Glostrup 6 dt Regnvandsbassin Herstedøstervej 23 Glostrup By, Glostrup 6 dp Regnvandsbassin Hovedvejen 95 Glostrup By Glostrup 9 br bebygget areal Hvissingevej 12 Hvessinge By, Glostrup 6 æ Beplantningsbælte ndustrivej 3 Glostrup By, Glostrup 4 s Grønt område Jernbanevej 16 Glostrup By, Glostrup 9 fi Grønt område Kirkebjerg Alle 4 Glostrup By, Glostrup 8 az Grund Kirkebjerg Alle 6 Glostrup By, Glostrup 8 aæ Grund Nordre Ringvej 11 Hvessinge By, Glostrup 16 hu Grønt område Oxbjergvej 4 Hvessinge By, Glostrup 5 Pumpestation (lejre Øst) ejes af Glostrup og Ballerup Paul Bergsøes Vej 46 Hvessinge By, Glostrup 49 Regnvandsbassin Paul Bergsøes Vej 48 Hvessinge By, Glostrup 62 a Grønt område

251 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Rådhusparken 6 A Glostrup By, Glostrup 8 h Grønt område Ejby Mosevej 221 Ejby By, Glostrup 7 ap Ejby Mosevej 21 Ejby By, Glostrup 7 c Rådhusparken 7 Glostrup By, Glostrup 9 s Grønt område Rådhusparken 9 Grøntområde Rådhusparken 11 Grønt område Rødkælkevej 2 Hvessinge By, Glostrup Grønt område Sofielunden 1 Hvessinge By, Glostrup 12 fx Grønt område Solvangsvej 47 Glostrup By, Glostrup 12 a Grønt område Sortevej 5 Hvessinge By, Glostrup 19 g Sportsvej 64 Glostrup By Glostrup 4 ap Grund udenom vandtårn og vekslerstation Springholm 26 Glostrup By, Glostrup 6 ex Friareal omkring vandbassin, ejd Springholm 28 Glostrup By, Glostrup 6 am Regnvandsbassin Spurvevej 11 A Hvessinge By, Glostrup 16 n Legeplads Stadionvej 88 Glostrup By, Glostrup 5 b Egeparken Statenevej 8 Ejby By, Glostrup 11 ap dlagt til beplantningsbælte Statenevej 8 Ejby By, Glostrup 11 a Græs areal Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

252 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Sydvestvej Glostrup By, Glostrup 7 eø Grønt område Sydvestvej 51 Glostrup By, Glostrup 7 cy Regnvandsbassin Sydvestvej 17A Glostrup By, Glostrup 11 n Kloakpumpestation Søndervangsvej 62 a Glostrup By, Glostrup 41 Regnvandsbassin Søndre Ringvej 2 Glostrup By, Glostrup 6 bi Grønt område Søndre Ringvej 4 Glostrup By, Glostrup 6 ad Grønt område Tornskadevej 6 A Hvessinge By, Glostrup 16 dr Legeplads m.v./grønt område Ved Gadekæret 4 Hvessinge By, Glostrup 45 Hvessinge gadekær Vestervej 7 Glostrup By, Glostrup 14 c Grønt område Vestervej 9 Glostrup By, Glostrup 14 b Grønt område Vældegårdsvej Hvessinge By, Glostrup 5 dv Vældegårdsparken Ørnebjergvej 9 A Glostrup By, Glostrup 8 pm Regnvandsbassin Ørnebjergvej 16 D Glostrup By, Glostrup 8 nv Legeplads Skovsletten 1 Hvessinge By, Glostrup 4 bq Grønt areal Skovsletten 1 Hvessinge By, Glostrup 4 bv Grønt areal Skovsletten 9 Hvessinge By, Glostrup 4 bz Grønt areal Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

253 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Skovsletten 92 Hvessinge By, Glostrup 4 bp Grønt areal Vejareal (Degnestien m.fl.) Hvessinge By, Glostrup 4 ap Grønt område Ejby Ejby By, Glostrup 53 a Grønt område v/harrestrup Å Ejby Ejby By, Glostrup 53 a Grønt område v/ Harrestup Å 31 Stadions, drætsanlæg og svømmehaller Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Christiansvej 2-26 Glostrup By, Glostrup 6 ai Fritidscenter m.v. Egeskoven 25 Hvessinge By Glostrup 6 ai Hvissingehallen Hvissingevej 63 B Hvessinge By, Glostrup 12 ht Klubhus til Østervangbanerne Hvissinge 63 Hvessinge By, Glostrup 12 hb Østervangbanerne Mosetoften 35 Ejby By, Glostrup 8 b Klubhus og boldebaner Spejderhytte Stadionvej 8 Glostrup By, Glostrup 5 am Sportshal, Glostrup drætspark Trafik og nfrastruktur Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 25 Driftsbygninger og Pladser Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Egeskoven 23 Hvessinge By, Glostrup 4 bd P-Pladser Ejby Mosevej 9 A Ejby By, Glostrup 1 di Privat fællesvej

254 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Ejby Mosevej 2 Ejby By Glostrup 7 v Rasteplads med Beplantning Ejbytoften (Vejareal) Ejby By, Glostrup 37 b Vejareal Hovedvejen 96 Glostrup By Glostrup 1 m Vejareal Hovedvejen 98 Glostrup By, Glostrup 1 L Vejareal Hvissingegade Byens Gade Hvessinge By, Glostrup 63 a Vejareal Kærmindevej 1 Glostrup By, Glostrup 8 fg Parkering Kærmindevej 4 Glostrup By, Glostrup 84 Parkeringsplads Nordre Ringvej 198 Ejby By, Glostrup 34 Rasteplads Nørre Alle 2 Glostrup By, Glostrup 1 fu Vejareal Sydvestvej Glostrup By, Glostrup 11 m Vejareal Stisager 12 Hvessinge By, Glostrup 8 bn Fælles Friareal Bovneager 9 Hvessinge By, Glostrup 8 af Fælles Friareal/vej Lerkespield 1 Hvessing By, Glostrup 8 bm Fælles friareal Vejareal (Tunnelvej) Glostrup By, Glostrup 8 cr Vejareal Østervej Byens Gade Glostrup By, Glostrup 78 Privat Fællesvej Vejareal Ejby By, Glostrup 45 Adgangsvej til vandledning Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

255 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Vejareal (Ved Harrestrup Å) Ejby By, Glostrup 32 b Vejareal til Harrestrup Å Vejareal (Ved Harrestrup Å) Ejby By, Glostrup 33 b Vejareal til Harrestrup Å Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal ndervisning og Kultur Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 31 Folkeskoler (Herunder SFO) Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Egeskoven 27 og Bøgeskoven 2 Hvessinge By, Glostrup 4 an Glostrup Skole, afd. Skovvangsskolen, SFO Skovvang, tandreguleringsklinik Ejby Torvevej 13 Ejby By, Glostrup 4 an Glostrup Skole, afd. Ejbyskolen samt SFO Smørstenen Florasvej 2-2A -2B Glostrup By, Glostrup 9 fh Glostrup Skole, afd. Søndervangsskole SFO Søndervang Klub Dalvangen Sofielundsvej 12 Hvessinge By, Glostrup 16 t Glostrup Skole, afd. Nordvangsskolen samt SFO Broholm og SFO Søholm Stadionvej Glostrup By, Glostrup 6 ef Glostrup Skole, afd. Vestervangsskolen, klub Vestervang, Beboerhus og F32 Statenevej 27 Ejby By, Glostrup 11 aq Boldbane v/ Ejbyskolen Skolefritidsordninger og Klubber Diget 78 A Glostrup By, Glostrup 5 ao 1 Anneks til Diget 78, bygning på lejet grund, ligger på 5AE Statenevej 46-5 Ejby By, Glostrup 12 1 Klub Ejby Folkebiblioteker 253

256 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Biografer Kildevældets Alle 1 Glostrup By, Glostrup 8 gn Glostrup Bibliotek - administration Kildevældets Alle 5 Glostrup By, Glostrup 8 cl Glostrup Bibliotek Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Bryggergårdsvej 2 C Glostrup By, Glostrup 5 m Glostrup Bio Andre Kulturelle opgaver Glostrup Torv 9 Glostrup By, Glostrup 7 ag Pavillon til Kiosk og dskænkningssted for Torvearealet samt Depot Fælles Formål Hovedvejen 134 Glostrup By, Glostrup 1 a Lokalhistorisk arkiv og mødelokaler Nørre Alle 41 Glostrup By, Glostrup 4 Solvangsparken, cricketklub, spejderhus ngdomsskolevirksomhed 3883 Ved Brandstationen 1 Glostrup By, Glostrup 17 c ngdomsskolen Sociale Opgave og Beskæftigelse m.v. Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 514 ntegrerede nstitutioner Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Bakken 2 Glostrup By, Glostrup 4 ba Perlen Essedal 12 Hvessinge By, Glostrup 12 hs Essedalen

257 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Granskoven 169 Hvessinge By, Glostrup 4 Skoven og Klub Granskoven Hvissingegade 15 Hvessinge By, Glostrup 4 ar Hvissingegården, Vejvæsen m.v., Fritidshuset Kildevældets Alle 8 Glostrup By, Glostrup 8 cy Syren (Rosenåen) Rødkælkevej Hvessinge By, Glostrup 16 mh Fuglekær Statenevej 1 Ejby By, Glostrup 11 ar Ejbyvang Stenager 191 Hvessinge By, Glostrup 4 g Skovager Søndervangsvej 9 Glostrup By, Glostrup 1 iq Rosenåen Toftevej Glostrup By, Glostrup 5 k Engtoften Vestergårdsvej 16 A-B og 18 Glostrup By, Glostrup 6 ep Vesterly Ørnebjergvej 1 Glostrup By, Glostrup 8 1c Rosenåen Bøgeskoven 23 Hvessinge By, Glostrup 4 aæ Skoven Skovsletten 2 Hvessinge By, Glostrup 4 by Skovager 521 Forebyggende Foranstaltninger Børn/ nge Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Ejby Mosevej 13 Ejby By, Glostrup 9 ar Ejbyhus Ejby Mosevej 15 Ejby By, Glostrup 9 k Ejbyhus Essedal 1 ( Essedal 8) Nyt Varmeværket Døgninstitutioner for Børn og nge 255

258 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Ældreboliger Hovedvejen 51 Glostrup By, Glostrup 9 fg Globus Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Asylvej 1-3, 9-19 og Glostrup By, Glostrup 8 ii Ældreboligerne Kildegården Asylvej Glostrup By, Glostrup 8 dh Ældreboligerne Kildegården Pleje og Omsorg mv af Ældre og Handicap Digevangsvej 1-5 Hvessinge By, Glostrup 12 gu Ældrecentret Dalvangen og Ældreboliger Sydvestvej 1-14 Glostrup By, Glostrup 8 ak Ældrecenteret Sydvestvej og ældreboliger Forebyggende ndsats Ældre og Handicap Eriksvej 22 Glostrup By, Glostrup 7cs Nyttehaver for pensionister Toftevej 6 st. th Glostrup By, Glostrup 5 i Boliger for Psykisk Handicappede, 85 Toftevej 8, st. tv. Glostrup By, Glostrup 5 i Boliger for Psykisk Handicappede Plejehjem og Beskyttede Boliger Stenager 2-4 Hvessinge By, Glostrup 4 e Ældrecenter Hvissinge (dagcenter, beskyttede boliger, ældre boliger og plejehjem) Botilbud til Læng.ophold (pgf. 18) Bakken 1-11 Glostrup By, Glostrup 4 ai Bakkehuset, KABS og Diabetes Klinik Byparkvej 87 Hvessinge By, Glostrup 13 pk Parkvænget og Lænkepensionatet Aktiveringsprojekt 256

259 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Mosetoften 14 Ejby By, Glostrup 5 e Aktiveringsprojekt 559 Aktivitets- og Samværstilbud (pgf.14) Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Christiansvej 3 Glostrup By, Glostrup 6 aæ Brumbassen aktivitets- og værested for psykisk syge Toftevej 6 st tv. Glostrup By, Glostrup 5 i Støttecenter Fællesudgifter og Administration m.v. Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 65 Administrationsbygninger Kommune, total Rådhusparken 1 lejl. 2 Glostrup By, Glostrup 9 h Kælderparkering deles med Danske Bank Rådhusparken 1 lejl. 3 Glostrup By, Glostrup 9 h Rådhuset Rådhusparken 2 Glostrup By, Glostrup 9 h Rådhuset Rådhusparken 4 Glostrup By, Glostrup 8 m Rådhuset Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

260 Ejendomsfortegnelse Ejendomme beliggende i andre kommuner Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Tranestien 2 32 An, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Søndervangsvej 62 A 19 D Brøndbyvester By, Brøndbyøster Essedalen Priorparken AB Brøndbyøster By, Brøndbyøster debygget areal legeplads til institution Rosenåen Afd. Violen Herstedvestervang 4 14 Q Herstedvester By, Herstedvester Regnvandsbassin Callisensvej 34 1 ev Hellerup Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

261

262

263 Kautions og garantiforpligtelser mv. Kautions og garantiforpligtelser mv. Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti BRF Kredit: Glostrup Boligselskab afd. 2 Rødkælkevej Glostrup Boligselskab afd. 2 Renoveringsarbejde. (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 9 Sportsvej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 1 Byfornyelse Glostrup Boligselskab afd. 1 Ældreboliger Glostrup Boligselskab afd. 49 Ældreboliger Glostrup Boligselskab afd. 33 Bøgeskoven Glostrup Boligselskab afd. 16 Børneinstitution Vestervang Glostrup Boligselskab afd. 32 Lindeskoven Glostrup Boligselskab afd. 9 Diget alt BRF Kredit

264 Kautions og garantiforpligtelser mv. Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti Nykredit: Glostrup Boligselskab afd. 5 Bryggergårdsvej (indekslån) 411 3,3 Glostrup Boligselskab afd. 2 Renoveringsarbejde. (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 29 Stenager Byfornyelse, Tunnelvej (indekslån) Byfornyelse, Stationsparken (indekslån) Ældreboliger, Lillindalsvej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 1 Nordre Ringvej/Vestervej Postfunktionærenes AB afd. 19 Stadionvej 13 a d alt Nykredit Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti Realkredit Danmark: Glostrup Boligselskab Birke/ Bøgeskoven 3 (indekslån) Glostrup Boligselskab Birke/ Bøgeskoven 4 (indekslån)

265 Kautions og garantiforpligtelser mv. Chaufførenes Stiftelse (indekslån) Andelsboliger Ejby (indekslån) Egeskoven (indekslån) Andelsboligforeningen Nyvej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 38 Sydvestvej (Flexlån) alt Realkredit Danmark Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti Øvrige: /S Vestforbrænding HMN Naturgas /S Vestegnens Kraftvarmeselskab /S 1, Movia dbetaling Danmark Glostrup Vand Glostrup Spildevand Glostrup Varme alt øvrige alt kautions og garantiforpligtelser, 1. kr

266 Kautions og garantiforpligtelser mv. Sikkerhedsstillelse 1. kr. /S Vestforbrænding, AV miljø pr Leasingforpligtelser 1. kr. Restforpligtelse pr Hensatte forpligtelser 1. kr. Beregnede kapitalværdier af fremtidig pensionsforpligtelse til udbetaling af tjenestemandspension ved pensioneringstidspunkt 62 år. Pensionsforpligtigelse pr Arbejdsskader, selvforsikring Forpligtigelse i forbindelse med en forureningssag på Sofielundsvej Eventualrettigheder er der ingen forhold vedrørende eventualrettigheder. Verserende sager Der verserer en sag om fraflytning af lejemål. Noter: 1) nteressentskab hvor der hæftes solidarisk. 2) Glostrup Kommune er repræsenteret i trafikselskabet Movia sammen med 44 andre Kommuner. Der hæftes solidarisk. 3) Kommunerne hæfter solidarisk for lån optaget af dbetaling Danmark. 4) Da regnskabet for ikke er godkendt endnu, er det regnskabstallet for 215, der fremgår af denne liste. 5) Garantiforpligtigelsen beregnes på baggrund af pantebrevsrestgælden/lånerestgælden. 264

267

268

269 Regnskab for den kirkelige ligning Regnskab for den kirkelige ligning Nedenfor vises kommunens mellemværende med de kirkelige kasser for. Kirkeskatteprocenten har i været på,67 %. Netto 1. kr. ndtægter dgifter Netto Kirkens tilgodehavende pr. 1/1-3 Skatter - indtægter: Forskudsbeløb De kirkelige kasser - udgifter: Landskirkeskat Kirkekassen Årets underskud 24 Kirkens tilgodehavende pr. 31/

270 268

271

272

273 Anvendt regnskabspraksis Generelt Glostrup Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og ndenrigsministeriet, i - og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Der er ingen ændringer i den anvendte regnskabspraksis i forhold til foregående år. Registrering af materielle og immaterielle aktiver Materielle og immaterielle aktiver består af anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver omfatter materielle, immaterielle samt finansielle aktiver. Omsætningsaktiver vedrører aktiver, der er købt med salg for øje, lagerbeholdninger samt finansielle aktiver. mmaterielle aktiver mmaterielle aktiver kan være erhvervet mod vederlag eller være internt oparbejdede. Aktiverne, der skal være væsentlige og centrale for opgavevaretagelsen, skal optages i anlægskartoteket, såfremt de kan opgøres pålideligt. For optagelse af immaterielle aktiver i anlægskartoteket gælder følgende: at minimumsgrænsen for optagelse af immaterielle aktiver i anlægskartoteket fastsættes til 1. kr. at den lineære afskrivningsmetode anvendes at aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår Glostrup Kommune har ingen immaterielle aktiver. Afskrivningsregler Ovennævnte afskrives over 5 år. Der afskrives 1 gang årligt. 271

274 Anvendt regnskabspraksis Materielle aktiver For optagelse af materielle aktiver i anlægskartoteket gælder følgende: at minimumsgrænsen for optagelse af fysiske aktiver i anlægskartoteket fastsættes til 1. kr. at den lineære afskrivningsmetode anvendes at scrapværdi kun anvendes undtagelsesvis Værdiansættelser Når et aktiv skal værdiansættes skal anskaffelsesprisen på købstidspunktet bruges. Grunde Alle grunde kommunen ejer, er registreret. Via ejendomsnumret er oplysninger fra ejendomsstamregistret overført til anlægsregistret. Værdien er ejendomsværdien 31. december 23. ndtaget herfra er grunde købt efter 1. januar Her er det anskaffelsesværdien ved købet, der er registreret. Grunde afskrives ikke. Bygninger Alle bygninger er registreret. De er registreret med ejendomsværdien 31. december 23. ndtaget herfra er ejendomme købt efter 1. januar 1999, som er registreret med anskaffelsesværdien. Afskrivningsregler Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetider: Kategori Bygning til administrative formål, f.eks. rådhuse, administrationsbygninger Bygning til forskellige serviceydelser, f.eks. folkeskoler, sociale institutioner, daginst., legepladser, plejehjem/-boliger, biblioteker, idrætsanlæg m.v. Bygning til diverse formål, f.eks. kommunale kiosker, pavilloner, parkeringskældre Tekniske anlæg Levetid 5 år 3 år 15 år 2-3 år 272

275 Anvendt regnskabspraksis Kategori Maskiner, f.eks. sneplove, fejemaskiner, asfalt-, beton- og mørtelmaskiner, elektriske motorer, maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyt. værksteder Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr Transportmidler, f.eks. større lastbiler, busser Transportmidler, f. eks. påhængsvogne, personbiler, handicapbiler T og andet kommunikationsudstyr samt større servere nventar, f.eks. kontorinventar, inventar på institutioner Driftsmateriel, f.eks. EL- og VVS-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter Levetid 1-15 år 5-1 år 8 år 5 år 3 år 3-5 år 1 år Der afskrives 1 gang årligt. Grunde bestemt til videresalg Grundene værdiansættes til forventede salgspriser. Der foretages en årlig vurdering af salgspriser. Der er foretaget opskrivning på grunde i Hvissinge Øst og på Kirkebjerg Allé. gangværende arbejder Der er registreret 6 igangværende arbejder. De afsluttede anlæg aktiveres med det samme som fysiske aktiver. De anlæg, der endnu ikke er afsluttede, registreres med værdien af de afholdte udgifter. Når anlægsarbejderne er afsluttet, bliver de omregistreret til den respektive kategori f.eks. grunde og bygninger. Der foretages ikke afskrivning af igangværende arbejder. Der bliver først afskrevet, når anlægget er færdigt og overført til den respektive kategori. Opgørelse af lagerbeholdninger Varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr. skal indregnes. Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng varekategorier, der registreres på samme funktion. Varebeholdninger under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er sket en forskydning fra år til år på 5. kr. eller derover. 273

276 Anvendt regnskabspraksis Ovenstående gælder for alle typer af varelagre. Lagerbeholdninger opgøres på lister, der afspejler varens placering på lageret. Opgørelse af lagerbeholdninger sker ultimo året. Lagerforskydning registreres og bogføres via anlægskartoteket. Der er ingen registrerede lagerbeholdninger i. Selvejende institutioner Glostrup Kommune har driftsoverenskomster med selvejende institutioner. Disse indgår i registret med de fysiske aktiver såfremt institutionen ejer bygningerne. regnskabet for er der ingen registrerede selvejende institutioner. Forventet tab på tilgodehavender balancen indregnes der et forventet tab på områderne 9.23 dlån til beboerindskud, 9.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender og 9.52 Anden gæld. Det forventede tab beregnes udfra et gennemsnit af de sidste 4 års afskrivninger/indfrielser i forhold til ultimosaldoen det pågældende år. Kun beregnede tab over 1. kr. indregnes. bemærkningerne vises det beregnede tab på hvert enkelt område. Leasing Der benyttes finansiel leasing. De leasingaftaler, der er indgået omfatter biler, t-udstyr, legepladsudstyr m.m. Fra 212 fratrækkes scrapværdien før optagelse i anlægskartoteket. De fysiske aktiver, der indtil 212 er registreret inkl. scrapværdi, fortsætter med afskrivning og registrering i samme forløb, som da de blev optaget i anlægsregistret, indtil de er afskrevet typisk over 3-5 år. Hensatte forpligtigelser Tjenestemandspensioner Balancen. 274

277 Anvendt regnskabspraksis På balancen ses Glostrup Kommunes fremtidige pensionsforpligtelse til tjenestemandspension på funktion Kapitalværdien af forpligtelsen er beregnet ved et pensioneringstidspunkt på 62 år. Hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning. Fra 213 opgøres forpligtelsen på en ny måde. Den aktuarmæssige beregning fremskrives med prisskønnet for art 5.1 i de mellemliggende 4 år. Der blev foretaget en aktuarmæssig beregning i 212. Lukkede læregruppe. For tjenestemandsansatte skolelærere i den lukkede gruppe ligger pensionsforpligtelsen hos kommunen indtil lærerens fyldte 63 ½ år. Herefter overtager staten forpligtelsen. Pensionsforpligtelsen opgøres for dem, som får udbetalt pension på grund af uegnethed, arbejdsmangel, sygdom eller på anden måde er tildelt tjenestemandspension og som endnu ikke er fyldt 63 ½ år. Åremålsansættelser og generationsskifteforpligtelser Der indregnes hensatte forpligtelser vedrørende åremålsansættelser og generationsskifteforpligtelser i regnskabet. De hensatte forpligtelser vil kun blive indregnet, såfremt de overstiger 1. kr. Forpligtelsen svarer til det antal måneder, man har optjent med udgangen af regnskabsåret. Regnskabspraksis vil være, at ændringen i forpligtelsen (yderligere optjent i året) fra primo til ultimo vil fremgå af balancen. Kommunen har ingen åremålsansættelser eller generationsskifteforpligtelser ved udgangen af. Arbejdsskadeforpligtelsen Siden 29 har kommunen været selvforsikret i forbindelse med arbejdsskader. den forbindelse skal der hensættes et beløb på balancen til arbejdsskadeforpligtelsen. er der foretaget en aktuarmæssig beregning af forpligtelsen. Den lyder på 1,3 mio. kr. ved udgangen af. Der bliver foretaget en aktuarmæssig beregning hvert år. Forpligtelser vedr. forureningssager regnskabet vil blive indregnet forpligtelser vedr. forureningssager, såfremt der kan beregnes et pålideligt beløb samt at hver sag overstiger 1. kr. På nuværende tidspunkt er der indregnet en enkelt sag. 275

278 Anvendt regnskabspraksis Donationer Private donationer af aktiver eller modtagne tilskud på 1. kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, håndteres således: aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi) der optages samtidigt en tilsvarende passivpost som modpost for donationer der foretages løbende afskrivning på det anskaffede/modtagne aktiv med modpost på funktionen modpost for donationer, som nedbringes i takt med afskrivningerne. Glostrup Kommune har ikke modtaget nogen donationer. 276

279 Anlægsregistret