Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 23. Regnskabsoversigt 27. Status 113. Den udvidede balance 117. Tværgående artsoversigt 121

Transkript

1 Regnskab

2

3 ndholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 23 Regnskabsoversigt 27 Status 113 Den udvidede balance 117 Tværgående artsoversigt 121 Bevillingsoversigt 125 dvalgsbemærkninger: Miljø- og Teknikudvalget 129 Børne- og Skoleudvalget 137 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 149 Social- og Sundhedsudvalget 161 Økonomiudvalget 177 Kulturudvalget 189 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 197 Balanceforskydninger 23 Balance 29 Overførte uforbrugte driftsbevillinger 215 Afsluttede anlægsarbejder 227 Legatregnskaber 233 Personaleoversigt 243 Ejendomsfortegnelse 249 Kautions- og Garantiforpligtelse m.v. 265 Regnskab for den kirkelige ligning 271 Anvendt regnskabspraksis 275 Anlægsregistret 283 1

4

5 Generelle bemærkninger

6

7 Generelle bemærkninger Regnskabsresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 18,9 mio. kr. budgettet var der regnet med et overskud på 86,7 mio. kr. Afvigelsen på 22,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget kan bl.a. henføres til mindreudgifter på driften på 16,3 mio. kr. samt merindtægter på salg af grunde, anlæg, på 7,2 mio. kr. Der er nærmere redegjort for afvigelserne under udvalgenes bemærkninger, dog redegøres der for afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Driftsudgifter, netto Kommunens samlede nettodriftsudgifter i udgjorde 1.461,5 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse var der regnet med nettodriftsudgifter på 1.477,8 mio. kr. Der er således mindreudgifter på 16,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. forhold til det korrigerede budget ses der mindreudgifter på 49,9 mio. kr., der udvalgsvis kan opgøres således: mio. kr. Regnskab Omp. og tillægsbev. Bevilget i alt Afvigelse til korr. budget Miljø- og Teknikudvalget 58, 58,3 4,5 62,8-4,8 Børne- og Skoleudvalget 411,9 415,2 9,2 424,5-12,6 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 22,2 222,4-1,5 22,9 -,7 Social- og Sundhedsudvalget 479,8 471,4 21,4 492,8-13, Økonomiudvalget 26,3 277,7 -,2 277,5-17,2 Kulturudvalget 31,3 32,7,2 32,9-1,6 alt 1.461, ,8 33, ,4-49,9 Der er nærmere redegjort for nettomindreudgifterne på 49,9 mio. kr. i afsnittene med udvalgenes bemærkninger. budget blev der afsat yderligere 5,9 mio. kr. til puljen vedr. imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med budgetaftalen, i forvejen var der afsat 2 mio. kr. Der er brugt,6 mio. kr. af puljen, derved ses der mindreudgifter på 7,3 mio. kr. på dette område, hvilket er en del af forklaringen på mindreforbruget på 16,3 mio. kr. på nettodriftsudgifterne i forhold til det vedtagne budget for. Ved budgetlægningen af budget var der forventet en generel fremskrivning på lønnen fra 216 til på 2,16 %. Efterfølgende har Kommunernes Landsforening ændret stigningsprocenten på lønninger fra 2,16 % til 1,95 %. Derved blev lønbudgetterne for høje i budget. Alle lønbudgetter blev derfor reduceret ved en tillægsbevilling i, svarende til 1,8 mio. kr., hvilket også er en del af 5

8 Generelle bemærkninger forklaringen på mindreforbruget på 16,3 mio. kr. på nettodriftsudgifterne i forhold til det vedtaget budget. Dernæst har der været mindreudgifter på 8,3 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering i forhold til vedtaget budget. var et atypisk år med hensyn til mindre udgifter på området. Det skyldes formentlig især implementeringen af Region Hovedstadens nye T-system Sundhedsplatformen, dels hvis sygehusene ikke har fået indberettet alle borgerne, dels kan det have taget længere tid at få borgerne igennem behandlingerne på grund af det højere dokumentationskrav. forbindelse med budgetaftalen for blev der videreført en årlig besparelsespulje på 1 mio. kr. vedr. effektiviseringer på indkøb. Besparelsen blev indregnet i indkøbsbudgetterne, og er således allerede indarbejdet i det vedtagne budget. Ligeledes blev det i forbindelse med budgetaftalen for besluttet at indarbejde en besparelsespulje på ca. 5 mio. kr. årligt således, at der på visse konti ikke blev prisfremskrevet fra 216 til. Besparelsen blev indregnet i det vedtagne budget. Serviceudgifter økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i, herunder serviceudgifterne. Glostrup Kommunes budget var der budgetteret med serviceudgifter på 1,1 mia. kr. forbindelse med økonomiaftalen for var der enighed om, at kommunerne skulle overholde budgetterne for, herunder det aftalte serviceudgiftsniveau. Hvis ikke de aftalte rammer blev overholdt, ville det udløse en regnskabssanktion. En eventuel regnskabssanktion i 218 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (6 %), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (4 %). Kommunernes Landsforening har udsendt nogle vejledende sigtepunkter for, hvornår den individuelle regnskabssanktion for den enkelte kommune kan blive udløst. For Glostrup Kommunes vedkommende blev serviceudgiftsniveauet sat til 1,1 mia. kr. forbindelse med ovennævnte ændrede prisfremskrivning for lønninger fra 216 til, blev Glostrup Kommunes serviceramme nedskrevet med 2,3 mio. kr. Glostrup Kommunes serviceudgifter i regnskab er på 1,1 mia. kr. svarende til 3,9 mio. kr. mindre end den ramme, der vil udløse den individuelle regnskabssanktion. Anlægsudgifter, netto Totalt på anlægsudgifterne ses et merforbrug på,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. På de enkelte anlæg ses dog både mer- og mindreforbrug, der er nærmere redegjort for hvert enkelt anlæg under udvalgenes bemærkninger. På anlægsindtægterne ses en merindtægt på 7,8 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. vedrører salg af grunde, der har indbragt flere indtægter end budgetteret. 6

9 Generelle bemærkninger Fra 216 er der overført rådighedsbeløb på 42,1 mio. kr. til som følge af tidsmæssige forskydninger. Fra er der overført 43,2 mio. kr. til 218 ligeledes som følge af tidsmæssige forskydninger. Fysiske aktiver Fysiske aktiver registreres i et anlægskartotek, således at man kan følge til- og afgange af fysiske aktiver, herunder afskrivninger. er der samlet foretaget afskrivninger for 52,2 mio. kr. Der er netto tilgået 5,4 mio. kr. til registret over de fysiske aktiver. Andetsteds i regnskabet ses værdien af aktiverne ultimo. Likviditet Kommunens likvide beholdning blev i forøget med 74,6 mio. kr. til 122,9 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse i oktober 216 var beholdningen ultimo skønnet til 92,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning, der ses som et gennemsnit over de sidste 12 måneders daglige saldi, var ved udgangen af året på 172,3 mio. kr. begyndelsen af var den gennemsnitlige kassebeholdning på 117,2 mio. kr., altså er der tale om en stigning på 55,1 mio. kr. henover året. Befolkningsudvikling Der er endnu ikke udarbejdet en befolkningsprognose i 218, så nedennævnte oversigt over indbyggere er taget fra Glostrup Kommunes befolkningsprognose fra april. Dog kan den faktiske befolkning pr. 1. januar opgøres således: År Faktisk Stigning i befolkningstallet i på 135 7

10 Generelle bemærkninger ndbyggere pr. 1. januar Faktisk 216 Faktisk Prognose 218 Prognose 22 Prognose år år år Over 66 år alt Kilde: Glostrup Kommunes befolkningsprognose af april Regnskabsprincipper De væsentligste regnskabsprincipper, er følgende: Totalregnskab Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter. regnskabet indgår derudover udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende selvejende og private institutioner, hvortil kommunen yder drifts- og anlægstilskud i henhold til gældende regler. Periodisering dgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. dgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget og indtægter i det år, hvor retten er erhvervet. Anlægsudgifter Anlægsudgifter, som er afholdt i regnskabsåret, er udgiftsført fuldt ud i regnskabsåret. Anlægsudgifter, der navnlig vedrører anskaffelser af materielle aktiver som f.eks. ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar, optages som aktiv i status med modpost på passivsiden. Fysiske aktiver De fysiske aktiver registreres i et anlægskartotek, således at man kan følge til- og afgange, herunder afskrivninger. 8

11 Generelle bemærkninger Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen har ifølge den kommunale styrelseslovgivning det øverste ansvar for alle kommunale aktiviteter. Den politiske styring foregår gennem Økonomiudvalget og de stående udvalg. Sagsforberedelse og gennemførelse af de politiske beslutninger varetages af administrationen. 9

12 Generelle bemærkninger Resultatopgørelse mio. kr. Regnskab Regnskab 216 Det skattefinansierede område: Skatter, note , ,7-1.13, Selskabsskatter, note 1-224,1-224,1-61,4 Generelle tilskud og udligning, note 2-269,5-269,7-338,9 ndtægter i alt ,3-1.61,4-1.53,3 Driftsudgifter: Miljø- og Teknikudvalget 58,3 58, 13,2 Børne- og Skoleudvalget 415,2 411,9 45,2 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 222,4 22,2 222,5 Social- og Sundhedsudvalget 471,4 479,8 468,9 Økonomiudvalget 277,7 26,3 186,8 Kulturudvalget 32,7 31,3 32,4 Driftsudgifter i alt, note , , , Renter, note 4 1,7 1,9 2,1 Ordinær driftsvirksomhed -131,9-147, -55,2 Anlægsudgifter: Miljø- og Teknikudvalget 5,8 1,5 1,5 Børne- og Skoleudvalget 27,9 32, 1,9 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget,,, Social- og Sundhedsudvalget 6,3 4,4 1,5 Økonomiudvalget 18,4 17,3 15,5 Salg af jord og bygninger -23, -3,2, Kulturudvalget 9,8 4,1 11, Anlægsudgifter i alt, note 5 45,1 38,1 4,5 Det skattefinansierede område i alt -86,7-18,9-14,7 1

13 Generelle bemærkninger Finansieringsoversigt mio. kr. Regnskab Regnskab 216 Tilgang af likvide aktiver: Optagne lån 8,, 15,2 ndfrielse af lån -11,1 alt 8,, 4,1 Anvendelse af likvide aktiver: Resultatet af det skattefinansierede område 86,7 18,9 14,7 Afdrag på lån -11,4-1,7-1,3 Øvrige balanceforskydninger -8,3-23,7-5,9 alt 67,1 74,6-1,5 Ændring af likvide aktiver, note 6 75,1 74,6 2,6 11

14 Generelle bemærkninger Status mio. kr. Regnskab Regnskab 216 Likvide aktiver * 123,4 122,9 48,3 Kortfristede tilgodehavender, note 7 51,9 63,2 51,9 Kortfristet gæld, note 8-121,4-114,1-12,9 alt -69,5-51, -69, Kortfristet formue/gæld 53,8 71,9-2,7 Langfristede tilgodehavender, note 9 737,3 692,5 676,4 dlæg vedr. forsyningsvirksomheder, note 1,4-2,2,4 Anlægsaktiver, note , 811,2 813, alt 1.55,7 1.51, ,8 Langfristet gæld, note ,7-221, -232,1 Hensættelser, note 13-54,7-699,1-54,7 alt -769,5-92,1-772,9 Langfristet formue/gæld 781,2 581,4 716,9 Egenkapital, note , 653,3 696,2 *teret med udgangspunkt i den konstaterede beholdning primo. Anmærkning: Positive tal angiver (netto) aktiver. Negative tal angiver (netto) gæld. mio. kr. Regnskab Regnskab 216 Kautions- og garantiforpligtelser 1.891, ,2 Kautions- og garantiforpligtelser er ikke medtaget i status. Glostrup Kommune, Center for Økonomi og Styring, den 2. marts 218 Morten Winge Kommunaldirektør Christian Nielsen Centerchef Forelagt i Kommunalbestyrelsen den 11. april 218 John Engelhardt Borgmester 12

15 Generelle bemærkninger Noter Note 1 Skatter mio. kr. fordelte skatteindtægterne sig således: Kommunal indkomstskat -932,6 Selskabsskat -224,1 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6 Grundskyld -137,2 Anden skat på fast ejendom -44,3 alt -1.34,7 13

16 Generelle bemærkninger Note 2 Generelle tilskud og momsrefusion mio. kr. Kommunal udligning -249,4 Statstilskud til kommuner -27,8 Efterreguleringer,4 dligning af selskabsskat 98,9 dligning og tilskud vedrørende udlændinge -11,6 Kommunale bidrag til regionerne 3, Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder -2,8 Beskæftigelsestilskud -52,9 Efterreguleringer -,5 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer, Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -2,3 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -2,9 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -3,9 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -12,3 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen -,4 ndividuelt tilskud vedr. skattenedsættelser -5,5 Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning, Tilskud boliginvestering flygtninge, Ekstraordinært integrationstilskud flygtninge, Refusion af købsmoms,4 alt -269,7 Note 3 Driftsudgifter Beløbet er nettoudgifter, det vil sige efter fradrag af eventuelle refusioner, brugerbetalinger og andre indtægter. 14

17 Generelle bemærkninger Note 4 Renter mio. kr Renteindtægter af likvide aktiver,1-1, -,7-1, Renteudgifter/-indtægter af kortfristet gæld/tilgodehavender Renteudgifter/-indtægter af langfristet gæld/tilgodehavender,3 2,7,,6 3,5 1,8 3,4 2,6 Kursgevinst/-tab 1,1 3,4 -,4 -,1 Garantiprovision -1, -,2 -,2 alt 5, 5,9 2,1 1,9 Note 5 Anlægsudgifter mio. kr. Hvissinge Øst, etape 3A, Lammekær, netto -27,7 Hvissinge Øst, etape 3B, Dysseaasen 5,3 Ny kunstgræsbane,5 Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter 1,3 Renovering af eksisterende petanquebaner og -anlæg,4 Forskønnelse af Hovedvejen, etape 2 7, Renovering af vejbelægninger 3,1 Pulje til solafskærmning på Glostrup Skole 1,4 Glostrup Bymuseum,8 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær 14,6 Ombygning af køkken i Hvissingegården,8 KABS, lejemål i Valby - særindretning 3,5 Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs teknologi på kommunens institutioner 4,1 Diverse 22,9 alt 38,1 15

18 Generelle bemærkninger Note 6 Ændring af likvide aktiver Kommunens kassebeholdning er i forøget med 74,6 mio. kr. Der var i budgettet forudsat en forøgelse på 75,1 mio. kr. Note 7 Kortfristede tilgodehavender mio. kr. Beløbet består bl.a. af: Tilgodehavender i betalingskontrol 56,4 Andre tilgodehavender 3,2 Note 8 Kortfristet gæld mio. kr. nder kortfristet gæld indgår bl.a.: Kortfristet gæld til staten -2,5 Mellemregning med foregående regnskabsår 18,8 Mellemregning med forsyning, affaldsområdet 2,2 Ventende udbetalinger -75,6 Note 9 Langfristede tilgodehavender mio. kr. Aktier og andelsbeviser 628, dlån til beboerindskud 3,8 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, f.eks. lån til betaling af ejendomsskatter 6,7 Note 1 dlæg vedr. forsyningsvirksomheder Det udgiftsbaserede regnskab fra Glostrup Affald A/S skal fremgå af Glostrup Kommunes regnskab, selvom området er selskabsgjort, både på konto 1 og konto 9, balancen. dlægget viser en gæld hos forsyningsområdet. Modposten til udlægges ses under kortfristet gæld. 16

19 Generelle bemærkninger Note 11, Anlægsaktiver mio. kr. Primosaldo Tilgang Afgang Afskrevet ltimosaldo Grunde 243,3, -4,4, 238,9 Bygninger 466,4 6,4 -,1-4,7 432, Tekniske anlæg, maskiner m.v. 18,4 3,2 -,3-3,9 17,4 nventar, herunder T-udstyr 9,2 14,4, -7,5 16,1 Anlægsaktiver under udførelse 4,7 34,3,, 39, Grunde - til salg 71, 15,4-18,5, 67,9 alt 813, 73,7-23,3-52,1 811,3 Note 12 Langfristet gæld mio. kr. ndenlandsk lånegæld -84,1 Gæld vedrørende ældreboliger -11,5 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -21, Gæld vedrørende fonde, legater m.v. -5,4 alt -221, Note 13 Hensættelser mio. kr. Tjenestemandspension -69,6 Arbejdsskade, selvforsikring -8,5 alt -699,1 17

20 Generelle bemærkninger Note 14 Egenkapitalen mio. kr. Egenkapitalen ultimo ,2 Regnskabsresultatet -18,9 Regulering af aktiver og andelsbeviser, kommunens andel af den indre værdi -11,2 Regulering af tjenestemandspensionsforpligtelse 162, Regulering vedr. hensættelse vedr. arbejdsskader -1,8 Modpost for skattefinansierede aktiver -1,4 Reserve for opskrivninger - grunde bestemt til videresalg 3,1 Afskrivninger af bl.a. tilgodehavender fra borgere,3 Kursregulering af lån -,6 Diverse korrektioner 1,4 Egenkapitalen ultimo -653,3 18

21 Generelle bemærkninger Nøgletal 213- Beskatning Kommunens udskrivningsprocent 23,9 23,9 23,7 23,7 23,6 Kirkeskatteprocent,67,67,67,67,67 Grundskyldspromille i kommunen dviklingen i udskrivningsgrundlaget (mio. kr.) , , , 3.889, ,8 Finansposter (mio. kr.) Kassebeholdning, ultimo 72,2 57,5 45,7 48,3 122,9 Langfristet gæld -23,6-22,9-212,8-25,9-194,6 - heraf brugerfinansieret -145,2-139,4-135,3-128,7-122, Finansposter (pr. indbygger i kr.) Kassebeholdning, ultimo Langfristet gæld heraf brugerfinansieret Personaleforbrug Fuldtidsstillinger: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

22 Generelle bemærkninger Fællesudgifter og administration m.v alt Samlet lønsum mio. kr. (-priser)

23 Generelle bemærkninger Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 218 omfatter 19 medlemmer fordelt på 7 fra Venstre (V), 2 fra Dansk Folkeparti (O), 1 fra Det Konservative Folkeparti, 7 fra Socialdemokratiet (A), 1 fra Enhedslisten (Ø), 1 fra Socialistisk Folkeparti (F). Borgmester John Engelhardt (V) Lars Thomsen (V) Piet Papageorge (V) na-maria Nielsen (V) Sophie Dahl Brohus (V) Marlene Frandsen (V) Leif Meyer Olsen (V) Flemming Ørhem (O) Pia Hagbarth Dahlin (O) Dan Kornbek Christiansen (C) Lisa Ward (A) Søren Enemark (A) Kasper Damsgaard (A) Hanne Nielsen (A) Lars Høimark (A) Gitte Wallin Limkilde (A) Torben Jensen (A) Robert Sørensen (Ø) Palle Laustrup (F) Ledelsen Kommunaldirektør Morten Winge Direktør Gitte Lohse 21

24 22

25

26

27 HOVEDOVERSGT TL REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB DGFT NDTÆGT DGFT BDGET NDTÆGT HELE 1. KR. TLLÆGSBEV. OG OMP. DGFT NDTÆGT A) DRFTSVRKSOMHED(NKL.REFSON) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion DRFTSVRKSOMHED ALT Heraf refusion B) ANLÆGSVRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v ANLÆGSVRKSOMHED ALT C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNNGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) BALANCEFORSKYDNNGER ALT E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASNGFORPLGTELSER SM (A+B+C+D+E) F) FNANSERNG Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FNANSERNG ALT BALANCE

28 26

29

30

31 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2 Boligformål Byudvikling, bolig- og Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift... 2 Hvissinge ejerlav Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade El Renovation Forsikringer Vagt og Security Hvissinge Øst Fællesudgifter Anlæg Hvissinge Øst, etape 3A (Lammekær) Salgsindtægter Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Hvissinge Øst, etape 3B 3 (Dysseaasen) Salgsindtægter Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Erhvervsformål Anlæg Salg af vejareal ved Vestergårdsvej og Sportsvej Salgsindtægter Faste ejendomme Beboelse Drift Fællesudgifter og egne lønninger Beboelsesejendomme Vedligeholdelse Midlertidig boligplacering af flygtninge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Glostrup ejerlav Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El

32 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) 41 Varme Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Løn - Teknisk Service Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Løn - Teknisk Service Korrig Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling 119 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej El Varme Vand Skatter Forsikringer Renovation Vedligeholdelse Matr.nr. 14 b Gl. Vestervej Skatter Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Vand Skatter Forsikringer Renovation Rengøring (trappevask) Lejeindtægt Vedligeholdelse Løn - Teknisk Service Hvidpilevej 7 (handicapbolig) Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift Renovation Skatter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Valnøddevej 8 (handicapbolig)

33 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) 37 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift Skatter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Løn - Teknisk Service Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Skatter Forsikringer Rengøring (trappevask) Renteindtægter fra Grundejernes nvesteringsfond Lejeindtægt Vedligeholdelse Løn - Teknisk Service Vestervej Kapitalafkast Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter El Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken dgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Statsrefusion.... Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Omplacering Midlertidig boligplacering af flygtninge Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 2 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtning og 93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 216 og Erhvervsejendomme Drift

34 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme (fortsat) 1 Glostrup ejerlav Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen Varme Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Vand Skatter og afgifter Forsikringer Renovation Rengøring (trappevask) Lejeindtægt Vedligeholdelse Løn - Teknisk Service Andre faste ejendomme Drift dskiftning af den ældre del af kommunens tjenstebiler Rengøringsomlægning på kommunens ejendomme Etablering af rottespærre på kommunale ejendomme Pulje til sikring af ejendomme nstallationsudgifter Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Fællesudgifter Andre faste ejendomme Diverse abonnementer Vedligeholdelse EDB-program til styring af bygningsvedligeholdelsen og energi Myndighedsudøvelse - CMT Pulje til rådgivning Elbesparelse på ejendomme Pulje til elbesparelser Tomme bygninger MATR.NR. 5E EJBY - MOSETOFTEN El MATR.NR. 4 GLOSTRP - NØRRE ALLÉ Forbrugsafgifter MATR.NR. 5AO GLOSTRP - DGET Forbrugsafgifter Renovation Husleje Forsikringer

35 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 9 MATR.NR. 12H HVSSNGE - DALVANGSVEJ 56A+B Vedligeholdelse Glostrup Ejendomme Personale Tjenestekøretøjer Forsikringer - motorkøretøj Vagt og Security Over/underskud fra tidligere år Ledelse og administration Renter og rykkergebyrer Renovation HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Omplacering Korrig Tillægsbevilling Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus) Vagt og Security El Varme Vand Skatter og afgifter Forsikringer Vedligeholdelse CO2-reduktioner på kommunale ejendomme Pulje vedr. besparelse som følge af CO2-reduktioner Forsikringspuljer Forsikringspulje til selvrisiko og skader over 1. kr Forsikringspulje til præventive tiltag Pulje vedr. miljøprojekt - CO2 reduktion på kommunale bygninger Pulje vedr. miljøprojekt - CO2 reduktion på kommunale bygninger Værested i Hvissinge (Egeskoven).. 49 Forsikringer Glostrup ejerlav Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Skatter og afgifter Lejeindtægt Bryggergårdsvej 1 A-B, administratorglostrup Boligselskab. 37 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn) El Skatter og afgifter Forsikringer Vedligeholdelse Brandstationen Bryggergårdsvej

36 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 37 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand El Varme Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Omplacering Matr.nr. 12 gz, Glostrup Dommervangen Skatter og afgifter Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen Skatter og afgifter Forsikringer Matr.nr. 6 aæ Gl. Christiansvej Skatter og afgifter Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken Skatter og afgifter Hvissinge ejerlav Matr.nr. 11 ag Hv. Paul Bergsøes Vej Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand El Varme Vand Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Anlæg C2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme Entreprenørudgifter Salg af udlejningsejendomme Køb/salg af jord Arealoptimering, salg af kommunens ejendomme Køb/salg af bygninger Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme ntern rådgivning Pulje vedr. CO2-reduktioner på kommunale ejendomme Entreprenørudgifter Miljøprojekt - CO2 reduktioner på kommunale bygninger Entreprenørudgifter ntern rådgivning Etablering af affaldssortering på kommunale ejendomme Renovering af brandstationen

37 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 11 Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Elektronisk adgangskontrol og kortlåsesystem (åben kommune) Entreprenørudgifter ntern rådgivning Byfornyelse Drift... 1 dgifter til byfornyelse Tilbagekøbsret Refusion af byfornyelsesudgifter... Driftsikring af boligbyggeri Drift... 1 Støtte til opførelse af boliger Rentebidrag til byggeskader Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Personale Fast ejendom - Sydvestvej Administrationsbygningernes administrative vedligeholdelse Fast ejendom - Nørre Alle 41/Gartnerpavillion Fast ejendom - Hvissingegade 15A/Gartnerpavillion Fast ejendom - Ejbymosevej Planter, bænke, hegn m.v Smukkere glostrup dvendig vedligeholdelse af SFO.. 45 Grønne områder Lejeindtægt, regnvandsbassiner Andre indtægter Fårehold Ledelse og administration Nyttehaver Skatter og afgifter Lejeindtægt Anlæg Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Afledning af overfladevand i Hvissinge ngdomspark Pulje til forbedring af legepladser.. 14 Andet Byparken - klimatilpasning og forskønnelse Klatretårn/Væg Entreprenørudgifter

38 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift drætsparken m.v Personale ddannelse Arbejdstøj Bygninger og udendørsarealer ndtægter Glostrup Fritidscenter Bygninger og udendørsarealer Hvissingehallen Bygninger og udendørsarealer Café Fri Bygninger og udendørsarealer ndtægter Glostrup drætsanlæg Personale Kompetenceudvikling ddannelse Arbejdstøj Bygninger og udendørsarealer Administration og markedsføring.. 5 ndtægter Events T-pulje Ledelse og administration DRÆTSPARKEN Personale Bygninger GEJD Vagt og Security ndtægter GLOSTRP FRTDSCENTER Personale Bygninger GEJD Vagt og Security HVSSNGEHALLEN Personale Bygninger GEJD Vagt og Security EJBYHALLEN Personale Bygninger GEJD Vagt og Security Anlæg.... Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Omplacering Glostrup Fritidscenter, baby/varmt vandsbassin Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet

39 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 3178 Ny kunstgræsbane Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Projektforslag - udvikling af Glostrup Fritidscenter Andet Opprioritering af vandrensningsanlæg på Glostrup Fritidscenter Ekstern rådgivning Renovering af eksisterende petanquebaner og -anlæg Entreprenørudgifter Andet Etablering af fiberbane Entreprenørudgifter Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Miljøbeskyttelse Drift/undersøgelser Naturforvaltning og administration.. 48 Kvalitetsstyring Grøn Guide og klimaaktiviteter Licenser nformationsudgifter vedr. Miljø Omlægning til andre energiformer.. 83 Affald Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Vilde katte Ræve Diverse udgifter og indtægter Drift... 2 Skadedyrsbekæmpelse Skortensfejerarbejde

40 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Hovedstadens Beredskab /S Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Beredskabsudgifter og -indtægter forberedskab Glostrup Driftsudgifter vedr. bil

41 REGNSKABSOVERSGT 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 6 Generel administration 1 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Drift Årets over-/underskud på forsynings-området affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation restaffald Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald.. 1 Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for farligt affald Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Øvrige ordninger og anlæg Drift... 3 Driftsudgifter Gebyr for øvrige ordninger Omplacering Korrig. Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

42 REGNSKABSOVERSGT 2 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 1 Fælles formål Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 2 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Personale nderstøttelse Maskinanskaffelser Vedligeholdelse og drift af maskiner Kørselsindtægter Rengøring Bestiller/udførermodel T-pulje Ledelse og administration Geografisk information (GS) CAD-miljø/digital tegningsbehandling Anlæg Salg af vejareal ved Ejby ndustrivej Salgsindtægter Arbejder for fremmed regning Drift Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt Eksterne arbejder Arbejder for kommunens egne centre Driftsbygninger og -pladser Drift Materielgård Forsikringer Opvarmning EL Vand Renovation Vedligeholdelse Husleje Rengøring Vagt og security Skatter og afgifter Driftsbygninger og pladser Løn - Teknisk Service Anlæg Etablering af ny Materielgård (tidl: Bedre fysisk arbejdsmiljø mv. på Materielgård) Håndværkerudgifter Ekstern rådgivning

43 REGNSKABSOVERSGT 2 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 5 Driftsbygninger og -pladser (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 2525 standsættelse i forbindelse med fraflytning af Erhvervsvej Entreprenørudgifter Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Vedligeholdelse af flise- og brolagte arealer (Fortorve) Pulje til vejtræer Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. Den dec. virksomheds stadepladser Over/underskud vedr. vejvæsenets decentrale konti Vejafvanding Vejbelysning Renovering af vejbelysningsanlæg.. 6 Færdselsregulerende foranstaltninger(skilte,opstribning og lign.) Trafiksignalanlæg Renholdelse af veje (fejning/vejskrab) Broer og tunneler m.v Ombygning af 5 signalanlæg samt ændring af ensretning på Engtoftevej (tilskud fra Movia) Leje af cykel- og parkeringsareal Vejinventar, bænke, læskærme, skraldespande m.v Andre driftsudgifter og -indtægter.. Belægninger m.v Drift... 3 Vedligeholdelse af asfalt arealer... Vintertjeneste Drift... 3 kke-vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter Vejanlæg Anlæg Renovering af springvand ved Hvissinge Torv Entrepriser Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst Anlægstilskud Standardforbedringer af færdselsarealer Drift Overkørsler Anlæg Forskønnelse af bymidten

44 REGNSKABSOVERSGT 2 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 23 Standardforbedringer af færdselsarealer (fortsat) Forskønnelse af Hovedvejen, etape Projektering Entrepriser Renovering af vejen Glostrup Hule.. 1 Projektering Pulje til Bløde Trafikanter Entrepriser Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Renovering af vejbelægninger vedr. og Støjskærme langs Birkeskoven og Fraligsvej Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Forbedring af trafiksikkerhed omkring skoler Fodgængerovergang - Hovedvejen ved Østervej Skiltning i centrum Entreprenørudgifter standsættelse af vejen Bakken Yderligere tilkøb til letbaneprojektet Stiadgang til Rødkælkevej, tilkøb til letbaneprojektet dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) Andet Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen Ekstern rådgivning Offentlig plads og midl. aktiviteter på posthusgrunden Ekstern rådgivning Kollektiv trafik Fælles formål Drift Andel i den københavnske hyrevognsordning Busdrift Drift... 1 Trafiktilskud Kollektiv trafik

45 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 1 Folkeskoler Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 3 ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift... 6 Andet Fællesudgifter og -indtægter Puljebeløb Pensioner Personale T-udgifter til Folkeskolen Elevaktiviteter Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Gruppeordning, skoledel Gruppeordning Skovvang Gruppeordning, skoledel Gruppeordning, fritidsdel Ledelse og administration Gruppeordning Vestervang Gruppeordning, skoledel Gruppeordning, fritidsdel Ledelse og administration Glostrup Skole Overførsel fra tidligere år Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Elevaktiviteter Ledelse og administration A.P. MØLLER PROJEKT Elevaktiviteter ndervisning på Glostrup Hospital.. 22 Personale nventar Elevaktiviteter Administration T-pulje dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Ledelse og administration

46 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 1 Folkeskoler (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 3152 Betaling for børn i sygehusundervisning dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Anlæg Renovering af kloakker på Glostrup Skole Entreprenørudgifter Etablering af lærings- og forberedelsesmiljøer på skolen Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Pulje til solafskærmning på Glostrup Skole Entreprenørudgifter ntern rådgivning t-investeringer på skoleområdet Skolerenoveringer, Glostrup Skole 2. etape Søndervang Ekstern rådgivning Renovering af legeplads på Glostrup Skole, afd. Vestervang Glostrup Skole afd. Skovvang - renovering af udeareal i indskolingen Entreprenørudgifter ntern rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Personale nventar Testmaterialer Elevaktiviteter Administration Andet Ledelse og administration Psykologer Personale nventar Testmaterialer Elevaktiviteter Administration Andet Ledelse og administration Tale- Hørekonsulenter Personale nventar Testmaterialer Elevaktiviteter Administration Andet Ledelse og administration Administration Personale nventar Elevaktiviteter Administration Andet Ledelse og administration

47 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 5 Skolefritidsordninger 5 Skolefritidsordninger Drift... 1 Skolefritidsordning Fælles udgifter og indtægter Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger.. 22 Personale Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat HELHEDSTLBD - SPECALBØRN Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger.. 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Glostrup Skoles SFO Overførsel fra tidligere år Personale Børneaktiviteter Ledelse og administration SFO SKOVVANG Bygninger og udendørsarealer SFO SØNDERVANG Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen SFO VESTERVANG Bygninger og udendørsarealer SFO EJBY Bygninger og udendørsarealer Fritids- og ungdomsklubber Fælles udgifter og -indtægter Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger.. 22 Personale Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Klub Glostrup Overførsel fra tidligere år Personale Juniorklub Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

48 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 5 Skolefritidsordninger (fortsat) Børneaktiviteter Ledelse og administration EJBY Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen VESTERVANG Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen GRANSKOVEN Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen DALVANGEN ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.... Befordring af elever i grundskolen Drift... 6 Befordring til/fra skoler Befordring til/fra ungdomsuddannelser Specialundervisning i regionale tilbud.. 1 Drift... 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler og interne.. skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Drift Fælles udgifter- og indtægter ndervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune ndervisning i interne skoler på opholdssteder Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen Administrationsudgifter til regionen Gruppeordninger på Skovvang Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Gruppeordninger på Vestervang... 4 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Ejbyhus ndervisning i interne skoler på opholdssteder ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Omplacering Tillægsbevilling Korrig

49 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk. 5 (fortsat) 15 Ejbyhus, skoledelen Ledelse og administration Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Drift... 1 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler.. Bidrag til statslige og private skoler... 1 Drift... 1 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Drift... 1 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler Tilskud til forældrebetaling på specialefterskoler ngdommens ddannelsesvejledning.. 1 Drift Centeret Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift... 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til voksne.. 1 Drift... 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Køb af pladser PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Køb af pladser drætsfaciliteter for børn og unge Drift Nordvanghallen ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Søndervanghallen ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ejbyhallen Vedligeholdelse Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

50 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 drætsfaciliteter for børn og unge (fortsat) 43 ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Anlæg Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Ny hal på Glostrup skole, afd. Nordvang Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Lydanlæg i Søndervanghallen Entreprenørudgifter ngdomsuddannelser Produktionsskoler Drift... 1 Produktionsskoler Grundtilskud til produktionsskoler.. 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift... 1 Skoleydelse ndervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb Supplerende tilskud Praktikløn Diverse Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering 2 og ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift... 2 ngdomsuddannelse for unge med særlige behov SELVEJENDE/PRVATE ngdomsuddannelse for unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Glostrup Bibliotek Personale Ejendom Bøger m.v Administration T Bibliografiske ressourcer nventar Andre udlånsmaterialer

51 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 5 Folkebiblioteker (fortsat) 9 Kulturelle arrangementer Kulturelle arrangementer. voksne.. 11 Formidling Tjenestevogne og bogbusser ndtægter Ledelse og administration Korrig Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Glostrup Bibliotek - overvågningskamera Glostrup Bibliotek - overvågningskamera Anlæg Glostrup Bibliotek, eventyrhule Ekstern rådgivning Kulturel virksomhed Biografer Drift Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse Forsikringer Vedligeholdelse Biografforeningen Sofarækken Tilskud til Sofarækken Brugerafgift fra Sofarækken Teatre Drift Tilskud til teaterforestillinger Statsrefusion Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning Musikarrangementer Drift Musikskolen Lønninger Kurser Andre tjenesteydelser Forsikringer Elevaktiviteter Kontingenter Kontorhold Ledelse og administration Statsrefusion Refusion vedrørende musikskoler.. 64 Andre kulturelle opgaver Drift... 3 Kunstkøb Borgmesterportræt

52 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (fortsat) 32 Tilskud til kulturelle foreninger/formål Tilskud til udgivelser og lignende.. 36 Glostrup Kommunes kulturpulje Glostrup Byorkester Samarbejde med venskabsbyer Vedligeholdelse af kommunens kunstværker Centralpulje vedr. gratis arrangementer ngdomsmusical Kulturnat Scenen på Glostrup Torv Lune lørdage Byhistorisk Hus Etablering af lokale kulturfyrtårne.. 59 Børnekulturfestival Kultunaut Glostrup Festival Glostrup Torv, aktiviteter Projekt 'Skolen i Biografen' Kløverstier Frivilligindsats dlejning af Egeparken til klatrepark ndkøb af klatreaktiviteter Foreningen Glostrup Kulturhus Aktiviteter på den midlertidige plads i Bymidten (livet før byen) Pulje til veteraner Anlæg Glostrup Bymuseum Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Drift Puljebeløb til uforudsete udgifter.. 22 Almindelig drift Fritidshuset Hvissingegade Almindelig drift Rengøring El Skatter og afgifter Forsikringer Opvarmning Vand Renovation Vagt og Security Spejderhytten, Mosetoften Almindelig drift Rengøring Skatter og afgifter Forsikringer Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

53 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 7 Fælles formål (fortsat) 35 Vagt og Security Leragergård GEjd Personale Vedligehold, pulje Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Administration af ejendomme dlejning af Leragergård Glostrup Gamle Præstegård GEjd Personale Vedligehold, pulje Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security GC's Klubhus, Østervangsbanerne.. 22 Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Løn - Teknisk Service RC-Racing ved Fritidscentret Almindelig drift El Skatter og afgifter Forsikringer F 32's klubhus Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Ejby 68's klubhus GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Korrig Tillægsbevilling Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

54 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 7 Fælles formål (fortsat) 33 Vand ndvendig vedligeholdelse Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Folkeoplysende voksenundervisning.. 1 Drift... 1 ndervisning dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift... 2 Aktiviteter Lokaletilskud Drift... 1 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Drift Sommerferieaktiviteter Lokalebooking Vedligeholdelse af bouldervæg SELVEJENDE/PRVATE Andre tilskud Foreningskurser/-konferencer..... ngdomsskolevirksomhed Drift ngdomscenteret i Glostrup Personale Bygninger og udendørsarealer Administration ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ledelse og administration NGDOMSSKOLENS MOTORLÆRE, HVSSNGEGADE Personale

55 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 ngdomsskolevirksomhed (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 3764 Almen undervisning og klubvirksomhed ALMEN NDERVSNNG Personale Elevaktiviteter KLB Personale Elevaktiviteter 'eren Personale Elevaktiviteter Ledelse og administration T (Heldagstilbud for kl.).. 22 Personale Elevaktiviteter Ledelse og administration Fælles udgifter og -indtægter dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder

56 REGNSKABSOVERSGT 4 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 4 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Drift... 2 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse.. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift... 2 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 14) Personbefordring nformationsmateriale - genoptræning Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning EGNE... 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscentret Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personbefordring Personalebeklædning Telefon T-pulje Fast Ejendom Over/underskud decentrale konti.. 2 Ledelse og administration PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Træningscentret Personbefordring Fast Ejendom Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Drift... 1 Ridefysioterapi Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Ridefysioterapi Kommunal tandpleje

57 REGNSKABSOVERSGT 4 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (fortsat) 1 Drift Over/underskud decentrale konti.. 85 Demografiregulering Fælles udgifter og indtægter Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Støtte til tandproteser T-pulje Børnetandklinikker Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje -18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Ledelse og administration Tandreguleringsklinikken Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Sundhedsfremme og forebyggelse Drift... Puljebeløb Pulje Den ældre medicinske patient. 3 Betaling vedr. sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen Lægekommunalt udvalg Sundhedsformidlere - Sundhed på dit sprog Rygestop X T - Rygeforebyggelsesindsats i folkeskolen Motorisk screening af børn Sunde vaner Kronikerkonsulent Sund mad Mænds mødesteder Alkoholindsats Klinisk diætist Et sundere Glostrup Fælles Kommunalt Sundhedssekretariat i KKR-regi Mental sundhed Brobygning mellem Træningscentret og aktivt foreningsliv Forløbsprogrammer EGNE Kom og Kvit (Jobcentret) Kommunal sundhedstjeneste Drift... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

58 REGNSKABSOVERSGT 4 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste (fortsat) 21 over-/underskud Personale Medicin nventar GOD START Gråzone ndervisningsmaterialer Motorisk screening Administration T-puljer Ledelse og administration Projekt Sundhedskoordinator Personale T-puljer Andre sundhedsudgifter Drift... 1 Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Styrelsen for Patientsikkerhed Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

59 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 7 ndtægter fra den centrale refusionsordning 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Drift dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Søskendetilskud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Øvrige udgifter og indtægter nstitutionspersonale Konsulentbistand Vedligeholdelse Herstedhøje hovedbrugeraftale Møder, rejser m.v Tabulex Daginstitution (intra-system) Pulje til administrativ T Forældrearbejde Betaling til/fra kommuner Særlig sprogstimulering til tosprogede børn Sprogvurdering af børn i førskolealderen Obligatorisk dagtilbud til tosproge-de børn omkring 3 år (3B) Sprogvurdering af børn i førskolealderen Støttepædagogkorpset Personale HELE KRONER Omplacering Tillægs- Korrig. Regnskab Afvigelse bevilling til korr. budget

60 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1 Fælles formål (fortsat) 29 Børnerelaterede udgifter til handicappede børn Administration Pædagogiske vejledere Personale Børnerelaterede udgifter til handicappede børn Administration T-pulje Ledelse og administration EGNE Øvrige udgifter og indtægter Vedligeholdelse Anlæg Korrig Tillægsbevilling Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Pulje til mindre moderniseringer på -6 års området Håndværkerudgifter Dagpleje Drift Dagpleje Løn til dagplejere Overførelse fra tidligere år Løn til dagplejeleder m.v El Varme ddannelse Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneulykkeforsikring Legestue i Kastanjebo Administration Renovation, tømning Vand T-puljer Andet Fællesudgifter og -indtægter Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven).. 1 EGNE Fællesudgifter og -indtægter Jordforurening Anlæg Legestue og kontor til dagplejen på Diget Entreprenørudgifter ntern rådgivning Andet ntegrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Drift

61 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 13 ntegrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget 5131 Fællesudgifter og -indtægter Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institutioner ( og i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) Drift Fællesudgifter og -indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, og stk. 2) nstitutionspersonale Pulje til alternativ pasning Pulje - flere pædagoger Pulje - Stigning/fald i børnetal (prognose) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Madordning Fuglekær Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration MEJSEBO'S HANDCAPGRPPE nstitutionspersonale Børnerelaterede udgifter Ejbyvang Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Skovager Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale

62 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) 26 GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Rosenåen Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Skoven Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Engtoften Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Hvissingegården Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

63 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) 43 ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Spirehuset Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Perlen Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Essedalen Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Østervang/Digevang Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Bien, undervisningsgruppe nstitutionspersonale Børnerelaterede udgifter Anlæg Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Diverse

64 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Pulje til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler Entreprenørudgifter ntern rådgivning ndretning af afdeling Egens ekstra udeareal Entreprenørudgifter Bortskaffelse af jernbanesveller ved institutioner Entreprenørudgifter Ombygning af køkken i Hvissingegården Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ndkøb af inventar til køkken i Hvissingegården Diverse Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Drift... 2 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4).. 5 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge.. 1 Drift... 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) T-pulje ngdomsboligerne Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) EGNE... 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Skibsprojekter mv. ( 66, stk.1. nr. 5 og 6) Forsikring dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Betaling ( 159 og 16) SELVEJENDE/PRVATE

65 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2 Opholdssteder mv. for børn og unge (fortsat) 3 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Advokatbistand ( 72) Statsrefusion Refusion vedrørende 21 advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Ejbyhus GEjd personale Rengøring ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Ledelse og administration Varmeværket Personale GEjd personale Vedligeholdelse Husleje ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Ledelse og administration EGNE... 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2).. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

66 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) SELVEJENDE/PRVATE Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2).. 11 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 5 a, stk. 1) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2).. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

67 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) Styrket familietrivsel Plejefamilier Drift... 1 EGNE... 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Plejefamilier, elskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Socialtilsyn, objektiv finansiering.. 4 PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Plejefamilier, elskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Døgninstitutioner for børn og unge... 1 Drift Overhead takstfinansierede inst GLOBS GLOBS kommunale akutpladser Ledelse og administration EGNE... 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3).. 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75og 76,stk.3nr.1og4) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3).. 3 Anlæg dvidelse af Pitstop Entreprenørudgifter Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift... 3 nges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (pgf. 174, stk. 5) Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

68 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (fortsat) Objektiv finansiering Særlige dagtilbud og særlige klubber.. 1 Drift... 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Ældreboliger fælles udgifter og indtægter Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab Kapitalafkast Ældreboligerne Kildegården Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Efterregulering Lejeindtægter Ældreboligerne i Hvissinge Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Ældreboliger - Dalvangen Lejetab Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Ældreboliger Sydvestvej Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Anlæg Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Omplacering Tillægsbevilling Rehabiliteringshuset Digevang - plejeboliger Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Renovering af lokale køkkener på ældrecentrene

69 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 3 Ældreboliger (fortsat) 1 PROJEKT Andet PROJEKT Andet PROJEKT Andet Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Drift... 9 Pulje vedr. vinterberedskab på ældrecentrene Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Puljebeløb Tværgående konsulentfunktioner.. 26 Etablering og drift af plejepladser.. 44 Ældreboliger benyttet til genoptræning og aflastning, husleje m.v Lejeindtægt vedr. frisørlokaler Den ældre medicinske patient Kompetenceudvikling mv Samling af produktionskøkken Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet Ældrecenter Hvissinge GEjd personale Fast ejendom Rengøring Husleje for fællesareal, ældreboliger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør PLEJEAFDELNG Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Beboer/ brugerrelaterede konti PLEJEAFDELNG Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Beboer/ brugerrelaterede konti KØKKEN Beboer/ brugerrelaterede konti Madproduktion Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Tillægsbevilling Korrig Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

70 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 17 ØVRG DRFT Fast ejendom Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ældrecenter Dalvangen GEjd personale Fast ejendom Rengøring AFDELNG A Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Beboer/ brugerrelaterede konti AFDELNG C Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Beboer/ brugerrelaterede konti RENGØRNG OG VASKER Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør KØKKEN Beboer/ brugerrelaterede konti Madproduktion Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør BEBOERAKTVTETER Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør ØVRG DRFT Fast ejendom Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau PERSONALE nstitutionspersonale Mobiltelefoni Ledelse og administration

71 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 15 HJEMMEHJÆLP Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) ØVRG DRFT Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) nventar Personalebeklædning ældreområdet Beboer/ brugerrelaterede konti ndvendig vedligeholdelse Øvrige administrationsudgifter Ledsagelse og støtte til svage ældre Øvrig drift Opnormering af personale på ældrecentre Fasttilknyttede læger på ældrecentrene T-pulje Ældrecenter Sydvestvej GEjd personale Fast ejendom Rengøring Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør AFDELNG SYDVESTVEJ Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Beboer/ brugerrelaterede konti KØKKEN Madproduktion ØVRG DRFT Fast ejendom Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Distrikt ude - tværgående funktioner Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Hjemmesygeplejen DAG/AFTEN/NAT SAMLET Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Omplacering Korrig Tillægsbevilling

72 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Hjemmesygepleje TVÆRGÅENDE DGFTER Hjemmesygepleje Hjemmeplejen DAG/AFTEN/NAT SAMLET Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Hjemmesygepleje TVÆRGÅENDE DGFTER Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Akutfunktionen Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 95) Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Private leverandører af hjemmehjælp Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Afregning med kommunale leverandører - distrikter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Pulje til klippekort til plejehjemsbeboere Pulje til klippekort til plejehjemsbeboere Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Ældrepuljen Ældrepuljen

73 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Pulje til øget livskvalitet - Klippekortmodel Pulje til øget livskvalitet - Klippekortmodel Værdighedspuljen Værdighedspuljen EGNE Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter dgifter/indtægter til offentlige myndigheder Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) SELVEJENDE/PRVATE Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Private plejehjem ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Tlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter dgifter/indtægter til offentlige myndigheder Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Tlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven 32) Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Private plejehjem Private leverandører af hjemmehjælp Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) Hovedrengøring Anlæg Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer Ekstern rådgivning

74 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 13 ntern rådgivning Andet Omplacering Tillægsbevilling Korrig. HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Midlertidig placering af hjemmeplejen m.fl Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Pulje til investeringer på ældreområdet Andet Nye midlertidige pladser og nye demenspladser mv Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift... 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens dmøntning af Handicappolitiken Ældrecenter Dalvangen KØKKEN Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Administration social pædagogisk støtteenhed Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Ledelse og administration Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Dagcenter i Hvissinge Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Fast ejendom Opvarmning El Vand Renovation Vagt og Security Demensdagcenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Toftevej 6 til 1, drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Toftevej 6, boliger 1% kommune.. 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med

75 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Toftevej 8, boliger 1% kommune.. 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Omsorgsarbejde Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens T-pulje Aktivitetscentret på Sydvestvej Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Toftevej 1, boliger 1% kommune Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Vestervej 23-25, drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Vestervej 23-25, boliger 1% kommune Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.. Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) Sundhedsindsats Social Pædagogisk støtteenhed Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med

76 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) SELVEJENDE/PRVATE Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 12) Anlæg Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget dvidelse af Aktivitetscentret 34 Sydvestvej Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Plejehjem og beskyttede boliger Drift Ældrecenter Hvissinge ØVRG DRFT Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau ØVRG DRFT Administrationsbidrag Ældrecenter Hvissinge, plejesektion boligdelen Fast ejendom Opvarmning El nventar Rengøring Husleje for fællesareal ældreboliger Beboeres betaling for servicepakke. 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau HJÆLPEMDLER

77 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (fortsat) 6 nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Hjælpemiddeldepoter Fælles Hjælpemiddelcenter Hjælpemiddeldepoter Hjælpemidler m.m. fælles udgifter og indtægter Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Støtte til køb af bil m.v Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) Optiske synshjælpemidler Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) Kropsbårne hjælpemidler Arm- og benproteser (servicelovens 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Ergonomiske hjælpemidler Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Forbrugsgoder (servicelovens 113 ) Hjælp til boligindretning Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Støtte til individuel befordring Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Drift... 1 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens Tilbud til voksne med særlige behov.. 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 19-11) Drift Overhead takstfinansierede inst Novavi pensionat SELVEJENDE/PRVATE.... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

78 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 19-11) (fortsat) 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 11) Novavi Pensionat Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 11) Beboeres betaling ( 163, stk. 2)... 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 11) Kvindekrisecentre ( 19) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 11) Kvindekrisecentre ( 19) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 5 pct. refusion ( 177, nr. 5) Anlæg.... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget ndersøgelse af mulighederne for plejecenter/hospice for hjemløse.. 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Drift... 2 SELVEJENDE/PRVATE Døgnbehandling Ambulant behandling ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Dagbehandling Ambulant behandling PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Dagbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) Drift Overhead takstfinansierede inst KABS De 4 amtsinstitutioner (Social Service) Social Services andel (5%) af indtægter fra eksterne projekter vedr. KABS Pulje KABS

79 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) (fortsat) 82 Over/underskud decentrale konti.. FÆLLES DGFTER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration KASA Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration SOCALMEDCNSK KLNK Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) CTY-AFDELNGEN Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration STJERNEVANG AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration GENTOFTE AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration HVDOVRE AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration SÆRLGE LÆGEDGFTER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) APOTEKER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) KOMPETENCEDVKLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) HEPATTS Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) VEDRØRENDE DØGNBEHANDLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) NDTÆGTER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Korrig

80 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) (fortsat) 2 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år ( 11, stk. 3) KABS - Projekter HERONBEHANDLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) DDANNELSE HERONBEHANDLNG Over/underskud decentrale konti.. 29 HERONBEHANDLNG, LOKAL DRFT Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PROJEKT DEL MED MG! Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 42 HERONBEHANDLNG - GEJD.. 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) KONFERENCER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 52 KRSER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PROJEKT DEL MED MG! - GEJD Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) GLOBAL DRG SRVEY Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) NDTÆGTSDÆKKET VRKSOMHED CTY-AFDELNG.. 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 66 NDTÆGTSDÆKKET VRKSOMHED GENTOFTE AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

81 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) (fortsat) 67 NDTÆGTSDÆKKET VRKSOMHED HVDOVRE AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PROJEKT LÆSE/SKRVEPROJEKTET Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) KABS VDEN - FÆLLESPLJE.. 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 2 SELVEJENDE/PRVATE Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Anlæg Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget KABS, lejemål i Valby - særindretning Entreprenørudgifter Andet Botilbud til længerevarende ophold ( 18) Drift Overhead takstfinansierede inst Parkvænget Bakkehuset Parkvænget Længerevarende botilbud for sindslidende Over/underskud decentrale konti

82 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 5 Botilbud til længerevarende ophold ( 18) (fortsat) FÆLLES Længerevarende botilbud for sindslidende Ledelse og administration ØST Længerevarende botilbud for sindslidende VEST Længerevarende botilbud for sindslidende KØKKEN Længerevarende botilbud for sindslidende COLORTTEN Længerevarende botilbud for sindslidende ARV EFTER HELGA OLSEN Arv BS Længerevarende botilbud for sindslidende FÆLLES NDTÆGTER Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Bakkehuset Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne FÆLLES Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Ledelse og administration BAKKEN Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Beboeres betaling for service Ledelse og administration BAKKEN Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Beboeres betaling for service Ledelse og administration BAKKEN Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Beboeres betaling for service Ledelse og administration Korrig Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling

83 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 5 Botilbud til længerevarende ophold ( 18) (fortsat) 9 FÆLLES NDTÆGTER Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Parkvænget, eksterne aktiviteter... 3 Længerevarende botilbud for sindslidende SELVEJENDE/PRVATE denbys ophold Praktisk og personlig hjælp ( og 12) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER denbys ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Praktisk og personlig hjælp ( og 12) Objektiv finansiering Kofoedsminde PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER denbys ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Anlæg.... Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Bakkehuset - diverse forbedringsprojekter Botilbud til midlertidigt ophold ( 17).. 1 Drift... Puljer, rammepapir for psykiatriområdet SELVEJENDE/PRVATE denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for sindslidende ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER denbys ophold

84 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 17) (fortsat) 2 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for sindslidende dlæg for andre kommuner PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for sindslidende Personlig og praktisk hjælp ( og 12) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Drift... 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97).. 4 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97).. 4 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Beskyttet beskæftigelse ( 13) Drift Socialpsykiatri, Mosetoften 1% kommune Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Cafè Fri Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Over/underskud decentrale konti.. 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Fysisk og psykisk handicappede... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

85 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 13) (fortsat) 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Særlige sociale problemer Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Fysisk og psykisk handicappede... 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Aktivitets- og samværstilbud ( 14).. 1 Drift Brumbassen og Soltoften, drift Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Aktivitets- om samværstilbud under 67 år dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Støttecenter, Soltoften 1% kommune Aktivitets- om samværstilbud under 67 år Soltoften, boliger 1% kommune.. 21 Aktivitets- om samværstilbud under 67 år SELVEJENDE/PRVATE Fysisk og psykisk handicappede... 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Fysisk og psykisk handicappede... 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Fysisk og psykisk handicappede... 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Tilbud til udlændinge ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

86 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 6 ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v. (fortsat) 1 dgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. ntegrationslovens 23 a dgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. ntegrationslovens 23 d dgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge ntegrationslovens 23 a... 1 dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge ntegrationslovens dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge ntegrationslovens dgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d dgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Tolkeudgifter Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk. 3, i integrationsloven Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr. 3 og Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelseslovens 2 c, stk Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8 nr Resultattilskud for udlændinge, deri år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8 nr Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flytninge, jf. integrationslovens 45 b dgifter til transport af bohave fra asylcenter Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

87 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 6 ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v. (fortsat) 2 Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Drift... 2 ntegrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ntegrationsydelse til andre Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge dgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 5 pct. refusion Statsrefusion Refusion vedrørende udlændinge med 1 pct. refusion Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 5 pct. refusion (grp. 4) Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 5) Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 216 med 3 pct. refusion Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 216 med 2 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 8 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 4 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 3 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 2 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 8 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 4 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 3 pct. refusion Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

88 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. (fortsat) Refusion af integrationsydelse til andre med 2 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 4 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 3 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 2 pct. refusion Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 5 pct. refusion (grp. 93). Repatriering Drift... 1 Hjælp til repatriering Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli, jf. repatrieringslovens 13, stk Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 1 pct. refusion.. 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli 214 eller senere Drift... 1 Førtidspension, 2 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 6 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 7 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 8 pct. kommunal medfinansiering dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Personlige tillæg m.v Drift... 1 Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Medicin, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg, 14a ( 18).. 8 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

89 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v. (fortsat) 9 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14a( 18) Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) Høreapparater, helbredstillæg, 14a ( 18) Personligt tillæg m/tilbagebetalingspligt Tab ifm. afskrivninger DK Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift... 1 Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Kontante ydelser Sygedagpenge Drift... 1 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6ilovom sygedagpenge Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 5 pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge Dagpenge med 5 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

90 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge (fortsat) stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 5 pct. refusion, jf. 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 215 med 3 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge dgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 5 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Sygedagpenge Advokatudgifter i forbindelse med regressager Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af regresindtægter (grp. 9) og af afløb af sygedagpenge (grp. 3 og 5) med 5 pct. refusion Refusion af hjælpemidler pg befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 9 og 12) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 8) med 5 pct. refusion Refusion af afløb af sygedagpenge med 3 pct. refusion (grp. 6) Refusion af sygedagpenge med 8 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 4 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 3 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 2 pct. refusion Sociale formål Drift... 1 Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, 81b) dgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84).. 6 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 1) Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

91 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål (fortsat) 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42).. 16 dgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32a, stk. 6) Efterlevelseshjælp med 5 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, 85 a) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Tabsafskrivninger fra dbetaling Danmark dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 17 minus Berigtigelser Kontant- og uddannelseshjælp Drift... 7 Kontanthjælp ddannelseshjælp Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-3. september Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. 11 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Løbende hjælp til visse persongrupper med 3 pct. refusion ( 29 i Lov om aktiv socialpolitik) Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 216 til ikke-forsørgere fyldt 3 år med 3 pct. refusion ( 25, stk. 2, nr. 2, 25, stk. 3, nr. 3, 25, stk. 3, nr. 5, og 25 ailovomaktiv socialpolitik) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) Tilbagebetaling af hjælp ydet med 5 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik) Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

92 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) 96 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 26 med 5 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 216 og af hjælp efter 27 og 29 med 3 pct. refusion Særlig støtte, 2 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 6 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 7 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 8 pct. kommunal medfinansiering Tilbagebetaling særlig støtte gældende fra Pulje Refusionsreform Erstatning i forbindelse med forkert vejlening Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 92 og Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 17 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 19 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp Berigtigelser ( 65 stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 91, 93 og 95 med 35 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 8 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 4 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 3 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 2 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 8 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 4 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 3 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 2 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 8 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-3. september Refusion af særlig støtte med 4 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-3. september Refusion af særlig støtte med 3 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-3. september Refusion af særlig støtte med 2 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-3. september Tillægsbevilling Omplacering Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

93 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) 17 Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 8 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 4 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 3 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 2 pct. refusion Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 2 pct. refusion Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 2 pct. refusion. 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift... 4 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 1 pct. refusion (kontanthjælp mv.)... 2 Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 1 pct. refusion Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Drift Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 5 pct. refusion Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 216 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 3 pct. refusion Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering Refusion af afløbsudgifter med 5 pct. refusion minus gruppering Refusion af afløbsudgifter med 3 pct. refusion minus gruppering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift... 1 Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl.. 5 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Efterreguleringer Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

94 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift... 3 Boligsikring som tilskud og lån ndfasningsstøtte jf. 15 i byfornyelsesloven Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Efterreguleringer Statsrefusion Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 29 b Dagpenge til forsikrede ledige Drift... 5 Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 19, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. 12 Dagpenge, 2 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 6 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 7 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 8 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Drift Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse.. 13 Kontantydelse Løntilskud vedr. kontantydelse Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 5 pct. refusion Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 3 pct. refusion Tilbagebetaling af kontantydelse med 2 pct. refusion Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 5 pct. refusion minus gruppering Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 5 pct. refusion, gruppering. 12 og Refusion af kontantydelse med 2 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 2 pct. refusion. Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

95 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Revalidering Drift... 3 Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på grp. 3 og 13 samt afløbsudgifter med 5 pct. minus 91 og Berigtigelser Refusion af revalideringsydelse med 2 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 2 pct. refusion.. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Drift... 8 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 5 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 213 med 65 pct. refusion.. 25 Driftsudgifter for personer i fleks-job m.v. Arbejdsgiverandel uden refusion dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 7 filovom en aktiv beskæftigelsesindsats) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 3, stk. 2 og Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

96 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 117 Tilskud til selvstændigt (tidligere skånejob) (fortsat) erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 3, stk.2og Fleksbidrag fra staten Statsrefusion Refusion af løntilskud m.v. med 5 pct. refusion (grp. 8, 9, 12, minus grp. 94, 95 og 98) Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 13, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114).. 13 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 8 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 4 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 3 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 2 pct. refusion Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 2 pct. refusion Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 1 Drift... 3 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pct. refusion ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion ressourceforløbsydelse... 5 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion ressourceforløb/aktiv tilbud Ressourceforløb, hjælpemidler 5 pct. refusion, ressourceforløbsydelse.. 7 Ressourceforløb, befordring 5 pct. refusion, ressourceforløbsydelse.. 9 Ressourceforløb, mentorudgifter med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f.. 11 Ressourceforløb, godtgørelse med 5 pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 5 pct. refusion, aktiv Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pct. refusion Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

97 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (fortsat) 15 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 5 pct. refusion 17 Jobafklaringsforløb, befordring 5 pct. refusion jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f.. 2 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 5 pct. refusion efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 13 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Løntilskud under ressourceforløb.. 16 Løntilskud under jobafklaringsforløb Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 3-7, 9-11 og 14-2) og afløbsudgifter (grp. 8 og 13) med 5 pct. refusion minus grp. 92 og Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 8 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 4 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 3 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 2 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 8 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 4 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 3 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 2 pct. refusion Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 2 pct. refusion Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 3 pct. refusion Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 2 pct. refusion Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

98 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 83 Ledighedsydelse 83 Ledighedsydelse Drift... 1 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 3, stk.2og dgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget ( 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) Ledighedsydelse under ferie ( 74 e og 74 h) med 3 pct. refusion efter 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 3 pct. refusion efter 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusion efter 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusion efter 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 2, 3 og 8, minus grp. 91 og 93) Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 3 pct. refusion efter 14, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 5-7, minus grp. 95) Refusion af ledighedsydelse med 8 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 4 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 3 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 2 pct. refusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift... 1 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

99 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (fortsat) 5 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender... 6 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere.. 12 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpmodtagere mv kke-refusionsberettigede mentorudgifter Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv Jobcentrets indsats dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige under 3 år Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige over 3 år Pulje vedr. ungdomsarbejdsløshedsbekæmpelse. 2 Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 1-4, 1-12 og 15 og 17 minus grp. 9 og Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, grp. 5-9 og 19 minus grp Berigtigelser Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift... 6 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 5 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

100 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (fortsat) 77, 82, stk. 4 og 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. refusion, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 5 pct. refusion, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Afløb af jobrotation med 1 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere Statsrefusion Refusion af udgifter til jobrotation med 1 pct. refusion (grp. 16)... 3 Berigtigelser Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 5 pct. refusion (grp. 6, 7, og 8) Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Drift... 1 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud Servicejob Drift... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

101 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 96 Servicejob (fortsat) 1 Løn til personer i puljejob Statsrefusion Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob) Seniorjob for personer over 55 år Drift... 1 Løn til personer i seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjob Beskæftigelsesordninger Drift... 1 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. refusion, jf. 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 pct. refusion, jf. 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter og tilskud til initiatier vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer dgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1 og lov om seniorjob Lønudgifter ved ansættekse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) Tilskud til befordring af arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter 7ilovomenaktiv beskæftigelsesinsats dgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 5 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik 34 aogb Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8, 81a og Vejledning og opkvalificering af unge årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder dgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

102 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) 1 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 8 pct. tilskud, jf. 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotation med 6 pct. refusion ( tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 1 og 2) Berigtigelser (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 85 samt 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v.) Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til årige med 5 pct. refusion Refusion af udgifter til jobrotation med 6 pct. refusion (gruppering 12) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift... 1 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign dgifter til husly ( 8) Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Kvarterhuset i Vestervangkvarteret, Stadionvej Social Service Boligsocial indsats i Hvissinge CFF Pulje til forebyggende børnearbejde Kommunale begravelser HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Omplacering Tillægsbevilling Korrig

103 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 4 Fælles formål 6 Fællesudgifter og administration Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Partitilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift... 1 Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Kompensation for ændring af politikeres vederlag Møder, rejser og repræsentation Mobiltelefoni ndkøb af smartphones t-udstyr og kommunikationslinjer.. 3 Møder ddannelse Rejser Repræsentation Receptioner Andet Kommissioner, råd og nævn Drift Mødediæter, honorarer og kørselsgodtgørelse Andre mødeudgifter ddannelse Kontingenter, tidsskrifter m.v Seniorråd Valg m.v Drift... 1 Fælles formål Folketingsvalg Kommunalvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Teknisk forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Administrationsbygninger Rengøring Øvrige udgifter Opvarmning Vand Renovation

104 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 5 Administrationsbygninger (fortsat) 44 Eludgifter Mæglerprovision ved elindkøb Forsikringer Akutpulje til afhjælpning af bl.a. skader på områder med selvforsikring Skatter og afgifter Fællesudgifter til ejerforeningen Vedr. Rådhusets Østfløj Vagt og Security Anlæg Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg Etablering af solafskærmning på rådhusets østfløj Renovering af rådhusets glasgavl mod syd i midtfløjen Entreprenørudgifter Tillægsbevilling Korrig Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Køkken- og kantinerenovering på rådhuset, herunder udskiftning af inventar Puljebeløb - anlæg Sekretariat og forvaltninger Drift... Puljebeløb ddannelse m.m., overførsler fra tidligere år Sektorforvaltninger nderstøttelse Rådhusbetjente ddannelse Letbaneaktiviteter MED- og arbejdsmiljøuddannelse m.m Psykologstøtte m.v Tjenestebiler Puljebeløb vedr. administration af rengøringsprogram Pulje til forsikringspræmie Kontormaskiner og inventar Kontorhold EDB-systemer SD-systemer Andre fællesudgifter/-indtægter Juleudsmykning, fællesarealer Administrationsudgifter Refusion af administrationsudgifter. 53 Kontingenter til kommunale sammenslutninger Forsikringer Risikostyring Hegnssyn Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m Differencer i debitorsystemet, beløb under +/-25 kr Kassedifferencer

105 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) 61 nformationsmøder for medarbejdere Kommunal information Borgermøder (brugertilfredshedsundersøgelser).. 67 Projekt Fremtidens forstæder Revision Salg af div. vedtægter Vielser nternational Citizen Service (CS).. 88 dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) Loop-City Administrationsudgifter overført til hovedkonto Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v Byudvikling, kommuneplan m.v Konti til E-handel Kantine Personale Varer Lokaler/inventar Øvrige Kaffe Kantinens indtægter Kantinemoms Direktion Øvrig administration ddannelse nventar Administration Øvrige formål Politisk administrativt center Øvrig administration Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter Øvrig administration ddannelse m.m., overførsler fra tidligere år Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Konsulentbistand Leje af T-udstyr Administration Center for HR og Politik Øvrig administration ddannelse m.m., overførsler fra tidligere år Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for økonomi og styring Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse

106 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) 311 Kompetenceudvikling nventar Leje af T-udstyr Administration Center for Miljø og Teknik Myndighedsudøvelse Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for Kultur og Borgerkontakt.. 2 Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for social service Myndighedsudøvelse Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for Dagtilbud og Skole Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Anlæg Aktiviteter i Loop-City Fælles T og telefoni Drift Overførelses fra tidligere år Personale Support nfrastruktur, servere mv Reparation Køb af klient-pc'er, anden hardware og software mv t-udstyr og kommunikationslinjer, direktion t-udstyr og kommunikationslinjer, centerchefer Forbrugsstoffer Øvrige fagsystemer Brugeruddannelse af medarbejdere. 15 nternetudgifter Projekter Digital signatur, SmartCard mv Hjemmeside, intranet, ekstranet, CMS Omplacering HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Korrig Tillægsbevilling

107 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles T og telefoni (fortsat) 175 ESDH-system nstitutionernes betaling for T Mobile kommunikationslinjer P Scale-telefoni CSCO - telefoni Mobiltelefoni Kommuneleasing Drifsaftaler & abonnementer Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Anlæg.... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs teknologi på kommunens institutioner Nyt telefonsystem for hele Glostrup Kommune Jobcentre Drift Personale Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontormaskiner og inventar Kontorhold Møder, rejser og kørselsgodtgørelse T abonnementer Leje af T-udstyr Center for Økonomi og Styring Personale Miljøbeskyttelse Drift Personale nventar Kontorhold Byggesagsbehandling Drift Personale Fælleskontor vedr. letbanen Digital byggesagsbehandling Gebyrer for byggesagsbehandling.. Voksen-, ældre- og handicapområdet.. 1 Drift Center for HR og Politik Personale Center for Økonomi og Styring Personale Center for Social Service Personale Center for Sundhed og Velfærd Personale ddannelse nventar

108 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (fortsat) 34 Leje af T-udstyr Administration Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget Center for Sundhed og Velfærd (Visitationsenheden) Personale ddannelse nventar Administration Det specialiserede børneområde Drift... 1 Børnehuse Center for HR og Politik Personale Center for Økonomi og Styring Personale Center for Familie og Forebyggelse. 6 DB Projektansættelse Personale ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Administrationsbidrag til dbetaling Danmark Drift... dbetaling Danmark, administrationsbidrag Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Drift... 1 Væksthuse værksætteraktiviteter E-kontor for hovedstadsregionen.. 6 Lokal erhvervsindsats Lønpuljer Løn- og barselspuljer Drift Pulje til indbetaling af pension under barselsorlov uden løn Barselsudligningsordningen Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne dlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje Tjenestemandspension Drift... 3 dbetaling af tjenestemandspensionerøvrige områder (konto -6 excl.1) Rådighedsløn ndtægter fra pensionskasser

109 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 72 Tjenestemandspension (fortsat) ndtægter fra Hvidovre Kommune.. 36 Betaling til staten Tjenestemandspension ifm. takstberegning nterne forsikringspuljer Drift... 1 Arbejdsskader Generelle reserver Drift reserve, til anvendelse ved uforudsigelige udgifter Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

110 REGNSKABSOVERSGT 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 5 ndskud i pengeinstitutter m.v. 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver ndskud i pengeinstitutter m.v Renter Gebyrer Realkreditobligationer Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol... 4 Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Renter af langfristede 23 tilgodehavender dlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter Tilbagebetaling af grundskyld Renter af langfristet gæld Realkredit Renter.... Kommunekreditforeningen Renter Kommunale ældreboliger Pengeinstitutter Renter Swap-aftale kontrakt nr. 183/ Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Renter Realkreditobligationer Garantiprovision Renter Glostrup Forsyning A/S Tilskud og udligning dligning og generelle tilskud HELE KRONER Tillægs- Korrig. Regnskab Afvigelse bevilling til korr. budget Omplacering

111 REGNSKABSOVERSGT 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 8 dligning og generelle tilskud (fortsat) 7 Finansiering Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer dligning af selskabsskat dligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering dligning vedrørende udlændinge.. 82 Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Finansiering Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Beskæftigelsestilskud Efterreguleringer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. 14 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen ndividuelt tilskud vedr. skattenedsættelser Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering Refusion af købsmoms dgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Forskudsbeløb af kommunal 92 indkomstskat Selskabsskat Finansiering Afregning af selskabsskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster.. 7 Finansiering.... HELE KRONER Tillægs- Korrig. Regnskab Afvigelse bevilling til korr. budget Omplacering

112 REGNSKABSOVERSGT 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 68 Skatter 93 Anden skat pålignet visse indkomster (fortsat) Andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Finansiering Grundskyld ndtægt fra den individuelle kompensation i 216 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden Anden skat på fast ejendom Finansiering Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

113 REGNSKABSOVERSGT 8 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 1 Kontante beholdninger 8 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Balanceforskydninger.... ndskud i pengeinstitutter m.v Balanceforskydninger.... Realkreditobligationer Balanceforskydninger.... Statsobligationer m.v Balanceforskydninger Forskydninger i tilgodehavender hos.. staten Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger.... Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Balanceforskydninger.... Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Mellemregninger med foregående og.. følgende regnskabsår 5 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Balanceforskydninger.... dlån til beboerindskud Balanceforskydninger.... ndskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5 Balanceforskydninger Forskydninger i aktiver tilhørende.... fonds, legater m.v Legater Balanceforskydninger.... Deposita Balanceforskydninger Forskydninger i passiver tilhørende.. fonds, legater m.v Legater Balanceforskydninger.... Deposita Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til... pengeinstitutter N Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

114 REGNSKABSOVERSGT 8 Balanceforskydninger pengeinstitutter (fortsat) 5 Kassekreditter og byggelån 5 Kassekreditter og byggelån Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til... staten 52 Anden gæld Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i..... øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter Balanceforskydninger Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 5 Balanceforskydninger.... Edb fejlopsamlingskonto Balanceforskydninger.... Mellemregningskonto Balanceforskydninger.... Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser.... Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Regnskab Afvigelse til korr. budget

115

116

117 Status Aktiver Primo ltimo Passiver Primo ltimo 22 Likvide aktiver Passiver tilhørende fonds, Kontante beholdninger legater m.v. 5 ndskud i pengeinstitutter m.v Legater Realkreditobligationer Deposita Kommunekreditobligationer 48 Passiver vedrørende beløb til 1 Statsobligationer m.v opkrævn. eller udb. for andre 25 Tilgodehavender hos staten Staten 12 Refusionstilgodehavender Kortfristet gæld til staten Andre tilgodehavender Anden gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld i øvrigt i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter Tilgodehavender i betalings Anden kortfristet gæld med kontrol indenlandsk betalingsmodtager 15 Andre tilgodehavender EDB-fejlopsamlingskonto 17 Mellemregninger med foregående Mellemregningskonto og følgende regnskabsår 55 Langfristet gæld Langfristede tilgodehavender Realkredit Aktier og andelsbeviser m.v Kommunekredit dlån til beboerindskud Langfristet gæld vedrørende ndskud i landsbyggefonden m.v ældreboliger 25 Andre langfristede udlån og Gæld vedrørende finansielt tilgodehavender leasede aktiver 35 dlæg vedrørende forsynings Hensatte forpligtelser virksomheder 9 Hensatte forpligtelser Andre forsyningsvirksomheder Egenkapital Aktiver vedrørende beløb til 93 Modpost for skattefinansierede opkrævn. eller udb. for andre aktiver 37 Staten 94 Reserve for opskrivninger Aktiver tilhørende fonds, Balancekonto legater m.v. 42 Legater Deposita Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 nventar - herunder computere og andet T-udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg

118 116

119

120

121 Den udvidede balance AKTVER ltimosaldo ltimosaldo kr. Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver (funktion ) mmaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) Finansielle anlægsakt. (funkt og ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdning (funktion 9.86) Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) Tilgodehavender (funktion ) Værdipapirer (funktion 9.2) Omsætningsaktiver ialt Likvide beholdninger (funktion ) AKTVER ALT PASSVER Egenkapital (funktion ) Hensatte forpligtelser (funktion 9.9) Langfristede gældsforpligtelser (funktion ) Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita (funktion ) Kortfristede gældsforpligtelser (funktion ) Gældsforpligtelser ialt PASSVER ALT Note: Landsbyggefonden (funktion 9.24) - - Saldoen ultimo, der lyder på kr., er overført til balancekontoen. Primo 218 tilbageføres saldoen til konto Bemærkninger. Balancen viser kommunens aktiver og passiver ultimo og ultimo 216. Aktiverne er steget med 97,6 mio. kr. fra ultimo 216 til ultimo. Anlægsaktiverne er steget med 14,8 mio. kr. Der er en nettotilgang på 1,4 mio. kr. vedr. de materielle anlægsaktiver, hvor tilgangen af aktiver overstiger afskrivningerne. Samtidig stiger de finansielle anlægsaktiver med 13,4 mio. kr., hvilket især kan henføres til de langfristede tilgodehavender på konto 9.21, der er steget med 19,2 mio. kr. 119

122 Omsætningsaktiverne er steget med 8,2 mio. kr. Det kan især henføres til refusionstilgodehavender fra staten og tilgodehavender i betalingskontrol. De likvide beholdninger er steget med 74,6 mio. kr. Passiverne er ligeledes steget med 97,6 mio. kr. Det skyldes især hensatte forpligtelser, hvor tjenestemandspensionsforpligtelsen er steget med 162 mio. kr. Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af forpligtelsen for. Gældsforpligtelserne er faldet med 17,9 mio. kr., hvilket især kan henføres til langfristet gæld på kommunens lån, der er faldet med 11,1 mio. kr. Egenkapitalen er faldet med 42,9 mio. kr., bl.a. som følge af ovenfor nævnte forpligtelser, hvor modposten er balancen. 12

123

124

125 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSGT 1. Lønninger Overtid Vikarudgifter Særydelser Tilskud fra Glostrup Kommunes... Barselsudligningsordning 1.8 Diverse løntilskud, AER, AM m.v Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Afdrag på lån Tilsvar Tilbagebetalte skatter Finansforskydninger Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Erstatninger fra forsikringsselskaber Renteindtægter Kursgevinster Låneoptagelse Refusioner Generelle tilskud Statstilskud Skatteindtægter Finansforskydninger Total ('dgift') Total ('ndtægt') Total ('Netto') N HELE KRONER Omplacering Tillægs- Korrig. Regnskab Afvigelse bevilling til korr. budget

126 124

127

128

129 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og vejvedligeholdelse Kollektiv trafik Miljøforanstaltninger Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Børne- og Skoleudvalget Anden undervisning og kultur Dagtilbud til børn og unge Folkeskolen Særlige dag- og underv.tilbud til børn og unge Det specialiserede socialomr., børn og unge Tand- og sundhedspleje Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse ndsats Erhvervspolitik og -udvikling

130 Bevillingsoversigt Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Social- og Sundhedsudvalget Boligstøtte Det specialiserede socialområde, voksne Førtidspension Tilbud til ældre Sundhedsudgifter Sundhedsudgifter, region Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Økonomiudvalget Beredskab Fælles administrative opgaver Politisk organisation Tjenestemandspensioner Ejendomme Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Kulturudvalget Biblioteket Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed drætsanlæg

131

132

133 Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og vejvedligeholdelse Kollektiv trafik Miljøforanstaltninger Det samlede forbrug for Miljø- og Teknikudvalget i er på 58 mio. kr., hvilket er en netto mindreudgift på,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er en netto mindreudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger dvalget har primært mindreforbrug på politikområderne Grønne områder og vejvedligeholdelse samt Miljøforanstaltninger. Grønne områder og vejvedligeholdelse Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Grønne områder og vejvedligeholdelse Grønne områder og naturpladser Fælles funktioner Kommunale veje

134 Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og naturpladser Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Delområdet indeholder primært Vej og Parks mål- og rammestyrede område og skal ses i sammenhæng med de øvrige delområder. Vej og Parks samlede regnskab under de tre delområder viser et mindreforbrug som ligger under 3 % grænsen og er søgt overført til 218. Fælles funktioner Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området er en del af Vej og Parks mål- og rammestyrede budget og skal ses i sammenhæng med de øvrige delområder. tet til vedligeholdelse af Vej og Parks maskinpark er reduceret med,1 mio. kr. fra og frem, hvilket er indarbejdet. Kommunale veje Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En del af budgettet hører under Vej og Parks mål- og rammestyrede område og udviser et netto mindreforbrug på,3 mio. kr. budget blev der afsat en pulje til istandsættelse af kommunens stikledninger. Puljen er anvendt til renovering af stikledninger på Sofielundsvej og Østbrovej i. Fra budget og frem er der indarbejdet en besparelse på,2 mio. kr. på budgettet til Vej- og Trafikplan/Trafiksanering. Der er merforbrug til trafiksignalanlæg på,1 mio. kr., som skyldes, at et beskadiget styreapparat måtte udskiftes i sidste kvartal af på grund af nedbrud. tet til signalanlæg er desuden reduceret med,1 mio. kr. fra budget og frem. Kontoen til vejbelysning udviser et merforbrug på,2 mio. kr., hvilket skyldes, at en regning vedr. 216 først er betalt i regnskabsår. Som følge af genforhandling af aftale om drift af vejbelysning er der opnået en besparelse på,5 mio. kr. årligt, hvilket er indarbejdet i budgettet fra og frem. Der er merforbrug på,5 mio. kr. vedr. ombygning af 5 signalanlæg samt ændring af ensretning på Engtoftevej. Glostrup Kommune modtager fuld finansiering fra Movia, når projekterne er afsluttede. 132

135 Miljø- og Teknikudvalget Der er et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af broer. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne på området svinger meget, og at der i nogle år spares op, så der kan afholdes større vedligeholdelsesarbejder efterfølgende år. Der er overførselsadgang på området, og det opsparede beløb forventes anvendt til hovedrenoveringen af broen ved Ring 3/Ballerup Boulevard i 218. Med budget blev det besluttet at reducere budgettet til vinterberedskab med,8 mio. kr. årligt, da budgettet i de forgangne år ikke var blevet brugt. Som der blev orienteret om ved budgetopfølgningen pr. 3. september har der dog været et merforbrug på området i. overensstemmelse med forslagsbeskrivelsen til det oprindelige ændringsforslag til budget, skal en eventuel overskridelse af budgettet regnskabsforklares, da man på tidspunktet for budgetopfølgningerne ikke kender det endelige resultat. Der er derfor ikke søgt om tillægsbevilling i. Det endelige regnskabsresultat viser et merforbrug på,4 mio. kr. Overskridelsen skyldes bl.a. ekstraordinære udgifter til rådgivning i forbindelse med udbud af vintertjenesten på Ring 3, Hovedvejen m.fl. samt at det har været nødvendigt at indkalde eksterne entreprenører. Kollektiv trafik Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Fælles formål Det samlede forbrug for viser en mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Vestegnens Trafikforum er nedlagt, hvilket har medført en besparelse på kr. fra og frem, hvilket er indarbejdet i budgettet. Busdrift budget er der indarbejdet knap,2 mio. kr. yderligere til at gøre servicebussen gratis. Som følge af ændret fordelingsmodel for betalingen for kollektiv trafik, er udgiften til Movia er steget. Der er derfor indarbejdet 2,1 mio. kr. i samt 1,6 mio. kr. i 218 og frem 133

136 Miljø- og Teknikudvalget Miljøforanstaltninger Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Miljøforanstaltninger Fælles formål Skadedyrsbekæmpelse Affaldshåndtering Fælles formål Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbrug på i alt,2 mio. kr. til udarbejdelse af støjhandlingsplan samt rådgiverbistand til miljøgodkendelser skyldes at opgaverne af forskellige årsager er forsinkede, og mindreforbruget er søgt overført til 218. Der er mindreforbrug til forureningsudgifter, der ikke dækkes af forsikringen. tet er afsat til oprydning af mindre miljøuheld samt til at dække miljøuheld med en selvrisiko på 1. kr. dgifterne svinger meget, da det afhænger af, hvor mange uheld der er i det enkelte år. tet er reduceret fra 218 og frem. Mindreforbrug på,1 mio. kr. til Grøn Guide og klimaaktiviteter skyldes dels, at der har været afholdt færre borgerrettede aktiviteter end de tidligere år. Herudover har der været brugt færre midler på energitjek end budgetteret på grund af manglende interesse fra borgernes side. Skadedyrsbekæmpelse Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Den samlede mindreudgift fremkommer af mindreforbrug på flere områder. 134

137 Miljø- og Teknikudvalget Affaldshåndtering Affaldshåndtering indeholder posteringer vedrørende Glostrup Affalds udgiftsbaserede regnskab. Glostrup Affald er et datterselskab under Glostrup Forsyning og blev ligesom resten af forsyningsvirksomhederne selskabsgjort i 21. Det udgiftsbaserede regnskab vedr. affaldshåndtering skal dog fremgå af Glostrup Kommunes regnskab både på hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder og på balancen på hovedkonto 9. Glostrup Affalds regnskab må ikke belaste kommunens resultat, så der er regnskabsført en udligningspost på i alt 2,6 mio. kr. hvilket skyldes at der har været flere indtægter, end udgifter i. Anlæg Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Miljø- og Teknikudvalget Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst Pulje til forbedring af legepladser Byparken - klimatilpasning og forskønnelse Renovering af springvand ved Hvissinge Torv Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst Forskønnelse af bymidten Forskønnelse af Hovedvejen, etape Pulje til Bløde Trafikanter Renovering af vejbelægninger vedr. og 218 Støjskærme langs Birkeskoven og Fraligsvej Forbedring af trafiksikkerhed omkring skoler 1 Fodgængerovergang - Hovedvejen ved Østervej Skiltning i centrum standsættelse af vejen Bakken

138 Miljø- og Teknikudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Yderligere tilkøb til letbaneprojektet Stiadgang til Rødkælkevej, tilkøb til letbaneprojektet Offentlig plads og midl. aktiviteter på posthusgrunden Medtaget på oversigten over afsluttede anlægsarbejder i. 2 Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen i 218. Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 14,2 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført 8,8 mio. kr. til 218 vedrørende Miljø- og Teknikudvalgets anlæg i henhold til sagen om overførsel af rådighedsbeløb

139

140

141 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Børne- og Skoleudvalget Anden undervisning og kultur Dagtilbud til børn og unge Folkeskolen Særlige dag- og underv.tilbud til børn og unge Det specialiserede socialomr., børn og unge Tand- og sundhedspleje Det samlede forbrug for Børne- og Skoleudvalget i er på 411,9 mio. kr., hvilket viser en netto merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en netto mindreudgift på 12,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger Området har et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Det bemærkes dog, at på områderne: Dagtilbud til børn og unge, Folkeskolen og Det specialiserede socialområde, børn og unge, søges 5,8 mio. kr. overført. Anden undervisning og kultur Regnskabsresultatet for viser en mindreudgift på 87.1 kr. og en merindtægt på kr., som samlet set viser et mindreforbrug på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Anden undervisning og kultur Musik og ungdomsskole

142 Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud til børn og unge Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud Dagtilbud Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Daginstitutionernes regnskab for viser et merforbrug på,8 mio. kr. Daginstitutionerne har samlet set haft en mindre indskrivning på gennemsnitlig 61 enheder pr. måned, fordelt på 22 færre enheder i vuggestuerne og 39 færre enheder i børnehaverne, hvilket er den primære årsag til merforbrug i. Da indskrivningen i har været mindre end forventet, har det medført et mindreforbrug på demografikontoen på i alt 1,2 mio. kr. Faktisk indskrevnde børn i dagtilbud i Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December faktisk indskrevne vg. børn grundkapacitet vg børn faktisk indskrevne bh. Børn grundkapacitet bh børn Årsagen til den lavere indskrivning på de kommunale daginstitutioner, skal ses i lyset af en markant stigning af indskrevne i privatinstitutioner. har der været 47 flere enheder pr. måned indskrevet i privatinstitutionerne, i forhold til 216. Denne stigning har medført et merforbrug til privatinstitutioner i på,5 mio. kr. Den mellemkommunale afregning viser i regnskab et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette skyldes at de kommunale institutioner netto passer 34 flere børn fra andre kommuner. Nedsættelse at taksterne for vuggestuer og dagpleje er fuldt implementeret i. 14

143 Børne- og Skoleudvalget En tidligere indarbejdet reduktion på vikarbudgettet på dagtilbudsområdet er nulstillet i og 218 for, at sidestille dagtilbudsområdet med Glostrup Skole i arbejdet om nedbringelse af sygefraværet. Der blev i budget afsat,2 mio. kr. til en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet. Dette viste sig ikke at være nødvendigt, hvorfor kommunalbestyrelsen besluttede, at budgettet skulle bruges til at understøtte udviklingen af læringsmiljøer i de kommunale daginstitutioner. Pads til dagplejen er i indkøbt og taget i brug. Nedlæggelse af pulje til seminarieuddannelse og pædagogmerit er fuldt implementeret i budget. Folkeskolen Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Folkeskolen Folkeskole og fritidsordninger Privat- og efterskoler Folkeskole og fritidsordninger Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget viser, at der er modtaget indtægter på 1 mio. kr. mere end budgetlagt. Dette skyldes primært merindtægter på det mellemkommunale område. Der er endvidere modtaget færre indtægter på forældrebetalingen for SFO- og klubområdet, men dette opvejes af færre udgifter til søskendetilskud og friplads, således at området samlet set går i nul. Glostrup Skoles samlede regnskabsresultat for både skole-, SFO- og klubområdet viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Klubområdet er dog udfordret, da området reelt viser et merforbrug i, som dog dækkes af mindreforbrug på skole- og SFO-området. Reguleringen for det faldende elevtal pr. 1. august sker først i 218, jf. tildelingsmodellerne på området, og dette gør at den samlede overførsel for Glostrup Skole, inden for mål- og rammestyringens retningslinjer, vil skulle spare op til faldet i elevtallet året efter. 141

144 Børne- og Skoleudvalget budget var det budgetterede elevtal 2.19 på Glostrup Skole, men det faktiske elevtal pr. 5. september 216 var 2.12 og budgettet er reguleret, jf. tildelingsmodellen for Glostrup Skole. Tilsvarende er budgetterne reguleret for SFO- og klubområdet. På SFO-området var det budgetterede børnetal 99, men det faktiske børnetal pr. 1. august 216 var 931 børn. På klubområdet var det budgetterede børnetal på 585 børn, men det faktiske børnetal pr. 1. august 216 var 563 børn. budget blev der afsat,8 mio. kr. til dækning af driftsudgifter til interaktive tavler på Glostrup Skole, og der er indgået support- og serviceaftaler på de 118 eksisterende interaktive tavler. De afsatte midler i budget til afskaffelse af 1. maj som lukkedag i SFO og klub fra og frem er implementeret. Endvidere er der nedlagt ½ lederstilling på Glostrup Skole, afdeling Nordvang fra. Naturskolesamarbejdet med Albertslund Kommune er videreført og der er indgået ny kontrakt. Den centrale pulje, som blev oprettet i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen, er nedlagt fra. Projektet - Søgemuligheder i de digitale medier gennemføres i efteråret og foråret 218. Endvidere er der budgetlagt midler til kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i folkeskolen. Dette budget modsvares af statslige finansierede midler. På dette område er der et mindreforbrug på,3 mio. kr., som skyldes en tidsmæssig forskydning i gennemførelse af kompetenceudviklingen. Hospitalsskolen er en takstfinansieret enhed, og budgettet er baseret på et forventet antal undervisningslektioner. Der er et samlet merforbrug på kr. på Hospitalsskolen. Der er i præsteret 112 timers undervisning mindre end budgetlagt. Glostrup Kommunes udgifter til elever, som modtager hospitalsundervisning er lavere end forventet i. Der er et mindreforbrug på,2 mio. kr. på området. Gruppeordningerne, som er en takstfinansieret institution, består af en skoledel og en fritidsdel. Der er et merforbrug på,6 mio. kr. på gruppeordningerne på Glostrup Skole. Merforbruget er sammensat dels af færre indtægter og dels af færre afholdte udgifter til ejendomsvedligeholdelse og elevaktiviteter. Der har ikke været 1 % belægning, som takstberegningsgrundlaget beskriver. Der arbejdes løbende med at optimere gruppeordningerne således, at merforbrug kan minimeres eller undgås. Endvidere dækker området befordring af elever til/fra skole, og der er et mindreforbrug på 74.1 kr. på området. Privat- og efterskoler Der er afregnet bidrag til 327 elever på privatskoler, hvoraf 75 elever har gået i SFO og 59 elever har været på efterskole. 142

145 Børne- og Skoleudvalget Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Særlige dag- og underv.tilbud til børn og unge Særlige dagtilbud Særlige dagtilbud Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består af mange enkeltstående mer-/mindreforbrug, der beskrives enkeltvis. SSP: Regnskabsresultatet for for SSP viser et mindreforbrug på,1 mio. kr. Mindreforbruget overføres til budget 218 og anvendes til opsparing til indkøb af en bus. PPR: gennemførte PPR en omstrukturering, der betød, at PPR fra at være én samlet enhed, blev delt i følgende afdelinger: Psykologerne, Tale-høre konsulenterne, Pædagogiske vejledere og CFF administration. Fælles for alle disse afdelinger er, at deres budgetter er genberegnede og at der i en periode af har været uklarhed over, hvor store de enkelte budgetter var. Det har betydet en generel tilbageholdenhed på udgiftssiden. Psykologerne: Regnskab for psykologerne viser et mindreforbrug på,5 mio. kr. dover den generelle tilbageholdenhed, har der samtidig været flere ansatte på barsel, hvilket også har bidraget til mindreforbruget. Tale-høre konsulenterne: Tale-høre konsulenternes regnskab for viser et mindreforbrug på ca.,3 mio. kr. Grundet den generelle tilbageholdenhed, har der været perioder med vakante stillinger. Endvidere har der været søgt projektmidler i Socialstyrelsen til kompetenceudvikling, hvorfor nye uddannelsesforløb har afventet afgørelsen fra Socialstyrelsen. Pædagogiske vejledere: Regnskab for de pædagogiske vejledere viser et mindreforbrug på,2 mio. kr. Grundet den generelle tilbageholdenhed, har der været perioder med vakante stillinger, da der har afventet afklaring af eventuel tildeling af puljemidler fra Socialstyrelsen. 143

146 Børne- og Skoleudvalget CFF Adm.: CFF Adm. er betegnelsen for den administrative del af det tidligere PPR, der nu er en selvstændig mål- og rammestyret afdeling i Center for Familie- og Forebyggelse. CFF Adm. s regnskab for viser et mindreforbrug på,2 mio. kr. dover den generelle tilbageholdenhed skyldes mindreforbruget primært tilpasningerne i organisationen. forhold til køb af pladser er der for et mindreforbrug på,6 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydning i fakturabetalingen. forbindelse med budget blev budgettet til personlig assistance reduceret med,1 mio. kr. i og knap,3 mio. kr. i 218 og frem. Ved budgetopfølgningen pr. 3. april blev budgettet flyttet permanent til Glostrup Skole. Derudover blev budgettet til tilbud om sprogkufferter til alle 3-årige reduceret med,1 mio. kr. årligt. Det specialiserede socialområde børn og unge Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Det specialiserede socialomr., børn og unge Foranstaltninger til børn og unge Foranstaltninger til børn og unge Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. april, har kommunalbestyrelsen på mødet den 16. august bevilget en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til myndighedsområdet. Dette skyldes de udfordringer, der blev konstateret i efteråret 216 og udmundede i en tillægsbevilling på daværende tidspunkt. Da estimatet for var forbundet med stor usikkerhed, blev der beregnet et nyt estimat for merforbruget for. Sammenfattende er tendenserne på området: Flere børn og unge med psykiske udfordringer og diagnoser som f.eks. autisme, angst, ADHD og selvskadende adfærd. dfordringer, der blandt andet kan føre til omfattende skolefravær Opgaveglidning fra psykiatrien, der laver kortere forløb, og derefter overlader opgaven med barnet eller den unge til kommunen, selvom der fortsat er brug for en intensiv behandlingsindsats 144

147 Børne- og Skoleudvalget nge med misbrugsproblemer, der er af mere eksperimenterende og omfattende karakter end det er set tidligere Flere komplekse skilsmissesager og forældre med psykiske lidelser, der har en negativ påvirkning på deres børns trivsel Flere familier som efterspørger forebyggende foranstaltninger, der kan imødegå mistrivsel i familien At det forventede merforbrug blev vendt til et mindreforbrug skyldes primært to forhold: 1. Forskydning i regningsbetalingen mellem regnskabsår 2. Merindtægter på Dyre Enkeltsagsrefusion Samtidig skal det nævnes, at på området for merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, jf. Lov om Social Service 41 og Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, jf. Lov om Social Service 42, har der i de sidste år været en nedgang i udgifterne, og på den baggrund er budgetterne tilpasset tilsvarende fra budget. tet til merudgifter blev samtidig reduceret med netto,1 mio. kr. Samtidig blev budgettet til tabt arbejdsfortjeneste reduceret med netto,4 mio. kr. dviklingen vises herunder i to grafer. dvikling i udgifter til hjælp til dækning af merudgifter i Søljer er udgifter Kurven er budgettet

148 Børne- og Skoleudvalget dvikling i udgifter til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i Søjler er udgifter Kurven er budgettet Grafen illustrerer, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste igen er stigende. Dette skyldes primært en stigning i ansøgninger og at flere familier får medhold i klager til Ankestyrelsen. forbindelse med budget blev det besluttet, at opgaver vedrørende praktisk pædagogisk støtte i hjemmet i højere grad skal udføres af Ejbyhus, og budgettet blev reduceret med,2 mio. kr. Ydermere blev Ejbyhus opnormeret med én plads i Ejbyhus skole- og dagbehandling. Samlet blev budgettet reduceret med,1 mio. kr. i og,2 mio. kr. i 218 og overslagsår. Derudover blev der afsat budget til opnormering af Globus med,3 mio. kr. Tand- og sundhedspleje Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 146

149 Børne- og Skoleudvalget Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Tand- og sundhedspleje Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Kommunal tandpleje Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet skyldes mindre afvigelser indenfor Tandplejens ramme. Kommunal sundhedspleje Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes at den etablerede projektstilling som sundhedskoordinator er gældende for en 3-årig periode, men der har været en tidsmæssig forskydning i ansættelsesforholdet. Projektet er finansieret af midler fra Sundhedspuljen. Anlæg Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Børne- og Skoleudvalget Etablering af lærings- og forberedelsesmiljøer på skolen t-investeringer på skoleområdet 6-6 Skolerenoveringer, Glostrup Skole 2. etape Søndervang 2 Renovering af legeplads på Glostrup Skole, afd. Vestervang Glostrup Skole afd. Skovvang - renovering af udeareal i indskolingen Ny hal på Glostrup skole, afd. Nordvang

150 Børne- og Skoleudvalget Netto 1. kr. Pulje til mindre moderniseringer på -6 års området 2 Legestue og kontor til dagplejen på Diget 78 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær ndretning af afdeling Egens ekstra udeareal Ombygning af køkken i Hvissingegården 1 ndkøb af inventar til køkken i Hvissingegården Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget dvidelse af Pitstop Medtaget på oversigten over afsluttede anlægsarbejder i. 2 Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen i 218. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 17,3 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført 13,3 mio. kr. til 218 vedrørende Børne- og Skoleudvalgets anlæg i henhold til sagen om overførsel af rådighedsbeløb Der søges derfor om overførsel af et lidt større beløb end restbudgettet på 13,2 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er projekter, som er afsluttet og klar til anlægsregnskab, hvor der har været merforbrug som ikke er søgt overført. 148

151

152

153 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse ndsats Erhvervspolitik og -udvikling Det samlede forbrug for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i er på 22,2 mio. kr., hvilket er en netto mindreudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en netto mindreudgift på,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger tet for Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område var baseret på forventningen til udviklingen i ledigheden. tet for tog udgangspunkt i Økonomi- og ndenrigsministeriet Økonomisk Redegørelse, maj 216. redegørelsen forventes der et fald i ledigheden i løbet af på de forsikrede ledige fra december 215 til december på 4 %. Glostrup kommune har faldet i perioden december 215 til december været på 11,4 %. For jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate på uddannelseshjælp, er anvendt samme forventede fald i ledigheden som på forsikrede ledige. Glostrup kommune er antallet af ledige på kontanthjælp faldet med 17,8 % og antallet af ledige på uddannelseshjælp er faldet med 7,6 % i perioden december 215 til december. 151

154 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6 Ledighedsudviklingen i Glostrup jan 16 dec jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 Kontanthjælp prognose - kontanthjælp dvikling kontanthjælp Forsikrede ledige prognose - forsikrede ledige dvikling forsikrede ledige ddannelseshjælp prognose - uddannelseshjælp dvikling uddannelseshjælp Folketinget vedtog den 26. august 215 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Med loven gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Reformen indebærer, at der indføres et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser og falder over tid. Refusionssatsen nedtrappes over tid fra 8 % de første fire uger, 4 % fra uge 5-26, 3 % fra uge og 2 % fra efter uge 52. På nogle ydelsestyper som for eksempel ledighedsydelse og fleksjob er der visse overgangsordninger. Ved budgetlægningen af refusionerne for blev der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige fordeling i de første 4 måneder af 216. Opfølgningen på refusionsindtægterne foretages månedligt, hvor der på de forskellige ydelsesområder sammenlignes med klyngen. Klyngerne er sammensat af kommuner, der er sammenlignelige på de forskellige ydelsestyper. På de udgiftstunge forsørgelsesydelser ligger Glostrup Kommune med en højere refusionsprocent end klyngerne. På medfinansieringsområdet, som er dagpenge, ligger Glostrup Kommune på samme niveau som klyngen. 152

155 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto Vedtaget Omp. og Afvigelse Korr. 1. kr. budget tillægsbev. Regnskab til korr. budget Forsørgelse Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge og midl. arbejds markedsydelse til fors. ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Ledighedsydelse Ressource- og jobafklaringsforløb Sygedagpenge Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på 1,6 mio. kr. skyldes, at der på sygedagpenge ved budgetopfølgningen den 3. september forventedes at antallet af helårspersoner ville være 227 helårspersoner og en gennemsnitsydelse på kr. Der har været 236 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. de sidste måneder af var der en kraftig stigning i antallet af helårspersoner. tet for har løbende været reguleret. forhold til oprindeligt budget er der et mindreforbrug på,5 mio. kr. lå den gennemsnitlige refusion på 39,6 %, hvilket er 2,3 procentpoint bedre end klyngen. budget blev der aftalt en reduktion af budgettet til sygedagpenge med netto,8 mio. kr. Reduktionen dækkede over et fald i antallet af sager og fald i den gennemsnitlige varighed. var det samlede antal helårspersoner 236 mod 249 i

156 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kontant- og uddannelseshjælp Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De samlede udgifter til kontant- og uddannelseshjælp dækker også over udgifter til integrationsydelse. budget er der indarbejdet 2 investeringsprojekter for henholdsvis jobparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. De 2 investeringsprojekter betød samlet en forventet reduktion i antallet af helårspersoner på 4. Fra 216 til er det samlede antal helårspersoner faldet med 53. det oprindelige budget var der samlet indarbejdet 688 helårspersoner, der har i været 68 helårspersoner fordelt på de 4 forskellige ydelser. budget var kommunekvoten for flygtninge indarbejdet med 18 flygtninge. Kvoten blev reguleret i marts 216 til 27 og i oktober 216 blev kvoten nedjusteret til 13. har Glostrup kommune modtaget 11 flygtninge, hvoraf 4 er familesammenført. På kontanthjælp var der budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent på 22,5 %. lå den gennemsnitlige refusion på 22 %, hvilket er samme niveau som klyngen. At refusionsprocenten ligger så tæt på de 2 % betyder, at den største andel af kontanthjælpsmodtagere har været på kontanthjælp i mere end 1 år. På uddannelseshjælp var der budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent på 29,9 %. lå den gennemsnitlige refusion på 25,4 %, hvilket er samme niveau som klyngen. På integrationsydelse var der budgetteret med en gennemsnitlig refusionsprocent på 24,3 %. lå den gennemsnitlige refusion på 28,7 %, hvilket er 2,1 procentpoint højere end klyngen. Dagpenge og midl. arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. dviklingen i Glostrup kommune følger ikke udviklingen i regionen og på landsplan. Beskæftigelsestilskuddet bygger på den forventede udvikling i ledigheden og når Glostrup Kommunes ledighed ikke følger udviklingen regionalt og på landsplan, forventer vi at blive reguleret i beskæftigelsestilskuddet. 154

157 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Bruttoledighed i % af arbejdsstyrken og i % af befolkningen 4, 3,5 3, 2,5 Glostrup - i % af arbejdsstyrken RAR Hovedstaden - i % af arbejdsstyrken 2, Hele landet - i % af arbejdsstyrken 1,5 Glostrup - i % af befolkningen 1,,5, 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt RAR hovedstaden - i % af befolkningen Hele landet - i % af befolkningen På dagpenge var der budgetteret med 352 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. og der har været 335 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. tet til seniorjob blev fastsat på baggrund af 15 helårspersoner til en gennemsnitsløn på 3.92 kr. Antallet af helårspersoner var 14,4, men gennemsnitslønnen var på kr., hvilket betyder en mindreudgift på,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På dagpengeområdet medfinansierer kommunen 65,5 %, hvilket er på samme niveau som klyngens medfinansieringsprocent. Revalidering Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Der var budgetteret med 17 helårspersoner, men der har kun været 1 helårspersoner. Revalidering anvendes i stadig mindre grad, da andre muligheder skal være afprøvet først. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 155

158 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Refusion på området er både efter de nye regler med refusionstrappen og efter den gamle refusionsordning med 65 % refusion. Der var budgetlagt med 75 helårspersoner i flekslønstilskud, der har været 13 helårspersoner. Fordelingen på ny og gammel ordning er ca. 6 % af personerne i flekslønstilskud er under den gamle refusionsordning, hvor der er 65 % refusion og 4 % af personerne er på refusionstrappen, hvor refusionssatsen er på 2,4 %, da de har modtaget en forsørgelsesydelse i mere end 1 år. Ledighedsydelse Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. tet er blevet reguleret løbende gennem, der var budgetteret med 35 helårspersoner på ledighedsydelse med en gennemsnitsydelse på kr., heraf 13 helårspersoner på ledighedsydelse over 18 måneder. Der har været 62 helårspersoner på ledighedsydelse med en gennemsnitsydelse på kr., heraf 15 helårspersoner på ledighedsydelse over 18 måneder. Niveauet for ledighedsydelsen afhænger af hvilken ydelsesgruppe ledighedsydelsesmodtageren kommer fra. Cirka 4 % af personerne på ledighedsydelse er under den gamle refusionsordning, hvor der er, 3 eller 5 % refusion og cirka 6 % af personerne er på refusionstrappen, hvor refusionssatsen er på 2,4 %, da de har modtaget en forsørgelsesydelse i mere end 1 år. Ressource- og jobafklaringsforløb Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Såfremt man ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder og fortsat er uarbejdsdygtig, overgår man til jobafklaringsforløb. Der har været 59 helårspersoner i jobafklaringsforløb med en gennemsnitlig ydelse på kr., hvor der var budgetteret med 58 helårspersoner med en gennemsnitlig ydelse på kr. Ydelsen på jobafklaring ligger på kontanthjælpsniveau og derfor er ydelsen højere, hvis borgeren er forsørger. Den gennemsnitlige refusionsprocent på jobafklaring ligger på 21,2 % mod klyngens 21,1 % budgettet var det forudsat, at der ville være 75 helårspersoner i ressourceforløb med en gennemsnitlig ydelse på kr., og der har været 9 helårspersoner med en gennemsnitlig ydelse på kr. 156

159 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget løbet af er området tilført 2,7 mio. kr. netto. Den gennemsnitlige refusionsprocent på ressourceforløb ligger på 2,3 % som er samme niveau som klyngens. ndsats Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget ndsats nge- og uddannelsesenheden Produktionsskoler Tilbud til udlændinge Virksomhedsrettet akt. til kontant- og udd.hjælp Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse og løntil skud m.v. til personer i fleksjob Ressource- og job afklaringsforløb Driftsudgifter til den kom munale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger nge- og uddannelsesenheden Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af de samlede mindreudgifter udgør,5 mio kr. Særlig Tilrettelagt ddannelse (ST). har der været en større afgang end tilgang til området. 157

160 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Produktionsskoler Det samlede forbrug for viser en mindreudgift på kr. Tilbud til udlændinge Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. tet er tilrettet løbende i forhold til, at der er foretaget justering i flygtningekvoter, og det forventede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere der skulle overgå til integrationsydelse har været lavere. og 218 gives der et forhøjet grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Tilskuddet til flygtninge er 5 % højere end det normale grundtilskud. Glostrup kommune har i modtaget forhøjet grundtilskud til 28 helårspersoner og normalt grundtilskud til 46 helårspersoner. Derudover gives der resultattilskud ved bestået danskprøve, start af uddannelse og ved ordinær beskæftigelse. har 1 personer bestået danskprøve, 18 personer er kommet i ordinært job og 4 personer er kommet i ordinær uddannelse. Der er en samlet indtægt på 1,7 mio. kr. på resultattilskud. Virksomhedsrettet akt. til kontant- og udd.hjælp Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Gennem året har der været en nedjustering af budgettet, da der har været en nedgang i den virksomhedsrettede aktivering vedrørende løntilskud. Der var budgetteret med 18 helårspersoner i løntilskud, der har været 14. Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 158

161 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Gennem året har der været en nedjustering af budgettet, da der har været en nedgang i den virksomhedsrettede aktivering vedrørende løntilskud. Der var budgetteret med 25 helårspersoner i løntilskud, der har været 12. Revalidering Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fleksjob efter den gamle ordning er en personlig ordning, der udfases i forbindelse med jobskifte og pension. budget 218 er der taget højde for faldet i den gamle fleksjobordning. Ressource- og jobafklaringsforløb Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der ydes 5 % refusion på udgifter til mentor, vejledning og opkvalificering. Området er tilført midler i løbet året, da der har været en stigning i antallet af helårspersoner på ressourceforløb og det har vist sig at gruppen er så svag, at der i højere grad må anvendes mentor som indsats i stedet for vejledning og opkvalificering. På jobafklaringsforløb er indsatsen blevet intensiveret i forhold til, at få ydelsesmodtagerne tilbage i beskæftigelse. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De ekstra udgifter til den intensiverede indsats især på sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp forventes på sigt, at kunne afspejles i et fald i antallet af helårspersoner på ydelserne. dgifterne til mentor blev lovgivningsmæssigt lagt ind under den kommunale beskæftigelsesindsats og dermed ind under driftslofterne, der anvendes til refusionsberegning. Faldet i antallet af helårspersoner betyder mindre refusion, da refusionen under beskæftigelsesindsats beregnes med udgangspunkt i helårspersoner. dgifterne er dog ikke faldet i samme omfang. nvesteringsprojekterne på kontanthjælpsområdet betyder, at der er anvendt yderligere midler for at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere gjort jobparate. 159

162 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesordninger Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgiften dækker over merudgifter til vejledning og opkvalificering af unge mellem år og øgede udgifter til hjælpemidler i forbindelse med aktiviteter i nyttejob, virksomhedspraktik og løntilskud. Erhvervspolitik og -udvikling Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Erhvervspolitik og udvikling Erhvervsservice og iværksætteri Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fra regnskab er der bevilget overførselsadgang på området. Midlerne skal bruges i forbindelse med projekt Vækst med social bundlinje. 16

163

164

165 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Social- og Sundhedsudvalget Boligstøtte Det specialiserede socialområde, voksne Førtidspension Tilbud til ældre Sundhedsudgifter Sundhedsudgifter, region Det samlede forbrug for Social- og Sundhedsudvalget i er på 479,8 mio. kr., hvilket er en netto merudgift på 8,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en netto mindreudgift på 13 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger Områdets mindreudgift vedrører primært politikområdet Det specialiserede socialområde, voksne, Tilbud til ældre, Sundhedsudgifter og Sundhedsudgifter, region. Der redegøres i nedenstående for afvigelserne under de enkelte politikområder. Boligstøtte Det samlede forbrug for viser en netto mindreindtægt på,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Boligstøtte Boligydelse til pensionister Boligsikring

166 Social- og Sundhedsudvalget Boligydelse til pensionister Det samlede forbrug for viser en netto mindreindtægt på,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Boligydelse udbetales til pensionister og personer, der modtager invaliditetsydelse. Der er et samlet merforbrug på området, som skyldes en højere gennemsnitsydelse på især udbetalinger til borgere, der bor i ældreboliger. Mindreindtægten skyldes, at Glostrup Kommune modtager færre indtægter i mellemkommunal refusion, hvilket ikke kan forudses, da dbetaling Danmark sender opgørelserne i november måned. Til budgetopfølgningen pr. 3. april 218, vil indtægtsniveauet blive tilrettet, så det udviser et retvisende niveau. Type antal Regnskab antal Gns. årlig ydelse i kr. Gns. årlig ydelse i kr. Regnskab Lejere Ejere Andelshavere Ældreboliger Boligsikring Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften til boligstøtte skyldes en kombination af færre ydelsesberettigede borgere og lavere gennemsnitsudbetalinger. Det er kun antallet af ydelsesberettigede førtidspensionister, der er steget. Dette stemmer godt overens med den stigning i antallet af førtidspensionister, der er bevilget i de sidste par år. Allerede ved budgetopfølgningen pr. 3. april blev budgettet tilrettet, da prognoserne udviste et mindreforbrug. Type antal Regnskab antal Gns. årlig ydelse i kr. Gns. årlig ydelse i kr. Regnskab Almindelig boligsikring Ældreboliger

167 Social- og Sundhedsudvalget Førtidspensionister, lejere Det specialiserede socialområde, voksne Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Det specialiserede socialområde, voksne Socialpædagogisk bistand til voksne Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv køb af pladser Socialpædagogisk støtte, køb af pladser Socialpædagogisk støtteenhed Botilbud Behand. af alkoholskadede og stofmisb., køb af pladser De takstfinansierede institutioner Sociale formål Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 1) Øvrige sociale formål Socialpædagogisk bistand til voksne Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 165

168 Social- og Sundhedsudvalget Borgere som har et fysisk eller psykisk handicap, kan efter undervisningspligten, få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelse. Mindreudgiften skyldes lavere aktivitet end forventet. Andre sundhedsudgifter Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. tet til begravelseshjælp er reduceret med 5. kr. fra og til trods for dette, har der været afholdt færre udgifter end forventet. Endvidere er udgifterne til befordringsgodtgørelse også lavere end budgetteret. Pleje og omsorg mv. køb af pladser Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance forhold til det korrigerede budget er der budgetteret med 6 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 6 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en mindreudgift på,2 mio. kr. Lov om Social Service 32 Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger Glostrup Kommune har en enkelt borger under 32 Lov om Social Service. Delområdet havde en merudgift på kr. Socialpædagogisk støtte, køb af pladser Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Lov om Social Service 85 Hjælp, omsorg eller støtte Der var budgetteret med 28 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 89 kr. pr. dag/døgn. Der har været 36,64 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 143 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en mindreudgift på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Lov om Social Service 97 Ledsagelse og kontaktperson Der var budgetteret med 56,91 helårspersoner, med en udnyttelsesgrad på 67 %. Der har været 6,4 helårspersoner med en udnyttelsesgrad på 64 %. Dette har resulteret i en merudgift på 4.22 kr. Lov om Social Service 13 Beskyttet beskæftigelse Der var budgetteret med 24,69 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 3 kr. pr. dag/døgn. Der har været 33,39 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 37 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en merudgift på ca.,6 mio. kr. 166

169 Social- og Sundhedsudvalget Lov om Social Service 14 Aktivitets- og samværstilbud Der var budgetteret med 43,3 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 617 kr. pr. dag/døgn. Der har været 65,81 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 385 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en mindreudgift på 1,2 mio. kr. Puljen udmøntning af handicappolitikken havde en mindreudgift på,2 mio. kr. Socialpædagogisk støtte, køb af pladser, har haft,5 mio. kr. i mindreindtægter grundet lavere refusion i forhold til det korrigerede budget. Socialpædagogisk støtteenhed Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Botilbud Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Pulje - Rammepapir for psykiatrien Grundet at flere af indsatserne først starter i 218, har der været en mindreudgift på 1,3 mio. kr., der bliver overført til 218. Lov om Social Service 17 Midlertidigt botilbud Der var budgetteret med 18 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 19,3 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 1482 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en mindreudgift på ca.,2 mio. kr. Lov om Social Service 18 Længerevarende botilbud Der var budgetteret med 35,36 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 34,58 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 2.52 kr. pr. dag/døgn. Herudover har der på den objektive finansiering, på Kofoedsminde, været en merudgift på,2 mio. kr. Dette har resulteret i en samlet mindreudgift på,1 mio. kr. Lov om Social Service 19 Kvindekrisecenter Der var budgetteret med 2,52 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været,53 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 2.98 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en mindreudgift på,9 mio. kr. Lov om Social Service 11 Forsorgshjem Der var budgetteret med 5,2 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 7,1 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 1.35 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en merudgift på,7 mio. kr. 167

170 Social- og Sundhedsudvalget Der modtages 5 % statsrefusion på udgifter til 19 og 11. De færre udgifter har resulteret i en mindreindtægt på,1 mio. kr. i statsrefusion i forhold til det korrigerede budget. Behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere, køb af pladser Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Glostrup kommune har ansvaret for alkohol- og stofmisbrugs behandlinger som led i Sundhedsloven. Borgerne kan frit møde op på behandlingssteder og få et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb. Kommunen er forpligtet til henholdsvis at tilbyde alkoholbehandling anonymt til borgere, og yde hjælp til behandling af stofmisbrug. Alkoholskadede Der har været en merudgift på,3 mio. kr. Dette skyldes, at de enkelte forløb er blevet dyrere. Stofmisbrugere Der har været en merudgift på ca. 1,2 mio. kr. Der er et stigende antal borgere, som har fået dagbehandling. Derudover er de enkelte forløb blevet dyrere. Social Service Pulje Der har været et merforbrug på,2 mio. kr. Merudgiften skyldes uventede T-regninger. De takstfinansierede institutioner Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tilbuddene under dette område er KABS, Bakkehuset, Parkvægnet, Café FR og Novavi Pensionatet. Hertil kommer statsfinansierede projekter, som KABS udfører. Økonomien på dette område skal balancere, og det fremgår af tabellen ved, at der i var et udgiftsbudget på 151,9 mio. kr. og et tilsvarende indtægtsbudget. Novavi Pensionatet Tilbuddet har en netto merudgift på,1 mio. kr. som er blevet søgt overført til 218. Café FR Tilbuddet har en netto merudgift på 85.1 kr. Merforbruget består primært af manglende indtægter. Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 13. december besluttet at fjerne overførselsadgangen for Cafe Fri. KABS Tilbuddet har en netto merudgift på 1,2 mio. kr., som er blevet søgt overført til 218. KABS Projekter 168

171 Social- og Sundhedsudvalget KABS projekter har haft en netto mindreudgift på 4,4 mio. kr., som er blevet søgt overført til 218. Parkvænget Tilbuddet har en netto mindreudgift på,4 mio. kr., som er blevet søgt overført til 218. Bakkehuset Tilbuddet har en netto mindreindtægt på,6 mio. kr., som er blevet søgt overført til 218. De takstfinansierede tilbud er kendetegnet ved at et mer- eller mindreforbrug på mere end 5% af det oprindelige budget, vil resultere i en efterregulering på taksten, dvs. en højere eller lavere pris for køberkommunerne, senest 2 år efter regnskabet. budget blev det besluttet, at nedlægge Puljen til udvikling af de taksfinansierede institutioner, hvilket frigav,1 mio. kr. i og overslagsårene. Opgaverne skal varetages inden for institutionernes eget budget. Sociale formål Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften fordeler sig generelt over alle paragraffer. Dog er det største enkelte mindreforbrug på hjælp til enkeltudgifter og flytning. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 1) Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Øvrige sociale formål Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 35.6 kr. i forhold til det korrigerede budget. Førtidspension Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Førtidspension

172 Social- og Sundhedsudvalget Personlige tillæg Førtidspension Personlige tillæg Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på knapt,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Generelt har udgifterne til personlige tillæg ligget lavt i årets løb. Det er specielt udgifterne til tandlægebehandlinger, diverse og varmetillæg, der har været lave. Dog er udgifterne til flyttehjælp stigende. Førtidspension Det samlede forbrug for viser en netto mindreindtægt på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. april, blev der beregnet en forventet mindreindtægt vedrørende mellemkommunale refusioner på netto 1,5 mio. kr., men det har nu vist sig, at mindreindtægten er yderligere ca. 1 mio. kr. mindre end først beregnet. Dette skyldes de nye førtidspensioner efter 1. juli 214, hvor der ikke længere afregnes mellemkommunal refusion specifikt, men i stedet betales der løbende for alle de borgere, kommunen er betalingskommune for. Type Antal budget Antal regnskab Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension tilkendt efter 1. juli alt Tilbud til ældre Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Tilbud til ældre

173 Social- og Sundhedsudvalget Busdrift Forebyggende indsats Hjælpemidler mv Ældreboliger Pleje og omsorg Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed Busdrift Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgiften vedrører busdrift, herunder individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Forebyggende indsats Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hjælpemidler mv. Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften er sammensat af en række udsving på området, herunder en merudgift vedr. støtte til køb af bil, optiske og ergonomiske hjælpemidler samt en mindreudgift på hjælp til boligindretning og det fælles hjælpemiddelcenter. Det samlede regnskab for det fælles hjælpemiddelcenter viser, at Glostrup Kommune har et udestående på ca kr., som rent teknisk afregnes i 218. Ældreboliger Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 171

174 Social- og Sundhedsudvalget Glostrup Kommune råder over 23 ældreboliger, der administreres af Glostrup Boligselskab. Merudgiften på området vedrører primært stigninger i ejendomsudgifterne, udgifter til el og varme, ekstraordinære udgifter samt udgifter til almindelig vedligeholdelse. De nærmere detaljer omkring regnskabsresultatet for ældreboligerne fremgår af de enkelte afdelingers årsregnskaber, der udarbejdes af Glostrup Boligselskab. Pleje og omsorg Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet på området er sammensat af en række afvigelser af både mer- og mindreudgifter inden for delområdet. På området for afregning til både private- og kommunale leverandører af hjemmehjælpsydelser, er der sket en stigning i afregningen, hvilket har forårsaget en merudgift. Merudgiften på de private leverandører er på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvor der på den kommunale leverandør er en merudgift på,4 mio. kr. Der er i afregnet færre ydelser efter Lov om Social Service 94 og 95 end budgetteret. Dette har medført mindreudgifter under delområdet Pleje og omsorg på 1,6 mio. kr. Omvendt er der sket en stigning i udgifterne vedrørende Hjælperhold, som visiteres efter Lov om Social Service 83. Her er der konstateret en merudgift på,6 mio. kr. På området for mellemkommunal afregning i forbindelse med Glostrup borgeres ophold i udenbys pleje- eller ældrebolig, er der i en merudgift på,5 mio. kr. som følge af dyrere borgere. Omvendt er der merindtægter fra andre kommuner på 1 mio. kr. vedrørende udenbys borgeres ophold i pleje- eller ældrebolig i Glostrup Kommune. Der er i budget indarbejdet,1 mio. kr. til klippekortordningen for pensionister, som får leveret personlig pleje og praktisk hjælp af den private leverandør. Derudover er der ansat en projektleder, som skal sikre implementeringen af Fælles Sprog. Der er i budget indarbejdet en reduktion på,5 mio. kr. som følge af en mere effektiv anvendelse af ressourcerne på ældreområdet gennem øget fokus på rehabilitering. Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket ligger indenfor 3 % grænsen af mål- og rammestyringen. En del af merindtægterne skyldes, at der i er bogført indtægter, i forbindelse med borgernes betalinger for bl.a. serviceydelser, svarende til 13 måneder på Ældrecenter Hvissinge. Der er i budget indført elektroniske nøgler i hjemmeplejen. Driftsbudgettet på 25. kr. årligt er fra 218 flyttet til hjælpemiddelcentret, da det fremover vil være dem, der står for driften. 172

175 Social- og Sundhedsudvalget er øget med,5 mio. kr. i og 218 til opnormering af personalet på ældrecentrene. Derudover er budgettet til hjemmesygepleje reduceret med,1 mio. kr. årligt, da nogle borgere modtager sygeplejestøtte på sygeplejeklinikken på Dommervangen 4 i stedet for i eget hjem. Der er i budget indarbejdet,5 mio. kr. til klippekortordningen for pensionister, som får leveret personlig pleje og praktisk hjælp af den kommunale leverandør. Sundhedsudgifter Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Sundhedsudgifter Træningsudgifter Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Træningsudgifter Det samlede forbrug for er en netto mindreindtægt på 3.27 kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet for består af et mindreforbrug på Træningscentret samt et merforbrug på genoptræning på specialiseret niveau. Mindreforbruget på Træningscentret skyldes primært en ekstraordinær engangsindtægt i vedrørende feriepengeforpligtelse, da 6 medarbejdere skiftede afdeling til Træningscentret. Merforbruget på genoptræning på specialiseret niveau skyldes en dyr enkeltsag i, hvor en hjerneskadet har været på døgnophold i forbindelse med genoptræning. Sundhedsfremme og forebyggelse Det samlede regnskabsresultat på området viser en mindreudgift på 2,3 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget på området. Mindreudgiften er sammensat af en række afvigelser under de forskellige sundhedsindsatser, og mange af indsatserne er omfattet af overførselsadgang mellem årene, idet indsatserne strækker sig over flere år. Af indsatser med overførselsadgang mellem årene 173

176 Social- og Sundhedsudvalget kan nævnes Sundhedspuljen, X-T Rygestop i folkeskolen, Mad- og måltidspolitik, Alkoholindsats og Mental sundhed. nder forløbsprogrammerne har der været mindre afvigelser under de enkelte indsatser, som følge af ændringer i antallet af hold i løbet af året. Der er i budget indarbejdet,1 mio. kr. til at vedligeholde, udbygge gode vaner og livstilsændringer ved hjælp af brobygning mellem træningsforløb og de kommunale fritids- og idrætstilbud. Andre sundhedsudgifter Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægten er sammensat af en række udsving på området, herunder en merudgift på færdigbehandlet patienter og en mindreudgift på kommunale udgifter til hospice. Sundhedsudgifter, region Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Sundhedsudgifter, region Aktivitetsbestemt medfinan siering af sundhedsvæsenet Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til mindreudgiften er primært, at der har været færre stationære somatiske patienter i behandlingsforløb. Det er endnu uvist om Sundhedsplatformen er årsagen til den lavere omsætning. 174

177 Social- og Sundhedsudvalget Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på 82.4 kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgiften skyldes en stigning i antallet af borgere, som henvises af læger til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. 175

178 Social- og Sundhedsudvalget Anlæg Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Social- og Sundhedsudvalget Rehabiliteringshuset Digevang - plejeboliger Renovering af lokale køkkener på ældrecentrene Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer Midlertidig placering af hjemmeplejen m.fl Pulje til investeringer på ældreområdet Nye midlertidige pladser og nye demenspladser mv ndersøgelse af mulighederne for plejecenter/hospice for hjemløse KABS, lejemål i Valby særindretning Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen i 218. Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab. Der er givet tillægsbevillinger på i alt,6 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført 3,4 mio. kr. til 218 vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets anlæg i henhold til sagen om overførsel af rådighedsbeløb Der søges derfor om overførsel af et lidt større beløb end restbudgettet på 2,6 mio. kr. Dette skyldes, at der er et projekt, som er afsluttet og klar til anlægsregnskab, hvor der har været merforbrug som ikke er søgt overført. 176

179

180

181 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Økonomiudvalget Beredskab Fælles administrative opgaver Politisk organisation Tjenestemandspensioner Ejendomme Det samlede forbrug for Økonomiudvalget i er på 26,3 mio. kr., hvilket er en netto mindreudgift på 17,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en netto mindreudgift på 17,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger Den største afvigelse ses på politikområdet Fælles administrative opgaver. Der redegøres i nedenstående for afvigelserne på områderne. Beredskab Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 9.1 kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Beredskab Beredskab Glostrup Beredskab Glostrup Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 9.1 kr. i forhold til det korrigerede budget. 179

182 Økonomiudvalget Mindreforbruget skyldes, at der en regulering af fordelingsnøglen vedr. kommunernes betaling til det fælles beredskab i november. Reguleringen betød, at Glostrup Kommune fik 9. kr. tilbage. Fælles administrative opgaver Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 22,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Fælles administrative opgaver Puljer T-systemer Kontorhold Forsikringer Refusion af administrationsudgifter Centrenes mål- og rammestyring Diverse Puljer Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På puljen vedr. reduktion af administrationsudgifter et mindreforbrug på,7 mio. kr., hvilket især skyldes overførte mindreforbrug fra tidligere år, hvor besparelsen i administrationen blev indhentet hurtigere end det var forudsat i budgettet. På puljen vedr. udvikling af administrationen er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der er mindreforbrug på,4 mio. kr. på driftspuljen vedr. projektet Åben kommune. Anlægsprojektet er startet op i sommeren og forventes afsluttet i foråret 218. Der er endnu ikke bogført udgifter på driften, men i 218 vil der f.eks. være omkostninger til øget vedligehold, vægterudkald o. lign. Der kan forekomme en række opstartsomkostninger, og restbudgettet er derfor søgt overført til 218. Der er overførselsadgang på området. 18

183 Økonomiudvalget På puljen til støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet er der et mindreforbrug på,3 mio. kr. Beløbet er afsat til opførelsen af et belysningsanlæg i Byparken. Anlægget er opført og mindreforbruget skyldes, at regningen endnu ikke er modtaget. Det samlede forbrug på barselsudligningsordningen for udgør et merforbrug på 1,8 mio. kr. Det svarer til forventningen i forbindelse med budgetopfølgningen den 3. september, hvor merforbruget på baggrund af de første 9 måneder blev anslået til 2 mio. kr. Der er i forbindelse med budget 218 foretaget en tilpasning, så budgettet afspejler det forventede forbrug. På dlignings-, rekrutterings- og fastholdelsespuljen er der et restbudget på,7 mio. kr. Beløbet er samlet sammen over et par år. Der er tidsmæssige forskydninger i uddelingerne fra denne pulje, så puljens størrelse svinger mellem årene. budget blev der afsat yderligere 5,9 mio. kr. til puljen vedr. imødegåelse af uforudsete udgifter. Der er brugt,6 mio. kr. af puljen, så restbudgettet på 7,3 mio. kr. tilgår kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen. T-systemer Det samlede forbrug for er en netto mindreudgift på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. budget 216 blev der blandt andet bevilget midler til et nyt pladsanvisningssystem. Af flere årsager er implementeringen blevet udskudt og det forventes at det nye pladsanvisningssystem idriftsættes den 1. juni 218. Midlerne hertil på,2 mio. kr. er overført fra 216 til og søgt overført til 218. Den afsatte pulje på,3 mio. kr. til indkøb af nødvendige og opgradering af eksisterende T-systemer for at leve op til digitaliseringsstrategien, har bidraget til f.eks. indkøb af en selfiemaskine til pas- og kørekortekspedition. En del af det samlede mindreforbrug kan forklares med en mindreudgift på samlet set ca. 1,5 mio. kr. vedr. koncernløsningen samt afledt heraf mindreudgifter til betalinger til KMD. På området vedr. KOMBT monopolbruddet er der et restbudget på 2 mio. kr. forlængelse af KL s anbefalinger reserveres de midler, der udbetales i forbindelse med salget af KMD s ejendomme, til at implementere nye T-systemer under monopolsbrudsprogrammet. Glostrup Kommune samarbejder via KOMBT (Kommunernes t-fællesskab) med de øvrige kommuner i DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening) om at implementere bedre og billigere it-systemer til håndtering af udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge samt et administrativt system, der skal sikre overblik i sager på tværs af kommunen. Der er tale om tre it-systemer, som erstatter systemer, som KMD i dag har monopol på. Systemerne er blevet forsinket af flere omgange og forventes jfr. KOMBTs nuværende tidsplaner implementeret i løbet af 218 og 219. Mindreforbruget fra er søgt overført til

184 Økonomiudvalget budget er der afsat midler til et nyt sammenhængende telefonsystem for Glostrup Kommune. Projektet er udskudt til 4. kvartal i 218, da andre projekter i T-afdelinger har taget længere tid end forventet. Kontorhold Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften er sammensat af mindreforbrug på EDB-kontorhold, papiraffald til genbrug, fotokopiering og trykning, porto, telefon og gebyrer, afgifter, salærer m.v. Mindreudgiften kan dog ikke ses isoleret idet, at der også er tale om budgetterede indtægter som ikke er realiseret. budget er der afsat midler til et nyt sammenhængende telefonsystem for Glostrup kommune, projekter er udskud til 4 kvartal 218, da andre projekter i T afdelinger har taget længere tid end forventet. Forsikringer Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fremkommer af afvigelser på flere områder, men skyldes primært følgende to forhold: Knap,6 mio. kr. skyldes, at der har været færre udgifter til den interne forsikringspulje vedrørende arbejdsskader på. De resterende,3 mio. kr. vedrører forsikringspulje til selvrisiko og skader over 1. kr. Puljen er oprettet fra i forbindelse med, at selvrisikoen på bygnings- og løsøreskader blev sat op fra 25. kr. til 1. kr. tet er afsat på baggrund af en udregning fra kommunens forsikringsmægler, men det kan ikke forudsiges hvor mange skader der vil være i det enkelte år, hvilket forklarer mindreforbruget. Refusion af administrationsudgifter Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært færre indtægter på gruppeordningerne på Glostrup Skole, da der ikke i har været fuld belægning, som forudsat i budgetlægningen. 182

185 Økonomiudvalget Centrenes mål- og rammestyring Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet for Center for Familie og Forebyggelse viser et samlet mindreforbrug på,5 mio. kr. Dette mindreforbrug overstiger 3 %, der udgør,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vakancer i årets løb. Regnskab for Center for Sundhed og Velfærd viser en mindreudgift på,4 mio. kr., hvilket svarer til,1 mio. kr. over 3 % grænsen. Mindreforbruget skyldes bl.a. stillingsvakance i i forbindelse med omorganisering af centret. Glostrup Ejendomme kommenteres særskilt under politikområdet Ejendomme. De øvrige centres resultater ligger indenfor de 3 % af det oprindelige budget og kommenteres derfor ikke. Diverse Det samlede forbrug for er en netto mindreudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. tet til dækning af administrationsbidraget blev forhøjet i budgetopfølgningen pr. 3. april, da dbetaling Danmark først i december 216 udmeldte budgettet for. De samlede udgifter i svarer til det korrigerede budget. På området lægeerklæringer for borgere er der et merforbrug på kr. Der er et mindreforbrug på,2 mio. kr. vedr. risikostyring. Der er ikke noget oprindeligt budget til puljen, som finansieres ved, at et beløb svarende til momsandelen af forsikringserstatningen overføres til denne konto. Beløbet spares op og tilføres med jævne mellemrum risikostyringsområdet. Der er overførselsadgang på kontoen og mindreforbruget er søgt overført til 218. Fra budget og frem er der indført en fast pris på 1. kr. pr. byggesag., og budgettet blev tilrettet. Der er givet tillægsbevilling til en merindtægt som skyldes, at der har været enkelte større sager, som er blevet behandlet i 216, men først har fået byggetilladelse og dermed er blevet opkrævet gebyr i. Derudover er der afsat yderligere 3. kr. til digitalisering af byggesagsbehandlingen fra og frem. Der er afsat yderligere,2 mio. kr. til aktiviteter i Loop-City fra og frem. tet blev indarbejdet som et anlæg, men er i løbet af året flyttet til den eksisterende driftskonto. 183

186 Økonomiudvalget Politisk organisation Det samlede forbrug for er en netto merudgift på,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Politisk organisation Valg Politisk organisation Valg Det samlede forbrug for er en netto merudgift på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgiften skyldes udgifter i forbindelse med Kommunalvalget den 21. november. Politisk organisation Det samlede forbrug for er en netto merudgift på,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgiften skyldes primært udgifterne til Kommissioner, råd og nævn, svarende til,1 mio. kr. Tjenestemandspensioner Det samlede forbrug for er en netto mindreudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner

187 Økonomiudvalget Tjenestemandspensioner Det samlede forbrug for er en netto mindreudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Glostrup Kommune læner vi os op ad Sampensions model for opgørelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen. Det betyder, at vi indregner udgiften til tjenestemandspension fra det tidspunkt, hvor tjenestemanden fylder 62 år. At der fremkommer en mindreudgift i kan henføres til, at der er færre tjenestemænd, der er gået på pension i, end forventet i de skøn der ligger til grund for budgettet. Ejendomme Det samlede forbrug for er en netto merudgift på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev Korr. Regnskab Afvigelse til kor. budget Ejendomme Overført over/underskud fra tidligere år Vedligehold Forsyning Renhold Faste ejendomsudgifter Løn- og personaleudgifter Services Glostrup Ejendomme Størstedelen af udgifterne på området hører under Glostrup Ejendommes mål- og rammestyrede område. Politikområdet kommenteres derfor samlet uden bemærkninger til de enkelte delområder. Det samlede forbrug for er en netto merudgift på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 185

188 Økonomiudvalget Regnskabsresultatet for viser et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. på Glostrup Ejendommes mål- og rammestyrede område under Økonomiudvalget. Siden Glostrup Ejendomme blev oprettet i 214, har der været økonomiske udfordringer og regnskabsresultaterne har hvert år vist merforbrug. 215 var der akkumuleret et underskud på 12,7 mio. kr., som blev overført til 216. Det lykkedes at nedbringe underskuddet noget i 216, således at der kunne overføres et merforbrug på 8,7 mio. kr. til. løbet af er der sket omstruktureringer i centrets ledelse, og der er blevet arbejdet på, at få skabt et overblik over centrets samlede økonomi. Der er bl.a. blevet udarbejdet nye økonomiske styringsredskaber, så forbruget lettere kan følges på daglig basis. er der udvist stor tilbageholdenhed, hvilket har medført at underskuddet er nedbragt til 6,1 mio. kr. Det har dog betydet, at man har været nødt til at udskyde visse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af f.eks. rengøringsmaskiner. Det resterende merforbrug på ca.,1 mio. kr. vedrører kantinens indtægtsdækkede virksomhed og skyldes primært, at der ikke har været så mange indtægter som forventet. Fra budget og frem er der afsat yderligere midler til følgende aktiviteter på Glostrup Ejendommes område: Vinterberedskab på de tre ældrecentre Etablering af rottespærre på de kommunale ejendomme Overvågningskamera på Glostrup Bibliotek tet til drift af Nordvanghallen er reduceret med ca.,2 mio. kr. i, som følge af, at hallen først var færdigbygget i 1. halvår. Derudover blev der afsat 8 mio. kr. på et anlæg til Miljøprojekt CO2 reduktion på kommunale bygninger. Der blev samtidig indarbejdet en besparelse i driftsudgifter på,8 mio. kr. i, stigende til 1,6 mio. kr. i 218 og frem. På kommunalbestyrelsens møde d. 13. september blev det dog besluttet at ændre formålet med projektet og en del af rådighedsbeløbet blev tilbageført til kassebeholdningen. Samtidig blev forventningerne til besparelsen justeret, hvilket medførte, at besparelsen blev nulstillet i og reduceret fra til,8 mio. kr. i 218 og frem. Anlæg Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Økonomiudvalget Hvissinge Øst, etape 3A (Lammekær) Hvissinge Øst, etape 3B (Dysseaasen) Salg af vejareal ved Vestergårdsvej og Sportsvej

189 Økonomiudvalget Netto 1. kr. CO2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme 2 Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget 2-2 Salg af udlejningsejendomme Arealoptimering, salg af kommunens ejendomme Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje vedr. CO2-reduktioner på kommunale ejendomme Miljøprojekt - CO2 reduktioner på kommunale bygninger Etablering af affaldssortering på kommunale ejendomme Renovering af brandstationen Elektronisk adgangskontrol og kortlåsesystem (åben kommune) Salg af vejareal ved Ejby ndustrivej Etablering af ny Materielgård standsættelse i forbindelse med fraflytning af Erhvervsvej dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9 Renovering af kloakker på Glostrup Skole Pulje til solafskærmning på Glostrup Skole Lydanlæg i Søndervanghallen Pulje til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler Bortskaffelse af jernbanesveller ved institutioner Bakkehuset - diverse forbedringsprojekter Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg Etablering af solafskærmning på rådhusets østfløj 1 Renovering af rådhusets glasgavl mod syd i midtfløjen 2 Køkken- og kantinerenovering på rådhuset, herunder udskiftning af inventar

190 Økonomiudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Puljebeløb - anlæg Aktiviteter i Loop-City 2-2 Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Nyt telefonsystem for hele Glostrup Kommune Medtaget på oversigten over afsluttede anlægsarbejder i. 2 Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen i 218. Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 11,8 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført 16,4 mio. kr. til 218 vedrørende Økonomiudvalgets anlæg i henhold til sagen om overførsel af rådighedsbeløb

191

192

193 Kulturudvalget Kulturudvalget Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Kulturudvalget Biblioteket Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed drætsanlæg Det samlede forbrug for Kulturudvalget i er på 31,3 mio. kr., hvilket viser en netto mindreudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser en mindreudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnede bemærkninger Mindreudgifterne på Kulturudvalgets område er primært på politikområdet Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed. Biblioteket Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Biblioteket Biblioteket Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Biblioteket Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket ligger indenfor 3 % grænsen af mål- og rammestyringen. 191

194 Kulturudvalget Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Folkeoplysning, fritidsaktivite ter og kulturel virksomhed Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Frivillighed og tilbud til ældre Kulturel virksomhed Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kulturel virksomheds mindreforbrug skyldes primært områderne: Kunstkøb Frivillighedsindsats Kulturpuljen Aktiviteter på den midlertidige plads i bymidten Der er modtaget flere indtægter på området i, hvilket skyldes sponsorater og salg på Glostrup Festivalen, som der var afsat,5 mio. kr. til i budget. Som opfølgning på det vellykkede byjubilæum blev der afsat,5 mio. kr. til en Glostrup Festival i. Festivalen er afholdt med stor succes og det er efterfølgende besluttet at afholde en festival hvert år. budget blev der afsat,3 mio. kr. til Aktiviteter på den midlertidige plads i bymidten. Disse midler er ikke anvendt i, men søges overført til 218, hvor der igangsættes forskellige aktiviteter. For at skabe underholdning på Glostrup Torv blev der igen fra afsat 5. kr. årligt. Som aftalt i budget er der indarbejdet en reduktion på 1. kr. på Projekt Skolen i biografen. Endvidere er Kulturguiden blevet nedlagt fra. Da borgmesterportrættet udskydes, er midlerne hertil overført til

195 Kulturudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes bl.a. færre udgifter til den mellemkommunale afregning, færre udgifter til lokaletilskud og sommerferieaktiviteter end forventet. Endvidere er der et mindreforbrug på foreningskurser, men dette søges overført til afholdelse af foreningskonference i 218. budget blev de afsatte 2. kr. til drift af bouldervæggen implementeret. dviklingspuljens reduktion på 1. kr. er implementeret, og der har i ikke være stor søgning til puljen, hvorfor der er et mindreforbrug herpå. Vestegnens drætsklinik er nedlagt, hvorfor der fra ikke skal afholdes udgifter hertil mere. Frivillighed og tilbud til ældre Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært: Afholdelse af færre arrangementer mv. på Seniorrådets område Færre ansøgninger fra foreninger til puljen jf. Lov om Social Service 79 Manglende afholdelse af aktiviteter i den boligsociale indsats i Hvissinge Forventet mindreforbrug på de borgerrelateret konti under Aktivitetscenteret på Sydvestvej budget blev der afsat midler til en forsøgsordning om afholdelse af aktiviteter for hele Hvissinge-området. Midlerne er ikke anvendt, da Glostrup Kommune fortsat ikke har modtaget et forslag til en samarbejdsaftale mellem Glostrup Boligselskab (projekt Paraplyen) og Glostrup Kommune. Reduktionen på 4. kr. på Seniorrådets budget er indarbejdet fra budget og frem. drætsanlæg Det samlede forbrug for viser en netto mindreindtægt på kr. i forhold til det korrigerede budget. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget drætsanlæg Glostrup drætsanlæg

196 Kulturudvalget Glostrup drætsanlæg Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket ligger indenfor 3 % grænsen af mål- og rammestyringen. har Glostrup drætsanlæg dels igangsat aktiviteter i varmtvandsbassinet og dels haft flere besøgende i svømmehallen i øvrigt, da nogle omegnskommuners svømmehaller har været under renovering. Antal besøgende fordelt på kategorier Solgte billetter og årskort Billet, voksen, svømmehal Billet, børn, svømmehal Billet, voksen, motion 451 Billet, pensionist, motion 77 Månedskort, svømmehal og motion Månedskort, motion 1.57 Årskort, pensionist, motion 292 Klippekort, 1-turs, voksen, svømmehal Klippekort, 1-turs armbånd, voksen, svømmehal 132 Klippekort,1-turs, barn, svømmehal 3 Klippekort, 1-turs, holdtræning 71 Klippekort, 2-turs, holdtræning 35 Besøgende med gratis adgang Årskort, pensionist, svømmehal 71 Medlemskab, 1/2 års gruppe A, personale 198 Medlemskab, 1/2 års gruppe B, personale 188 Medlemskab, 1/2 års gruppe C, personale 49 Fra budget blev der afsat,2 mio. kr. årligt til afholdelse af driftsudgifter til en ny kunstgræsbane i Glostrup drætspark, men da projektet med kunstgræsbanen er udskudt til budgetforhandlingerne til budget 219 er bevillingen på de,2 mio. kr. nulstillet i og

197 Kulturudvalget Da afsatte driftsmidler til petanquebanerne er implementeret i. 195

198 Kulturudvalget Anlæg Netto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Kulturudvalget Afledning af overfladevand i Hvissinge ngdomspark Klatretårn/Væg Glostrup Fritidscenter, baby/varmt vandsbassin Ny kunstgræsbane Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter Projektforslag - udvikling af Glostrup Fritidscenter Opprioritering af vandrensningsanlæg på Glostrup Fritidscenter Renovering af eksisterende petanquebaner og -anlæg Etablering af fiberbane Glostrup Bibliotek, eventyrhule Glostrup Bymuseum dvidelse af Aktivitetscentret Sydvestvej Medtaget på oversigten over afsluttede anlægsarbejder i. 2 Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab til godkendelse i kommunalbestyrelsen i 218. Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab. Der er givet tillægsbevillinger på i alt -4,5 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført 1,3 mio. kr. til 218 vedrørende Kulturudvalgets anlæg i henhold til sagen om overførsel af rådighedsbeløb Der søges derfor om overførsel af et lidt større beløb end restbudgettet på 1,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er et projekt, som er afsluttet og klar til anlægsregnskab, hvor der har været merforbrug som ikke er søgt overført. 196

199

200

201 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Renter, tilskud, udligning og skatter i alt Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Overordnede bemærkninger Det samlede forbrug for Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. i er på netto 1,6 mia. kr., hvilket viser en netto merudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser et netto mindreforbrug på,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Renter af likvide aktiver Det samlede forbrug for viser en netto mindreindtægt på,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der ses en mindreindtægt på renter vedr. indskud i pengeinstitutter på 1,6 mio. kr., og en merindtægt vedr. renter fra Glostrup Kommunes obligationsbeholdning på 1,2 mio. kr. Hertil en mindreudgift vedrørende gebyrer på kr. 199

202 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Det samlede forbrug for viser en netto mindreindtægt på kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreindtægten skyldes primært færre renter i forbindelse med for sen betaling fra borgere m.v. Renter af langfristede tilgodehavender Det samlede forbrug for viser en netto mindreindtægt på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Renterne af de langfristede tilgodehavender, herunder renter af lån til betaling af ejendomskat, svinger i de enkelte år i forhold til hvor mange lån, borgerne indfrier. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes betaling af færre renter til leverandørerne end budgetteret. Renter af langfristet gæld Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forklaringen på mindreudgifterne er genereret af færre renteudgifter til kommunens lån i Kommune Kredit og kommunale ældreboliger, som giver en samlet netto mindreudgift på,6 mio. kr. Hertil kommer en mindreudgift til renter vedrørende kommunens SWAP-aftale med Nordea på kr. Kommunen har en SWAP-aftale med Nordea som modpart, som ikke er udløbet: Oprindelig hovedstol: kr. Nominel restgæld pr : kr. Markedsværdi pr : kr. dløbsdato: Renteforhold: Betaling fra Glostrup Kommune til Nordea er fast rente. Betaling fra Nordea til Glostrup Kommune er variabel rentesats. Valuta: DKK. Kurstab og kursgevinster Det samlede forbrug for viser en netto merindtægt på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 2

203 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Merindtægten skyldes primært kursgevinster på kommunens obligationsportefølje. Tilskud og udligning Det samlede forbrug for viser en netto mindreudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften skyldes at Glostrup Kommunes tilsvar vedrørende tilskudsordningen for kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder er blevet reguleret ned med 55. kr. Reguleringen sker på grund af ubrugte midler fra denne særtilskudspulje. Der er i modtaget tilskud på 5 mio. kr. fra Økonomi- og ndenrigsministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Tilskuddet var en del af budgetaftalen for. Refusion af købsmoms Det samlede forbrug for viser en netto merudgift på kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgiften skyldes tilbagebetaling af refusion af købsmoms til Økonomi- og ndenrigsministeriet. Skatter Det samlede forbrug for viser en netto mindreindtægt på,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er en merindtægt på grundskyld på,3 mio. kr., der modsvares af en mindreindtægt på,5 mio. kr. vedrørende dækningsafgift af forretningsejendomme. 21

204 22

205

206

207 Balanceforskydninger Balanceforskydninger Brutto 1. kr. Vedtaget budget Omp. og tillægsbev. Korr. Regnskab Afvigelse til korr. budget Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld Overordnede bemærkninger Området anvendes til at registrere de årlige forskydninger på det finansielle område. Forskydningerne på især de kortfristede tilgodehavender afspejler som regel blot ændringer i betalingsmønstre, og disse har ikke betydning for kommunens likviditet på lang sigt. Der budgetteres derfor som udgangspunkt ikke med forskydninger i de kortfristede tilgodehavender eller kortfristet gæld. regnskabet er balanceforskydningerne netto 96,6 mio. kr. højere end det korrigerede budget, og 22,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget. 25

208 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Netto 1. kr. Primo var de likvide aktiver budgetteret til 17.1 Den faktiske beholdning var Større primo beholdning end budgetteret ltimo var de likvide aktiver budgetteret til Den faktiske beholdning var Større ultimo beholdning end budgetteret alt forbrug af kassebeholdningen i forhold til det budgetterede ( + = forøgelse) -52 Tabellen viser den forventede likviditet primo og ultimo, som det fremgår af det oprindelige budget. Det fremgår, at likviditeten primo var budgetteret til 17,1 mio. kr. og ultimo likviditeten var budgetteret til 92,2 mio. kr. Der var dermed budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 75,1 mio. kr. i. Regnskabet viser, at den faktiske beholdning primo var 48,3 mio. kr. og ultimo var 122,9 mio. kr. har der dermed været en kassetilvækst på 74,6 mio. kr. Forskellen mellem den budgetterede kassetilvækst og den faktiske kassetilvækst er dermed på -,5 mio. kr. Forskydninger i tilgodehavender hos staten Resultatet på 5,2 mio. kr. i nettoforskydninger er summen af refusionstilgodehavender på 5,8 mio. kr. og andre tilgodehavender hos staten på -,6 mio. kr. Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Resultatet på 6,3 mio. kr. i nettoforskydninger er udtryk for, at de samlede tilgodehavender på dette område er steget i forhold til sidste år. Det gælder primært for tilgodehavenderne i betalingskontrol, der viser forskydninger mellem årene vedrørende borgernes restancer til kommunen. Forskydninger i langfristede tilgodehavender Vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter har der været flere indfrielser i end lån svarende til netto 1,4 mio. kr. 26

209 Balanceforskydninger Derudover ses en udgift på,6 mio. kr. vedr. udamortiserede lån. Fra 218 vil disse udgifter fremgå af ældreboligernes driftskonti. Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v. Forskydningerne skyldes primært skadesløsbreve for lån til betaling af ejendomsskatter. Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Der var budgetteret med byggelån til Rehabiliteringshuset Digevang. Byggeriet er endnu ikke igangsat, derfor er der ikke optaget byggelån i. Forskydninger i kortfristet gæld til staten Området består af forskydninger på en række forskellige bidrag og refusioner vedrørende ATP og sygedagpenge. Statens andel af udlån til beboerindskud ses også på dette område. Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydningerne i forhold til den kortfristede gæld vedrører en stribe forskellige områder herunder blandt andet mellemværende med kirken, og aktivitetsbestemt medfinansiering fra 216. Forskydninger i langfristet gæld i øvrigt Forskydningerne i langfristet gæld vedrører afdrag på samtlige af kommunens lån, herunder afdrag på gæld vedrørende ældreboliger. Der var budgetteret med nye lån på i alt 8 mio. kr. til CO 2 reducerende tiltag på kommunens ejendomme jfr. aftalen for. Lånoptaget blev behandlet på et møde i Kommunalbestyrelsen den 13. september, og blev her reduceret til 4,3 mio. kr. Der er ved regnskabets afslutning ikke optaget lån, idet det reelle forbrug på anlægget kun var på,2 mio. kr. i. 27

210 28

211

212

213 Balance Aktier og andelsbeviser m.v. På kontoområdet indregnes Glostrup Kommunes andel af fælleskommunale selskaber og selskaber, som kommunen har kapitalandele i. ndregningen opgøres efter den indre værdis metode. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital. balancen er opgjort Glostrup Kommunes andel af selskabernes indre værdi svarende til kommunens ejerandele. Nedenfor vises beregningen af den indre værdi for hvert selskab Aktier og andelsbeviser 1. kr. HMN Naturgas /S Egenkapitalen ultimo 216 udgjorde 2.317,2 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til,98 %. VEKS /S Egenkapitalen ultimo 216 udgjorde 12,8 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 5,7 %. /S Vestforbrænding Egenkapitalen ultimo 216 udgjorde 897,3 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 2,42 %. -Vestegnen Egenkapitalen ultimo 216 var negativ og udgjorde,8 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 11,74 %. Glostrup Forsyning A/S Forsyningen er blevet selskabsgjort pr. 1. januar 21, hvorved der er oprettet et selskab Glostrup Forsyning A/S med 5 datterselskaber. Glostrup Kommune ejer 1 %. Egenkapitalen ultimo 216 udgjorde 54,1 mio. kr., men idet mellemværendet med affaldshåndteringen (som er en del af Glostrup Forsyning) skal fremgå af konto 9.35 er gælden hertil på 2,2 mio. kr. trukket fra aktivet. Det har ikke været muligt at bruge egenkapitalen ultimo, selvom Glostrup Kommune ejer Glostrup Forsyning 1 %. Der er derfor også her brugt egenkapitalen fra regnskab 216. Ring 3 Letbane /S Glostrup Kommunes andel af indskuddet til letbanen i. BOFOS A/S BOFOS A/S er et datterselskab af BOFOS Holding A/S. BOFOS A/S er et service- og administrationsselskab, hvor alle medarbejdere i BOFOS er ansat. BOFOS har aftaler med de andre datterselskaber om ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele koncernen indenfor f.eks. økonomi og administration. Egenkapitalen ultimo 216 udgjorde,5 mio. kr. Glostrup Kommunes indskud i BOFOS A/S udgør 3,55 % af egenkapitalen. Hovedstadens Beredskab /S Hovedstadens Beredskab /S blev etableret 1. januar 216 som følge af samlingen af beredskab i Danmark til ca. 2 fællesskaber. Egenkapitalen ultimo 216 udgjorde 89,2 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 1,33 %. ltimosaldo dlån til beboerindskud Kommunen skal nedskrive tilgodehavenderne med et forventet tab, der modposteres balancekontoen Forventet tab under 1. kr. bliver ikke bogført. 211

214 Balance dlån til beboerindskud 1. kr. Lån i henhold til pgf i Lov om boligbyggeri. Det forventede tab er opgjort til kr. og er beregnet på baggrund af ydede lån og afskrevne tab i årene Den nominelle værdi udgør kr. ltimosaldo 2.4 ndskud i landsbyggefonden m.v ndskud i landsbyggefonden m.v. 1. kr. Den nominelle værdi af indskud i landsbyggefonden udgør kr. ultimo. ltimosaldoen er markeret med en -, idet tilgodehavendet ikke skal fremgå af status. Primo næste år tilbageføres tilgodehavendet med modpost på balancekontoen. ltimosaldo - Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kommunen skal nedskrive tilgodehavenderne med et forventet tab, der modposteres balancekontoen Forventet tab under 1. kr. bliver ikke bogført Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1. kr. Tilbagebetalingspligtig bistandshjælp til senere opkrævning. Det forventede tab er opgjort til kr. og er beregnet ved en gennemsnitlig omsætningsnøgle (tilgang afskrevet), jfr. årene Den nominelle værdi udgør kr. Tilbagebetalingspligtig støtte til køb af bil. Borgernes restgæld til kommunen i forbindelse med støtte til køb af bil grundet handicap. ltimosaldo dlæg vedrørende andre forsyningsvirksomheder dlæg vedrørende andre forsyningsvirksomheder 1. kr. Det udgiftsbaserede regnskab for Glostrup Affald A/S skal fremgå af Glostrup Kommunes regnskab, selvom området er selskabsgjort, både på konto 1 og konto 9, balancen. dlægget viser et tilgodehavende hos forsyningsområdet. Modposten til tilgodehavendet ses under kortfristet gæld, konto ltimosaldo Anden gæld Saldoen skal korrigeres i forbindelse med regnskabsafslutningen ligesom tab på tilgodehavender, jfr. konto Det vil sige, at gælden bliver mindre. Den mindre gæld modposteres balancekontoen Forventet beløb under 1. kr. bliver ikke bogført. 212

215 Balance Anden gæld 1. kr. Statens andel af boligindskudslån. Andel af lån i henhold til pgf i lov om boligbyggeri. Den forventede mindre gæld er opgjort til kr. og er beregnet på baggrund af ydede lån og afskrevne tab i årene Den nominelle værdi udgør kr. ltimosaldo Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser 1. kr. kke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen for. Forpligtelsen er steget med 162 mio. kr. i forhold til 216. Hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning, som kommunen er forpligtet til, næste gang vil være ultimo 222. Arbejdsskader, selvforsikring Der er foretaget en ny aktuarmæssig beregning af forpligtelsen vedr. arbejdsskader ultimo. Der vil blive foretaget en ny aktuarberegning hvert år. Forpligtelsen er faldet med 1,8 mio. kr. i forhold til 216. ltimosaldo

216 214

217

218

219 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Overførte uforbrugte driftsbevillinger Samlet overblik for alle udvalg dvalg i alt Overførsler 218 Miljø- og Teknikudvalget 5.18 Børne- og Skoleudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 415 Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Kulturudvalget 917 Samlet overførsel for alle udvalg Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. 3 % af opr. Ansøgt overførsel til 218 Miljø- og Teknikudvalget Vej og Park Glostrup Ejendomme Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 218 Miljø- og Teknikudvalget

220 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Smukkere Glostrup Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Renovering af vejbelysningsanlæg Broer og tunneller Pulje til rådgivning Børne- og Skoleudvalget Mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. 3 % af opr. Ansøgt overførsel til 218 Børne- og Skoleudvalget Musikskolen ngdomscentret Dagplejen Fuglekær Ejbyvang Skovager Rosenåen Skoven Engtoften Hvissingegården Spirehuset Perlen Essedalen Glostrup Skole, SFO og Klub

221 Overførte uforbrugte driftsbevillinger PPR Tale-høre konsulenterne Støttepædagogkorpset Pædagogiske vejledere Psykologer CFF ADM Varmeværket Ejbyhus skole Familieteamet Tandplejen Sundhedsplejen Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 218 Børne- og Skoleudvalget ddannelse, dagtilbud Seminaruddannelse/pædagogmerit nklusionspuljen ddannelse, skole T-udgifter til folkeskolen dviklingspuljen inkl. andet Projekt - Søgemuligheder i de digitale medier Pædagogisk udviklingsarbejde 483 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen SSP

222 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Styrket familietrivsel og forebyg. børnearbejde Børne- og Skoleudvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder: Brutto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 218 Børne- og Skoleudvalget Globus Globus - Gejd Globus Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til ngdomspolitik Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdsteder T-pulje Erhvervsservice og iværksætteri Social- og Sundhedsudvalget Mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Social- og Sundhedsudvalget Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. 3 % af opr. Ansøgt overførsel til

223 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Træningscentret Ældrecentrene Socialpædagogisk Støtteenhed Glostrup Ejendomme Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Social- og Sundhedsudvalget Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til Kursus og uddannelse T-puljer nventar Sundhedsindsats Social Pædagogisk Støtteenhed Social Services pulje "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri X-T Rygestop i Folkeskolen Mad- og Måltidspolitik Alkoholindsats Sundhedspuljen Mental Sundhed Projekt Brobygning: Trænings- centret og aktivt foreningsliv 13 Ældrepuljen Akutfunktionen

224 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Social og Sundhedsudvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder: Brutto 1. kr. Social- og Sundhedsudvalget Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til KABS KABS - Gejd KABS KABS - Viden KABS - Viden - Gejd KABS - Viden Parkvænget Parkvænget - Gejd Parkvænget Bakkehuset Bakkehuset - Gejd Bakkehuset Novavi Pensionatet Novavi Pensionatet Økonomiudvalget Bemærkninger-Mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. 3 % af opr. Ansøgt overførsel til 218 Økonomiudvalget Direktionen Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter Center for HR og Politik Center for Økonomi og Styring Glostrup Ejendomme Center for Kultur og Borgerkontakt

225 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Center for Miljø og Teknik Center for Social Service Center for Sundhed og Velfærd Center for Dagtilbud og Skole Jobcenter Center for Familie og Forebyggelse Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 218 Økonomiudvalget Geografisk nformation (GS) Samarbejde med venskabsbyer Puljebeløb ddannelse m.m., overførsler fra tidligere år Sektorforvaltninger ddannelse Letbaneaktiviteter Kontormaskiner og inventar Digitaliseringsstrategi Digitalisering af arbejdsgange, robotteknologi KOMBT, monopolbrud Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. nformationsmøder for medarbejdere Kommunal information Projekt Fremtidens forstæder

226 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Lokalplaner mv Byudvikling, kommuneplan m.v. 143 Loop-City Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne dlignings- rekrutteringsog fastholdelsespulje Risikostyring Fælles T og telefoni Forsikringspulje til præventive tiltag Kulturudvalget Mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. 3 % af opr. Ansøgt overførsel til 218 Kulturudvalget Glostrup Bibliotek Glostrup drætsanlæg Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Opr. budget Kor. Regnskab Rest kor. Ansøgt overførsel til 218 Kulturudvalget Aktivitetscentret Sydvestvej Andre Kulturelle opgaver Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud

227 Overførte uforbrugte driftsbevillinger Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd Frivilligt socialt arbejde SEL 18, frivillig ældrearbejde Boligsocial indsats i Hvissinge

228 226

229

230

231 Afsluttede anlægsarbejder Afsluttede anlægsarbejder Miljø- og Teknikudvalget 1. kr. Primosaldo Afholdt i Anlægsregnskab Anlægsbevilling Jordforurening Sofielundsvej 78, KB 13/ Stiforbindelse mellem Jernbanevej og Sydvestvej, KB 1/ Renovering af vejbelysning, KB 1/ Diverse vejarbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken, KB 1/5-17 Ombygning af vejkryds Mjølnersvej/ Hovedvejen, KB 1/ Forskønnelse af Hovedvejen, KB 1/ Ringvejskrydset - ombygning, KB 1/ Renovering af vejen Glostrup Hule, KB 1/ Trafikregulering på Kirkebjerg Allè Renovering af vejbelægninger for 213 og 214, KB 1/5-17 Renovering af vejbelægninger vedr. 215 og 216, KB 1/5-17 Ombygning af krydset Hovedvejen/ Paul Bergsøes Vej/Tavleholmsvej, KB 1/ Trafiksanering, område 6 Solvang, KB 1/ Forbedring af trafiksikkerhed omkring skoler Stiadgang til Rødkælkevej, tilkøb til letbaneprojektet alt afsluttede anlægsarbejder På KB d. 1/5-17 er det besluttet, at projektet lukkes, og det resterende rådighedsbeløb er derfor tilgået kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for. 229

232 Afsluttede anlægsarbejder Børne- og Skoleudvalget 1. kr. Primosaldo Afholdt i Renovering af legeplads på Glostrup Skole, afd. Vestervang Glostrup Skole afd. Skovvang - renovering af udeareal i indskolingen ndretning af afdeling Egens ekstra udeareal Ombygning af køkken i Hvissingegården ndkøb af inventar til køkken i Hvissingegården alt afsluttede anlægsarbejder Økonomiudvalget 1. kr. Primosaldo Afholdt i standsættelse i forbindelse med fraflytning af Erhvervsvej Glostrup Skole afd. Ejby - Renovering af utæt tag og afledte vandskader Lydanlæg i Søndervanghallen Etablering af solafskærmning på rådhusets østfløj Køkken- og kantinerenovering på rådhuset, herunder udskiftning af inventar alt afsluttede anlægsarbejder Kulturudvalget 1. kr. Primosaldo Afholdt i Afledning af overfladevand i Hvissinge ngdomspark Renovering af eksisterende petanquebaner og -anlæg Anlægsregnskab Anlægsbevilling Anlægsregnskab Anlægsbevilling Anlægsregnskab Anlægsbevilling Etablering af fiberbane Glostrup Bibliotek, eventyrhule

233 Afsluttede anlægsarbejder 1. kr. Primosaldo Afholdt i Anlægsregnskab Anlægsbevilling Glostrup Bymuseum alt afsluttede anlægsarbejder

234 232

235

236

237 Legatregnskaber Sognefoged Peter Ludvig Jensen og hustru Birthe Jensens Legat kr. ndtægter Beholdning pr. 1/ dgifter Renter af obligationsbeholdning 21 Renter af beløb, der har henligget i kassebeholdningen Depotgebyr 149 ddelte legatportioner 2 Beholdning pr. 31/ Legatkapitalen består af: 3,5 % obligationer i Husejernes Kreditkasse 1S 1A alt obligationer Henligger i kassebeholdningen kr

238 Legatregnskaber Glostrup Kommunes ddannelseslegat kr. ndtægter Beholdning pr. 1/ dgifter Renter af obligationsbeholdning Renter af bankbeholdning Depotgebyr og kapitalforvaltningsgebyr Køb af LE-kode 1.51 ddelte legatportioner 1 % af renteindtægten i henlagt til legatkapitalen Beholdning pr. 31/12, i banken og 3.85 i kassebeholdningen Legatkapitalen Kapital pr. 1/ Henlagt fra driftsbeholdningen vedr. renter Fald i legatkapitalen på grund af køb og salg af obligationer samt at obligationerne er opgjort til den nominelle værdi Kapital pr. 31/

239 Legatregnskaber Glostrup Kommunes ddannelseslegat Legatkapitalen består af: kr. 6 % obligationer i Realkredit Danmark 23 D S % obligationer i Realkredit Danmark 27.S SA % obligationer i Nykredit (Totalkredit) 1E OA ,5% obligationer i Nykredit 1E OA alt obligationer Bankbog Heraf vedrører kr. driftsbeholdningen

240 Legatregnskaber Husejer C. Frandsens Alderdomsfond kr. ndtægter Overskud fra ældreboliger dgifter Renter af obligationsbeholdning Renter af beløb, der har henligget i kassebeholdningen Renter af bankbeholdning -716 Depotgebyr 248 Køb af LE-kode 1.51 Henlæggelse til hårde hvidevarer 1. Henlæggelse til overskud og legatuddeling Status pr. 31/12 kr Aktiver Passiver Ejendomsværdi 4.3. Kassebeholdning Bankbeholdning Obligationsbeholdning Egenkapital primo Overskud i ddelinger i

241 Legatregnskaber Husejer C. Frandsens Alderdomsfond Note kr. ltimo Bunden egenkapital: Ejendomsværdi 4.3. Henlæggelser til hårde hvidevarer: Primo Tilgang Henlæggelser af overskud: Primo Tilgang 25 % af kr Saldo til legatuddeling: Primo Tilgang 75 % af kr ddelt i

242 Legatregnskaber Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond kr. ndtægter Beholdning pr. 1/ dgifter Renter af obligationsbeholdning 387 Aktieudbytte, netto Renter af bankbeholdning 13 Depot- og forvaltningsgebyr Køb af LE-kode 1.51 ddelte legatportioner % af legatmidlerne i henlagt til legatkapitalen Beholdning pr. 31/ Legatkapitalen Kapital pr. 1/ Henlagt fra legatmidlerne Kapital pr. 31/

243 Legatregnskaber Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond Legatkapitalen består af: 5 % Nordea Kredit % Nordea Kredit 238 Aktier i Danske nvest Dannebrog Aktier i Danske nvest Danmark kr Aktier i Danske nvest Verden 24.5 Aktier i Danske Mix Obligationer 31. alt obligationer og værdipapirer Bankbog

244 242

245

246

247 245

248 246

249 247

250 248

251

252

253 Ejendomsfortegnelse Byudvikling, Bolig og Miljøforanstaltninger Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 2 Boligformål (udstykningsejendomme) Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal 1911 Paul Bergsøes Vej 5 Hvessinge By, Glostrup 1 a Dysseaasen 1 Hvessinge By, Glostrup 8 am Dysseaasen 1 A Hvessinge By, Glostrup 8 al Bovneager Hvessinge By, Glostrup 8 as Birkeskoven 3 Hvessinge By, Glostrup 8 ai Beboelse Bryggergårdsvej 3 Glostrup By, Glostrup 17 f Boliger (Ved Brandstationen 2) samt brandstation Hvidpilevej 7 Glostrup By, Glostrup 12 ar dlejningsejendom Jernbanevej 22 Glostrup By, Glostrup 9 ac dlejet til F 32 Gamle drenge Kærmindevej 5 st. tv Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 st. th Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 1 tv Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 1 th Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 2. tv Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 2. th Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom

254 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 264 Bakken Andre Faste Ejendomme Nyvej 5 Glostrup By, Glostrup 9 ø dlejningsejendom Nyvej 9 Glostrup By, Glostrup 9 ah dlejningsejendom Nyvej 11 Glostrup By, Glostrup 9 ag dlejningsejendom Valnøddevej 8 Glostrup By, Glostrup 12 y dlejningsejendom Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Hovedvejen 73 Glostrup By, Glostrup 9 em Det gamle vandtårn Hovedvejen 97 Glostrup By, Glostrup 9 as Forretning og beboelse Hovedvejen 119 st Glostrup By, Glostrup 17 h Paul Bergsøes Vej 37 Hvessinge By, Glostrup 11 ag dlejet areal, plads for vej & park og genbrugsstationen Skolevej 4 Glostrup By, Glostrup 1 bb dlejet til stenhuggeri Vældegårdsvej 3 Hvessinge By, Glostrup 5 a Lokaleudlån til foreninger m.v., Leragergård Dommervangen 5 Hvessinge By, Glostrup 12 he Banegårdspladsen 9 Glostrup By, Glostrup 77 h Standard forbedringer af færdselsarealer Grønne Områder og Naturpladser Bjergbakkevej 4 Ejby By, Glostrup 1 m Regnvandsbassin Glostrup Hule 5 Glostrup By, Glostrup 1 a Grønt område 252

255 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Byparkvej 9 Hvessinge By, Glostrup 13 pl Grønt område Byparkvej 15 Hvessinge By, Glostrup 4 k Beplantningsbælte Bystien 5 Hvessinge By, Glostrup 8 aq Regnvandsbassin Bystien 2 Hvessinge By, Glostrup 4 a Grønt område Dommervangen 7 Hvessinge By, Glostrup 12 c Nyttehaver Egeskoven 1 Hvessinge By, Glostrup 4 am Grønt område Ejbydalsvej 265 Ejby By, Glostrup 8 tk Regnvandsbassin Ejby ndustrivej 22 Ejby By Glostrup 4 Kloakpumpestation ejet af Avedøre Spildevandscenter Ejby ndustrikvarter Ejby By Glostrup 7 ac Beplantningsbælte + 7ar, 7as,7ad,7at Ejby Mosevej Ejby By, Glostrup 9 b Ejby Mose samt Ejby Friluftscenter Fungerer også som Regnvandsbassin Ejby Mosevej 194 Ejby By, Glostrup 6 ad Grønt område Ejby Mosevej 196 Ejby By, Glostrup 6 b Grønt område Ejby Smedevej 5 Ejby By, Glostrup 37 a Grønt område Ejby Smedevej 18 Ejby By, Glostrup 2 b Ejby Vandværk Fraligsvej 94 Hvessinge By, Glostrup 4 al Beplantningsbælte Fraligsvej 96 Hvessinge By, Glostrup 8 i Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

256 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Beplantningsbælte Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Fraligsvej 98 Hvessinge By, Glostrup 1 en Beplantningsbælte Herstedsøstervej 5 A Glostrup By, Glostrup 6 dt Regnvandsbassin Herstedøstervej 23 Glostrup By, Glostrup 6 dp Regnvandsbassin Hovedvejen 95 Glostrup By Glostrup 9 br bebygget areal Hvissingevej 12 Hvessinge By, Glostrup 6 æ Beplantningsbælte Kirkebjerg Parkvej 3 Glostrup By, Glostrup 4 s Grønt område Jernbanevej 16 Glostrup By, Glostrup 9 fi Grønt område Kirkebjerg Alle 4 Glostrup By, Glostrup 8 az Grund Kirkebjerg Alle 6 Glostrup By, Glostrup 8 aæ Grund Nordre Ringvej 11 Hvessinge By, Glostrup 16 hu Grønt område Oxbjergvej 4 Hvessinge By, Glostrup 5 Pumpestation (Lejre Øst) ejes af Glostrup og Ballerup Paul Bergsøes Vej 46 Hvessinge By, Glostrup 49 Regnvandsbassin Paul Bergsøes Vej 48 Hvessinge By, Glostrup 62 a Grønt område Rådhusparken 6 A Glostrup By, Glostrup 8 h Grønt område Ejby Mosevej 221 Ejby By, Glostrup 7 ap Ejby Mosevej 21 Ejby By, Glostrup 7 c

257 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Rådhusparken 7 Glostrup By, Glostrup 9 s Grønt område Rådhusparken 9 Grøntområde Rådhusparken 11 Grønt område Rødkælkevej 2 Hvessinge By, Glostrup Grønt område Sofielunden 1 Hvessinge By, Glostrup 12 fx Grønt område Solvangsvej 47 Glostrup By, Glostrup 12 a Grønt område Sortevej 5 Hvessinge By, Glostrup 19 g Sportsvej 64 Glostrup By Glostrup 4 ap Grund udenom vandtårn og vekslerstation Springholm 26 Glostrup By, Glostrup 6 ex Friareal omkring vandbassin, ejd Springholm 28 Glostrup By, Glostrup 6 am Regnvandsbassin Spurvevej 11 A Hvessinge By, Glostrup 16 n Legeplads Stadionvej 88 Glostrup By, Glostrup 5 b Egeparken Statenevej 8 Ejby By, Glostrup 11 ap dlagt til beplantningsbælte Statenevej 8 Ejby By, Glostrup 11 a Græs areal Sydvestvej Glostrup By, Glostrup 7 eø Grønt område Sydvestvej 51 Glostrup By, Glostrup 7 cy Regnvandsbassin Sydvestvej 17A Glostrup By, Glostrup 11 n Kloakpumpestation Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

258 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Søndervangsvej 62 a Glostrup By, Glostrup 41 Regnvandsbassin Søndre Ringvej 2 Glostrup By, Glostrup 6 bi Grønt område Søndre Ringvej 4 Glostrup By, Glostrup 6 ad Grønt område Tornskadevej 6 A Hvessinge By, Glostrup 16 dr Legeplads m.v./grønt område Ved Gadekæret 4 Hvessinge By, Glostrup 45 Hvessinge gadekær Vestervej 7 Glostrup By, Glostrup 14 c Grønt område Vestervej 9 Glostrup By, Glostrup 14 b Grønt område Vældegårdsvej Hvessinge By, Glostrup 5 dv Vældegårdsparken Ørnebjergvej 9 A Glostrup By, Glostrup 8 pm Regnvandsbassin Ørnebjergvej 16 D Glostrup By, Glostrup 8 nv Legeplads Skovsletten 1 Hvessinge By, Glostrup 4 bq Grønt areal Skovsletten 1 Hvessinge By, Glostrup 4 bv Grønt areal Skovsletten 9 Hvessinge By, Glostrup 4 bz Grønt areal Skovsletten 92 Hvessinge By, Glostrup 4 bp Grønt areal Vejareal (Degnestien m.fl.) Hvessinge By, Glostrup 4 ap Grønt område Ejby Ejby By, Glostrup 53 a Grønt område v/harrestrup Å Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

259 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Ejby Ejby By, Glostrup 53 a Grønt område v/ Harrestup Å 31 Stadions, drætsanlæg og svømmehaller Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Christiansvej 2-26 Glostrup By, Glostrup 6 ai Fritidscenter m.v. musikskole Egeskoven 25 Hvessinge By Glostrup 6 ai Hvissingehallen Hvissingevej 63 B Hvessinge By, Glostrup 12 ht Klubhus til Østervangbanerne Hvissinge 63 Hvessinge By, Glostrup 12 hb Østervangbanerne Mosetoften 35 Ejby By, Glostrup 8 b Klubhus og boldebaner Spejderhytte Stadionvej 8 Glostrup By, Glostrup 5 am Sportshal, Glostrup drætspark Trafik og nfrastruktur Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 25 Driftsbygninger og Pladser Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Egeskoven 23 Hvessinge By, Glostrup 4 bd P-Pladser Ejby Mosevej 9 A Ejby By, Glostrup 1 di Privat fællesvej Ejby Mosevej 2 Ejby By Glostrup 7 v Rasteplads med beplantning Ejbytoften (Vejareal) Ejby By, Glostrup 37 b Vejareal Hovedvejen 96 Glostrup By Glostrup 1 m Vejareal

260 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Hovedvejen 98 Glostrup By, Glostrup 1 L Vejareal Hvissingegade Byens Gade Hvessinge By, Glostrup 63 a Vejareal Kærmindevej 1 Glostrup By, Glostrup 8 fg Parkering Kærmindevej 4 Glostrup By, Glostrup 84 Parkeringsplads Nordre Ringvej 198 Ejby By, Glostrup 34 Rasteplads Nørre Alle 2 Glostrup By, Glostrup 1 fu Vejareal Sydvestvej Glostrup By, Glostrup 11 m Vejareal Stisager 12 Hvessinge By, Glostrup 8 bn Fælles Friareal Bovneager 9 Hvessinge By, Glostrup 8 af Fælles Friareal/vej Lerkespield 1 Hvessinge By, Glostrup 8 bm Fælles friareal Vejareal (Tunnelvej) Glostrup By, Glostrup 8 cr Vejareal Østervej Byens Gade Glostrup By, Glostrup 78 Privat Fællesvej Vejareal Ejby By, Glostrup 45 Adgangsvej til vandledning Vejareal (Ved Harrestrup Å) Ejby By, Glostrup 32 b Vejareal til Harrestrup Å Vejareal (Ved Harrestrup Å) Ejby By, Glostrup 33 b Vejareal til Harrestrup Å Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

261 Ejendomsfortegnelse 3 ndervisning og Kultur Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 31 Folkeskoler (herunder SFO) Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Egeskoven 27 og Bøgeskoven 2 Hvessinge By, Glostrup 4 an Glostrup Skole, afd. Skovvang, SFO Skovvang, tandreguleringsklinik Ejby Torvevej 13 Ejby By, Glostrup 4 an Glostrup Skole, afd. Ejby samt SFO Smørstenen Florasvej 2-2A -2B Glostrup By, Glostrup 9 fh Glostrup Skole, afd. Søndervang SFO Søndervang Klub Dalvangen Sofielundsvej 12 Hvessinge By, Glostrup 16 t Glostrup Skole, afd. Nordvang samt SFO Broholm og SFO Søholm Stadionvej Glostrup By, Glostrup 6 ef Glostrup Skole, afd. Vestervang, klub Vestervang, Beboerhus og F32 Statenevej 27 Ejby By, Glostrup 11 aq Boldbane v/glostrup Skole, afd. Ejby Skolefritidsordninger og Klubber Diget 78 A Glostrup By, Glostrup 5 ao 1 Råderetten legestuen, dagpleje + ungdomscenteret pr Statenevej 46-5 Ejby By, Glostrup 12 1 Klub Ejby Folkebiblioteker Kildevældets Alle 1 Glostrup By, Glostrup 8 gn Glostrup Bibliotek - administration Kildevældets Alle 5 Glostrup By, Glostrup 8 cl Glostrup Bibliotek Biografer 457 Bryggergårdsvej 2 C Glostrup By, Glostrup 5 m

262 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Glostrup Bio Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal 364 Andre Kulturelle opgaver Glostrup Torv 9 Glostrup By, Glostrup 7 ag Andre Kulturelle opgaver Fælles Formål Hovedvejen 134 Glostrup By, Glostrup 1 a Byhistorisk Hus Nørre Alle 41 Glostrup By, Glostrup 4 Solvangsparken, cricketklub, spejderhus ngdomsskolevirksomhed 3883 Ved Brandstationen 1 Glostrup By, Glostrup 17 c ngdomsskolen Sociale Opgave og Beskæftigelse m.v. Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 514 ntegrerede nstitutioner Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Bakken 2 Glostrup By, Glostrup 4 ba Perlen Essedal 12 Hvessinge By, Glostrup 12 hs Essedalen Granskoven 169 Hvessinge By, Glostrup 4 Skoven og Klub Granskoven Hvissingegade 15 Hvessinge By, Glostrup 4 ar Hvissingegården, Vejvæsen m.v., Fritidshuset Kildevældets Alle 8 Glostrup By, Glostrup 8 cy Rosenåen afd. Syrenen Rødkælkevej Hvessinge By, Glostrup 16 mh Fuglekær

263 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Statenevej 1 Ejby By, Glostrup 11 ar Ejbyvang Stenager 191 Hvessinge By, Glostrup 4 g Skovager afd. Bøgen Søndervangsvej 9 Glostrup By, Glostrup 1 iq Rosenåen afd. Violen Toftevej Glostrup By, Glostrup 5 k Engtoften Vestergårdsvej 16 A-B og 18 Glostrup By, Glostrup 6 ep Spirehuset Ørnebjergvej 1 Glostrup By, Glostrup 8 1c Rosenåen afd Anemonen Bøgeskoven 23 Hvessinge By, Glostrup 4 aæ Skoven afd. Bøg Skovsletten 2 Hvessinge By, Glostrup 4 by Skovager afd. Egen 521 Forebyggende Foranstaltninger Børn/ nge Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Ejby Mosevej 13 Ejby By, Glostrup 9 ar Ejbyhus - skole Ejby Mosevej 15 Ejby By, Glostrup 9 k Familieteamet Essedal 1 ( Essedal 8) Nyt Varmeværket Døgninstitutioner for Børn og nge Hovedvejen 51 Glostrup By, Glostrup 9 fg Globus døgnbehandlingsinstitution Ældreboliger Asylvej 1-3, 9-19 og Glostrup By, Glostrup 8 ii Ældreboligerne Kildegården Asylvej Glostrup By, Glostrup 8 dh Ældreboligerne Kildegården

264 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 532 Pleje og Omsorg mv af Ældre og Handicap Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Digevangsvej 1-5 Hvessinge By, Glostrup 12 gu Ældrecentret Dalvangen og Ældreboliger Sydvestvej 1-14 Glostrup By, Glostrup 8 ak Ældrecenteret Sydvestvej og ældreboliger og aktivitetcenter Forebyggende ndsats Ældre og Handicap Vestervej Glostrup By, Glostrup 5 u Boliger til personer med sindslidelse Eriksvej 22 Glostrup By, Glostrup 7cs Nyttehaver Toftevej 6 st. th Glostrup By, Glostrup 5 i Boliger for Psykisk Handicappede, 85 Toftevej 8, st. tv. Glostrup By, Glostrup 5 i Boliger for Psykisk Handicappede Plejehjem og Beskyttede Boliger Stenager 2-4 Hvessinge By, Glostrup 4 e Ældrecenter Hvissinge (dagcenter, beskyttede boliger, ældre boliger og plejehjem) Botilbud til Læng.ophold (pgf. 18) Bakken 7-11 Glostrup By, Glostrup 4 ai Bakkehuset, KABS og Diabetes Klinik Byparkvej 87 Hvessinge By, Glostrup 13 pk Parkvænget og Lænkepensionatet Aktiveringsprojekt Mosetoften 14 Ejby By, Glostrup 5 e Aktiveringsprojekt Aktivitets- og Samværstilbud (pgf.14) 5592 Christiansvej 3 Glostrup By, Glostrup 6 aæ Brumbassen aktivitets- og værested for psykisk syge

265 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 9683 Toftevej 6 st. tv. Glostrup By, Glostrup 5 i Social pædagogisk støttecenter Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal 6 Fællesudgifter og Administration m.v. Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 65 Administrationsbygninger Kommune, total Rådhusparken 1 lejl. 2 Glostrup By, Glostrup 9 h Kælderparkering deles med Danske Bank Rådhusparken 1 lejl. 3 Glostrup By, Glostrup 9 h Rådhuset Rådhusparken 2 Glostrup By, Glostrup 9 h Rådhuset Rådhusparken 4 Glostrup By, Glostrup 8 m Rådhuset Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

266 Ejendomsfortegnelse Ejendomme beliggende i andre kommuner Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Tranestien 2 32 An, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Søndervangsvej 62 A 19 D Brøndbyvester By, Brøndbyøster Essedalen Priorparken AB Brøndbyøster By, Brøndbyøster debygget areal legeplads til institution Rosenåen Afd. Violen Herstedvestervang 4 14 Q Herstedvester By, Herstedvester Regnvandsbassin Callisensvej 34 KABS Gentofte 1 ev Hellerup Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

267

268

269 Kautions- og garantiforpligtelser mv. Kautions- og garantiforpligtelser mv. Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti BRF Kredit: Glostrup Boligselskab afd. 2 Rødkælkevej Glostrup Boligselskab afd. 2 Renoveringsarbejde (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 9 Sportsvej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 1 Byfornyelse Glostrup Boligselskab afd. 1 Ældreboliger Glostrup Boligselskab afd. 49 Ældreboliger Glostrup Boligselskab afd. 33 Bøgeskoven Glostrup Boligselskab afd. 16 Børneinstitution Vestervang Glostrup Boligselskab afd. 32 Lindeskoven Glostrup Boligselskab afd. 9 Diget alt BRF Kredit

270 Kautions- og garantiforpligtelser mv. Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti Nykredit: Glostrup Boligselskab afd. 2 Renoveringsarbejde. (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 29 Stenager Byfornyelse, Tunnelvej (indekslån) Byfornyelse, Stationsparken (indekslån) Ældreboliger, Lilliendalsvej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 1 Nordre Ringvej/Vestervej Postfunktionærernes AB afd. 19 Stadionvej 13 a-d alt Nykredit Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti Realkredit Danmark: Glostrup Boligselskab Birke/ Bøgeskoven 3 (indekslån) Glostrup Boligselskab Birke/ Bøgeskoven 4 (indekslån)

271 Kautions- og garantiforpligtelser mv. Chaufførernes Stiftelse (indekslån) Andelsboliger Ejby (indekslån) Egeskoven (indekslån) Andelsboligforeningen Nyvej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 38 Sydvestvej (Flexlån) alt Realkredit Danmark Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti Øvrige: /S Vestforbrænding HMN Naturgas /S 1, Vestegnens Kraftvarmeselskab /S 1, Movia dbetaling Danmark Glostrup Vand Glostrup Spildevand Glostrup Varme alt øvrige alt kautions- og garantiforpligtelser, 1. kr

272 Kautions- og garantiforpligtelser mv. Sikkerhedsstillelse 1. kr. Vestforbrændingen, AV miljø pr Leasingforpligtelser 1. kr. Restforpligtelse pr Hensatte forpligtelser 1. kr. Beregnede kapitalværdier af fremtidig pensionsforpligtelse til udbetaling af tjenestemandspension ved pensioneringstidspunkt 62 år. Pensionsforpligtigelse pr ,17 Arbejdsskader, selvforsikring , Forpligtigelse i forbindelse med en forureningssag på Sofielundsvej, Sagen er afsluttet. Behandlet i KB december. Eventualrettigheder er der ingen forhold vedrørende eventualrettigheder. Verserende sager Der verserer ingen retssager eller tvister, som kan risikere at få en væsentlig økonomisk betydning for kommunen. Noter: 1) nteressentskab hvor der hæftes solidarisk. 2) Glostrup Kommune er repræsenteret i trafikselskabet Movia sammen med 44 andre Kommuner. Der hæftes solidarisk. 3) Kommunerne hæfter solidarisk for lån optaget af dbetaling Danmark. 4) Da regnskabet for ikke er godkendt endnu, er det regnskabstallet for 216, der fremgår af denne liste. 5) Garantiforpligtigelsen beregnes på baggrund af pantebrevsrestgælden/lånerestgælden. 27

273

274

275 Regnskab for den kirkelige ligning Regnskab for den kirkelige ligning Nedenfor vises kommunens mellemværende med de kirkelige kasser for. Kirkeskatteprocenten har i været på,67 %. Netto 1. kr. ndtægter dgifter Netto Kirkens tilgodehavende pr. 1/1-6 Skatter - indtægter: Forskudsbeløb De kirkelige kasser - udgifter: Landskirkeskat Kirkekassen Årets overskud -21 Kirkens tilgodehavende pr. 31/

276 274

277

278

279 Anvendt regnskabspraksis Generelt Glostrup Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og ndenrigsministeriet, i - og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Der er ingen ændringer i den anvendte regnskabspraksis i forhold til foregående år. Registrering af materielle og immaterielle aktiver Materielle og immaterielle aktiver består af anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver omfatter materielle, immaterielle samt finansielle aktiver. Omsætningsaktiver vedrører aktiver, der er købt med salg for øje, lagerbeholdninger samt finansielle aktiver. mmaterielle aktiver mmaterielle aktiver kan være erhvervet mod vederlag eller være internt oparbejdede. Aktiverne, der skal være væsentlige og centrale for opgavevaretagelsen, skal optages i anlægskartoteket, såfremt de kan opgøres pålideligt. For optagelse af immaterielle aktiver i anlægskartoteket gælder følgende: at minimumsgrænsen for optagelse af immaterielle aktiver i anlægskartoteket fastsættes til 1. kr. at den lineære afskrivningsmetode anvendes at aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår Glostrup Kommune har ingen immaterielle aktiver. Afskrivningsregler Ovennævnte afskrives over 5 år. Der afskrives 1 gang årligt. 277

280 Anvendt regnskabspraksis Materielle aktiver For optagelse af materielle aktiver i anlægskartoteket gælder følgende: at minimumsgrænsen for optagelse af fysiske aktiver i anlægskartoteket fastsættes til 1. kr. at den lineære afskrivningsmetode anvendes at scrapværdi kun anvendes undtagelsesvis Værdiansættelser Når et aktiv skal værdiansættes skal anskaffelsesprisen på købstidspunktet bruges. Grunde Alle grunde kommunen ejer, er registreret. Via ejendomsnummeret er oplysninger fra ejendomsstamregistret overført til anlægsregistret. Værdien er ejendomsværdien 31. december 23. ndtaget herfra er grunde købt efter 1. januar Her er det anskaffelsesværdien ved købet, der er registreret. Grunde afskrives ikke. Bygninger Alle bygninger er registreret. De er registreret med ejendomsværdien 31. december 23. ndtaget herfra er ejendomme købt efter 1. januar 1999, som er registreret med anskaffelsesværdien. Afskrivningsregler Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetider: Kategori Bygning til administrative formål, f.eks. rådhuse, administrationsbygninger Bygning til forskellige serviceydelser, f.eks. folkeskoler, sociale institutioner, daginst., legepladser, plejehjem/-boliger, biblioteker, idrætsanlæg m.v. Bygning til diverse formål, f.eks. kommunale kiosker, pavilloner, parkeringskældre Tekniske anlæg Levetid 5 år 3 år 15 år 2-3 år 278

281 Anvendt regnskabspraksis Kategori Maskiner, f.eks. sneplove, fejemaskiner, asfalt-, beton- og mørtelmaskiner, elektriske motorer, maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyt. værksteder Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr Transportmidler, f.eks. større lastbiler, busser Transportmidler, f. eks. påhængsvogne, personbiler, handicapbiler T og andet kommunikationsudstyr samt større servere nventar, f.eks. kontorinventar, inventar på institutioner Driftsmateriel, f.eks. EL- og VVS-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter Levetid 1-15 år 5-1 år 8 år 5 år 3 år 3-5 år 1 år Der afskrives 1 gang årligt. Grunde bestemt til videresalg Grundene værdiansættes til forventede salgspriser. Der foretages en årlig vurdering af salgspriser. Der er foretaget opskrivning på grunde i Hvissinge Øst, på Kirkebjerg Allé, Egeskoven 1 og Ejbymosevej 175. gangværende arbejder Der er registreret 13 igangværende arbejder. De afsluttede anlæg aktiveres med det samme som fysiske aktiver. De anlæg, der endnu ikke er afsluttede, registreres med værdien af de afholdte udgifter. Når anlægsarbejderne er afsluttet, bliver de omregistreret til den respektive kategori f.eks. grunde og bygninger. Der foretages ikke afskrivning af igangværende arbejder. Der bliver først afskrevet, når anlægget er færdigt og overført til den respektive kategori. Opgørelse af lagerbeholdninger Varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr. skal indregnes. Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng varekategorier, der registreres på samme funktion. 279

282 Anvendt regnskabspraksis Varebeholdninger under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er sket en forskydning fra år til år på 5. kr. eller derover. Ovenstående gælder for alle typer af varelagre. Lagerbeholdninger opgøres på lister, der afspejler varens placering på lageret. Opgørelse af lagerbeholdninger sker ultimo året. Lagerforskydning registreres og bogføres via anlægskartoteket. Der er ingen registrerede lagerbeholdninger i. Selvejende institutioner Glostrup Kommune har driftsoverenskomster med selvejende institutioner. Disse indgår i registret med de fysiske aktiver såfremt institutionen ejer bygningerne. regnskabet for er der ingen registrerede selvejende institutioner. Forventet tab på tilgodehavender balancen indregnes der et forventet tab på områderne 9.23 dlån til beboerindskud, 9.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender og 9.52 Anden gæld. Det forventede tab beregnes udfra et gennemsnit af de sidste 4 års afskrivninger/indfrielser i forhold til ultimosaldoen det pågældende år. Kun beregnede tab over 1. kr. indregnes. bemærkningerne vises det beregnede tab på hvert enkelt område. Leasing Der benyttes finansiel leasing. De leasingaftaler, der er indgået omfatter biler, t-udstyr, legepladsudstyr m.m. Fra 212 fratrækkes scrapværdien før optagelse i anlægskartoteket. De fysiske aktiver, der indtil 212 er registreret inkl. scrapværdi, fortsætter med afskrivning og registrering i samme forløb, som da de blev optaget i anlægsregistret, indtil de er afskrevet typisk over 3-5 år. 28

283 Anvendt regnskabspraksis Hensatte forpligtigelser Tjenestemandspensioner Balancen. På balancen ses Glostrup Kommunes fremtidige pensionsforpligtelse til tjenestemandspension på funktion Kapitalværdien af forpligtelsen er beregnet ved et pensioneringstidspunkt på 62 år. Hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning. Fra 213 opgøres forpligtelsen på en ny måde. Den aktuarmæssige beregning fremskrives med prisskønnet for art 5.1 i de mellemliggende 4 år. Der blev foretaget en aktuarmæssig beregning for. Lukkede læregruppe. For tjenestemandsansatte skolelærere i den lukkede gruppe ligger pensionsforpligtelsen hos kommunen indtil lærerens fyldte 63 ½ år. Herefter overtager staten forpligtelsen. Pensionsforpligtelsen opgøres for dem, som får udbetalt pension på grund af uegnethed, arbejdsmangel, sygdom eller på anden måde er tildelt tjenestemandspension og som endnu ikke er fyldt 63 ½ år. Åremålsansættelser og generationsskifteforpligtelser Der indregnes hensatte forpligtelser vedrørende åremålsansættelser og generationsskifteforpligtelser i regnskabet. De hensatte forpligtelser vil kun blive indregnet, såfremt de overstiger 1. kr. Forpligtelsen svarer til det antal måneder, man har optjent med udgangen af regnskabsåret. Regnskabspraksis vil være, at ændringen i forpligtelsen (yderligere optjent i året) fra primo til ultimo vil fremgå af balancen. Kommunen har ingen åremålsansættelser eller generationsskifteforpligtelser ved udgangen af. Arbejdsskadeforpligtelsen Siden 29 har kommunen været selvforsikret i forbindelse med arbejdsskader. den forbindelse skal der hensættes et beløb på balancen til arbejdsskadeforpligtelsen. er der foretaget en aktuarmæssig beregning af forpligtelsen. Den lyder på 8,5 mio. kr. ved udgangen af. Der bliver foretaget en aktuarmæssig beregning hvert år. 281

284 Anvendt regnskabspraksis Forpligtelser vedr. forureningssager regnskabet vil blive indregnet forpligtelser vedr. forureningssager, såfremt der kan beregnes et pålideligt beløb samt at hver sag overstiger 1. kr. Der er ikke indregnet nogen forpligtelser i. Donationer Private donationer af aktiver eller modtagne tilskud på 1. kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, håndteres således: aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi) der optages samtidigt en tilsvarende passivpost som modpost for donationer der foretages løbende afskrivning på det anskaffede/modtagne aktiv med modpost på funktionen modpost for donationer, som nedbringes i takt med afskrivningerne. Glostrup Kommune har ikke modtaget nogen donationer. 282

285