KOMMUNENS ÅRSBERETNING

Transkript

1 KOMMUNENS ÅRSBERETNING Årets væsentligste begivenheder Økonomiudvalget Valg med stor mediebevågenhed Afviklingen af Kommunal- og Regionsvalg 2013 gik godt og endte med en høj stemmeprocent på 78,4 %. Resultatet blev, at den siddende borgmester fortsætter fire år mere, og at 12 af stolene i byrådssalen nu er besat af nye politikere. Holstebro Kommune beholder udvalgsstrukturen med samme otte fagudvalg. Interessen for at dække kommunalvalget 19. november i Holstebro Kommune var usædvanlig stor. Fem landsdækkende og fem regionale og lokale medier var med til valgaften i Musikteatret Holstebro. Købelysten på byggegrunde stiger Samlet set har grundsalget i 2013 været rigtig fornuftigt. Der er solgt 57 parcelhusgrunde, hvilket er 16 mere end der blev solgt i Der er også solgt 4 storparceller, hvilket er 3 mere end Herudover er der solgt km 2 erhvervsgrunde, hvilket er det største erhvervsareal, der er solgt i lang tid. Der vil i 2014 være ekstra fokus på markedsføring af grundsalg. Kofi Annan til CSR AWARDS i Holstebro Med CSR-fondens konference og prisuddeling i Holstebro satte kommunen og de lokale virksomheder samfundsansvar højt på dagsordenen den september. FN s tidligere generalsekretær Kofi Annan var hovedtaler, og CSR AWARDS afholdes igen i Holstebro næste år. Ny rådhustilbygning taget i brug I de første dage af maj flyttede jobcentret, Ydelseskontoret og IT-afdelingen ind i den nye rådhustilbygning. Samtidig rykkede Natur og Miljø fra Nupark til det eksisterende rådhus. Det giver en mere samlet og rationel drift i administrationen. studiebyholstebro.dk Nyt univers rekrutterer og fastholder studerende Studieby Holstebro med blog og Facebook side gik i luften. Her fortæller unge, som selv studerer i byen, om uddannelsestilbud og studieliv i Holstebro. Flere fremhæver allerede Studieby Holstebro som det gode eksempel på, hvordan man får valget af medie og indhold til at ramme målgruppen. Arbejdsmarkedsudvalget Kommunalt-privat samarbejde skaber fleksjob En taskforce med kommune, lokale virksomheder og den erhvervsdrivende fond Code of Care banede vejen til mange nye fleksjob i Der blev også afholdt konference med deltagelse af 49 lokale virksomheder, og det nære samarbejde fortsætter ind i Politisk partnerskab om beskæftigelse Holstebro Kommune deltager i KL-projektet Politisk partnerskab Styring af beskæftigelse, der tager udgangspunkt i borgere uden beskæftigelse, virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og kommunens økonomi. Partnerskabet bygger på analyser, interviews og netværk med andre kommuner - og er med til at løfte beskæftigelsesindsatsen højt op på den politiske dagsorden. Både politikere, medarbejdere fra jobcentret og den øverste ledelse har været engageret i projektet, der i 2014 fortsætter i en ny etape. 10 ÅRSBERETNING 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE

2 Jobrotation der virker Der er gode erfaringer fra en lang række jobrotationer, hvor ledige kommer ind som vikarer, mens de ansatte tager på efteruddannelse. Et jobrotationsprojekt i Holstebro Kommunes Socialafdeling banede vej til ny beskæftigelse for 83 % af projektets ledige. 31 ud af 37 ledige pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter er efter et 10 måneders rotationsprojekt kommet i job. Samtidig fik 150 medarbejdere nye kompetencer gennem uddannelse på VIA University College og SOSUskolen. Udsatterådets nye pris I september blev kommunens Udsatterådspris uddelt for første gang. Prisen gik til SOK-klinikken i Holstebro, der tilbyder gratis tandlægebehandling til socialt udsatte borgere. Projektet er et meget sundhedsfremmende tiltag, der øger livskvaliteten hos borgere, der ikke været til tandlæge i flere år. Det er frivillige tandlæger og klinikassistenter, der tager en ekstra tørn ved tandlægestolen. Projektet er iværksat ved hjælp af puljemidler. Social- og Sundhedsudvalget Nyt lægehus indviet i Ulfborg Det nye lægehus i Ulfborg-Vemb blev officielt indviet den 27. september. Med sine 800 kvadratmeter, tre moderne klinikker og fem praktiserende læger er lægehuset hjørnestenen i den sundhedsfaglige betjening af borgerne i kommunens vestlige del. Center for Sundhed Center for Sundhed finder formen Arkitekterne kom med det endelige bud på Holstebro Kommunes nye Center for Sundhed midt i november - en stjerneformet bygning på kvadratmeter, som i 2017 vil funkle sammen med kommunens store sportsarena, Gråkjær Arena. Madservice til ældre er Ready to Cook Projektet Ready to Cook skal give ældre langt flere valgmuligheder med den mad, de får leveret fra kommunen. Det Gode Køkken og eksterne samarbejdspartnere har blandt andet testet fremtidens kommunale madservice hos ældre borgere, hvor kvalitet og en aktiv rolle i madlavningen er kodeordene. Udvalget for Børn og Unge Helhedsorienteret inklusion Der er igangsat en samlet kommunal inklusionsindsats på Børn og Unge området. Formålet er at inkludere flere børn i almenområdet og skabe flere inkluderende fællesskaber. Vægten ligger på øget trivsel og helhedsorientering, hvor både institutioner, skoler, SFH er, fritidstilbud og forældre indgår. Nøgleområder er kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse af inklusionsarbejdet. Programmer fremmer sociale kompetencer Evidensbaserede programmer i specialtilbud sikrer, at flest mulige børn og unge bliver i stand til at mestre eget liv og er desuden et middel til inklusion. Programmerne tilbyder en helhedsorienteret indsats med fokus på forebyggelse af problemadfærd og fremme af børn og unges sociale kompetencer. De forskellige programmer (DUÅ, PMT-O, ART m.v.) leveres bredt i rådgivningsafdelingen, Sundhedsplejen, Spiren, PPR, Ungeteamet og Østervang. Sundhed og gode vaner i dagtilbud Sundhedsprojektet Fra viden til vaner er et nyt samarbejde mellem Børnehjertefonden, Hjerteforeningen og Holstebro Kommune, der sætter fokus på sundhed og gode vaner i dagtilbud for at bekæmpe ulighed i befolkningens sundhed. Med en samlet indsats hos pædagoger og dagplejere får alle børn på dagtilbudsområdet nye muligheder og flere input til bevægelse og sund kost. Blandt andet gennem aktiviteter, lege, materialer og sundhedsforestillinger med teatergruppen "Rumlerikkerne". I perioden tager 40 dagplejere og dagplejepædagoger samt 80 pædagoger på uddannelse indenfor kost og bevægelse. ÅRSBERETNING 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE 11

3 Familie med hjerte Familieiværksætterne er et gratis tilbud til alle nye forældre under projektnavnet Familie med Hjerte. Formålet er at give information, råd og inspiration til en god start på livet som nybagt familie. Tilbuddet forebygger skilsmisser, sociale problemer, misbrug og vold. Fædrene engagerer sig tidligere i deres barns trivsel, og antallet af udsatte børn og unge bliver mindre. Udbyttet af Familie med hjerte er således til gavn for alle - både økonomisk og menneskeligt. Midt i 2013 var der startet 287 familier fordelt på 31 hold. Første hold blev færdige med forløbet september IT-løft i folkeskolerne Eleverne fik 1660 nye pc er og 110 tablets. 580 lærere fik hver en ny bærbar pc. Alle skoler fik tidssvarende trådløst netværk og smartboards som afløser for tavler og kridt. Udvalget for Kultur- og Fritid Fondspenge til campus og Dansk Talentakademi I marts gav Færch Fonden og Realdania tilsagn om at donere i alt 40 mio. kr. til at etablere en campus for Dansk Talentakademi midt i Holstebro. Campus vil samle administrationen og skabe boliger for eleverne samt gode rammer for aktiviteter og projekter på tværs af akademiets fem kunstarter. Down Town i Vinderup Byer for unge i Ulfborg og Vinderup Teen Town i Ulfborg og Down Town i Vinderup, som de unge selv har været med til at udforme, blev indviet i maj og juni. De er en slags aktivitets- og hænge-udsteder med bl.a. trampoliner, bålpladser, klatrevæg, street basket og pumptrack bane. Landets 3. bedste idrætskommune I oktober kom DIF s landsdækkende undersøgelse af idrættens rammer og vilkår i kommunerne. Den viste stor tilfredshed hos de lokale idrætsforeninger, og det sendte Holstebro Kommune i top 3. Black Box Dance Company Nyt professionelt dansekompagni i Holstebro Black Box Dance Company er det nye professionelle dansekompagni under egnsteatret Black Box Theatre i Holstebro. Kompagniet er det eneste i Jylland, og det opførte sin første forestilling Viva Vive! i begyndelsen af november i Black Box i Holstebro. Teknisk Udvalg Motorvej til Holstebro Nord I december vedtog Folketinget anlægsloven for en motorvej vest om Herning og øst om Holstebro til Holstebro Nord, hvor også Nordre Ringvej forlænges ud til Vilhelmsborgvej. Motorvejens linjeføring aflaster trafikken på Ringvejen, især den tunge transport, og giver en bedre forbindelse mellem de nye bydele øst for Ringvejen og Holstebro City. Ambitiøs vindmølleplan En vindmølleplan, der mere end fordobler den installerede vindkraft i kommunen, blev vedtaget i januar. Den første lokalplan for et vindmølleområde ved Vemb er på trapperne. Gågaderenovering Renovering af gågadestrækningen Brostræde-Brotorvet blev desværre ramt af entreprenørens konkurs i sommeren Arbejdet blev sidst i efteråret genoptaget af ny entreprenør og fortsætter i ÅRSBERETNING 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE

4 Handbjerg Marina Marina tager form trods storm Efter projektet Handbjerg Marina blev igangsat i 2013 har kommunen arbejdet med etablering af adgangsvej og bro til marinaen. Stormen Bodil ødelagde i december en del af adgangsvejen, men heldigvis ikke mere end den relativ hurtigt kunne renoveres. Projektet forventes endelig afsluttet i foråret Byggemodning Kusken De kommunale byggemodninger i 2013 tæller bl.a. første etape af det store byggemodningsprojekt Kusken i Hornshøj. Her er 55 grunde byggemodnet, og flere er allerede er solgt. Udvalget for Natur, Miljø og Klima Reduktion i kvælstof Anlægsarbejderne for Råsted Lilleå vådområdeprojekt (52 ha) vil reducere kvælstofudledningen til Nissum Fjord med 11 tons om året. Projektet til ca. 10 mio. kr. er en del af regeringens aftale om Grøn Vækst og er delvis EU finansieret. Hængebro over Storå syd for Mejrup Adgang i naturen - broer over åen En ny hængebro over Storå forbinder Elkjærstien - de nye naturstier syd for Mejrup - med området ved Tvis Mølle. I samme område opfører kommunen et nyt naturcenter i perioden Der er også etableret en ny gangbro ved Vængerne, som gør det muligt at passere stien ved høj vandstand. ÅRSBERETNING 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE 13

5 Nye våde områder Fire steder i Storå og Råsted Lilleå er der etableret m 2 nye lavvandede gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling, havlampret og stor slørvinge, der alle er ansvarsarter i kommunens naturpolitik. I Vestre Plantage er der gravet otte nye vandhuller til gavn for frøer, tudser og salamandere. Beskyttet natur Som en følge af Naturstyrelsens opdatering af de 3-registrerede naturområder har kommunen rejst 77 lovliggørelsessager, for eksempel sager om plantning i heder eller opdyrkning af moser. Der er holdt ca. 50 møder med lodsejer på stederne, og langt de fleste sager er blevet afgjort. TREKANTEN bestemmer! Gode ideer for ,- der gør en forskel Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro Goes Global Som en del af erhvervsfremstødet Holstebro Goes Global har kommunen som den første etableret et eksportkontor i den norske hovedstad Oslo. Her kan nordvestjyske firmaer mødes med deres mulige kunder og hente rådgivning fra Oslo Handelskammer. Fremstødet har allerede kastet de første millionkontrakter af sig. Det gode værtskab giver flere turister På årets turismekonference på Hjerl Hede var der fokus på det gode værtskab, service og kvalitet. Det gode værtskab og gæsteservice får turisterne til at komme igen og tale godt om egnen, lød budskabet. Der var også præsentationer af den nye indsats turismefokuseret erhvervsservice og projektet Enjoy Limfjorden. Trekanten bestemmer selv I projektet Trekanten Bestemmer får borgerne penge til selv at udvikle deres boligkvarter i Holstebro. Trekanten fik kommunale kroner, som beboerne selv kunne råde over til lokale projekter. De valgte at bruge pengene til fire projekter en streetfodbold-event, en teaterfestival, en revy og udlån af fodbolde og basketbolde. Topplaceringer i erhvervsundersøgelser Undersøgelser af virksomhedernes vilkår i kommunen placerede Holstebro højt på erhvervsorganisationernes ranglister. Året bød på et spring fra 14. til en 6. plads i erhvervsklima ifølge Dansk Industri, det tredje billigste byggesagsgebyr i landet og en 1. plads i at sende vejog parkopgaver i udbud ifølge Dansk Byggeri. Digitale infostandere og smagsoplevelser I april præsenterede kommunen et ambitiøst bud på fremtidens turistinfo. Overalt i kommunen, hvor turisterne færdes, er der opsat digitale infostandere. Blandt de andre nye turismeinitiativer er Smag på Vestjylland, som er guidede ture med smagsoplevelser hos lokale producenter af fødevarer. 14 ÅRSBERETNING 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE

6 ÅRSBERETNING 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE 15

7 GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2013 Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi for De økonomiske rammer for kommunerne i 2013 blev fastsat under hensyntagen til EU-henstillingen og behovet for at konsolidere de offentlige finanser. Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2013 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for Hertil kommer et løft til dagtilbud på 500 mio. kr. samt et løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Bloktilskud En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Kommunerne vil få det betingede bloktilskud udbetalt, hvis de overholder de aftalte rammer for økonomien i forbindelse med budgetlægningen, men det betingede bloktilskud trækkes tilbage i det omfang, kommunernes regnskaber ikke lever op til de aftalte rammer. Effektiviseringer Der er samtidig indgået en ny moderniseringsaftale, der skal skabe et råderum på i alt 1,5 mia. kr. frem mod 2014, som kommunerne kan prioritere til borgernær service. Aftalen indeholder konkrete initiativer omkring bl.a. afbureaukratisering, digitalisering og velfærdsteknologi, som frigør samlet 733 mio. kr. i Pris- og lønudvikling Den realiserede gennemsnitlige pris- og lønstigning fra 2012 til 2013 blev på 0,7 pct., hvor den forventede sats, jf. KL s vurdering, ved budgetlægningen for 2012 var 1,5 pct. Der blev i 2013 fortaget en budgettilpasning som følge af det markante fald. Anlæg En andel af kommunernes bloktilskud på 1 mia. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter for 2013 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne. I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden med henblik på forbedringer indenfor dagtilbud, folkeskolen og ældreområdet. Kommunernes investeringsniveau på kvalitets fondsområderne udgør således mindst 7 mia. kr. i ÅRSBERETNING 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE

8 ØKONOMISKE RESULTATER Holstebro Kommunes resultat 2013 (mio. kr.) Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget Indtægter (Skat, tilskud og udligning) 3.242, , ,1 Driftsudgifter , , ,9 Renter mv. -7,8-7,8-8,4 Driftsresultat 113,6 34,1 120,8 Anlægsudgifter -100,5-247,9-166,3 Jordforsyning -0,1-1,0 2,9 Resultat af det skattefinansierede område 13,0-214,8-42,6 Forsyningsområdet 0,0 0,0 1,2 Kommunens samlede resultat 13,0-214,8-41,4 Holstebro kommune kom ud af 2013 med et driftsoverskud på 120,8 millioner kr. mod et driftsoverskud på 113,6 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Samtidig har kommunen overholdt servicerammen på 2.259,7 mio. kr. med et realiseret mindre forbrug på 73,6 mio. kr. Det betyder, at kommunens udgifter til service ikke overstiger det i økonomiaftalen fastsatte beløb. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 51,7 mio. kr. lavere end det oprindelige budget på 3.242,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes primært tilbagebetaling af for meget udbetalt beskæftigelsestilskud på 49,3 mio. kr. der primært vedrører tidligere regnskabsår. De samlede anlægsudgifter endte på 166,3 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger på 147,4 mio. kr. heraf 57,9 mio. kr. var genbevillinger fra smæssigt viser Jordforsyningsområdet et overskud på 2,9 mio., hvilket stort set følger det hvile-i-sig-selv princip, der gælder for området. Samlet set kan Holstebro Kommunes resultat for 2013 opgøres som et underskud på 41,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på -214,8 mio. kr. ÅRSBERETNING 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE 17

9 HOVED- OG NØGLETAL Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i kr. sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver excl. likvider i alt (*) Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld heraf ældreboliger Kortfristet gæld (*) Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld excl. ældreboliger pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 Grundskyldspromille 24,12 24,12 24,12 24,12 24,12 Indbyggertal - ultimo året *) I 2013 er der ændret regnskabspraksis jf. afsnit om anvendt regnskabspraksis Kommunens gennemsnitlige likviditet faldt med 85,9 mio. kr. og udgjorde ved årets udgang 245,8 mio. kr. Faldet kan henføres til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet, overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark og et højt anlægsniveau. Fra 2012 er Holstebro Kommunes egenkapital steget med 82,6 mio. kr. Kommunens aktiver er steget med 292,9 mio. kr., medens den samlede gæld er steget med 210,3 mio. kr. Den store ændring er forårsaget af en ændring i regnskabspraksis. Den kortfristede formue (omsætningsaktiver inkl. likvide beholdninger og kortfristet gæld) udgør en nettoformue på 12,3 mio. kr., mens den langfristet formue (værdien af kommunens anlægsaktiver fratrukket langfristet gæld og hensatte forpligtelser) udgør 2.317,6 mio. kr. Skatteudskrivningsgrundlaget er stigende samtidig med at der er vækst i indbyggerantallet. 18 ÅRSBERETNING 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE