Overførsler 2017 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2017 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende år. Af kommunens principper for økonomistyring fremgår det, at det som udgangspunkt kun er serviceudgifter, der kan overføres. Desuden fremgår følgende overordnede regler vedrørende overførsler: Opsparede driftsmidler frigives som udgangspunkt i efterfølgende budgetår (overskud 2017 frigives 2018). Merudgifter vil skulle indhentes i efterfølgende budgetår (merforbrug 2017 modregnes 2018). Har en takstfinansieret institution oparbejdet et underskud/overskud vil dette først blive modregnet i budgetåret +1 af hensyn til muligheden for at medtage dette i takstberegningen (mindre/merforbrug 2017 modregnes i takstgrundlaget 2019). Opsparede driftsmidler kan undtagelsesvis, og efter ansøgning, frigives i efterfølgende budgetår som anlæg (overskud 2017 frigives som anlæg i 2018). Økonomi og udvikling vurderer, hvorvidt en udgift kan afholdes som anlæg med baggrund i det autoriserede konteringsregler. NOTAT 22. marts 2018 Journal nr. 00.30.14-Ø00-8-18 Sagsbehandler CSHAN Det overordnede formål med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. På møde den 21. marts 2018 besluttede Byrådet imidlertid, at mindreforbrug i 2017 som udgangspunkt overføres til 2019 med det formål at mindske forbrugsmulighederne i 2018 og dermed alt andet lige at lette presset på kommunens likviditet. Nedenstående gennemgang af foreslåede overførsler skal i lyset heraf.
Tabel 1. Samlet overførsel Økonomiudvalget 41.145 2.603 656 3.259 Serviceudgifter 41.268 2.603 656-3.259 Overførselsudgifter - - - - - Ældreboliger -123 - - - - Uddannelsesudvalget -7.143 87 3.014-3.101 Serviceudgifter -7.600 87 3.014-3.101 Overførselsudgifter 571 - - - - Den centrale refusionsordning -114 - - - - Velfærdsudvalget -152 1.014 - - 1.014 Serviceudgifter 1.750 1.014 - - 1.014 Overførselsudgifter -2.077 - - - - Den centrale refusionsordning 1.410 - - - - Ældreboliger -1.235 - - - - Vækstudvalget 4.821 375 376-751 Serviceudgifter 1.877 375 376-751 Overførselsudgifter 3.460 - - - - Forsikrede ledige -516 - - - - Fritidsudvalget 1.309 598 457-1.055 Serviceudgifter 1.309 598 457-1.055 Teknisk udvalg -882-1.492-750 - -2.242 Serviceudgifter -2.244-1.492-750 - -2.242 Ældreboliger 1.362 - - - - Sundhedsudvalget 7.636-151 987-836 Serviceudgifter -3.286-151 987-836 Den centrale refusionsordning -576 - - - - Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 - - - - I alt 46.734 3.034 4.740-7.774 heraf serviceudgifter 33.074 3.034 4.740-7.774 heraf overførselsudgifter 1.954 - - - - heraf forsikrede ledige -516 - - - - heraf central refusionsordning 720 - - - - heraf aktivitetsbestemt medfinan. 11.498 - - - - heraf ældreboliger 4 - - - - Af et samlet overskud vedrørende serviceudgifter på 33,1 mio. kr. overføres i alt 7,8 mio. kr. fordelt på følgende måde: 3,0 mio. kr. overføres til 2018. 4,8 mio. kr. overføres til 2019. Den samlede overførsel er på et noget lavere niveau end det typisk har været tilfældet i de foregående år, hvor overførslen bortset fra 2015 har ligget på 20-25 mio. kr. Dette skal ses i lyset af et mindreforbrug på et lavere niveau end tidligere, idet 27,5 mio. kr. af mindreforbruget på serviceudgifterne kan henføres til den centrale implementeringspulje, som er helt ubrugt i 2017. Der har således reelt været begrænsede midler til overførsel på de respektive områder. Og de overførsler der foreslås, udgøres i langt overvejende grad af overførsler i henhold til KKR-retningslinjer, øremærkede og disponerede midler samt midler der ville skulle tilbagebetales til eksempelvis staten, hvis de ikke overføres. I det følgende redegøres der nærmere for overførsler fordelt på udvalg. 2/13
Økonomiudvalget Tabel 2. Overførsler Boligpolitik -523 - - - - Beredskab -805 - - - - Politisk organisation 177 - - - - Administration mv. 12.586 1.721 656-2.377 Lønpuljer og tjenestemandspension 30.480 882 - - 882 Rengøring -915 - - - - Serviceudgifter -792 - - - - Ældreboliger -123 - - - - Forsikringer samt udkontering af IT 145 - - - - Serviceudgifter 145 - - - - Overførselsudgifter - - - - - I alt 41.145 2.603 656-3.259 heraf serviceudgifter 41.268 2.603 656-3.259 heraf overførselsudgifter - - - - - heraf ældreboliger -123 - - - - På Økonomiudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på 41,3 mio. kr. på serviceudgifterne. Af disse overføres i alt 3,3 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. overføres til 2018, mens 0,7 mio. kr. overføres til 2019. Overførslen til 2018 består af følgende: 0,2 mio. kr. vedrører digitalisering af kørselsgodtgørelse, hvor betaling til indkøbt system opstartes pr. 1. januar 2018. 1,1 mio. kr. vedrører øremærkede midler til juridisk bistand vedrørende Vinge Centrum i 2018. 0,9 mio. kr. vedrører gearingspuljen, hvor de er disponeret i 2018. 0,4 mio. kr. vedrører uforbrugte midler i relation til den centrale uddannelsespulje. Beløbet skal i 2018 medgå til finansiering af uddannelse i forbindelse med indførelse af nye it-systemer på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet. Overførslen til 2019 består af følgende: 0,7 mio. kr. vedrører øremærkede midler til opgave med at sikre, at Frederikssund Kommune fremadrettet lever op til sine forpligtelser i forhold til såvel data- som papirarkivalier. Opgaven er placeret under IKT. 3/13
Uddannelsesudvalget Tabel 3. Overførsler Skole- og klubområdet -1.991-244 1.291-1.047 Serviceudgifter -1.953-244 1.291-1.047 Overførselsudgifter -38 - - - - Dagtilbud 4.213 331 1.112-1.443 Familieområdet -9.365-611 - 611 Serviceudgifter -9.860-611 - 611 Overførselsudgifter 609 - - - - Den centrale refusionsordning -114 - - - - I alt -7.143 87 3.014-3.101 heraf serviceudgifter -7.600 87 3.014-3.101 heraf overførselsudgifter 571 - - - - heraf central refusionsordning -114 - - - - På det gamle Uddannelsesudvalg var der i 2017 et merforbrug på 7,1 mio. kr., heraf udgør serviceudgifterne et merforbrug på 7,6 mio. kr. Af dette udgør Familieafdelingens administrative- og myndighedsfunktion et merforbrug på 10,5 mio. kr., som ikke overføres, idet merforbruget er udtryk for et højere aktivitetsniveau end budgetlagt. Herefter overføres i alt 3,1 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. overføres til 2018 og 3 mio. kr. til 2019. På skole-klubområdet overføres samlet et overskud på 1,0 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres til 2019 og -0,2 mio. kr. til 2018 som følge af lovgivning vedr. statslige kompetencemidler til folkeskolen og KKRs (kommunekontaktråd) retningslinjer for takstfinansierede institutioner. På familieområdet overføres et overskud på 0,6 mio. kr. i 2019 som følge af KKRs retningslinjer for takstfinansierede institutioner. På dagtilbud overføres samlet et overskud på 1,4 mio. kr. Af dette overføres 1,1 mio. kr. til 2019 som følge af KKRs retningslinjer for takstfinansierede institutioner og 0,3 mio. kr. til 2018 til selvejende institutioner jf. institutionernes driftsoverenskomst. Fritidsudvalget Tabel 4. Overførsler Kultur og fritid 1.309 598 457-1.055 I alt 1.309 598 457-1.055 På Fritidsudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. søges overført således: 4/13
0,6 mio. kr. til 2018 drift 0,5 mio. kr. til 2019 drift Overførslen består af: 0,1 mio. kr. vedrører idrætsområdet. 0,1 mio. kr. vedrører folkebiblioteker. 0,1 mio. kr. vedrører hovedsagligt J.F. Willumsens museum, postdoc-projekt. 0,1 mio. kr. vedrører musikskolen, idet instrumentkøb er bogført på 2018. 0,2 mio. kr. vedrører udvalgets kulturpulje. 0,2 mio. kr. vedrører diverse kulturhuse. 0,2 mio. kr. vedrører landsbyinitiativer der er disponeret til depot Ferslev. 0,1 mio. kr. vedrører talentpuljen. Generelt er det sådan, at på de områder, hvor der er arbejdet aktivt med budgettet forstået på den måde, at de opsparede midler er disponeret, foretages der overførsel. På områder med en mere almindelig løbende drift, og hvor opsparede midler ikke er disponeret, foretages der derimod ikke overførsel. Sundhedsudvalget Tabel 5. Overførsler Social service -5.773-151 987-836 Serviceudgifter -5.197-151 987-836 Den centrale refusionsordning -576 - - - - Sundhed og forebyggelse 13.409 - - - - Serviceudgifter 1.911 - - - - Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 - - - - I alt 7.636-151 987-836 heraf serviceudgifter -3.286-151 987-836 heraf aktivitetsbestemt medfinan. 11.498 - - - - heraf central refusionsordning -576 - - - - På Sundhedsudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., og serviceudgifter udgør et merforbrug på 3,3 mio. kr. Der er bundne og øremærkede overførsler på samlet 0,8 mio. kr. Overførslen fordeler sig med -0,2 mio. kr. til 2018, mens 1,0 mio. kr. overføres til 2019. Satspulje til Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling har ubrugte midler på 0,1 mio. kr., som overføres til 2018. Alternativt skal ubrugte midler tilbagebetales til staten. Overførsel af mindreforbrug på 0,7 mio. kr. for institutionerne under social service, hvoraf: o Et underskud på -0,3 mio. kr. overføres til 2018 og bidrager dermed til at mindske budgettet i 2018. 5/13
Velfærdsudvalget o 0,2 mio. kr. overføres og indregnes i taksten for 2019, jf. KKR s rammeaftale. o 0,8 mio. kr. overføres til pulje for institutionerne i 2019 i henhold til KKR s rammeaftale og takstbekendtgørelsen. Tabel 6. Overførsler Social service -534 - - - - Serviceudgifter 37 - - - - Overførselsudgifter -571 - - - - Servicecenter -1.150 - - - - Serviceudgifter 356 - - - - Overførselsudgifter -1.506 - - - - Ældreområdet 1.532 1.014 - - 1.014 Serviceudgifter 1.357 1.014 - - 1.014 Den centrale refusionsordning 1.410 - - - - Ældreboliger -1.235 - - - - I alt -152 1.014 - - 1.014 heraf serviceudgifter 1.750 1.014 - - 1.014 heraf overførselsudgifter -2.077 - - - - heraf central refusionsordning 1.410 - - - - heraf ældreboliger -1.235 - - - - På Velfærdsudvalgets område var der i 2017 et merforbrug på 0,2 mio. kr. og heraf udgør serviceudgifterne et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. overføres til 2018. Der henstår et beløb på 0,4 mio. kr. udmøntet af den statslige Værdighedspulje fra 2017, der overføres til 2018. Beløbet er øremærket til aktiviteter i 2018. Alternativ til overførsel er tilbagebetaling. Der overføres 0,2 mio. kr., vedrørende midler udmøntet af den statslige pulje til øget livskvalitet "Klippekortsmodellen", hvoraf 0,158 mio. kr. vedrører klippekortsmodel for hjemmeboende. Midlerne er øremærkede og skal overføres til 2018. Alternativ til overførsel er tilbagebetaling. Saldoen på fondsmidler knyttet til De Tre Ege på 0,02 mio. kr. Midlerne er øremærkede og skal overføres til 2018. Saldoen på fondsmidler knyttet til Nordhøj på 0,2 mio. kr. Midlerne er øremærkede og skal overføres til 2018. Der overføres 0,2 mio. kr., der vedrører satspuljeprojektet "tværsektoriel stuegang". Midlerne er øremærkede og skal overføres til 2018. 6/13
Vækstudvalget Tabel 7. Overførsler Uddannelsesvejledning -200 - - - - Serviceudgifter -200 - - - - Beskæftigelsesindsats/tilskud 4.326 - - - - Serviceudgifter 1.382 - - - - Overførselsudgifter 3.460 - - - - Forsikrede ledige -516 - - - - Erhverv og turisme 695 375 376-751 Serviceudgifter 695 375 376-751 I alt 4.821 375 376-751 heraf serviceudgifter 1.877 375 376-751 heraf overførselsudgifter 3.460 - - - - heraf forsikrede ledige -516 - - - - På Vækstudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., heraf et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende servicedriftsudgifter, hvoraf 0,375 mio. kr. overføres til 2018 og 0,376 mio. kr. overføres til 2019. Mindreforbrug på serviceudgifter vedrørende F.U.E.L. projektet på 0,751 mio. kr. Projektet løber over flere år og mindreforbruget skal dække udgifter til alle år, hvorfor der overføres 0,375 mio. kr. til 2018 og 0,376 mio. kr. til 2019. 7/13
Teknisk udvalg Tabel 8. Overførsler Jordforsyning -802 - - - - Ejendom og trafik 416 - - - - Hovedvedligeholdelse 213 - - - Serviceudgifter -1.342 - - - - Ældreboliger 1.555 - - - - Servicekorps 220 - - - Serviceudgifter 436 - - - - Ældreboliger -216 - - - - Udenomsarealer 1.786 - - - Serviceudgifter 1.752 - - - - Ældreboliger 34 - - - Energi 59-1.330 - -1.330 Serviceudgifter 70-1.330 - - -1.330 Ældreboliger -11 - - - - Veje og grønne områder -628 - - - - Færgedrift 121 134 - - 134 By og landskab -1.968 - -750 - -750 Kollektiv transport -296-296 - - -296 Affaldshåndtering -3 - - - - I alt -882-1.492-750 - -2.242 heraf serviceudgifter -2.244-1.492-750 - -2.242 heraf ældreboliger 1.362 - - - - På Teknisk Udvalg var der i 2017 et merforbrug på serviceudgifter på 2,2 mio. kr., heraf overføres der et merforbrug i 2018 på 1,5 mio. kr. til Teknisk Udvalg og et merforbrug i 2019 på 0,8 mio. kr. til Plan og Miljøudvalget. Overførslen til Teknisk udvalg i 2018 udgøres af følgende: 1,3 mio. kr. (merforbrug) vedr. udgifter til Biogas 2020. Beløbet overføres til 2018, hvor udgiften modsvares af en indtægt. 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. færgedrift. Beløbet overføres til 2018, hvor det anvendes til ny broklap. 0,3 mio. kr. (merforbrug) vedr. kollektiv trafik. Beløbet overføres til 2018, hvor det finansieres af indtægt som var budgetlagt i 2017, men først modtages i 2018. Overførslen til Plan- og miljøudvalget i 2019 udgøres af følgende: 0,8 mio. kr. (merforbrug) vedr. skadedyrsbekæmpelse. Beløbet overføres til 2019, hvor det vil blive takstfinansieret. 8/13
Samlet For kommunen som helhed er der i 2017 et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 41,3 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf 30,8 mio. kr. søges overført. Overførelsen består af udgifter som er skattefinansierede på 27,4 mio. kr. og huslejefinansierede på 3,4 mio. kr. På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 220,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget hvoraf 3,8 mio. kr. søges overført. Samlet søges der overført 27,0 mio. kr., hvoraf der søges 7,1 mio. kr. overført til 2018 via en tillægsbevilling til budgettet, mens 19,9 mio. kr. søges overført til 2019 og indarbejdes i det oprindelige budget. Økonomiudvalget -214.948-2.613-2.613 Udgifter 4.547 882 882 Indtægter -219.495-3.495-3.495 Uddannelsesudvalget 2.916 2.818 2.818 Udgifter 2.916 2.818 2.818 Indtægter Fritidsudvalget 23.202 524 19.913 20.437 Udgifter 23.243 524 19.913 20.437 Indtægter -41 Velfærdsudvalget 4.114 3.648 3.648 Udgifter 4.114 3.648 3.648 Indtægter Teknisk Udvalg 6.011 2.718 2.718 Udgifter 6.524 3.005 3.005 Indtægter -513-287 -287 I alt -178.705 7.095 19.913 27.008 sudgifter - Skattefinansierede 37.972 7.505 19.913 27.418 sudgifter - Huslejefinansierede 3.372 3.372 3.372 sindtægter -220.049-3.782-3.782 Af de samlede overførsler er der automatisk låneadgang til 2,2 mio. kr. i 2018. overførsler udspecificeres nærmere i nedenstående udvalgsspecifikke afsnit. Økonomiudvalget På Økonomiudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på udgiftssiden på 4,5 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. overføres til 2018. På indtægtssiden var der en mindreindtægt på 219,5 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. overføres til 2018. 9/13
Økonomiudvalget -214.948-2.613-2.613 Udgifter 4.547 882 882 Indtægter -219.495-3.495-3.495 I alt -214.948-2.613-2.613 sudgifter - Skattefinansierede 4.547 882 882 sudgifter - Huslejefinansierede sindtægter -219.495-3.495-3.495 Udgiftssiden 0,006 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salg af Engledsvej 2, Slangerup. Beløbet overføres til 2018. 0,011 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby, som overføres til 2018. 0,075 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen Ved Kirken 6, Frederikssund. Beløbet skal anvendes til tinglysningsgebyr i forbindelse med overtagelsen. 0,390 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. arkæologiske undersøgelser på jord købt i Vinge. Undersøgelserne er ikke afsluttet og fortsætter i 2018. 0,400 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. realisering af Space Management. Der var i 2017 budgetlagte udgifter til ombygninger, nedrivninger, udvidelser mv. som led i realisering af Space Management. Der er i alt et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. søges overført. Beløbet er afsat til flytning af Mødestedet og anvendes i 2018. Indtægtssiden 0,550 mio. kr. (mindreindtægter) vedr. indtægter i forbindelse med salg af Engledsvej 2, Slangerup overføres til 2018. 0,067 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen. Jorden sælges først i 2018. 1,560 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby. Grunden sælges først i 2018. 0,109 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af 4 mindre arealer. Arealerne sælges først i 2018. 0,060 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af offentlig vejareal. Arealet sælges først i 2018. 1,105 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Hanghøjgaard, Skibby. Gården sælges først i 2018. 0,045 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Parkvej 3 A i Jægerspris. Der mangler en indtægt vedr. refusionsopgørelse som først modtages i 2018. Uddannelsesudvalget På Uddannelsesudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. overføres til 2018. 10/13
sindtægter Uddannelsesudvalget 2.916 2.818 2.818 Udgifter 2.916 2.818 2.818 Indtægter I alt 2.916 2.818 2.818 sudgifter - Skattefinansierede 2.916 2.818 2.818 sudgifter - Huslejefinansierede Uddannelsesudvalget 1,028 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Ådalens skole, hvor der mangler at blive udført nødvendigt renoveringsarbejde. Renoveringen vil blive udarbejdet og afsluttet i 2018. Opvækstudvalget 1,474 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. nyt børnehus i Skibby. Restbeløbet i 2017 er en del af den samlet kontrakt og skal derfor anvendes i 2018. 0,317 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. installation af fibernet i alle børnehuse. Projektet blev forsinket, men afsluttes i 2018. Fritidsudvalget På Fritidsudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på 23,2 mio. kr., hvoraf der søges 20,4 mio. kr. overført, fordelt med 0,5 mio. kr. til 2018 og 19,9 mio. kr. til 2019. Fritidsudvalget 23.202 524 19.913 20.437 Udgifter 23.243 524 19.913 20.437 Indtægter -41 I alt 23.202 524 19.913 20.437 sudgifter - Skattefinansierede 23.243 524 19.913 20.437 sudgifter - Huslejefinansierede sindtægter -41 Overførsel til 2018 0,394 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Beløbet er udmøntet til konkrete projekter. 0,003 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. bevægelsesbånd - Skibby. Beløbet anvendes til allerede afholdte udgifter i 2018. 0,127 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. renovering af Frederikssund Friluftsscene. Projektet er igangværende, men der mangler fortsat udgifter som først forfalder i 2018. 11/13
Overførsel til 2019 19,860 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. etablering af et samlet idrætsområde. Mindreforbruget skyldes en forskydning i afholdelse af udgifter. 0,053 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. kultur og havnebad. Velfærdsudvalget På Velfærdsudvalget var der i 2017 på det skattefinansierede område et mindreforbrug på 0,743 mio. kr., hvoraf 0,276 mio. kr. søges overført til 2018. På det huslejefinansierede område var der i 2017 et mindreforbrug på 3,372 mio. kr., hvoraf hele beløbet søges overført til 2018. Velfærdsudvalget 4.114 3.648 3.648 Udgifter 4.114 3.648 3.648 Indtægter I alt 4.114 3.648 3.648 sudgifter - Skattefinansierede 742 276 276 sudgifter - Huslejefinansierede 3.372 3.372 3.372 sindtægter Skattefinansierede 0,126 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. servicearealer til Pedershave. Regnskab til Pedershave afsluttes i 2018, og der forventes udgifter i forbindelse med afslutningen af projektet. 0,150 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. nyt elektronisk nøglesystem til borgere i eget hjem. Projektet er endnu ikke afsluttet, og færdiggøres først i 2018. De resterende midler på 0,414 mio. kr. som er afsat til projektet lægges i kassen. Huslejefinansierede 3,372 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. boligdelen af Pedershave som er huslejefinansierede. Regnskab til Pedershave afsluttes i 2018, og der forventes udgifter i forbindelse med afslutningen af projektet. Teknisk Udvalg På Teknisk Udvalg var der i 2017 et mindreforbrug på 6,010 mio. kr. på det skattefinansierede område, hvoraf der søges overført 2,718 mio. kr. til 2018. Teknisk Udvalg 6.011 2.718 2.718 Udgifter 6.524 3.005 3.005 Indtægter -513-287 -287 I alt 6.011 2.718-2.718 sudgifter - Skattefinansierede 6.524 3.005-3.005 sudgifter - Huslejefinansierede sindtægter -513-287 -287 12/13
0,269 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. gassikring og gadebelysning i Sydbyen. Projektet er ikke færdiggjort i 2017 og restbeløbet søges overført til 2018. 0,275 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. energiinvesteringer. Beløbet søges overføres til 2018, og kan lånefinansieres. 0,650 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer. Overførslen anvendes til færdiggørelse af projekter som blev igangsat i 2017. 2,050 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. skadeforebyggelse - sikringstiltag. Projektet er ikke afsluttet i 2017 og restbeløbet søges overført til færdiggørelse af projektet i 2018. 0,684 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. teknisk anlægs pulje. Budgettet i 2017 er udmøntet til konkrete projekter, men flere projekter er endnu ikke afsluttet og restbeløbet søges overført til 2018. 1,949 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. gadebelysning. Restbudget søges overført til 2018, så moderniseringen af armatur kan færdiggøres. Beløbet kan lånefinansieres. 0,406 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Kulhuse cykelstien. Restbeløbet søges overført til færdiggørelse af projektering i 2018. 0,287 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. anlæg af supercykelstien. Beløbet overføres til 2018, hvor der modtages en indtægt fra Vejdirektoratet. 5,204 mio. kr. (merforbrug) vedr. tilslutning til Fjordforbindelsen. Merforbruget overføres til 2018, hvor budgettet nedskrives med tilsvarende beløbet. 0,165 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. pulje til etablering af cykelsti. Af bevillingen i 2017, er der igangsat projektering som endnu ikke er afsluttet. 1,776 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. istandsættelse af Færgevej. Projektet forventes færdiggjort ultimo marts, og restbeløbet i 2017 er en del af den samlet kontrakt og skal derfor anvendes i 2018. 0,016 mio. kr. (merforbrug) vedr. Frederikssund Havn. Merforbruget overføres til 2018, hvor budgettet nedskrives med tilsvarende beløbet. 13/13