Sagsbehandler Tabel 1. Samlet resultat

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 2. august 2016 Journal nr Ø Sagsbehandler Tabel 1. Samlet resultat CSHAN kr. Opr. budget Korr. budget Budgetopf. Korr. budget Afvigelse ift. - = indtægt / + = udgift 2016 pr. 30/6 pr. 30/6 herefter opr. budget Skatter, tilskud og udligning Skatter Tilskud og udligning Drift Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger A. Strukturel driftsbalance Anlæg Anlægsudgifter - skattefinansierede Anlægsudgifter - huslejefinansierede Anlægsindtægter B. Anlæg A+B Resultat af det skattefinan. område Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - anlæg C. Forsyningsvirksomheder Finansielle poster Optagne lån Renter mv Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger D. Finansielle poster A+B+C+D. Kassetræk/opsparing Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud på -17,850 mio. kr., hvilket er 1,758 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret, hvilket primært kan henføres til færre udgifter under driften til overførselsudgifter og forsikrede ledige.

2 Drift Kommunens driftsudgifter er opdelt i følgende kategorier: Serviceudgifter ca. 75 pct. af driftsudgifterne Overførselsudgifter ca. 16 pct. af driftsudgifterne Forsikrede ledige ca. 3 pct. af driftsudgifterne Den centrale refusionsordning ca. 0,5 pct. af driftsudgifterne Aktivitetsbestemt medfinansiering ca. 7 pct. af driftsudgifterne Ældreboliger ca. 0,6 pct. af driftsudgifterne Serviceudgifter er udgifter til kommunale kerneområder såsom skoler, børnepasning, ældre mv. Områder, hvor den enkelte kommune selv kan fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet. Derfor er de samlede serviceudgifter i kommunerne underlagt en udmeldt serviceramme, der i 2016 udgør 237,2 mia. kr. Såfremt de samlede serviceudgifter i kommuneren overstiger dette beløb, vil sanktionslovgivningen træde i kraft. Sanktionen vil dels være af kollektiv karakter (40 pct.) og dels af individuel karakter (60 pct.). Der kan maksimalt blive tale om, at kommunerne under et skal tilbagebetale tre mia. kr. Hvorvidt den enkelte kommune vil blive ramt af den individuelle sanktion afhænger af, om det kommunespecifikke sigtepunkt overskrides. Sanktionen træder dog under alle omstændigheder kun i kraft, hvis den samlede serviceramme overskrides. I økonomiaftalen for 2017 blev det bestemt, at kommunernes serviceramme i 2016 reduceres med 234 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønforudsætning, mens lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer giver anledning til en stigning i servicerammen på 304,9 mio. kr. For Frederikssund betyder det en forøgelse af sigtepunktet på netto 0,408 mio. kr. i Herefter udgør Frederikssunds sigtepunkt i ,558 mio. kr. Ved årets første budgetopfølgning blev der besluttet en tillægsbevilling på 0,270 mio. kr. (merudgift), mens der ved nærværende budgetopfølgning indstilles en tillægsbevilling på 20,144 mio. kr. Herefter udgør det forventede forbrug 2.002,932 mio. kr., hvilket er 12,374 mio. kr. højere end sigtepunktet. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende hensættelser til fremtidige udgifter til arbejdsskader. Dette skyldes, at budgettet hertil står på driften, mens udgiftsføringen foregår på balancen alt dette af budgettekniske årsager. Under alle omstændigheder reducerer dette forhold de forventede serviceudgifter i 2016 med de 2,6 mio. kr. Korrigeres herfor viser det forventede forbrug en overskridelse i forhold til sigtepunktet på knap 10 mio. kr. Hele den centrale implementeringspulje blev disponeret ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016, hvorfor denne ikke kan medgå til løsning af udfordringen i forhold til overholdelse af sigtepunktet. 2/24

3 Følgende initiativer er allerede taget for at overholde serviceramme og er dermed inkluderet i det nye skøn for serviceudgifterne i 2016: Omlægning fra drift til anlæg vedrørende hovedvedligeholdelsespuljen på syv mio. kr. Stop for præmieindbetalinger vedrørende tjenestemænd til Sampension i den resterende del af 2016, hvilket giver anledning til en besparelse på tre mio. kr. For at Frederikssund Kommune skal undgå at overskride sigtepunktet i 2016 og dermed øge risikoen for en økonomisk sanktion opfordres alle områder til at udvise ekstraordinær tilbageholdenhed i den resterende del af året eksempelvis ved træghed i ansættelser samt udskydelse af indkøb til Mindreforbrug i 2016 forklaret af eksempelvis træghed i ansættelser samt udskydelse af indkøb til 2017 indberettes til Økonomi senest mandag den 12. september med henblik på at skabe overblik til den politiske behandling af budgetopfølgningen i Økonomiudvalget 21. september. Mindreforbrug i 2016, som er oplyst inden 12. september, indarbejdes i oprindeligt budget i 2017, hvorefter de udskudte indkøb kan foretages. Overførselsudgifter er udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge mv., der er områder, hvor kommunerne hver især kun i mindre grad kan påvirke udviklingen, hvorfor kommunerne under et kompenseres for mer- og mindreforbrug. Det vil sige, at for kommunerne samlet set vil eventuelt mereller mindreudgifter på området ikke påvirke nettoresultatet. For den enkelte kommune derimod kan der godt ske en påvirkning af nettoresultatet. Hvis der eksempelvis sker en stigning i udgifterne til kontanthjælp på landsplan, vil kommunerne som sagt blive kompenseret under et, og kompensationen vil blive fordelt mellem kommunerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Såfremt den enkelte kommune via en aktiv indsats sikrer, at antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger relativt lidt, vil denne kommune opnå et overskud. De enkelte kommuner har således et økonomisk incitament til at holde overførselsudgifterne så lave som muligt. Ved årets første budgetopfølgning blev der besluttet en tillægsbevilling på - 1,4 mio. kr. (mindreudgift), mens der ved nærværende budgetopfølgning indstilles en tillægsbevilling på -11,616 mio. kr. Herefter udgør det forventede forbrug 431,366 mio. kr., hvilket er 13,015 mio. kr. mindre end det oprindelige budget svarende til en reduktion på knap 3 pct. Udgifter til forsikrede ledige er udgifter til ledige, der har ret til dagpenge. Kommunernes udgifter hertil dækkes af et beskæftigelsestilskud, der sikrer fuld finansiering for kommunerne under et. Beskæftigelsestilskuddet fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen, men via en særlig tilskudsordning, som fordeler finansieringen efter ledigheden. Der er tale om en relativ kompleks fordelingsmodel, der sikrer at kommuner i områder, som er særligt hårdt ramt af ledighed, bliver kompenseret mere end landsgennemsnittet. 3/24

4 Ved årets første budgetopfølgning blev der besluttet en tillægsbevilling på - 8,1 mio. kr. (mindreudgift), mens der ved nærværende budgetopfølgning indstilles en tillægsbevilling på -4,9 mio. kr. (mindreudgift). Herefter udgør det forventede forbrug 66,042 mio. kr., hvilket er 13,0 mio. kr. mindre end oprindeligt forventet, svarende til et fald på godt 16 pct. Den centrale refusionsordning medfører, at kommunen får refunderet en del af udgifterne til særligt dyre enkeltsager fra staten. Når de årlige udgifter til en person i en konkret sag oversiger 1,010 mio. kr. refunderer staten således 25 pct. af kommunens udgifter over dette beløb, mens refusionsprocenten udgør 50 pct. af de årlige udgifter, der ligger over 1,890 mio. kr. For unge under 18 år udgør de tilsvarende beløb 0,750 mio. kr. og 1,510 mio. kr. På trods af refusionsordningen bærer den enkelte kommune de fleste udgifter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, hvorfor kommunen har et økonomisk incitament til at mindske antallet af disse. Ved årets første budgetopfølgning blev der besluttet en tillægsbevilling på - 1,0 mio. kr., mens der ved nærværende budgetopfølgning indstilles en tillægsbevilling på -2,292 mio. kr. Herefter udgør de forventede indtægter 15,621 mio. kr., hvilket er 3,292 mio. kr. mere end det oprindelige budget, svarende til en stigning på knap 27 pct. Aktivitetsbestemt medfinansiering vedrører kommunernes medfinansiering af de regionale sundhedsydelser, som den enkelte kommunes borgere modtager. Der kan eksempelvis være tale om skadestuebesøg, indlæggelser samt undersøgelse og behandling hos speciallæger. Kommunerne kompenseres for merudgifter, hvis der er tale om en landsdækkende tendens. Det er således på samme måde som ved overførselsudgifter muligt at generere et overskud i en situation, hvor udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering stiger på landsplan, mens den enkelte kommune oplever en relativ svag stigning eller status quo. Omvendt kan den enkelte kommune opleve et underskud i den modsatte situation. Der er således et klart incitament for den enkelte kommune til at forebygge indlæggelser mv. Ligesom det var tilfældet ved årets første budgetopfølgning, giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til tillægsbevillinger. Det forventede forbrug er således forsat 191,137 mio. kr. svarende til det oprindeligt budgetterede. Ældreboliger skal som udgangspunkt hvile i sig selv over en årrække, idet udgifterne finansieres af lejeindtægter fra brugerne. Under driften budgetteres med en indtægt, der anvendes til at finansiere renteudgifter, afdrag og henlæggelser af lån. Området bør derfor ikke have nogen nævneværdig indflydelse på det samlede nettoresultat. Ligesom det var tilfældet ved årets første budgetopfølgning, giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til tillægsbevillinger. 4/24

5 Det forventede forbrug er således fortsat -15,018 mio. kr. svarende til det oprindeligt budgetterede. Tabel 2. Samlet resultat drift kr. Korr. vedt. TB 30. juni Budget budget 2016 Egentlig Mellem udvalg Tb-total herefter Økonomiudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Ældreboliger Uddannelsesudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Velfærdsudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Ældreboliger Vækstudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Fritidsudvalget Serviceudgifter Teknisk udvalg Serviceudgifter Ældreboliger Sundhedsudvalget Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf forsikrede ledige heraf central refusionsordning heraf aktivitetsbestemt medfinan heraf ældreboliger Overførsler mellem udvalg på driften går ikke i nul, idet der overføres udgifter til lån vedrørende Slangerup Idræts- og Kulturcenter fra driften til balancen, jf. gennemgangen af Fritidsudvalget. Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en stigning i det forventede forbrug vedrørende driftsudgifter på 1,336 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifter 20,144 mio. kr., -11,616 mio. kr. vedrører overførselsudgifter, -4,900 mio. kr. vedrører forsikrede ledige og -2,292 kr. vedrører den centrale refusionsordning. 5/24

6 Økonomiudvalget Tabel 3. Driftsudgifter kr. Korr. vedt. TB 30. juni Budget budget 2016 Egentlig Mellem udvalg Tb-total herefter Boligpolitik Beredskab Politisk organisation Administration mv Lønpuljer og tjenestemandspension Rengøring Serviceudgifter Ældreboliger Forsikringer samt udkontering af IT Serviceudgifter Overførselsudgifter I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf ældreboliger Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på -6,726 mio. kr. Heraf udgøres -2,836 mio. kr. af egentlige tillægsbevillinger, mens mio. kr. udgøres af overførsler til andre udvalg. Egentlige tillægsbevillinger Den egentlige tillægsbevilling udgøres af følgende: -1,264 mio. kr. skyldes mindreforbrug i IKT bl.a. vedrørende leasingrammen og SBSYS. -1,600 mio. kr. skyldes mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner, idet Frederikssund har valgt ikke at indbetale præmie i forhold til genforsikring af tjenestemandspensioner i den resterende del af I stedet forbruges af vores bonuskonto hos Sampension, hvorpå der pr. 31. december 2015 var en saldo på godt 125 mio. kr. 0,028 mio. kr. skyldes engangsudgift som følge af ophør af aftale mellem Dansk Blindesamfund og KL om førerhunde. Hensættelse til fremtidige udgifter vedrørende arbejdsskader Det bemærkes, at der udover ovenstående forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende hensættelser til fremtidige udgifter til arbejdsskader. Dette skyldes, at budgettet hertil står på driften, mens udgiftsføringen foregår på balancen alt dette af budgettekniske årsager. Under alle omstændigheder reducerer dette forhold det forventede serviceudgifter i 2016 med de 2,6 mio. kr. Overførsler til andre udvalg Overførslen til andre udvalg udgøres af følgende: -3,097 mio. kr. skyldes overførsel af lønmidler til Teknisk Udvalg således, at der er retvisende budgetter på det tekniske område på tværs af udvalg. -0,800 mio. kr. skyldes overførsel af lønmidler til Vækstudvalget (fra Borgerservice til Jobcenter), idet lønudgiften reelt findes i Jobcentret. 6/24

7 -0,686 mio. kr. skyldes space management. Som en del af budgetaftalen for 2016 er budgetlagt med samlede fremtidige besparelser for i alt -17,5 mio. kr. årligt som følge af en bedre udnyttelse af kommunale bygninger (space management). Besparelserne implementeres løbende, hvor første bølge omfatter 12 lokaliteter. Ændringerne bevirker salg og nedrivning af egne bygninger samt opsigelse af lejemål, som samlet bidrager til at opfylde besparelsesmålet i 2016 på i alt -2,127 mio. kr. Økonomiudvalgets andel heraf udgør således -0,664 mio. kr. og vedrører bl.a. Støttecentret Spiren og Skolen i Herredet. 0,007 mio. kr. skyldes overførsel fra Fritidsudvalget til finansiering af måtteservice i Slangerup Idræts- og Kulturcenter. 0,229 mio. kr. skyldes overførsel fra Fritidsudvalget til finansiering af rengøring i Slangerup Idræts- og Kulturcenter. 0,110 mio. kr. skyldes, at omsorgscentret De Tre Ege overgår til rengøringen af fællesarealerne, hvorfor der virksomhedsoverdrages en medarbejder til KN Rengøring pr. 1. august ,156 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af indkøbsbesparelse på diabetesområdet. Besparelse udmøntes under Velfærdsudvalget. 0,096 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af besparelse vedrørende jobcentersystemet. Besparelsen udmøntes under Vækstudvalget. 0,028 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af indkøbsbesparelse vedrørende lyskilder. Besparelsen udmøntes under Teknisk udvalg, Fritidsudvalget og Sundhedsudvalget. 0,067 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af indkøbsbesparelse på tablets. Indkøbsbesparelsen udgør 0,088 mio. kr. i 2016, men da 0,020 heraf udmøntes under Økonomiudvalget (IKT) er nettoeffekten for Økonomiudvalget 0,067 mio. kr. Den centrale implementeringspulje I budgettet for 2016 er der afsat en central implementeringspulje på 15,0 mio. kr. til finansiering af udfordringer i løbet af året. Hele denne pulje blev anvendt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts Besparelsesramme vedrørende effektivisering af administrationen I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev det besluttet, at administrationen skal realisere en effektivisering svarende til 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Dette effektiviseringskrav er nu indfriet i Central indkøbsbesparelsesramme Ved indgangen til 2016 var der en uudmøntet central besparelsesramme vedrørende indkøb på 1,4 mio. kr. Efter nærværende budgetopfølgning er der udmøntet 1,2 mio. kr. heraf. Den resterende ramme på 0,2 mio. kr. forventes udmøntet ved budgetopfølgningen pr. 30. september Barselskompensation, tjenestemandspension og besparelsesramme vedr. vikarudgifter I 2016 forventes der et merforbrug vedrørende barselskompensation på ca. 2,8 mio. kr., hvilket sandsynligvis skyldes et generationsskifte i medarbejderstaben, hvorfor budgettet i 2017 og frem er tilrettet i overensstemmelse hermed. Merforbruget i 2016 kan imidlertid i stort 7/24

8 omfang finansieres af mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner på ca. 2,0 mio. kr. Derudover betyder valget om ikke at indbetale præmie i den resterende del af 2016 en yderligere besparelse på 3,0 mio. kr. Der forventes således et samlet mindreforbrug vedrørende tjenestemandspension på ca. 5,0 mio. kr. Endelig er der er en vis usikkerhed i forhold til om den centrale besparelsesramme i forhold til vikarudgifter på skole- og ældreområdet på 0,5 mio. kr. udmøntes i Da alle tre områder er placeret under politikområdet Lønpuljer og tjenestemandspensioner forventes således et overskud på politikområdet på ca. 1,6 mio. kr., der lægges i kassen, jf. ovenfor. Uddannelsesudvalget Tabel 4. Driftsudgifter kr. Korr. vedt. TB 30. juni Budget budget 2016 Egentlig Mellem udvalg Tb-total herefter Skole- og klubområdet Serviceudgifter Overførselsudgifter PPR Dagtilbud Familieområdet Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf central refusionsordning Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i det forventede forbrug på 4,975 mio. kr. Heraf udgøres 6,227 mio. kr. af egentlige tillægsbevillinger, mens -1,252 mio. kr. udgøres af overførsler til andre udvalg. Egentlige tillægsbevillinger Den egentlige tillægsbevilling udgøres af følgende: 6,227 mio. kr. skyldes merforbrug på familieområdet. En af årsagerne er en stigning i antallet af dyre anbringelsessager. Det er anbringelser på opholdssteder (tilgang med to sager) og døgninstitutioner (tilgang med 6 sager). Merudgift på grund af flere anbringelser udgør 8,9 mio. kr. Denne stigning i antallet af anbringelsessager og den økonomiske konsekvens heraf søges indarbejdet i budget I takt med stigning i antallet af underetningssager anvendes der yderligere personaleressourcer tilsvarende en merudgift på 1,8 mio. kr. Udover merudgifter er der samtidig et mindreforbrug angående tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til handicappede på 0,8 mio. kr. Derudover merindtægt i form af refusion af uledsagede flygtningebørn med 1,4 mio. kr., og refusion i forhold til det øgede antal anbringelsessager med 2,3 mio. kr. Overførsler til andre udvalg Overførslen til andre udvalg udgøres af følgende: 8/24

9 -0,067 mio. kr. skyldes indkøbsbesparelse vedrørende tablets. Som følge af indkøbsbesparelse reduceres budgettet under Uddannelsesudvalget og modsvares af en nedskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Økonomiudvalget. -0,145 mio. kr. skyldes ændrede konteringsregler ved betaling af regninger for tolkebistand, hvorfor beløbet overføres til Vækstudvalget, hvor det hører under overførselsudgifter. Overførslen medfører således en reduktion i de forventede serviceudgifter på 0,145 mio. kr. -0,270 mio. kr. skyldes, at arbejdsopgaver og personaleressource vedrørende transport i almen skole og specialskole flyttes til Teknisk Udvalg. -0,666 mio. kr. skyldes overførsel til Fritidsudvalget til finansiering af idrætskonsulent. -0,104 mio. kr. skyldes space management. Som en del af budgetaftalen for 2016 er budgetlagt med samlede fremtidige besparelser for i alt -17,5 mio. kr. årligt som følge af en bedre udnyttelse af kommunale bygninger (space management). Besparelserne implementeres løbende, hvor første bølge omfatter 12 lokaliteter. Ændringerne bevirker salg og nedrivning af egne bygninger samt opsigelse af lejemål, som samlet bidrager til at opfylde besparelsesmålet i 2016 på i alt -2,127 mio. kr. De bygningsrelaterede udgifter er fordelt på flere udvalg, hvor Uddannelsesudvalgets bidrag kan opgøre til -0,104 mio. kr. i 2016 angående udgifter til Skolen i Herredet husleje mv. Fra politikområde dagtilbud overføres 0,193 mio. kr. til familieområdet. Kørsel til specialbørnehaver skal bevilliges efter 42, og disse udgifter skal afholdes på familieområdet. Overførslen har ingen nettoeffekt for Uddannelsesudvalget som helhed, men der sker en overførsel fra serviceudgifter til overførselstudgifter. Yderligere opmærksomhedspunkter På skole- og klubområdet ses en stigning i antallet af børn til egentlige specialskoler tilsvarende 1,35 mio. kr. Denne udgift finansieres af en ekstraordinær merindtægt på mellemkommunale opkrævninger angående produktionsskoler (0,42 mio. kr.) samt et fald i antallet af elever på produktionsskoler (0,22 mio. kr.). Endeligt indgår en række tekniske budgetjusteringer (indtægtsbudgetter) på klubberne tilsvarende 0,71 mio. kr. ligeledes i finansieringen af den forventede merudgift til børn på specialskoler. På dagtilbudsområdet ses en stigning i antallet af PAU -elever (Pædagogisk assistent uddannelse uddannelse i kommunalt regi). Det vurderes, at merudgiften vil være 1,90 mio. kr. Denne stigning i antallet af PAU -elever og den økonomiske konsekvens er indarbejdet i Der ses ligeledes merudgifter i størrelsesorden 1,20 mio. kr. til praktikstuderende. Praktikanterne er pædagogstuderende, der er i gang med en pædagoguddannelse. Daginstitutionsområdet er demografireguleret, men i 2016 ses en udfordring med 1,30 mio. kr. Der kan med andre ord ikke findes de penge i dagsinstitutionerne, som udviklingen i børnetallet (fortsat fald) umiddelbart indikerer. Det skyldes det øgede antal flygtninge, og det dermed stigende behov for institutionspladser. Den samlede økonomiske udfordring på dagtilbud udgør i alt 4,40 mio. kr., der delvist finansieres af uforbrugte midler i daginstitutionerne fra 2015 (1,40 mio. kr.), uforbrugte centrale midler (1,00 mio. kr.) samt endeligt et mindreforbrug i 9/24

10 specialbørnehaver (1,00 mio. kr.). Der resterer 1,00 mio. kr. af de beskrevne merudgifter, der søges dækket af den øvrige aktivitet på daginstitutionsområdet. Sidstnævnte følges der op på ved den kommende budgetopfølgning pr. 30. september Fritidsudvalget Tabel 5. driftsudgifter kr. Korr. vedt. TB 30. juni Budget budget 2016 Egentlig Mellem udvalg Tb-total herefter Kultur og fritid I alt Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på -0,658 mio. kr. Heraf udgøres de -0,116 mio. kr. af egentlige tillægsbevillinger, mens -0,542 mio. kr. udgøres af overførsler til andre udvalg. Egentlige tillægsbevillinger Den egentlige tillægsbevilling udgøres af følgende: -0,116 mio. kr. skyldes overførsel af budget på J.F. Willumsens museum fra 2016 til 2017 og Overførsler til andre udvalg Overførslen til andre udvalg udgøres af følgende: -0,004 mio. kr. skyldes indkøbsbesparelse på lyskilder og modsvares af en nedskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Økonomiudvalget. -0,741 mio. kr. vedrører afdrag på lån, der fremover betales fra konto 7 under Økonomiudvalget. Slangerup Idræts- og Kulturcenter havde som selvejende institution et lån i Handelsbanken, som nu er erstattet af lån i Kommunekredit. Overførslen medfører en reduktion af de forventede serviceudgifter, hvor kommunerne er underlagt en ramme, idet udgiften fremover føres på balancen. -0,007 mio. kr. vedrører måtteservice i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, der overføres til den centrale måtteservice under Økonomiudvalget. -0,227 mio. kr. vedrører hovedvedligeholdelse i Slangerup Idrætsog Kulturcenter, der overføres til Teknisk Udvalg. -0,229 mio. kr. vedrører rengøring i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, der overføres til Økonomiudvalget. 0,666 mio. kr. vedrører lønbudget overført fra Uddannelsesudvalget til finansiering af idrætskonsulen 10/24

11 Sundhedsudvalget Tabel 6. Driftsudgifter kr. Korr. vedt. TB 31. marts Budget budget 2016 Egentlig Mellem udvalg Tb-total herefter Social service Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Sundhed og forebyggelse Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt heraf seviceudgifter heraf aktivitetsbestemt medfinan heraf central refusionsordning Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i det forventede forbrug på 7,098 mio. kr. Heraf udgøres de 7,100 mio. kr. af egentlige tillægsbevillinger, mens -0,002 mio. kr. udgøres af overførsler til andre udvalg. Egentlige tillægsbevillinger Den egentlige tillægsbevilling udgøres af følgende: 1,400 mio. kr. skyldes merudgift vedrørende tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) som følge af højere enhedspris pr. elev end budgetlagt. -0,900 mio. kr. skyldes mindreudgift til borgere der har behov for en 96, PBA. 5,200 mio. kr. skyldes merudgifter vedrørende borgere i botilbud, hvor gennemsnitsprisen er steget i forhold til det budgetlagte. 1,400 mio. kr. skyldes merudgift vedrørende borgere i aktivitets- og samværstilbud, hvor gennemsnitsprisen er steget i forhold til det budgetlagte. Merforbruget på området er således overvejende forklaret af stigende gennemsnitspriser. Stigningen kan dels forklares af at kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Dels at til- og afgang ikke har været udgiftsneutral, hvilket vil sige, at der har været en tilgang af ny bevilling, før der har været en afgang (periodeforskydninger). Desuden spiller det ind, at nytilkomne sager er dyrere end afsluttede sager. Med opskrivning af Voksenafdelingens budget med 7,1 mio. kr. er budgettet for ,8 mio. kr. under regnskab Merudgiften på 7,1 mio. kr. skal ses i lyset af, at Voksenafdelingens budget ved budgetopfølgningen pr. 31. marts blev opskrevet med 10 mio. kr. i 2016 og frem. På trods af ovenstående er det fortsat vurderingen, at der på længere sigt er et potentiale for at nedbringe Voksenafdelingens udgifter. Social service har således siden implementeringen af den nye organisation i oktober 2015 arbejdet med at implementere en række tiltag. Mange af disse må dog 11/24

12 forventes at have en længere indkøringsperiode, idet det f.eks. handler om ændring af kultur og indførelse af nye arbejdsgange. Mere konkret blev der eksempelvis nedsat en Task force gruppe, som forhandler og hjemtager borgere på botilbud. Der blev ved gennemgang af sagerne besluttet en årlig besparelse for 2016 på -5,905 mio. kr. stigende til -9,460 mio. kr. i 2018 og frem som forventes opnået. I kommende budgetopfølgninger vil der fortsat være fokus på fremdriften i og effekten af disse forslag. Aktivitetsbestemt medfinansiering For så vidt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som udgør 191 mio. kr. af Sundhedsudvalgets samlede budget på 483 mio. kr., forventes budgettet overholdt. Overførsler til andre udvalg Overførslen til andre udvalg udgøres af følgende: -0,002 mio. kr. skyldes indkøbsbesparelse på lyskilder og modsvares af en nedskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Økonomiudvalget. Velfærdsudvalget Tabel 7. Driftsudgifter kr. Korr. vedt. TB 30. juni Budget budget 2016 Egentlig Mellem udvalg Tb-total herefter Social service Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Servicecenter Serviceudgifter Overførselsudgifter Ældreområdet Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Ældreboliger I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf central refusionsordning heraf ældreboliger Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i det forventede forbrug på 6,634 mio. kr. Heraf udgøres de 6,900 mio. kr. af egentlige tillægsbevillinger, mens -0,266 mio. kr. udgøres af overførsler til andre udvalg. Egentlige tillægsbevillinger Den egentlige tillægsbevilling udgøres af følgende: 6,900 mio. kr. skyldes merudgifter på ældreområdet. Nedenfor redegøres nærmere herfor. 12/24

13 Overførsler til andre udvalg Overførslen til andre udvalg udgøres af følgende: -0,156 mio. kr. skyldes bedre indkøbsaftale vedrørende diabetes, hvorfor budgettet nedskrives med dette beløb med modpost på den centrale indkøbsbesparelsesramme under Økonomiudvalget. -0,110 mio. kr. skyldes overførsel til Økonomiudvalget. I forbindelse med at rengøring af fællesarealer på De Tre Ege overdrages til KN Rengøring virksomhedsoverdrages en medarbejder pr. 1. august 2016 og der overføres budget til rengøringsområdet under Økonomiudvalget. Ældreområdet sammenfatning Udgiftsfordelingen i den første del af 2016 indikerer budgetmæssige udfordringer på en række budgetområder på ældreområdet i På ældreområdet udgør budgettet 343,5 mio. kr. i 2016, hvoraf der er afholdt nettoudgifter på 180,8 mio. kr. i første halvår, svarende til en forbrugsprocent på 53. På baggrund af udgiftsudviklingen i første halvår 2016 har administrationen estimeret et samlet forbrug på 353,3 mio. kr. for hele 2016, svarende til en budgetudfordring på 9,8 mio. kr. Denne er sammensat af områder med estimerede merforbrug på 12,7 mio. kr. og områder med mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Det foreslås, at en del af det estimerede merforbrug dækkes ved tillægsbevillinger for samlet 6,9 mio. kr. ved denne sag, mens de resterende 2,9 mio. kr. i første omgang søges indhentet ved forskellige tiltag og tilpasninger på ældreområdet i 2016, 2017 og evt For en nærmere redegørelse herfor henvises til Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen, der blev godkendt på Velfærdsudvalgets møde den 18. august Derudover foreslås det, at budgetter inden for ældreområdet tilpasses sådan, at der omplaceres budget fra områder med et forventet overskud til områder med forventet merforbrug i Der følges op på udfordringerne og udarbejdes et nyt estimat for udgifterne på ældreområdet i 2016 i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 30. september Ældreområdet budgetområder med udfordringer Døgnplejen udførerdel Budgettet for udførerdelen udgør 33,4 mio. kr. med et forbrug på 32,9 mio. kr. pr. 30. juni Der er estimeret udgifter for 40 mio. kr. i hele 2016, svarende til et forventet underskud på 6,6 mio. kr. i 2016, hvoraf 1,9 mio. kr. søges dækket ved tillægsbevilling. Ultimo 2015 blev der iværksat en organisationsændring i udførerdelen mhp. at imødegå en øget kompleksitet i pleje- og sygeplejeopgaverne, et øget styringsbehov og for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Den nye organisation indebærer imidlertid større udgifter i 2016 end der er afsat i budgettet, svarende til en udfordring på 4,1 mio. kr. Det foreslås, at der arbejdes videre med tilpasning af organisationen i udførerdelen mhp. at opnå balance i forhold til det gældende budget. 13/24

14 Foruden den organisatoriske ændring er der budgetmæssige udfordringer i udførerdelen for yderligere 1,9 mio. kr. i 2016, der vedrører overført underskud fra 2015, der foreslås dækket ved en tillægsbevilling. Døgnplejen visitationen Visitationens budget til afregning af hjemmeplejetimer i BUM-modellen udgør 59,8 mio. kr. i 2016, hvoraf der er afholdt udgifter for 20,1 mio. kr. pr. 30. juni En stigning i antallet af hjemmeplejetimer leveret af den kommunale hjemmepleje, udover det i budgettet forudsatte, ventes at medføre udgifter for visitationen på 61,1 mio. kr., svarende til en budgetoverskridelse på 1,3 mio. kr. i Overskridelsen søges dækket ved en tillægsbevilling i denne sag og er ligeledes indarbejdet i budget Fra 2018 vil stigningen indgå i demografipuljerne på området. Udgifterne til 95-ydelser dækker kommunens tilskud til handicapfirmaer og personlig hjælper (brugerstyret personlig assistance). Budgettet er på 8 mio. kr. i 2016 og udgifterne udgør 5,5 mio. kr. pr. 30. juni På baggrund af en stigning i antal borgere, som er visiteret til ydelsen i 2016 forventes en overskridelse af budgettet med 2 mio. kr. i Det forventes ikke at kunne indhentes i den resterende del af 2016, og det foreslås, at der ydes en tillægsbevilling, svarende til den forventede overskridelse. Beløbet søges også for 2017 og frem. Kommunen har udgifter til egne borgeres benyttelse af plejeboliger i andre kommuner og har samtidig indtægter fra andre kommuners anvendelse af kommunens plejeboliger. Budgettet for 2016 udgør netto -5,9 mio. kr. med et forbrug på 3 mio. kr. pr. 30. juni Der ventes at være balance vedrørende pladser anvendt i 2016, men betalinger vedrørende pladser anvendt i 2015, som først tilgår kommunen i 2016, medfører en estimeret nettoindtægt på -4,1 mio. kr. i 2016, svarende til en mindreindtægt på 1,7 mio. kr., der forslås dækket ved denne budgetopfølgning. Hjælpemidler Kommunens hjælpemiddelbudget udgør 37,2 mio. kr. i 2016, hvoraf der er afholdt udgifter for 20,9 mio. kr. pr. 30. juni For 2016 er der estimeret udgifter for 38,3 mio. kr., svarende til en overskridelse på 1,1 mio. kr., heraf netto -0,5 mio. kr. vedrørende overført underskud fra tidligere år. Der er betydelig usikkerhed knyttet til estimatet, hvorfor der vil blive fulgt op herpå i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september Ældreområdet budgetområder med forventet overskud Budgetområder med estimeret overskud udgør i alt 2,8 mio. kr. Det drejer sig om følgende områder: 0,8 mio. kr. under tværfagligt kompetenceteam pga. vakance vedrørende stilling og mindreforbrug i forhold til elever på 0,4 mio. kr. 1,0 mio. kr. på plejeboliger som følge af tilbageholdenhed med at disponere i første halvår. 1,1 mio. kr. på hovedkonto 06-administrationen der skyldes stillingsvakancer. 14/24

15 Integrationsindsats generelt Frederikssund oplever ligesom landets øvrige kommuner fortsat et betydeligt pres på integrationsområdet. Velfærdsudvalget er politisk ansvarligt for integrationsindsatsen, men den har grene ud til en række områder under andre udvalg. Som eksempler kan nævnes modtageklasser på skoleområdet, anbringelser på familieområdet samt fripladser på daginstitutionsområdet. I 2016 forventes der en samlet udgift til integrationsindsatsen på 47,9 mio. kr. Tabel 8. Udgifter til integrationsindsats Mio. kr Serviceudgifter i alt 24,200 Velfærdsudvalget 3,500 Midlertidig indkvartering 3,500 Velfærdsudvalget/Teknisk Udvalg 1,030 Drift og vedligeholdelse til midlertidigindkvartering (Regnbuen) 0,100 Drift og vedligeholdelse til midlertidigindkvartering (Nordhøj 2) 0,930 Uddannelsesudvalget 14,300 Modtageklasser 3,500 Fripladser i daginstitutioner 4,400 Anbringelser og forebyggelse 6,400 Sundhedsudvalget 1,350 Sundhedstjek - Lægekonsulent 0,100 Tandlæge 0,750 Sundhedstjenesten 0,500 Vækstudvalget 4,020 Udgifter til sagsbehandlere/mentorer 4,020 Overførselsudgifter i alt 23,700 Vækstudvalget 23,700 Integrationsforløb og programmer 0,400 Tolkeudgifter 0,700 Kontanthjælp til flygtninge/integrationsydelse 21,700 Udgifter til sagsbehandlere/mentorer 0,900 Totale udgifter 47,900 Generelt er det sådan, at en stor del af udgifterne til integrationsindsatsen finansieres af bloktilskud fra staten. I bloktilskuddet er der imidlertid ikke i tilstrækkelig grad taget højde for det ekstraordinære pres, som kommunerne oplever i disse år. Regeringen har derfor etableret nogle særlige tilskudsordninger, hvorfra Frederikssund i 2016 modtager i alt 5,5 mio. kr. fra henholdsvis investeringstilskud/ekstraordinært tilskud (3,3 mio. kr.) og topartsaftalen mellem KL og regeringen (2,2 mio. kr.). Under alle omstændigheder er det vigtigt at understrege, at de tildelte midler ikke øger kommunens serviceramme, hvorfor evt. tillægsbevillinger vedrørende serviceudgifter på området vil være med til sætte overholdelsen af denne under pres. 15/24

16 Vækstudvalget Tabel 9. driftsudgifter kr. Korr. vedt. TB 30. juni Budget budget 2016 Egentlig Mellem udvalg Tb-total herefter Uddannelsesvejledning Serviceudgifter Beskæftigelsesindsats/tilskud Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Erhverv og turisme Serviceudgifter I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf forsikrede ledige Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på -13,851 mio. kr. Heraf udgøres -14,700 mio. kr. af egentlige tillægsbevillinger, mens 0,849 mio. kr. udgøres af overførsler fra andre udvalg. Egentlige tillægsbevillinger Den egentlige tillægsbevilling udgøres af følgende: -4,900 mio. kr. skyldes færre udgifter til forsikrede ledige (Adagpenge). Antallet af forsikrede ledige er faldet yderligere siden budgetopfølgningen pr. 31. marts Endvidere er den gennemsnitlige enhedspris pr. forløb reduceret med kr., hvilket betyder, at dagpenge til forsikrede ledige kan reduceres med 4,900 mio. kr. Der forventes 470 helårspersoner i 2016 til en gennemsnitspris på 0,195 mio. kr. Faldet i antallet af forsikrede ledige har også konsekvenser på kommunens indtægtsside i form af beskæftigelsestilskuddet. Reguleringsmekanismen sker ved en midtvejsregulering samt en endelig regulering og tager udgangspunkt i kommunens andel af ledigheden. -7,100 mio. kr. skyldes implementering af finansloven, hvilket har den konsekvens, at 85 borgere flyttes fra kontanthjælp til integrationsydelse (udvidelse af målgruppe). Endvidere er det oprindeligt budgetterede antal kontanthjælpsmodtagere højere end forventet i den revidere prognosen. Som følge heraf reduceres budgettet til kontanthjælp med 7,100 mio. kr. -1,800 mio. kr. skyldes merindtægt vedrørende statsrefusioner som konsekvens af BDO s gennemgang af disse. -0,900 mio. kr. skyldes lavere udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af lavere ledighed. Det skal endvidere bemærkes, at det som følge af det stigende antal flygtninge har været nødvendigt at ansætte virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere. Dette medfører en forventet merudgift på 0,7 mio. kr., der finansieres indenfor rammen ved indtægter fra statspuljemidler. Overførsler fra andre udvalg Overførslen fra andre udvalg udgøres af følgende: 16/24

17 0,800 mio. kr. skyldes overførsel fra Økonomiudvalget til finansiering af to medarbejdere. 0,145 mio. kr. skyldes, at kontering af tolkeudgifter til borgere omfattet af integrationsloven fremadrettet sker på Jobcentrets område, hvorfor der overføres midler fra Uddannelsesområdet. -0,096 mio. kr. skyldes indkøbsbesparelse vedrørende jobcentersystem, hvorfor budgettet nedskrives med modpost på den centrale indkøbsbesparelsesramme under Økonomiudvalget. Turisme og erhverv Det samlede budget på området udgør 8,178 mio. kr. i 2016, hvoraf der er afholdt udgifter for 6,017 mio. kr. pr. 30. juni Hovedparten af budgettet er tilskud til Frederikssund Erhverv og Turistcenter for erhvervsog turistindsats samt kommunens medfinansiering af Væksthusene. Der er tilført området 0,4 mio. kr. i 2016 til erhvervsuddannelser på Campus på Byrådets møde den 20. april Generelt ventes der balance mellem budget og udgifter på området. Teknisk Udvalg Tabel 10. Driftsudgifter kr. Korr. vedt. TB 31. marts Budget budget 2016 Egentlig Mellem udvalg Tb-total herefter Jordforsyning Kommunale bygninger Hovedvedligeholdelse Serviceudgifter Ældreboliger Servicekorps Serviceudgifter Ældreboliger Udenomsarealer Serviceudgifter Ældreboliger Energi Serviceudgifter Ældreboliger Veje og grønne områder Færgedrift Natur og miljø Udvikling af ydre- og landområder Kollektiv transport Affaldshåndtering I alt heraf serviceudgifter heraf ældreboliger Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i det forventede forbrug på 3,864 mio. kr. Heraf udgøres -0,500 mio. kr. af egentlige tillægsbevillinger, mens 4,364 mio. kr. udgøres af overførsler fra andre udvalg. Egentlige tillægsbevillinger Den egentlige tillægsbevilling udgøres af følgende: -0,500 mio. kr. skyldes besparelse på slidlagsarbejder som følge af faldende energipriser. 17/24

18 Overførsler fra andre udvalg Overførslen fra andre udvalg udgøres af følgende: 0,791 mio. kr. skyldes Spacemanagement. I forbindelse med kommunens Space Management Projekt er der gennemført en række nedlæggelser og salg af bygninger, der har medført driftsmæssige besparelser på bygningsdriften. Besparelserne vedrører såvel el, varme, hovedvedligeholdelse, servicekorps, udenomsarealer m.v. Den samlede besparelse på projektet i 2016 udgør 2,1 mio. kr. og er indarbejdet som en besparelsesramme under politikområdet Hovedvedligeholdelse. Til opfyldelse af besparelsesrammen overføres der budget for knapt 0,8 mio. kr. fra andre udvalg mens de resterende besparelser, svarende til 1,3 mio. kr., findes inden for politikområderne Energi, Hovedvedligeholdelse, Ejendom og Trafik og i mindre omfang Udenomsarealer inden for Teknisk Udvalgs egen ramme. Besparelserne vedrører 12 lokaliteter og er opnået ved lukning af en række børnehaver, opsigelse af lejemål og lukning af tidl. Oppe-Sundby Skole. Den samlede besparelse vedr. de 12 lokaliteter får fuld effekt fra 2018 og udgør 4,6 mio. kr. om året. Besparelserne fra 2017 og frem indarbejdes i Budget ,021 mio. kr. skyldes indkøbsbesparelse på lyskilder og modsvares af en nedskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Økonomiudvalget. 3,097 mio. kr. skyldes overførsel fra Økonomiudvalget. Omplaceringen er af ren teknisk karakter og vedrører administrative budgetter på det tekniske område, der pt. er fordelt mellem Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget. For at opnå retvisende budgetter overflyttes en del af budgettet til Teknisk udvalg. Det kan overvejes at samle disse budgetter i sin helhed under Teknisk Udvalg. 0,227 mio. kr. skyldes overførsel fra Fritidsudvalget. I forbindelse med kommunens overtagelse af SIK skal større vedligeholdelsesopgaver på SIK s bygninger varetages på samme måde som øvrige kommunale bygninger. I den forbindelse overføres 0,227 mio. kr. fra SIK s driftsbudget under Fritidsudvalget til Hovedvedligeholdelsespuljen under Teknisk Udvalg. 0,270 mio. kr. skyldes overførsel fra Uddannelsesudvalget vedrørende medarbejder, der overgår til det tekniske område. Generelle bemærkninger Bemærk at det vedtagne budget for 2016 er ca. 22 mio. kr. højere end det vedtagne budget 2015 pga. overflytning af budgetter for administrative afdelinger på det tekniske område fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg i forbindelse med budget Der er identificeret budgetudfordringer på en række politikområder for samlet 1,6 mio. kr. i 2016, der foreslås dækket ved at reducere budgettet på andre politikområder inden for udvalget, sådan at kommunens samlede serviceramme ikke belastes. Budgetudfordringerne og forslag til budgetomplaceringer beskrives i det efterfølgende. Politikområdet Natur og Miljø I 2016 skønnes der at blive et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. under politikområdet Natur og Miljø. Det skyldes et forventet merforbrug på løn 18/24

19 (1,6 mio. kr.), der dog begrænses af få afholdte udgifter og en tilbageholdenhed med at disponere til konsulenter og undersøgelser på miljøområdet resten af Omstillingen af organisationen på det tekniske område, der blev gennemført i 2015, vil, i sig selv, medføre en reduktion i lønudgifterne således at der forventes balance mellem lønbudget og -forbrug fra Politikområdet Kollektiv trafik På baggrund af kørselsanalyse udarbejdet i 2014 blev der indarbejdet effektiviseringer for 9,5 mio. kr. i kommunens budget 2016 på en lang række kørselsordninger i kommunen. En række af effektiviseringstiltagene der blev peget på i kørselsanalysen er gennemført og har nu givet lavere forventede udgifter fra Det drejer sig primært om nedlæggelse af skolebusser og telebussen (linje 818) samt samling af flere kørselsordningerne under Movia. Den fulde besparelse er imidlertid ikke opnået endnu. Der resterer ca. 2,7 mio. kr. af besparelsen i at blive gennemført, men der er endnu ikke set den fulde effekt af de tiltag som er iværksat. Dog er vilkårene for indhentelse af besparelsen også blevet vanskeliggjort bl.a. som følge af øgede udgifter til kørsel ved etablering af modtageklasser. I 2016 er der skønnet en budgetmanko på 0,7 mio. kr., der vedrører kørselsområdet under Teknisk Udvalg som søges finansieret af andre budgetter inden for udvalgets område. Der vil fortsat være udfordringer på området i overslagsårene og området følges tæt med henblik på at vurdere mulighederne for at opnå den fulde besparelse. Politikområdet Færgedrift Driftsproblemer nødvendiggjorde en udskiftning af de to motorer på færgen Columbus i 2014 og Udgifterne hertil kunne ikke rummes inden for det daværende budget og afstedkom et underskud på færgens driftsbudget. Der resterer ca. 0,4 mio. kr. af underskuddet som blev overført fra 2015 til Det er vurderingen, at det trods tilbageholdenhed med at disponere, ikke vil være muligt at opnå fuld budgetbalance i Underskuddet vil skønsmæssigt udgøre 0,3 mio. kr., der af hensyn til at undgå en overskridelse af kommunens serviceramme, foreslås dækket ved omplaceringer af budget fra andre områder under Teknisk Udvalg. Af ovenstående gennemgang fremgår en samlet budgetudfordring på 1,6 mio. kr., der foreslås fuldt dækket ved følgende omplaceringer i 2016: Puljen til nedrivning eller fornyelse af bygninger i landområder under politikområdet Ejendom og Trafik, forventes ikke anvendt i Der er ikke modtaget ansøgninger om tilskud fra puljen fra borgere i Puljen udgør 0,6 mio. kr. om året og er således også indarbejdet i budgettet fra 2017 og fremefter. Med øvrige midler vurderes det at byfornyelsesområdet kan reducere med 0,7 mio. kr. i Budgettet foreslås anvendt til dækning af budgetudfordringen i Slidlagspuljen reduceres med 0,5 mio. kr. ved at udskyde slidlagsarbejder. Budgettet under Politikområdet Energi reduceres med 0,4 mio. kr. Anlæg Budgetopfølgningen på anlægsprojekter, har givet anledning til budgetændringer på en lang række projekter i forhold til det korrigerede budget for De største ændringer er på indtægtssiden, hvor 19/24

20 indtægtsbudgettet for Vinge er opjusteret med 70,1 mio. kr. fra 122,7 mio. kr. til 192,8 mio. kr. baseret på forventningerne om prisen for salg af byggeretter i Vinge C og de kendte indtægter fra salg af byggegrunde i Deltakvarteret. På udgiftssiden er den største budgetændring en merudgift til byggemodning i Vinge, som følge af større udgifter til byggemodning af Deltakvarteret end forudsat, primært som følge af øgede funderingsudgifter, men også nødvendige projektændringer undervejs. Nettovirkningen af budgetændringerne på udgiftssiden er dog beskeden, 3,5 mio. kr., hvoraf omplaceringer/tidsmæssige forskydninger udgør -23,5 mio. kr., d.v.s. budget flyttes fra 2016 til I den efterfølgende tabel fremgår fordelingen af anlægsbudgettet samt tillægsbevillinger, der følger af budgetopfølgningen, fordelt på politiske udvalg. I det efterfølgende beskrives anlægsprojekterne med foreslåede tillægsbevillinger under de enkelte udvalg. Tabel 11. Anlægsudgifter og -indtægter kr. Korr. Vedt. Budget 2016 Tillægsbevillinger Forventet Regnskab ØU Anlægsudgifter Anlægsindtægter UDD Anlægsudgifter Anlægsindtægter FRI Anlægsudgifter Anlægsindtægter SUN Anlægsudgifter Anlægsindtægter VEL Anlægsudgifter Anlægsindtægter TEK Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Anlægsudgifter - Skattefinansierede Anlægsudgifter - huslejefinansierede Anlægsindtægter Økonomiudvalget 22,138 mio. kr. skyldes en opjustering af udgiftsbudgettet for byggemodning i Vinge fra 37,6 til 59,7 mio. kr. Forøgelsen kan tilskrives en række forhold: Udgifterne til byggemodning af Deltakvarteret ventes at blive større end forudsat primært som følge af øgede funderingsudgifter, men også nødvendige projektændringer undervejs. Hele processen omkring etablering Vinge C. har varet længere og har medført større udgifter til rådgivere end oprindeligt forudsat i budgettet. 20/24