Økonomiopfølgning Januar-februar 2016 Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-februar 2016 Fagudvalgsdel

Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT 250 240 230 220 210 200 258 260 260 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring DRIFT - SKATTEFINANSIERET Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner ultimo februar 2016. Samlet set viser det forventede at tet overholdes, dog søges der om en negativ tillægsbevilling på grund af en forventet efterbetaling fra 2015 vedrørende beredskabet og om en positiv tillægsbevilling vedrørende den boligsociale indsats i 2016. Dertil kommer en negativ tillægsbevilling på 6,761 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter indenfor servicedriftsrammen. Herefter resterer der 4 mio. kr. i den tekniske pulje til udfyldelse af servicedriftsrammen. Økonomiudvalget 257.920 260.399 18,2% 260.313-86 - -6.847 Adminis tration 233.499 240.584 16,1% 240.584 Øvrige udgifter 49.018 45.432 18,4% 45.346-86 -86 Ældreboliger -15.879-15.879 0,0% -15.879 - Tværgående puljer -8.717-9.737 0,0% -9.737 - -6.761 Side 2

Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag 2.080 Omplaceringer mellem politikområder vedrørende 4.653 indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende 3.370 mellemkommunale refusioner særskilt bilag RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET - BRUGERFINANSIERET Affaldshåndtering -1.702-1.702 0,0% -1.702 - - - Samlet set forventes, at det korrigerede på forsyningsområdet overholdes. Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 1.1 ADMINISTRATION Aktivitetsområdet Administrativ Organisation: Det forventes at tet overholdes. 1.2 ØVRIGE UDGIFTER mindreudgift 0,1 mio. kr. Aktivitetsområdet Forsikringer forventer overholdelse af tet for 2016, uagtet en høj forbrugsprocent ultimo februar. Den forhøjede forbrugs-procent skyldes, at der allerede er betalt helårsudgifter til præmier til eksterne forsikringsselskaber samt oparbejdet tilgodehavende vedrørende bygningskasko, der efterfølgende refunderes. Beredskabsområdet forventer en tilbagebetaling fra Frederikssund Kommune på 0,6 mio. kr., som rettelig skulle have været betalt i 2015, hvilket søges som negativ tillægsbevilling. Det forventes at forbruget vedrørende den boligsociale indsats i 2016 overstiger tet med 0,6 mio. kr., hvilket svarer til det akkumulerede mindreforbrug i overslagsårene 2017 2020, når projektet med den boligsociale indsats afsluttes i 2016. Der søges en tillægsbevilling til dækning heraf i 2016 med en modsvarende reduktion af tet fordelt på overslagsårene. 1.3 ÆLDREBOLIGER Aktivitetsområdet ældreboliger bliver udgifts- og indtægtsbogført, når vi har fået 2015-et fra boligselskaberne, og eventuelle afvigelser vil blive korrigeret i forbindelse med den næste revision pr. ultimo april. 1.4 TVÆRGÅENDE BUDGETPULJER Tværgående puljer indeholder vedtagne effektiviseringer på tværs af hele kommunen, og det forudsættes at de bliver udmøntet i løbet af året ved nedskrivning af ter på andre politikområder. Der indarbejdes i denne revision en udmøntning af en del af indkøbseffektiviseringer med 5,1 mio. kr., hvilket fremgår af et særskilt bilag. Side 3

Beløb i 1.000 kr. Tværgående effektiviseringspuljer -8.717-9.737 18,3% -9.737 - - -6.761 Indkøbs bes parels er -11.900-11.900 16,2% -11.900 - Sammen om ny velfærd -10.000-10.000 18,4% -10.000 - Effektivis ering af indkøb -1.000-1.000 0,0% -1.000 - Effektivis ering s ygefravær -513-513 0,0% -513 - Buffer-imødegåelse af merudg. Servicedrift 5.000 5.000 0,0% 5.000 - Budgetteknisk pulje til udfyldelse af s ervicedriftrammen 10.761 10.761 0,0% 10.761 - -6.761 Effektivis ering vedr. døgnarbejds aftale -75-75 0,0% -75 - Effektivis ering vedr. intranet 510-510 0,0% -510 - Træghed i ans ættels e -1.500-1.500 0,0% -1.500 - Mellemkommunale refus ioner - - 0,0% 0 - Der er indarbejdet en bufferpulje på 5 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter på driftsområdet. Det vil sige, at såfremt der måtte opstå finansieringsbehov i forhold til driftsudgifter på andre politikområder, kan der med bevillingsmæssig godkendelse anvises finansiering via denne pulje, uden at dette vil påvirke kommunens likviditet eller servicedriftsramme. Der er ikke i denne revision forudsat udnyttelse af denne bufferpulje og den henstår som reserve til udmøntning i forhold til løsning af eventuelle udfordringer til næste revision. Desuden indgår der under dette politikområde en teknisk pulje på 10,761 mio. kr. til udfyldelse af kommunens servicedriftsramme. Der er godkendt tillægsbevillinger vedrørende integrationsindsatsen og overførsler fra 2015 til 2016. Hertil kommer, at der i denne revision indgår en række negative tillægsbevillinger, som reducerer servicedriftsforbruget så der i denne revision udmøntes 6,761 mio. kr. af puljen, så overskridelsen af servicedriftsrammen imødegåes. Der vil herefter restere 4 mio. kr. på puljen til eventuel senere udmøntning ved imødegåelse af yderligere udfordringer. 2. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET ØVRIGE OMRÅDER INDTÆGTER Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Indtægter -2.069.527-2.069.302 20,8% -2.069.302 - - - Tilskud og udligning Refusion af købs moms -603.964-603.964 16,2% -603.964-0 225-225 Skatter -1.465.563-1.465.563 22,5% -1.465.563 - Den høje forbrugsprocent på skatter skyldes, at der er bogført indtægter fra ejendomsskatter for første halvår. På grund af fastfrysning af grundværdierne, vil der komme en mindre indtægt fra ejendomsskatter ved 2. rate. Den endelige afvigelse vil først kunne opgøres til revisionen efter sommerferien. Det må Side 4

imidlertid forudsættes, at kommunerne kompenseres for den manglende indtægt via midtvejsregulering af bloktilskuddet, men at dette næppe vil ske krone til krone. RENTER mindreudgift 0,7 mio. kr. Renter 10.872 10.162-1,7% 9.512-650 - -650 Renter af indeståender og tilgodehavender 10.872 10.162-1,7% 9.512-650 -650 Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -705 Nettorenteudgifter forventes at udvise en mindreudgift på 0,7 mio. kr. som følge af: 0,4 mio. kr. i mindreindtægt vedrørende langfristede tilgodehavender 1,0 mio. kr. i mindreudgift vedrørende kortfristet gæld Balanceforskydninger og lån mindreudgift 4,0 mio. kr. Balanceforskydninger og lån 35.369 30.869 26.869-4.000-2.761 Balancefors kydninger -7.689-7.689-11.689-4.000 2.761 Afdrag på lån 43.059 43.059 58,5% 43.059 - Optagne lån 0-4.500-4.500 Balanceforskydninger forventes at udvise en indtægt på 11,7 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. højere end korrigeret. Merindtægten vedrører forventet nettoindtægt vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Som nævnt under Tværgående puljer er der af den tekniske pulje til udfyldelse af servicedriftsrammen anvendt 6,761 mio. kr. i denne revision, for at dække forbruget af servicedriftsudgifter som følge af tillægsbevillinger vedrørende integrationsindsatsen og overførsler fra 2015 til 2016. De to modgående tillægsbevillinger giver samlede tillægsbevillinger på 2,761 mio. kr. Den tidligere udmeldte forventede likviditetseffekt som følge af nedlukningen af EFI er ikke indregnet, idet der ikke er konstateret det forventede likviditetstab i 2015. Der er således i stedet indregnet en effekt på 0 kr. indtil Borgerservice & Beskæftigelse har gennemført en genberegning af effekten for 2016. Afdrag på lån og låneoptagelse forventes at udvise et uændret forbrug. Side 5

3. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN 500 490 480 470 495 497 501 460 450 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. på Udvalget for Skole, Familie og Børn vedrørende Familie og Børn. Udvalget for Skole, Familie og Børn 494.598 497.068 16,3% 500.568 3.500-378 Folkes koler 309.264 310.963 15,4% 310.963 378 Dagpas ning 102.682 103.845 15,9% 103.845 0 Familie og børn 82.652 82.260 20,6% 85.760 3.500 0 Omplaceringer mellem politikområder vedrørende indkøbseffektiviseringer særskilt bilag -1.116 Side 6

Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 3.1 FOLKESKOLER Udenfor virksomhedsaftale: Det forventes at tet overholdes. Der søges om en tillægsbevilling på 0,378 mio. kr. til Efteruddannelse som en del af Folkeskolereformen med baggrund i en indtægt fra Undervisningsministeriet i 2014, som er blevet overset og derfor ikke overført til 2015 eller 2016. Virksomheder: Arresø Skole arbejder på løsninger på sine udfordringer frem mod næste økonomiopfølgning. Frederiksværk Skole arbejder fortsat med deres handleplan fra 2015, og forventer at tet overholdes. Hundested Skole forventer at overholde deres. Heldagsskolen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det svarer til den forventede negative fra 2015. Heldagsskolen har en udfordring i forhold til faldende elevtal fra nu og frem til lukning 31. juli 2016. Dette kan have indflydelse på det forventede resultat. 3.2 DAGPASNING Budgettet forventes overholdt både indenfor- og udenfor virksomhedsaftale. 3.3 FAMILIE merudgift 3,5 mio. kr. Der er væsentlige udfordringer med at overholde tet for 2016, og der er risiko for overskridelse på 3,5 mio. kr. Koncernøkonomi og Vækst samt Social Service og Familier blev i oktober 2015 enige om at forbedre lægningen for 2016 og frem, ved at indarbejde priser og mænger i /opfølgningen fremadrettet. I tet for 2016, har vi for personhenførbare udgifter (fx foranstaltninger og tilbud) taget udgangspunktet i udgifterne for sidste kvartal 2015, og for ikke-personhenførbare udgifter (fx Sikkerhedsplanteam, Familiekonsulenter og tilsyn) taget udgangspunkt i de samlede udgifter for hele 2015. Dette er sket for at sikre, at de tiltag der er implementeret i sidste del af 2015 afspejler sig i forventet for 2016. Resultatet af gennemgangen viser at et uændret forbrug for 2016, vil medføre en overskridelse af tet på Familieafdelingens område på 10,0 mio. kr. Dette søges imødegået med et endnu ikke effektueret resultat af sagsgennemgang fra efteråret 2015 på 3 mio. kr. Familieområdet har derudover primo marts 2016 udarbejdet en handleplan, der indeholder følgende punkter: Fornyet gennemgang af sager på anbringelsesområdet i foråret 2,0 mio. Kr. Omlægning af indsats for unge, der er udslusningsparate 2,2 mio. kr. Endelig er der overført et merforbrug fra 2015, der medfører en yderligere udfordring på 0,5 mio. kr. Side 7

Prognosen på baggrund af nuværende forventninger viser, at der er risiko for en overskridelse på mellem 3 og 3,5 mio. kr. Det kommende arbejde på området vil have fokus på at handleplanen overholdes. Handleplanen, samt det endnu ikke effekturede resultat af sagsgennemgangen fra efteråret 2015, vil i forbindelse med denne revision blive indarbejdet som besparelsespulje under politikområderne, og der vil blive fulgt tæt op på overholdelsen heraf. Side 8

4. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 470 420 462 465 475 370 320 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Ældre og Handicappede et merforbrug på 9,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af merforbrug på området Handicap og Psykiatri på 13,7 mio. kr., og på sociale ydelser på 1,0 mio. samt et nettomindreforbrug på Ældreområdet på 5,5 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. indstilles til negativ tillægsbevilling. Udvalget for Ældre og Handicappede 462.072 465.429 15,6% 474.612 9.183 - -2.800 Handicap og Ps ykiatri 140.105 137.878 17,8% 151.561 13.683 Ældre 258.481 263.999 14,4% 258.499-5.500-2.800 Sociale ydels er 63.486 63.552 16,0% 64.552 1.000 Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende mellemkommunale refusioner særskilt bilag 233-3.121-800 Side 9

Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 4.1 HANDICAP OG PSYKIATRI merudgift 13,7 mio. kr. Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner ultimo februar mdr. 2016. Budgettet for 2016 er udfordret på Handicap og psykiatriområdet med 13,7 mio. kr. Det skyldes, at antallet af borgere med behov for betydelig bostøtte er steget i løbet af 2015 og frem til marts 2016. Antallet af borgere med botilbud til midlertidigt ophold( 107) steg til 51 i marts 2016; i marts 2015 var antallet 40. Gennemsnitsprisen ligger på omkring 675.000 kr. pr. år. Stigningen repræsenterer dermed en årlig udgiftsstigning på ca. 7,0 mio. kr. Antallet af borgere med botilbud til længerevarende botilbud ( 108) steg til 41 i marts 2016; i marts 2015 var antallet 37. Gennemsnitsprisen ligger på omkring 1,0 mio. kr. pr. år. Stigningen repræsenterer dermed en årlig udgiftsstigning på ca. 4,0 mio. kr. Forvaltningen arbejder på at imødegå dette betydelige udgiftspres ved en nøje gennemgang af alle sager med en månedlig udgift på over 30.000 kr. For hver sag noteres: Rød vurdering: Der er ingen realistiske muligheder fra at reducere i 2016, og vi gør ikke mere før næste ordinære opfølgning. Gul vurdering: Der er måske muligheder for at reducere i 2016, og det arbejder vi på. Grøn vurdering: Der er gode muligheder for at reducere i 2016, og det går vi straks i gang med at realisere. Der træffes ikke myndighedsbeslutninger ved gennemgangen. Mulige myndighedsbeslutninger vil blive truffet efterfølgende med konkret, individuel sagsbehandling og faglig begrundelse, inddragelse af borgeren samt partshøring mv. Sagsgennemgang forventes færdig ultimo maj mdr. Reduktioner, der er nødvendige for at overholde det vedtagne, kan kræve ændringer af det vedtage serviceniveau. Udfordringen indeholder også en af sresultat 2015, hvor der forventes en af merforbrug på 1,3 mio. kr. Virksomhedsaftaler: Familie- og Voksenstøtte forventes at overholde. Botilbuddene er under pres for at kunne overholde. Det vedrører primært Midgården, hvor der arbejdes med en stram økonomistyring. Sølager Beskyttet Værksted forventes at overholde. 4.2 ÆLDRE mindreudgift 5,5 mio. kr. Uden for virksomhedsaftaler: Servicearealer En eventuel afvigelse vil kunne konstateres, når boligselskabernes er for 2015 og vil blive berigtiget i forbindelse revisionen pr. ultimo april. Side 10

Omsorgspulje Der blev i forbindelse med vedtagelsen indarbejdet en omsorgspulje på 2,5 mio. kr. i 2016. Det er i denne revision indstillet, at denne pulje inddrages til finansiering af udfordringerne på udvalgets område og tages som negativ tillægsbevilling, mens formålet med omsorgspuljen inddrages i prioriteringen af udmøntningen af værdighedspuljen. Visitationen Der på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau på de enkelte delområder udarbejdet en prognose for udgifterne resten af året. Samlet set udviser denne prognose et potentielt mindreforbrug i størrelsesorden 3,5 mio. kr. Heri indgår et beløb på 0,8 mio. som kan henføres til projektet vedrørende mellemkommunale refusioner, så det reelle potentielle mindreforbrug udgør 2,7 mio. kr. Området er imidlertid særdeles følsomt for udefra kommende påvirkninger, hvorfor der ikke indmeldes bevillingsmæssige korrektioner ud over ovennævnte 0,8 mio. kr., som er forudsat overført til tværgående puljer. Overordnet set kan prognosen opdeles således: Delområde Mellemkommunale afregninger, refusioner m.v. Praktisk hjælp incl. personlige ordninger ( 94 og 95) Hjælpemidler I ALT afvigelse -3,0 mio. -2,4 mio. 2,7 mio. -2,7 mio. For så vidt angår de mellemkommunale afregninger m.v., afhænger udgifterne af visiteringer og personlige valg i såvel Halsnæs som andre kommuner, og en enkelt ændring i visiteringen (herunder dødsfald) kan ændre prognosen med beløb i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Med hensyn til Praktisk Hjælp er der konstateret en lavere samlet visitering af timer samt en forskydning mellem kommunal pleje og eksterne leverandører i forhold til de mæssige forudsætninger. På hjælpemiddelområdet har der været en stigende visitering af kropsbårne hjælpemidler samt kørestole og andre transporthjælpemidler. Det forudsættes desuden på nuværende tidspunkt, at det samlede på 2,0 mio. til invalidebiler bliver anvendt fuldt ud, mens der er forudsat en mindreudgift i størrelsesorden 1,6 mio. kr. (af et på 3,3 mio. kr.) vedrørende boligindretninger. Disse forudsætninger indgår i det samlede prognosticerede merforbrug. Virksomhederne: Plejecentrene forventer samlet set at overholde terne med forventede resultater for de enkelte plejecentre, som varierer mellem 0,1 og -0,1 mio. kr. På hjemmeplejen forudsættes det, at tet overholdes, idet der overføres midler til udskiftning af PDA er samt til afventende afregning af krævebreve fra FOA. Der indmeldes dog en tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. vedrørende Forebyggende Hjemmebesøg, idet en vakant stilling ikke forventes genbesat. Denne disposition indgår som besparelsestiltag i forhold til udfordringer for kommunens økonomi for 2016 samt som besparelsestiltag i forhold til lægningen for 2017-2020. Side 11

4.3 Sociale Ydelser merudgift 1 mio. kr. Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner ultimo februar mdr. 2016 og viser at området er under pres for at kunne overholde tet for 2016. Økonomien følges tæt på området. For at imødegå udfordringen er der udarbejdet en handleplan. Der træffes ikke myndighedsbeslutninger ved gennemgangen. Mulige myndighedsbeslutninger vil blive truffet efterfølgende med konkret, individuel sagsbehandling og faglig begrundelse, inddragelse af borgeren samt partshøring mv. Reduktioner, der er nødvendige for at overholde det vedtagne, kan kræve ændringer af det vedtagne serviceniveau. Side 12

5. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV 420 410 400 390 380 370 360 410 408 408 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set forventes det at tet på Udvalget for Vækst og Erhverv overholdes. Udvalget for Vækst og Erhverv 410.068 408.265 15,6% 408.265 - - - Bes kæftigels e 403.885 401.338 15,3% 401.338 - Erhverv og Turis me 6.183 6.927 35,1% 6.927 - Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende mellemkommunale refusioner særskilt bilag -1.234-2.570 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 5.1 Beskæftigelse og borgerservice - Budgettet forventes overholdt. 5.2 Erhverv og Turisme - Budgettet forventes overholdt. Der er en relativt høj forbrugsprocent pga. store udbetalinger på kontrakter tidligt på året. Side 13

6. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR 250 200 150 233 233 229 100 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Sundhed og Kultur et forventet mindreforbrug på 3,751 mio. kr. og der indstilles en tillægsbevilling på hele mindreforbruget på i alt -3,751 mio. kr. Udvalget for Sundhed og Kultur 233.136 232.553 5,1% 228.802-3.751 - -3.751 Kultur 20.795 20.706 20,9% 20.455-251 -251 Fritid 11.522 11.566 16,4% 11.566 - Sundhed 200.819 200.281 2,8% 196.781-3.500-3.500 Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -606 Omplaceringer mellem politikområder vedrørende -247 indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 6.1 Kultur mindreforbrug på 0,251 mio. kr. Side 14

Projektet Kulturmetropol Øresund udløb i 2015 og der forventes ingen udgifter hertil i 2016, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling på 0,251 mio. kr. Der er en relativt høj forbrugsprocent, idet der på området er væsentlige tilskud og udgifter der betales tidligt på året. 6.2 Fritid tet forventes overholdt Samlet forventes tet overholdt og der er ikke de store udsving i forbrugsprocenten. 6.3 SUNDHED mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som indarbejdes som en negativ tillægsbevilling. Heraf udgør medfinansiering af sundhedsudgifterne 3 mio. kr., hvilket er begrundet i fortsættelsen af tendensen fra 2015. Der forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. på Sundhedsaftale III, som også indarbejdes som en negativ tillægsbevilling. Der arbejdes på en samlet fremstilling af en mødesag om håndteringen af flygtningene, hvor der er indmeldt mulige merudgifter i Tandplejen til behandling af flere flygtningebørn. Betalingen af medfinansieringen af sundhedsudgifter falder et par måneder forsinket, hvorfor forbrugsprocenten er meget lille på Sundhed. Side 15

7. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK 150 140 130 120 110 123 126 125 100 Budget Regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af regulering af vejafvandingsbidrag på 1,7 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende lejeindtægt for den tidligere brandstation. Udvalget for Miljø og Teknik 122.900 125.956 20,7% 124.879-1.077 - -1.067 Veje, grønne områder og miljø 53.250 56.288 11,7% 54.588-1.700 - -1.690 Kommunale ejendomme 69.650 69.668 28,1% 70.291 623-623 Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag 232 Omplaceringer mellem politikområder vedrørende -176 indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 7.1 VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Side 16

Der er truffet afgørelse i forhold til en sag vedrørende afregning af vejafvandingsbidrag i forhold til spildevandsområdet, hvor den anvendte bidragsprocent for tidligere år er blevet nedsat. På den baggrund forventes der en tilbagebetaling fra Halsnæs Forsyning på 1,922 mio. kr. Til gengæld overtager kommunen et tidligere statsligt tilskud til kystsikring til de to kystbeskyttelseslag i kommunen. Overtagelsen af det statslige tilskud betyder en kommunal merudgift på 232.000 kr. Det tidligere særtilskud er fra 2010 konverteret til bloktilskud, hvor kommunens andel udgør mindre end 10.000 kr. 7.2 KOMMUNALE EJENDOMME merforbrug på 0,6 mio. kr.: Der søges om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedrørende manglende huslejeindtægt fra det fælleskommunale beredskab i forbindelse med fraflytning fra den tidligere brandstation på Syrevej, idet bygningen er forudsat fortsat anvendt til kommunalt formål. Herudover pågår der aktuelt et arbejde med at få kortlagt grundlaget vedrørende henholdsvis energiudgifter og husleje samt skatter, afgifter. Resultatet af denne kortlægning vil indgå i revisionen pr. ultimo april. Side 17