ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den : 2. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 9001 / 2374 Jour. nr.: Ref.: HNH/FBR Tilpasning af Musikhusets anlægsbevilling på baggrund af totalentreprisekonkurrencen 1. Resume Byrådet vedtog i 2004 indstilling om tilbygning til Musikhuset Aarhus indeholdende koncertsal bygget til symfonisk musik med publikumsfaciliteter til ca. 1.000 gæster, øvelokaler, kontorer m.v. til Aarhus Symfoniorkester, et nyt musikkonservatorium til Det Jyske Musikkonservatorium samt en ny børneteatersal til Filuren. Det blev i indstillingen fastlagt, at projektet skulle udbydes efter en totalentrepise/partneringmodel. Det fælles udgangspunkt for projektet har været at styrke områdets status som kulturelt kraftcenter og videreudvikle det gode og velfungerende samarbejde, der er mellem Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Symfoniorkester, børneteatret Filuren og Musikhuset Aarhus. Byggeprogrammet er udarbejdet af de kommende brugere under rådgivning af bl.a. Juridisk Afdeling og heri er fastlagt ønsker og behov til det kommende byggeri. Med henblik på sikring af optimale akustiske forhold har rådgiverne anbefalet, at den symfoniske koncertsal udvides fra 1000 til 1200 tilhørere. En forøgelse af størrelsen på den symfoniske sal giver sammen med en udvidelse af den rytmisk koncertsal til 600 m2 (imod tidligere 300 m2) en optimal fordeling af salenes størrelser i det samlede musikhuskompleks. Udbudsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med Byrådets vedtagelse suppleret med udbudsalternativer med forøget rytmisk og symfonisk koncertsal. Bedømmelsesudvalget har udpeget vinderne af totalentreprisekonkurrencen.vinderprojektet er udarbejdet af Entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S med rådgiverne arkitektfirmaet C. F. Møller, Rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen A/S og akustikerne COWI / ARTEC. For at sikre optimale akustiske forhold herunder optimale salsstørrelser foreslås at anlægsbevillingen forøges med 9,65 mio. kr. (2005 p/l) så det udvidede projekt kan gennemføres. Beløbet finansieres via forøgede billetindtægter fra Aarhus Symfoniorkester og merindtægter fra Musikhuset Aarhus efter samme principper som lå til grund for den oprindelige anlægsbevilling. Projekttilbuddene har vist, at byggeriet forventes færdiggjort senest i 2. kvartal 2007. Dette bevirker, at bygningen først kan ibrugtages i koncert/undervisningsåret 2007/2008, hvilket medfører bevillingsmæssige tidsforskydninger. 2. Tidligere beslutninger
Århus Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2002 den 10. oktober 2001 en hensigtserklæring om en tilbygning til Musikhuset etableret på parkeringspladsen bagved Musikhuset til brug for Den Jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester samt børneteatret Filuren. Det blev endvidere besluttet, at Magistratens 4. Afdeling skulle fremsende indstilling om projekteringsbevilling vedrørende udvidelse. Imidlertid meddelte Den Jyske Opera, at institutionen ikke var interesseret i projektet, hvorfor der ikke blev fremsendt en projekteringsbevilling. Dette synspunkt er den 10. april 2002 bekræftet af Den Jyske Opera, idet det er oplyst, at Den Jyske Opera ikke længere er interessenter i et byggeri bag Musikhuset. På Byrådsmødet den 12. juni 2002 vedtog Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 665 - Udvidelse af Musikhuset Aarhus. Århus City - samt tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2001 godkendes til offentlig fremlæggelse. På Byrådsmødet den 6. november 2002 vedtog Byrådet på baggrund af høringen lokalplanforslag for området. Byrådet har i budgetbemærkningerne for 2005 vedtaget, at der skal arbejdes for en samling af institutioner med tilknytning til Musikhuset Aarhus under ét tag. Af Aarhus Symfoniorkesters budgetmål for 2005 fremgår, at antallet af musikere over en årrække forøges, så orkestret i højere grad matcher nationale og internationale standarder. Såfremt en sådan udbygning lykkes, vil det være nødvendigt med en større prøve/koncertsal end den nuværende i Frichsparken. Byrådet vedtog den 22. september 2004 en anlægsbevilling på kr. 235 mio. (2004 p/l) til etablering af en tilbygning til Musikhuset med en række forbehold omhandlende, at lejeaftalen med Det Jyske Musikkonservatorium skulle indgåes med en løbetid på mindst 20 år og at Magistratens 2. Afdeling skulle udarbejde lokalplantillæg til godkendelse af byrådet. Byrådet vedtog den 2. februar 2005 - Tillæg til lokalplan 665, lokalplan 733. 3. Beskrivelse af indstillingen Byrådet vedtog i 2004 en indstilling om tilbygning til Musikhuset Aarhus med en samlet anlægsbevilling på kr. 235 mio. (2004 p/l) Det blev samtidig besluttet, at projektet skulle udbydes efter en totalentreprise/partneringmodel. Forudsætningen for bevillingen var at tilbygningen skulle indeholde en koncertsal bygget til symfonisk musik med tilskuerfaciliteter til ca. 1.000 gæster, øvelokaler, kontorer m.v. til Aarhus Symfoniorkester, et nyt musikkonservatorium til Det Jyske Musik Konservatorium samt en ny børneteatersal til Filuren. Det fælles udgangspunkt for alle ønsker har været at styrke områdets status som kulturelt kraftcenter og styrke det gode og velfungerende samarbejde, der er mellem Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Symfoniorkester, børneteatret Filuren og Musikhuset Aarhus. Byggeprogrammet er udarbejdet af de kommende brugere under rådgivning af bl.a. Juridisk Afdeling og heri er fastlagt ønsker og behov til det kommende byggeri. Med henblik på sikring af optimale akustiske forhold har rådgiverne anbefalet, at den symfoniske koncertsal udvides fra 1000 til 1200 tilhørere. En forøgelse af størrelsen på den symfoniske sal giver sammen med en udvidelse af den rytmisk koncertsal til 600 m2 (imod tidligere 300 m2) en optimal fordeling af salenes størrelser i det samlede musikhuskompleks. De forøgede salstørrelsen giver mulighed for øgede billetindtægter, der foreslås anvendt til udvidelse af anlægsprojektet. 2
Udbudsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med Byrådets vedtagelse suppleret med udbudsalternativer med en forøget rytmisk og symfonisk koncertsal. Som følge af de forøgede salsstørrelser forventes merindtægter herunder fra billetsalg som foreslås konverteret til anlægsfinansiering af salene efter samme principper som lå til grund for den oprindelige anlægsbevilling. Forventede merindtægter vedrørende billetsalg til den symfoniske koncertsal på 0,308 mio. kr. foreslås på denne baggrund konverteret i 45 år svarende til et anlægsbeløb på 6,371 mio. kr. Tilsvarende foreslås forventede merindtægter på 0,158 mio. kr. vedrørende den rytmiske koncertsal konverteret i 45 år svarende til et anlægsbeløb på 3,280 mio. kr. Beløbene er angivet i 2005 p/l. Udpegning af vinderprojekt Der har været afholdt EU-udbud hvor 5 prækvalificerede totalentreprenører har afgivet tilbud. I forbindelse med bedømmelsen har Akademisk Arkitektforening fungeret som konkurrencesekretariat, ligesom foreningen har forestået udpegningen af to fagdommere. Herudover har bedømmelsesudvalget bestået af repræsentanter fra de 4 institutioner. Stadsarkitektens kontor og Juridisk Afdeling har med flere indgået som rådgivere for udvalget. Bedømmelsesudvalget har udpeget vinderne af totalentreprisekonkurrencen, som blev et projekt med entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S med rådgiverne arkitektfirmaet C. F. Møller, Rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen og akustisk rådgivning af COWI/ARTEC. Udvalget har blandt andet udtalt følgende om vinderprojektet: Bedømmelsesudvalget udtrykker tilfredshed med, at forslaget tilgodeser brugerkrav og ønsker samt at rumprogrammet overholdes.......udvalget opfordrer forslagsstillerne til i samarbejde med bygherren, at bearbejde planløsningerne med henblik på at skabe større oplevelsesmuligheder i bygningen, at fremkomme med forslag til en evt. alternativ facadebeklædning, der i højere grad tilpasser sig Musikhuset og de øvrige bygninger og i den forbindelse også at overveje et facadedesign, der er ikke så meget er sit eget, men er mere i dialog med Musikhuset og de øvrige bygninger../. Bedømmelsesudvalgets betænkning er i sin fulde ordlyd vedlagt indstillingen. Vinderprojektet kan gennemføres inden for den økonomiske afsatte ramme med korrektion af anlægsbevillingen på 9,65 mio. kr. (2005 p/l) som følge af de øgede salsstørrelser. Byggeriet forventes færdiggjort senest i 2. kvartal 2007. Dette bevirker, at bygningen først kan ibrugtages i koncert/undervisningsåret 2007/2008, hvilket medfører bevillingsmæssige tidsforskydninger. Vinderprojektet har endvidere reserveret plads til et orgel i den symfoniske koncertsal såfremt der på længere sigt skulle vise sig mulighed for finansiering af et sådant. 3
Kontrakter: Musikhuset Aarhus forhandler på baggrund af totalentreprisetilbudet kontrakt med Entreprenørfirmaet A Enggaard A/S. Det foreslås, at Musikhuset som bygherre bemyndiges at afslutte kontraktsforhandlingerne under hensyn til de af bedømmelsesudvalgets fremsatte bemærkninger herunder hensynet til lokalplanen. Musikhuset Aarhus er i færd med at indgå en 20-årig kontrakt med Det Jyske Musikkonservatorium. De overordnede principper herunder kontraktens økonomiske ramme er tidligere tiltrådt af Folketingets finansudvalg. Musikhuset Aarhus indgår lejekontrakt med Aarhus Symfoniorkester. Musikhuset Aarhus indgår samarbejdsaftale med Børneteatret Filuren. 4. Økonomiske konsekvenser Anlægsbevillingen kan opgøres til 235 mio. kr. (241,345 mio. kr. i 2005 p/l). Byrådet søges om en tillægsbevilling på 9,65 mio. kr. (2005 p/l) til etablering af forøgede salsstørrelser. Beløbet finansieres efter samme principper som lå til grund for den oprindelige anlægsbevilling via konvertering af øgede billetindtægter fra Aarhus Symfoniorkester og Musikhuset Aarhus på hhv. 0,308 mio. og 0,158 mio. kr. i 45 år svarende til et samlet anlægsbeløb på 9,65 mio. kr. (2005 p/l). Rammereduktionen af driftsrammen foretages med virkning fra 1/1-2008. Den oprindelige forudsætning var ibrugtagning af bygningen pr. 1. januar 2007. Da ibrugtagningen nu kan forventes fra skoleåret/koncertåret 2007/2008 udskydes et anlægsbeløb på 28,0 mio. kr. fra 2005 til 2007 svarende 28,924 mio. kr. i 2006-priser. Endvidere udskydes et beløb på 37,0 mio. kr. fra 2006 til 2007. Den samlede anlægsbevilling kan herefter opgøres til 255,7 mio. kr. Anlægsbevillingen skal udover entreprisesummen dække udgifter til det færdige Musikhus inkl. fuldt inventar, teknisk udstyr, fast installerede højtaleranlæg, AV-udstyr, bygherres egne rådgivere samt evt. øvrige bygningstilpasninger i det eksisterende musikhus m.v. Driftsrammen for Aarhus Symfoniorkester og Musikhuset Aarhus er i henhold til Byrådets vedtagelse af 22. september 2004 reduceret med virkning fra 1. januar 2007. Med resultatet af udbudsrunden forskydes ibrugtagning af det nye byggeri til koncert/undervisningsåret 2007/2008. Aarhus Symfoniorkester og Musikhusets Aarhus rammereduktion foreslås således forskudt med et år til 2008. Forskydningen medfører behov for betaling af forøgede byggerenter, som foreslås delvist finansieret via en forlængelse af afdragstiden på knap to år og delvist foreslås finansieret af forventede lejeindtægter i 2007. Dette betyder at Aarhus Symfoniorkester samt Musikhuset Aarhus ramme tilbageføres hhv. 1,739 og 6,713 mio. kr. i 2007 (2006 p/l). Musikhusets opsparings-/lånemulighed på sektor 4.51 udgør i dag 50% af nettoudgiftsrammen. I 2005 udgør såvel den årlige som den akkumulerede opsparings-/lånemulighed 6,2 mio. kr. Som følge af, at Musikhuset fra 2008 i væsentlig grad teknisk får finansieret udgifterne til Musikhusets drift via lejeindtægter fra Det Jyske Musikkonservatorium bliver de budgetterede kommunale nettodriftsudgifter og dermed opsparingsmuligheden væsentlig reduceret. Det foreslås derfor, at Musikhusets over/underskudsgrænse fra 2006 beregnes i forhold til bruttobudgettet således, at den årlige over/underskudsgrænse fastsættes til 10% af de budgetterede bruttodriftsudgifter, mens den akkumulerede opsparingsmulighed på rammen foreslås fastsat til 20% af 4
de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den akkumulerede underskudsgrænse på rammen foreslås fastsat til 10% af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den akkumulerede udsvingsgrænse for overskud ved de nye principper forventes at udgøre ca. 12 mio. kr. i 2006, mens den akkumulerede underskudsgrænse forventes at udgøre ca. 6 mio. kr. 5. Konsekvenser i forhold til mål Med etablering af tilbygningen, under de skitserede konditioner, realiseres indsatsområderne i budgetbemærkningerne for såvel Aarhus Symfoniorkester som Musikhuset Aarhus. 6. Beslutningspunkter Magistratens 4. Afdeling indstiller på denne baggrund 1. at der med henblik på sikring af optimale akustiske forhold vælges et projekt med en sal til symfonisk musik til 1200 personer samt en salsstørrelse til rytmisk musik på 600 m2. 2. at Musikhuset Aarhus, som bygherre bemyndiges til at indgå totalentreprisekontrakt med entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S under hensyn til de af bedømmelsesudvalgets fremsatte bemærkninger, herunder hensyn til lokalplanen. 3. at Musikhuset Aarhus bemyndiges til at afslutte kontrakter/samarbejdsaftaler med Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Symfoniorkester samt Filuren. 4. at der i henhold til reglerne om driftsfinansierede anlægsinvesteringer konverteres forventede merindtægter vedrørende Aarhus Symfoniorkesters billetsalg til den symfoniske koncertsal på 0,308 mio. kr. i 45 år svarende til et anlægsbeløb på 6,371 mio. kr. (2005 p/l.). 5. at der i henhold til reglerne om driftsfinansierede anlægsinvesteringer konverteres forventede merindtægter fra Musikhuset Aarhus vedrørende den rytmiske koncertsal på 0,158 mio. kr. i 45 år svarende til et anlægsbeløb på 3,280 mio. kr. (2005 p/l.). 6. at tilbagebetalingen tidsforskydes som følge af den udskudte ibrugtagning således, at der tilbageføres 1,739 mio. kr. til Aarhus Symfoniorkester samt 6,713 mio. kr. til Musikhuset Aarhus i 2007 (2006 p/l). 7. at et anlægsbeløb på 28,0 mio. kr. overføres fra 2005 til 2007 svarende 28,924 mio. kr. i 2006-priser. 8. at et anlægsbeløb på 37,0 mio. kr. overføres fra 2006 til 2007. Den samlede anlægsbevilling kan i løbende priser herefter opgøres til 255,7 mio. kr. 9. at Musikhusets årlige overskuds/underskudsgrænse på rammen (sektor 4.51) fra 2006 fastsættes til 10% af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den akkumulerede overskudsgrænse fastsættes til 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den akkumulerede underskudsgrænse fastsættes til 10% af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Torben Brandi Nielsen 5
/ Bilagsfortegnelse:./. Bedømmelsesudvalgets betænkning./. Bevillingsskema vedlagt originalsag Hans N. Hansen 6