April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 1 Forsørgelsesydelser... 3 Kommentarer til besparelsespotentiale... 4 Kommentarer til scorecard for ministerens mål... 6 Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter... 6 Bilag... 7 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Denne resultatrevision omfatter Jobcenter Sorøs kommentarer til resultatoversigten, besparelsespotentialet samt scorecard for Sorø Kommune for 2012, der tilsammen udgør datagrundlaget for resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012. Endvidere vil revisionen indeholde en redegørelse for de mål/resultatkrav, Jobcenter Sorø har opstillet i forbindelse med ansættelse af flere virksomhedskonsulenter. Resultatoversigten, besparelsespotentialet samt scorecard er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og er vedlagt i bilag. Kommentarer til resultatoversigten Beskæftigelsesministerens mål for 2012 De særlige, af beskæftigelsesministeren udpegede mål/indsatsområder var i 2012: 1. Begrænsning af antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed (arbejdskraftsreserven) 2. Begrænsning af antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser 3. Begrænsning af antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse. 4. Begrænsning af antallet af efterkommere og indvandrere på offentlig forsørgelse I nedenstående tabel ses udviklingen for Sorø på disse fire områder Målområde Sorø, udvikling i pct. Klyngen**, gennemsnit. udvikling i pct. Arbejdskraftreserven* -2 % 0% Permanente forsørgelsesyd. 0 % -1 %
2/7 Unge ledige u. 30 år +5 % +2 % Efterkommere og indvandr. +17% +4% *Arbejdskraftreserven defineres som den andel af de forsikrede og uforsikrede ledige, der har været ledige i mindst 13 uger. ** Sorø sammenlignes med: Hillerød, Furesø. Gladsaxe, Holbæk, Fredensborg, Viborg, Kolding, Roskilde, Ballerup, Herning, Holstebro, Glostrup, Greve og Frederikssund Arbejdskraftreserven Udviklingen i 2012 for Sorø har været positiv i forhold til sidste års neutrale udvikling på 0%. Sorø har dog et relativt højt antal i arbejdskraftreserven (606). Sorø har således i 2012 flere personer i arbejdskraftsreserven end målsætningen (færre end 550). Udviklingen samlet indeholder en positiv udvikling på -8 % for dagpengemodtagere i arbejdskraftsreserven, men en dårligere udvikling for kontanthjælpsmodtagere, nemlig en stigning på 17 %. Stigningen for kontanthjælpsmodtagere er identisk med stigningen i 2011 Sorø Kommune har fortsat fokus på området særligt i forhold til kontanthjælpsmodtagerne, og med sin genetablerede visitation (december 2010) samt forstærket tidlige indsats, forventes det at Sorø i 2013 kan fortsætte den gode udvikling. Sorø har særligt fokus på de virksomhedsrettede tilbud samt samarbejdet med virksomhederne, men dette arbejdet kan og skal intensiveres, derfor vil Sorø implementere en ny virksomhedsrettet strategi i efteråret 2013 Permanente forsørgelsesydelser (ledighedsydelser, fleksjob og førtidspension) Sorø havde i december 2012 i alt 1.774 fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesordninger. Her har Sorø Jobcenter haft en 0-udvikling 2012. Hvad angår førtidspensionsmodtagere og flexjob-indehavere har der været en næsten neutral udvikling på henholdsvis 0 og 4 %. Antal fuldtidspersoner på førtidspension er reduceret med 10 mens den er steget med 6 personer for fleksjobbere i forhold til 2011 Tilgangen til førtidspension har været stabil i 2012, dog med en positiv tendens de sidste to måneder. Således er tilgangen reduceret fra 102 personer i januar til 95 personer i december måned 2012. Tilgangen er imidlertid over målet for 2012, som er maksimalt 84 personer. Reduktion er dog ikke i sig selv et mål, idet en saglig og korrekt sagsbehandling altid kommer i første række. Men idet Sorø Jobcenter netop har fokus herpå, ses den gode udvikling som et udtryk for, at borgerne gives bedre og bæredygtige muligheder. Den store udfordring med ledighedsydelsesmodtagere, som har vist vækst gennem hele 2011, ser ud til at have stabiliseret sig gennem 2012 niveauet for 2012 er næsten identisk med niveauet for 2011. Den øgede fokus på at fleksjob til disse personer, ser således ud til at have bremset væksten. 2
3/7 Unge ledige (u. 30 år) Sorø har haft en mindre stigning på 5 %. Dermed har Sorø Jobcenter ikke nået sin målsætning og har således flere unge på offentlig forsørgelse i december 2012 (529) end målsætningen på 446 eller færre. Niveauet er ikke tilfredsstillende idet der er 38 personer flere end i 2011. Jobcenter Sorø har fortsat et stort indsatsområde på ungeområdet. Den samlede ungeindsats (geografisk og under én leder) har fundet sin platform og har sat flere ny-tiltag i søen og under støbning. Sorøs Byråd er aktiv gået ind i den særlige problemstilling vedr. ungeudfordringen, og der er nedsat et tværgående politisk udvalg, som har får sigte at koordinere den samlede indsats på ungeområdet på tværs af de store sociale områder. Jobcentret er dybt engageret i dette arbejde. I samklang med indsatsen som Sorø har tilsluttet sig i regi Kompetenceparat 2020 (KKR/KL) forventer vi i Sorø Jobcenter, at Jobcentret fremadrettet vil få flere og flere strenge at spille på i forhold til de unge på offentlig forsørgelse herunder de unge ledige. Som det kan læses af Sorø Jobcenters årsrapport 2012 (bilag 1), har Sorø Jobcenter en særlig udfordring hvad angår de unge på kontanthjælp. Samtidig oplever Sorø jobcenter en stadig stigning i antallet af unge ledige med andre problemer end ledighed, og har derfor et særligt fokus på udsatte unge. Der påtænkes etablering af uddannelsescenter indeholdende en produktionsskole i kommunen, som med en bred vifte af tilbud kan tage hånd om denne særlige gruppe. Samarbejdet med UU er fortsat styrket, og UU er en aktiv medaktør i forhold til udvikling af nye tiltag på området. Efterkommere og indvandrere Der var 215 efterkommere og ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse i Sorø i december 2012. Dette svarer til at man i 2012 har oplevet en stigning i antal af efterkommere og ikkevestlige indvandrere på offentlig forsørgelse på 17 %. Jobcenter har dermed ikke nået sin målsætning for 2012 (færre end 165 efterkommere og ikkevestlige indvandrere på offentlig forsørgelse). Sorø Kommune arbejder med etablering af en murstensløs integrationsenhed mellem jobcenter og social service. Denne enhed skal varetage et tæt samarbejde om koordinering på alle nye sager, og forventes at give en positiv udvikling for efterkommere og indvandreres muligheder i forhold til jobmarkedet. Forsørgelsesydelser I følgende kommenteres de øvrige forsørgelsesydelser. Dog kommenteres kun særligt afvigende forhold. Af Sorø Jobcenters årsrapport tydeliggøres nogle af de i det følgende nævnte tendenser. Der henvises derfor hertil for yderligere rapportering i forhold til de ovennævnte grupper. Her behandles følgende grupperinger for sig selv: - Forsikrede ledigere - Kontanthjælpsmodtagere 3
4/7 - Match 2+3 - Sygedagpenge - Revalidering - Integration Jobklare forsørgede (match 1) Sorø jobcenter har oplevet et fald på højde med klyngen. Der har dog været et mere markant fald i antallet af M1-sygedagpengemodtagere. Der har derimod været en relativ stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Indsatsklare forsørgede (match 2) Generel stigning i match-2 gruppen For hvad angår kontanthjælp har stigningen været på 14%, som dog er på niveau med klyngen her har stigningen været 17%. Anderledes ser det ud for sygedagpenge. Her har der været en markant stigning på hele 55%, hvor modsat har været et fald i klyngen på 10%. Midlertidig passive ledige (kun kontant- og starthjælp) Antallet af midlertidig passive ledige kontakthjælpsmodtagere (match 3) er steget 19 % i Sorø mod gennemsnitligt et fald på 6 % i klyngen. Modsat er der fald for både sygedagpenge og ledighedsydelse større fald end sammenlignet med klyngen. Førtidspension, fleksjob- og ledighedsydelse Se ovenstående om permanente ydelser samt årsrapporten. Aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav/rettidighed Sorø Jobcenter har haft en negativ udvikling også set i sammenligning med klyngen. Niveauet (22%) er dog ikke langt fra gennemsnittet i klyngen (25%) Kommentarer til besparelsespotentiale I datagrundlaget for resultatrevisionen indgår også en oversigt over det såkaldte besparelsespotentiale, hvoraf det fremgår, at Jobcenter Sorø på nogle områder ville kunne spare på udgifterne til overførsler, hvis antallet af modtagere af forsørgelsesydelser kunne realiseres til et niveau svarende til gennemsnittet for klyngen. Det fremgår samlet af Sorø Kommune rent hypotetisk ville kunne spare 43,6 mio. kr. ved at ligge på gennemsnitsniveauet for klyngen på alle medtagne ydelsesområder. 4
5/7 Hermed gennemgås: A-dagpenge For a-dagpenge fremgår et besparelsespotentiale på 5,5 mio. kr. svarende til en overledighed på 52 personer. Sidste års besparelsespotential var for a-dagpenge på 6,6 mio. kr. for en overledighed på 76 personer. Potentiale-forskellen er i 2012 ca. 19.000 kr. højere pr. fuldtidsperson på A-dagpenge end i 2011. Kontanthjælp Om kontanthjælpsområdet under ét (arbejdsmarkedsparate og aktiveringsparate, dvs. match 1 og 2 og ikke-arbejdsmarkedsparate, dvs. match 3) er besparelsespotentialet 5,4 mio. kr. svarende til en overledighed på 64 fuldtidspersoner. Niveauet er noget højere end i 2011 (64 fuldtidspersoner). Dette skal dog ses i lyset af udviklingen for denne gruppe i 2012, hvor både Sorø samt klyngen har oplevet en stigning i antallet af personer på kontanthjælp. Revalidering inklusive for-revalidering For revalidering fremgår et besparelsespotentiale på 2,1 mio. kr. svarende til, at der er 21 flere forløb, end der skulle være ifølge sammenligningsgrundlaget. Potentialet er en halvering i forhold til 2011. Sygedagpenge For sygedagpenge er det et besparelsespotentiale på 4,5 mio. kr. svarende til, at der skulle være 46 fuldtidspersoner for meget på sygedagpenge i Sorø. Ledighedsydelse Der fremgår et negativt besparelsespotentiale på 0,3 mio. kr., hvilket er ensbetydende med, at Jobcenter Sorø klarer sig bedre, end klyngegennemsnittet på området. Sorø har således 2 færre fuldtidsledige end forventeligt Fleksjob Der fremgår et besparelsespotentiale på 0,7 mio. kr. svarende til, at der er 11 personer for meget i fleksjob i Sorø. Førtidspension På førtidspensionsområdet har Sorø Kommune uforholdsmæssigt mange førtidspensionister. Af dataene fremgår konkret, at Sorø Kommune har en overrepræsentation på hvad der svarer til 272 modtagere af førtidspension, og at dette giver et besparelsespotentiale på 22,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i 2011 var en overrepræsentation på 450 modtagere af førtidspension, med et besparelsespotentiale på 19,5 mio. kr. Med implementering af Førtids- og fleksjobreformen, vil der fremadrettet være grundlag for at mindske til førelsen af nye førtidspensionister. Bagudrettet som tallene ovenfor henfører til vil mulighederne for en nedbringelse af antallet være ret begrænset. Det bemærkes i øvrigt, at der årligt indkommer en betydelig mellemkommunal refusion vedrørende førtidspension. Endelig skal det bemærkes, at det næppe er retvisende at betragte selvforsørgelse som et sandsynligt alternativ for den, der er fundet berettiget til førtidspension. 5
6/7 Hovedbestanddelen af det samlede besparelsespotentiale (22,4 mio. kr.) hidrører fra førtidspensionsområdet, hvor de eksisterende bevillinger ikke kan røres Kommentarer til scorecard for ministerens mål I datagrundlaget for resultatrevisionen indgår et scorecard på ministermålsområderne - dvs. en rating, der konkret består i, at hvert jobcenter i den af Arbejdsmarkedsstyrelsen afgrænsede klynge tildeles en placering alt efter, hvor god udviklingen på de fire ministermålsområder for 2012 har været i de enkelte jobcentre i klyngen. Jobcenter Sorø opnår i det aktuelle datagrundlag en samlet placering som nr. 7 (sidste år nr. 8) ud af 11 placeringer fordelt på de 15 kommuner i klyngen. Jobcenter Sorø anser på den baggrund den samlede rating-opgørelse som utilfredsstillende, hvorfor reaktioner og initiativer, der er beskrevet i de ovenstående afsnit, er igangsat. Jobcenter Sorø har ikke nået sin målsætning for begrænsning af antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser. Målsætningen for begrænsning af unge på offentlig forsørgelse og arbejdskraftreserven samt målet for efterkommere og indvandrere er ej heller nået. Ikke desto mindre mener vi, at Jobcentret på alle områderne har arbejdet relevant og dedikeret ud fra kommunens vilkår og øvrige sammensætning på erhverv og sektorer. Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter Gennem hele 2012 har Jobcenter Sorø arbejdet målrettet med den virksomhedsrettede indsats. Således har to virksomhedskonsulenter arbejdet med et projekt hvis formål har været at øge fokuseringen på opkvalificering gennem eksempelvis jobrotation, virksomhedspraktik og uddannelse samt løfte kompetenceniveauet hos en række af Kommunens virksomheder. Konkret har der været følgende mål opstillet: Mindst 50 beskæftigede og 50 ledige skal være opkvalificeret Mindst 5 virksomheder skal have løftet deres kompetenceniveau Mindst 100 virksomheder skal være kontaktet med henblik på at lave aftaler om opkvalificeringsforløb Ultimo 2012 er der udarbejdet en opgørelse for ovenstående mål. Knap 60 ledige og 65 beskæftigede er opkvalificeret. Ca. halvdelen har efterfølgende været i jobrotation. Der har således været målopfyldelse for dette område Ca. 20 offentlige og en enkelt privat virksomhed har fået løftet deres kompetenceniveau. Målet på de 5 virksomheder, er således nået. 153 private virksomheder er kontaktet via direct mail, mens 30 er kontaktet telefonisk/personligt. Målsætningen på mindst 100 kontakter er opfyldt. Den virksomhedsrettede indsats vil som tidligere beskrevet intensiveres i 2013, med bl.a. implementering en ny virksomhedsrettet strategi i efteråret 2013. 6
7/7 Jobcenter Sorø v. Hanne Michaelsen Bilag 1. Resultatoversigt 2. Besparelsespotentiale 3. Scorecards 7