Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013
Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel krise 1.200.000 1.000.000 Fattigfirserne 800.000 600.000 1. oliekrise 2. oliekrise Danmarks bruttonationalprodukt faldt med 5% i 2009, og vi mistede 170.000 arbejdspladser i industrien side 2
Fordelingen af de offentlige udgifter I alt 769 mia. kr (mia. kr./%) Regioner, 105 14% Stat, 186 24% Kommuner, 478 62% Kommunerne fylder meget i Danmark, og er derfor en vigtig del af finanspolitikken side 3
Stram statslig styring Nyt k Skattestop Kommunale regnskaber løb løbsk i 2009 Stramme rammer for udgifter/0-vækst Sanktioner Reducerede rammer/negativ vækst 2020 plan: Krav om effektivisering Regler for lån og deponering, også OPP samarbejde
Serviceudgifter i Viborg Kommune - fald på 10% fra regnskab 09 til regnskab 12 4.100 4.000 M i o k r 3.900 3.800 3.700-10% Budget regnskab 3.600 3.500 2009 2010 2011 2012 2013 Serviceudgifter er udgifter til skoler, dagtilbud, ældre, voksenhandicap, administration mm. 2013 pris/lønniveau. 2012 Opgaveniveau Budget 2013 stiger på grund af øget central bufferpulje og flytning fra anlæg til drift. side 5
Personaleudviklingen 2007 2012 i Viborg Kommune (udvalgte faggrupper) antal fuldtidsansatte nov. 2007 nov. 2012 Ialt 6380 5711 Akademikere 175 196 Chefer og ledere * 343 303 Dagplejere 518 384 Pædagoger dag- og døgntilbud 1076 998 Kontorpersonale og socialrådgivere 657,7 644 Lærere i folkeskolen 1082 961 Sosu-personale 1167 926 Sundhedkartellets personale 368 390 Rengøring, specialarbejdere og teknisk service 423 373 side 6
Udvikling i administrative lønninger 2007-2017 Rådhuset kostede 300 mio. kr. at opføre, og har betydet en besparelse på ejendomsdrift på 13 mio. kr./år og en lønbesparelse på 25 mio. kr./år. I alt 38 mio. kr./år. Tilbagebetalt på 8 år uanset salg af bygninger i midtbyen. Udgifterne er alle opgjort i 2014-prisniveau og korrigeret med til- og afgange af større opgaver side 7
Administration mv. Overordnede økonomiske nøgletal Udgifter til administration i budget 2013 Viborg Kommunes centrale administrative udgifter sammenlignet med andre kommuner. Viborg Kommune har de laveste administrative udgifter blandt de syv midtjyske nøgletalskommuner. Alle syv kommuner ligger under landsgennemsnittet. Viborg Kommune er næstbilligst på landsplan. På landsplan er Gentofte Kommune billigst (4.077 kr. pr. indbygger) og Samsø er dyrest (10.815 kr. pr. indbygger). Centrale adm. udgifter pr. indbygger Placering blandt alle 98 kommuner (1 = billigste, 98 = dyreste) Viborg Kommune 4.165 kr. 2 Holstebro Kommune 4.255 kr. 3 Randers Kommune 4.276 kr. 4 Horsens Kommune 4.371 kr. 8 Silkeborg Kommune 4.503 kr. 10 Herning Kommune 4.549 kr. 12 Skive Kommune 4.608 kr. 17 Landsgennemsnit 5.195 kr. - Tabel. Kommunernes administrative udgifter (konto 6) i budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik, driftsudgifter på konto 6 ekskl. politisk organisation, erhvervsudvikling/turisme og puljer side 8
Hvad laver administrationen? Administrative lønninger fordelt på myndighedsopgaver og øvrige opgaver: - ca. 300 mio. kr. budget 2013 svarer til ca. 700 stillinger Øvrige er primært stabe og sekretariater 40% 60% Myndighedsopgaver Øvrige opgaver Heraf: Job & Velfærd 43% (Jobcenter, ydelseskontor mv.) Teknik & Miljø 22% (lokalplaner, byggesager, natur, vand mv. Børn & Unge 13% (familieafdeling mv.) Borgerservice 11% Øvrige 11% side 9
Hvad bruges pengene til? - driftsudgifter i mio. kr. 5,2 mia. kr. i 2014 455 9% 620 12% 155 3% Børn og unge 1.020 20% 320 6% 1.300 25% 1.300 25% Dagtilbud, skoler, specialundervisning m.v. Overførselsudgifter Pensioner, kontanthjælp, sygedagpenge, aktivering, forsikrede ledige Ældre og sundhed Plejecentre, sygepleje, praktisk bistand, medfinansiering af sundhedsvæsen m.v. Administration Borgerservice, jobcenter, familieafd, byggesagsbehandling, stabe og sekretariater m.v. Socialområdet Forebyggelse, anbringelser, bostøtte, botilbud (børn og voksne) Øvrige områder Politisk organisation, grønne områder, trafik og veje m.v. Kulturområdet Museer, folkeoplysning, idræt, øvrige kulturaktiviteter m.v.
Balance mellem indtægter og udgifter basisbudget 2014 (mio.kr.) 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 Øvrige skatter: - Selskabsskatter, 40 mio. kr. - Ejendomsskatter, 290 mio. kr. Øvrige driftudgifter Anlæg Overførelse Serviceudgifter 2000 1500 1000 500 Udligning og tilskud Øvrige skatter Personskatter 0 indtægter udgifter Side 11
Konkurrenceudsættelser Status på pr. 12. juni 2013 Område Budget i mio. kr. Besparelse i mio. kr. Besparelse i % Resurse -forbrug i mio. kr. Danskundervisning (*) 12 3,4 27 0,4 Rengøring 47 12,4 26 1,8 Madservice 15 1,8 12 1,7 Park & Vejservice 55 7,0 12 4,8 Praktisk bistand (15 mio. kr.) Lønadm (ikke afgrænset) Tandpleje (ikke afgrænset) I alt 129 24,6 19 (*) Den angivne besparelse er den kommunale nettobesparelse, inkl. refusion, og svarer til det regnskabsmæssige overskud, der har været på sprogcentret de seneste år. En del af besparelsen på madservice skal deles med borgerne Side 12
Demografi Befolkningsudfordringen de næste 15 år Flere ældre vil betyde merudgifter på 250 mio. kr./år i 2028. Nuværende budget til ældre er ca. 650 mio. kr./år Merudgift skal findes inden for andre områder, idet staten ikke kompenserer, og der er 0-vækst
Likviditet/kassebeholdning - årsgennemsnit 600 500 Budget 2014-2017 400 Mio. kr. 300 200 100 0 Byrådets målsætning er 200 mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Økonomioversigt Mio. kr. (-angiver indtægt/overskud) FR13 2014 2015 2016 2017 Indtægter (skatter, tilskud, udligning) -5.309-5.420-5.469-5.604-5.723 Serviceudgifter 3.824 3.873 3.842 3.839 3.845 Overførselsudgifter 1.237 1.302 1.343 1.380 1.416 Pris-/lønstigninger 82 167 263 Renter (netto) 18 21 23 25 26 Ordinært driftsresultat -230-219 -179-193 -173 Mio. kr. FR13 2014 2015 2016 2017 Anlæg 138 196 200 200 200 Likviditet/kassebeholdning 260 290 250 190 125 Byrådets målsætning er 3*200 mio. kr.: Der bliver kun plads til nye ting, hvis der findes - Overskud ordinær drift kompenserende besparelser - Anlæg - Likviditet/kassebeholdning Side 15