Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000 50.000 50.000 50.000 Sygedagpenge - aktiv linjen og en tidlig indsats 800.000 800.000 800.000 800.000 Målrettet indsats for arbejdskraftreserven 510.000 510.000 510.000 510.000 Arbejdsmarked 70-4 Jobkonsulent til individuel indsats 390.000 390.000 390.000 390.000 I alt 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 Prioritet 2 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-7 Kalmia 200.000 200.000 Arbejdsmarked 70-1 Revalidering 150.000 220.000 220.000 220.000 I alt 350.000 420.000 220.000 220.000 Prioritet 3 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-1 Revalidering 150.000 220.000 220.000 220.000 Arbejdsmarked 70-6 CUBE 250.000 Arbejdsmarked 70-7 Kalmia 200.000 200.000 I alt 600.000 420.000 220.000 220.000 1 ud af 8
Politikområde: 70 Kode: 70-1 Revalidering Ifølge resultatrevision 2009 er revalidering det eneste sted hvor Hørsholm Kommune har et besparelsespotentiale når der sammenlignes med sammenlignelige kommuner. Revalidering gives til borgere som opfylder særligere betingelser for at kunne få bevilget en egentlig kompetencegivende uddannelse, således at de bliver i stand til at opnå eller fastholde en arbejdsmarkeds tilknytning. Dermed formodes det at revalidering på længere sigt giver kommunen en besparelse via færre udgifter til forsørgelse, øgede skatteindtægter etc. En undersøgelse fra Beskæftigelsesregionen viser, at 43 % af de borgere der har fået en revalidering er selvforsørgende allerede efter ½ år (tallet er ikke baseret på Hørsholm). Generelt viser undersøgelser at revalidering giver en rigtig god mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcentret har ingen mulighed for at ændre bevillingen af revalidering til de borgere, der allerede modtager den, men har kun mulighed for at påvirke indtaget til revalidering. Jobcentret forventer at kunne spare 20 % af udgifterne til revalidering hvis revalidering ikke bruges i samme omfang som nu. Den reelle besparelse forventes dog at blive mindre da en del af udgifterne vil flyttes til primært kontanthjælp og sygedagpenge. X Jobcentret forventer at der muligvis kan komme stigninger i følgende udgifter da borgeren højst sandsynligt vil forblive længere i det offentlige system uden en revalidering: Kontanthjælp Sygedagpenge Mentorudgifter Løntilskud Ændringer i driftsbudget: (mio. kr.) 0 300.000 440.000 440.000 440.000 Νυϖ ρενδε υδγιφτσνιϖεαυ φορ δεν π γ λδενδε ακτιϖιτετ (µιο. κρ.): 5,9 mio. kr. 2 ud af 8
Politikområde: 70 Kode: 70-2 Sygedagpenge aktiv linjen og en tidlig indsats Sygedagpengeområdet blev opnormeret med en midlertidig stilling i 2010 pga. sygedagpengereformen, der bl.a. har medført, at Jobcentret skal have en øget kontakt med de sygemeldte borgeres arbejdspladser, og aktivere sygemeldte borgere i beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Aktivering eller delvis raskmelding af sygedagpengemodtagere øger kommunens refusion fra 35% til 65%. Ved en opretholdelse af den nuværende medarbejdernormering, vil Jobcentret kunne øge aktiveringsgraden og delvise raskmeldinger fra 41 % til 50 %. Dette giver kommunen en besparelse på udgifterne til sygedagpengeydelsen pga. øget refusion. Delvis raskmelding og øget aktivering forventes også i nogle sager, at kunne medvirke til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ved opretholdelse af normeringen vil der, ud over øget aktivering og delvis raskmelding, også kunne igangsættes en tidligere indsats over for modtagerne af sygedagpenge. En sådan indsats kunne eksempelvis ske ved: - anden organisering af DP teamet (specialisering ift. tidlig indsats) - metodeændring ift at arbejde målrettet med anvendelse af mulighedserklæringer hos egen læge, langt tidligere i sygedagpengeforløbet, end der er tale om på nuværende tidspunkt. - systematisk tidligere indkaldelse af sygemeldte borgere Jobcentret forventer at en tidlig indsats vil kunne afstedkomme besparelser svarende til at 4 ny-sygemeldte borgere om måneden (i målgruppen 4 til 8 uger) forkorter sygeperioden med 2 uger. Ændringer i driftsbudget: (mio. kr.) 0 800.000 800.000 800.000 800.000 Νυϖ ρενδε υδγιφτσνιϖεαυ φορ δεν π γ λδενδε ακτιϖιτετ (µιο. κρ.): 3 ud af 8
Politikområde: 70 Kode: 70-3 Målrettet indsats for arbejdskraftreserven Kommunen skal hvert år opfylde en kvote for ansættelse af ledige i offentlige løntilskud. I 2010 er antallet på 46 fuldtidspersoner, svarende til etablering af 92 offentlige løntilskudspladser á 6 måneders varighed. Kommunen er forpligtiget til at stille en løntilskudsplads til rådighed inden for 24 dage, hvis en anden kommune eller en anden aktør, retter henvendelse til Hørsholm Kommune herom. Hvis ikke Hørsholm Kommune stiller denne arbejdsplads til rådighed, er kommunen forpligtet til at betale et andet aktiveringsforløb af 6 måneders varighed til den kommune, region eller Anden Aktør, der har rekvireret pladsen. En hurtigere besættelse af de disse løntilskudsstillinger med kommunens egne borgere, vil udover at sikre en opfyldelse af kvoten, kunne løse 2 store udfordringer for kommunen aktuelt og på længere sigt. For det første vil ledige der befinder sig i arbejdskraftreserven, ikke blive fastholdt i langtidsledighed. I dag har jobcentret 121 forsikrede ledige, hvor ansættelse i offentligt løntilskud vil være et godt og effektivt redskab til at forbedre mulighederne for efterfølgende varig beskæftigelse. For det andet vil etablering af løntilskudspladser i kommunen medvirke til, at løse kommunens udfordring i de kommende år, med at rekrutterer kvalificeret arbejdskraft til de kommune arbejdspladser. Hvis man antager at blot 15 % af dem, der i dag er i arbejdskraftreserven ansættes i offentligt løntilskud og efterfølgende enten får ansættelse her i kommunen eller får en anden varig beskæftigelse, vil kommunen kunne spare omkring 960.000,- kr. i medfinansiering af a-dagpenge. Kvoten på 46 fuldtidsstillinger svarer til ca. 100 løntilskudsjob. Hvis jobcentret ansætter en Jobkonsulent der årligt skal sikre at mindst 75 af Hørsholms borgere, der er ledige og i arbejdskraftreserven, ville kvoten stort set blive opfyldt, og ca. 12 borgere (ca. 15%) ville komme i varigt job. Ovenstående indsats og opnormering ville sikre en samlet besparelse på 510.000,- kr. Ændringer i driftsbudget: (mio. kr.) 0 510.000 510.000 510.000 510.000 Νυϖ ρενδε υδγιφτσνιϖεαυ φορ δεν π γ λδενδε ακτιϖιτετ (µιο. κρ.): 4 ud af 8
Politikområde: 70 Kode: 70-4 Jobkonsulent til individuel indsats Ansættelse af en fuldtidsmedarbejder til at varetage en intensiv og individuel indsats over for 20 kontanthjælpsmodtagere, der vurderes at have størst risiko for at blive langtidsledige. Målgruppen vil bestå af 10 arbejdsmarkedsparate med en ledighed på minimum 6 uger og de 10 er ikke-arbejdsmarkedsparate med en ledighed på minimum 13 uger. Målet for indsatsen er at 33 % (7 borgere) af disse tyve efterfølgende kommer i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse. Opgaven vil bestå i en hyppig, vedvarende og individuel indsats, hvor den enkelte borger løbende støttes i at søge job eller uddannelse, støttes i at blive ansat i virksomhedspraktik og/eller løntilskudsjob, og hvor der fortsat gives støtte / efterværn efterfølgende for at sikre at uddannelse / job fastholdes. Ændringer i driftsbudget: (mio. kr.) 0 390.000 390.000 390.000 390.000 Νυϖ ρενδε υδγιφτσνιϖεαυ φορ δεν π γ λδενδε ακτιϖιτετ (µιο. κρ.): 5 ud af 8
Politikområde: 70 Kode: 70-5 Integration, sprogundervisning Alle under integrationsloven samt alle selvforsørgende flygtninge og indvandrere har ret til at modtage sprogundervisning i 3 år regnet fra den dag kurset starter. Sprogundervisningen behøver ikke fortsætte kontinuerligt i de 3 år, men det er kun inden for denne periode borgeren efter lovgivningens bestemmelser har en egentlig ret til at modtage sprogundervisning. Hørsholm Kommune kan give dispensation og lade borgeren modtage sprogundervisning også efter de 3 år, hvis de i 3 års perioden har haft afbrydelser i forløbet. Dette kan eksempelvis forekomme for en borger, der har rejst meget i sit job og derfor ikke kunnet følge danskundervisningen, men som efterfølgende ønsker at færdiggøre sprogundervisningen. I Hørsholm Kommune har der været praksis for, at give sådanne dispensationer (service niveau). Ophør at disse dispositioner fremadrettet, vil berøre ca. 1 4 borgere om året. Ændringer i driftsbudget: (mio. kr.) 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Νυϖ ρενδε υδγιφτσνιϖεαυ φορ δεν π γ λδενδε ακτιϖιτετ: 50.000 kr. 6 ud af 8
Politikområde: 70 Kode: 70-6 CUBE Jobcentret har frem til og med 2011 en bevilling på 500.000 kr. årligt til brug for en en ekstra indsats over for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund, som har andre problemer end ledighed. Er der tale om : (sæt et eller flere krydser) X Den ekstra indsats over for kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund, og med andre problemer end ledighed, bliver reduceret. Indenfor samme politikområde vil en konsekvens kunne være, at målgruppen vil forblive i en længere periode på forsørgelsesydelse, og at en aktiv periode erstattes af en passiv periode med tilhørende mindre statsrefusion ( 65% statsrefusion i en aktiv periode og 35% statsrefusion i en passiv periode) Ændringer i driftsbudget: (mio. kr.) 0 250.000 0 0 0 Νυϖ ρενδε υδγιφτσνιϖεαυ φορ δεν π γ λδενδε ακτιϖιτετ: 250.000 kr. 7 ud af 8
Politikområde: 70 Kode: 70-7 Kalmia I 2011 og 2012 har Jobcentret en bevilling på 400.000 kr. årligt til at igangsætte aktiviteter for sygemeldte borgere med stress. Kalmia bruges både til borgere der er sygemeldte med stress og tillige forbyggende til borgere der endnu ikke er blevet sygemeldt, men som ifølge egen læge er i nærliggende risiko for at blive sygemeldt på grund af stress. Ca. 20 borgere har været gennem et forløb på Kalmia, hvoraf 2 personer modtager forløbet som en forebyggende indsats. Er der tale om : (sæt et eller flere krydser) For de personer, der modtager forløbet på Kalmia som en forebyggende indsats (ca. 2 pr. år), vil der være tale om serviceforringelse. Konsekvens indenfor eget politikområde vil kunne være, at udgifterne til andre aktiviteter for sygedagpengemodtagere vil stige, da disse borgere vil skulle have et andet tilbud. Mulig konsekvens vil også kunne være, at sygedagpengeforløbene i disse sager bliver af længere varighed (= øget forsørgelsesydelse) Ændringer i driftsbudget: (mio. kr.) 0 400.000 400.000 Νυϖ ρενδε υδγιφτσνιϖεαυ φορ δεν π γ λδενδε ακτιϖιτετ: 400.000 kr. 8 ud af 8