Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 499.036 473.320 0 5.762 479.083-31.154 497.264 18.182 5.882 I -61.586-52.823 0-2.211-55.034 232.374-62.264-7.230-4.600 Modposter på andre udvalg N 2.228 1.228 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 8.724 54 70 Integrationsindsats U 6.233 5.281 0-1.193 4.088-1.285 10.688 6.600 5.600 I -679-1 0 0-1 4.499-4.601-4.600-4.600 700 Integrationsindsats U 701 1.711 0-1.193 518-1.285 518 0 0 700 Integrationsindsats I 0-1 0 0-1 321-1 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 5.532 3.569 0 0 3.569 0 10.169 6.600 5.600 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge 6.600 5.600 Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I -679 0 0 0 0 4.178-4.600-4.600-4.600 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge -4.600-4.600 Ja 71 Boligsocial arbejde U 5.469 5.182 0 807 5.989-173 6.040 51 51 I -502-207 0 0-207 1.356-207 0 0 710 Boligsocialt arbejde U 5.469 5.182 0 807 5.989-173 6.040 51 51 DUT DUT 51 51 710 Boligsocialt arbejde I -502-207 0 0-207 1.356-207 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 481.788 457.544 0 6.148 463.692-34.851 475.223 11.531 231 I -60.300-52.615 0-2.211-54.826 222.353-57.456-2.630 0 730 Beskyttet beskæftigelse U 22.758 19.257 1.588 357 21.202-17.426 23.443 2.241 41 730 Merudgifter på køb af pladser på beskyttet beskæftigelse 200 73B Status på de sociale institutioner 2.000 0 TEK02 Tillidspulje, fordeling 41 41 Ja 730 Beskyttet beskæftigelse I -1.386-2.344 0 0-2.344 11.585-1.344 1.000 0 73A Mindreindtægter salg af pladser 1.000 0

Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 499.036 473.320 0 5.762 479.083-31.154 497.264 18.182 5.882 I -61.586-52.823 0-2.211-55.034 232.374-62.264-7.230-4.600 Modposter på andre udvalg N 2.228 1.228 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 8.724 54 731 Aktivitets- og samværstilbud U 36.220 37.254-6.029 324 31.548-783 32.048 500 0 731 Merudgifter på køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud 500 0 731 Aktivitets- og samværstilbud I -437-566 0 0-566 16.303-366 200 0 73A Mindreindtægter salg af pladser 200 732 Botilbud til hjemløse U 50.607 38.778-855 1.236 39.159-171 46.941 7.782-18 732 Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser 7.800 0 TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering -18-18 Ja 732 Botilbud til hjemløse I -31.894-27.703 0-1.110-28.813 22.025-32.113-3.300 0 732 Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser -3.900 0 732B Merindtægter på salg af herbergspladser -1.100 0 732C Berigtigelser af refusioner fra 2015 1.700 0 733 Alkohol og stofmisbrug U 26.981 29.236-1.757 843 28.323-5.271 27.510-812 -12 733 Mindreudgifter på køb af misbrugsbehandlingstilbud -800 0 TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering -12-12 Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I -1.664-2.347 0-310 -2.657 14.654-1.757 900 0 733C Mindreindtægter på salg af misbrugsbehandlingstilbud 900 0 734 Botilbud for længerevarende ophold U 182.163 185.260-6.014 1.628 180.874-583 179.897-976 224 734A Merudgifter på køb af pladser på længerevarende botilbud 1.800 0 73C Status på puljer og projekter -3.000 0 TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering -12-12 Ja TEK02 Tillidspulje, fordeling 236 236 Ja 734 Botilbud for længerevarende ophold I -19.503-16.138 0-327 -16.465 85.963-17.595-1.130 0 73D Merindtægter fra beboerbetalinger -500 0 73A Mindreindtægter salg af pladser -900 734B Tilbagebetaling af brugerbetaling for ferieledsagelse 270 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 73.077 54.360 21.968 1.374 77.702-8.687 80.198 2.496-4 735 Merudgifter på køb af pladser på midlertidige botilbud 2.500 0 TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering -7-7 Ja DUT DUT 3 3

Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 499.036 473.320 0 5.762 479.083-31.154 497.264 18.182 5.882 I -61.586-52.823 0-2.211-55.034 232.374-62.264-7.230-4.600 Modposter på andre udvalg N 2.228 1.228 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 8.724 54 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -4.658-2.973 0-90 -3.063 35.273-3.463-400 0 73D Merindtægter fra beboerbetalinger -400 736 Kontaktperson- og ledsageordninger U 14.521 15.894-1.341 238 14.791-1.764 14.791 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I -100 0 0 0 0 6.921 0 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance U 34.171 35.351-3.763-350 31.238-17 29.538-1.700 0 737A Mindreforbrug på BPA -1.700 0 737 Borgerstyret personlig assistance I -371 0 0 0 0 15.801 0 0 0 738 Støtte i eget hjem U 32.284 29.484-2.918 498 27.065 0 28.165 1.100 0 738 Merudgifter på køb af støtte i eget hjem 1.100 0 738 Støtte i eget hjem I -288-544 0-374 -918 13.827-818 100 0 73D Merindtægter fra beboerbetalinger 100 739 Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U 9.005 12.669-878 0 11.791-148 12.691 900 0 739A Merudgifter på køb af STU-forløb 900 0 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.546 5.314 0 0 5.314 5.155 5.314 0 0 I -104 0 0 0 0 4.166 0 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.546 5.314 0 0 5.314 5.155 5.314 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I -104 0 0 0 0 4.166 0 0 0

skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U 26.096 34.880 0 0 34.880 11.390 34.880 0 0 I -34.634-37.457 0 0-37.457-16.309-37.457 0 0 70 Integrationsindsats U 0 0 0 0 0 34 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 0 0 0 0 0 34 0 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 1.297 2.037 0 0 2.037 74 2.037 0 0 I -22.200-20.976 0 0-20.976-11.236-20.976 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse I -21 18 0 0 18-14 18 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud I -84 0 0 0 0-31 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse I -3 0 0 0 0-27 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold I -10.851-9.237 0 0-9.237-5.163-9.237 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 1.297 2.037 0 0 2.037 74 2.037 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -3.318-3.299 0 0-3.299-1.240-3.299 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I 0-43 0 0-43 26-43 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance I -4.657-6.413 0 0-6.413-1.458-6.413 0 0 738 Støtte i eget hjem I -3.266-2.001 0 0-2.001-3.330-2.001 0 0 74 Senblindekurser U 41 446 0 0 446 7 446 0 0 741 Senblindekurser U 41 446 0 0 446 7 446 0 0 75 Merudgiftsydelser U 6.886 12.000 0 0 12.000 3.459 12.000 0 0 I -3.620-6.342 0 0-6.342-1.609-6.342 0 0 750 Merudgiftsydelser U 6.886 12.000 0 0 12.000 3.459 12.000 0 0 750 Merudgiftsydelser I -3.620-6.342 0 0-6.342-1.609-6.342 0 0

skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U 26.096 34.880 0 0 34.880 11.390 34.880 0 0 I -34.634-37.457 0 0-37.457-16.309-37.457 0 0 76 Personlige tillæg og helbredstillæg U 17.871 20.396 0 0 20.396 7.850 20.396 0 0 I -8.814-10.139 0 0-10.139-3.464-10.139 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg U 17.871 20.396 0 0 20.396 7.850 20.396 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg I -8.814-10.139 0 0-10.139-3.464-10.139 0 0

2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget DUT Titel: Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde DUT 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): 51 54 0 0 0 0 Udgifter 710 51 51 735 3 3 Indtægter Frederiksberg Kommunes serviceramme er i opreguleret med 3,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne aftalt i økonomiaftalen for 2017 og senere godkendt ved bloktilskudsaktstykket. Denne opregulering ansøges tillægsbevilget på de relevante udvalg, idet det forventes, at de forhøjede budgetter afspejler tilsvarende merudgifter. For en uddybende forklaring af de enkelte delelementer i DUT-reguleringen henvises der til bilagene i sag vedrørende 2. finansielle orientering.

Udvalg: Socialudvalget 730 Merudgifter på køb af pladser på beskyttet beskæftigelse 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): 200 0 0 0 0 0 Udgifter 200 Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse på 0,2 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 31,8 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 174.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 5,5 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 34,3 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 167.000 kr. svarende til en forventet udgift på 5,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 7,2 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

Udvalg: Socialudvalget 731 Merudgifter på køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): 500 0 0 0 0 0 Udgifter 500 Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse på 0,5 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 99,2 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 219.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 21,7 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 104,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 214.000 kr. svarende til en forventet udgift på 22,2 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 23,7 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

Udvalg: Socialudvalget 732 Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser 2017 2018 2019 2020 Indmelding 1. FR (netto): 3.900 0 0 0 0 0 Udgifter 7.800 Indtægter -3.900 Der forventes et nettomerforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser i på 3,9 mio.kr. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL 109-10. Krisecentre og herberger er selvvisiterende, og Socialafdelingen bliver således blot orienteret, når en borger fra Frederiksberg Kommune bliver indskrevet. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre, og det samlede budget inklusiv de budgetterede refusionsindtægter er i på 2,1 mio. kr. Prognose Regnskabsresultatet var i 2015 på 6,5 mio. kr. inklusiv refusionsindtægter. Udgifterne på området har været stigende siden 2011, hvor nettoudgifterne var på 2,5 mio. kr. Alene fra 2014 til 2015 er nettoudgifterne på området steget med 1,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes udgifter på ca. 6,1 mio. kr. i, hvilket er en anelse mindre end forbruget i 2015. Prognosen er baseret på de løbende afregninger i Prisme, hvorfor den kan ændre sig i løbet af året. I udgiftsskønnet er indregnet en forventet ekstraudgift på 0,4 mio. kr. netto som følge af en tabt ankesag vedr. betaling for en borgers ophold på et herberg i Gladsaxe Kommune. Pt. ligger endnu en sag til behandling i Ankestyrelsen, hvor Frederiksberg kan risikere at skulle overtage betalingsforpligtelsen fra Greve Kommune. Antalsmæssigt er der på nuværende tidspunkt (juni ) registreret 19 voksne Frederiksberg-borgere på herberger og krisecentre udenfor Frederiksberg Kommune til en gennemsnitlig månedlig opholdspris på 39.900 kr. På samme tidspunkt sidste år var der registreret 26 voksne til en gennemsnitlig månedlig opholdspris på 34.600 kr. Antallet af indskrevne varierer henover året. Usikkerhed Da borgere selv henvender sig til herberger og kvindekrisecentre for at få ophold (selvvisiterende), er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

Udvalg: Socialudvalget 732B Merindtægter på salg af herbergspladser 2017 2018 2019 2020 Indmelding 1. FR (netto): -1.100 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 Indtægter -1.100 0 0 0 0 0 Der forventes merindtægter fra salg af herbergspladser i på 1,1 mio. kr. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Prognose og budgetgrundlag Der er budgetteret med indtægter på 10,8 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på 11,9 mio. kr. i. Indtægtsforventningen svarer til et gennemsnit af de seneste to års indtægter. Usikkerhed Da borgere selv henvender sig til herberg og kvinde krisecenter for at få ophold (selvvisiterende), er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

Udvalg: Socialudvalget 732C Berigtigelser af refusioner fra 2015 2017 2018 2019 2020 Indmelding 1. FR (netto): 1.700 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter 1.700 Baggrund og prognose Frederiksberg kommune hjemtager 50% refusion på udgifter til egne borgere fra kommunens to herberger. I forbindelse med opgørelsen af refusioner for 2015 er der ved en fejl taget refusioner på både Frederiksbergborgere og udenbysborgere på egne herberger. Efterfølgende er der tilkommet restafregninger, hvor Frederiksberg som følge af de for mange angivne refusionsberettede borgere, udsættes for berigtigelser. Berigtigelserne beløber sig til i alt 1,7 mio. kr., og dette forventes følgelig som mindreindtægter på refusioner på egne herberger.

Udvalg: Socialudvalget 733 Mindreudgifter på køb af misbrugsbehandlingstilbud 2017 2018 2019 2020 Indmelding 1. FR (netto): -800 0 0 0 0 0 Udgifter -800 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter til køb af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 0,8 mio.kr. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag Der er budgetteret med udgifter på 4,7 mio. kr. til køb af misbrugsbehandlingstilbud. I budgettet er indarbejdet en effektivisering på 1,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes et forbrug i på 3,9 mio. kr. Forbruget var i 2015 på 4,4 mio. kr. Prognosen er baseret på de løbende afregninger i Prisme, og det forventede forbrug vil derfor kunne ændre sig i løbet af året i takt med forbrugsudviklingen.

Udvalg: Socialudvalget 733C Mindreindtægter på salg af misbrugsbehandlingstilbud 2017 2018 2019 2020 Indmelding 1. FR (netto): 900 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 Indtægter 900 0 0 0 0 0 Der forventes mindreindtægter fra salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 0,9 mio.kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag I budgettet for er der budgetteret med indtægter fra salg af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 1,5 mio. kr. Der var i 2015 indtægter på 0,6 mio. kr. Der skønnes på nuværende tidspunkt indtægter på 0,6 mio. kr. i, svarende til niveauet i 2015.

Udvalg: Socialudvalget 734A Merudgifter på køb af pladser på længerevarende botilbud 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): 1.800 0 0 0 0 0 Udgifter 1.800 Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på længerevarende botilbud på 1,8 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 100,0 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 893.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 89,3 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 100,9 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 902.000 kr. svarende til en forventet udgift på 91,1 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 98,1 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

Udvalg: Socialudvalget 734B Tilbagebetaling af brugerbetaling for ferieledsagelse 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): 270 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter 270 Der forventes mindreindtægter på 0,27 mio. kr. i grundet påbud om tilbagebetaling af tidligere opkrævet brugerbetaling fra handicappede, som skulle have en pædagogisk ledsager med på deres ferie. Statsforvaltningen fastslog i oktober 2014, at det var i strid med loven at opkræve brugerbetaling for social pædagogisk ledsagelse på ferier, og primo har Social- og Indenrigsministeriet erklæret sig enig. I Frederiksberg Kommune er beløbet, som er opkrævet af brugerne, beregnet til 0,27 mio. kr., som nu betales tilbage til beboerne af kommunens botilbud. Dette vil blive bogført som en negativ indtægt. For at imødekomme, at beboere fortsat skal have mulighed for ferie og udflugter, blev der fra 2015 og frem afsat en årlig pulje på 0,7 mio. kr. til socialpædagogisk ledsagelse, som efter en socialfaglig vurdering er blevet fordelt på kommunens botilbud.

Udvalg: Socialudvalget 735 Merudgifter på køb af pladser på midlertidige botilbud 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): 2.500 0 0 0 0 0 Udgifter 2.500 Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på midlertidige botilbud på 2,5 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser til midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 48,5 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på 806.000 kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 39,1 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 51,8 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 802.000 kr. svarende til en forventet udgift på 41,5 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 42,5 mio. kr., når der ses bort fra udgifter vedrørende tidligere år. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling. Der udestår omplacering fra posten vedr. puljer og projekter, jv. skema 73C, på forventet 2 mio. kr.

Udvalg: Socialudvalget 737A Mindreforbrug på BPA 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): -1.700 0 0 0 0 0 Udgifter -1.700 Indtægter Der forventes et mindreforbrug på BPA-ordningen på 1,7 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Der er i afsat 31,6 mio. kr. til borgere, der får tilbud om borgerstyret personlig assistance (BPA). Det bør noteres, at prognosen i dette skema står alene og ikke inkluderer effekter af den BPA-revisitation, der blev fremlagt i sag for Socialudvalget d. 6. juni. Prognose og budgetgrundlag På baggrund af de borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget BPA, kombineret med viden omkring nye og afgående borgere på ordningen, forventes der et forbrug på 29,9 mio kr., svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Usikkerhed Der er stor usikkerhed forbundet med prognosen, da enhedsomkostningerne på ordningen er høje, så enkelte til- eller afgange, selv sent på året, kan have relativt stor indflydelse på det samlede regnskabsresultat.

Udvalg: Socialudvalget 738 Merudgifter på køb af støtte i eget hjem 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): 1.100 0 0 0 0 0 Udgifter 1.100 - Vedr. 84-700 - Vedr. 85 1.800 Indtægter 0 Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter til køb af støtte i eget hjem på 1,1 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget. Prognose og budgetforudsætninger Vedrørende støtte i eget hjem forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er i budgettet afsat 11,0 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt udgifter på 12,1 mio. kr. Regnskabsforbruget i 2015 var på 13,2 mio. kr. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling. Der udestår omplacering fra posten vedr. puljer og projekter, jv. skema 73C, på forventet 1 mio. kr.

Udvalg: Socialudvalget 739A Merudgifter på køb af STU-forløb 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): 900 0 0 0 0 0 Udgifter 900 Indtægter Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende køb af STU-forløb i. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Der er i afsat 8,5 mio. kr. til køb af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Ved 1. forventede regnskab blev der vedrørende køb af STU-forløb indmeldt et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. At der nu indmeldes et merforbrug skyldes, at der i forbindelse med budgetkonsolideringen for økonomien på socialområdet blev flyttet rundt på en række budgetter, herunder STU-delen som er blevet reduceret med 4,1 mio. kr. At der indmeldes et merforbrug skyldes således ikke stigende udgifter, men derimod et reduceret budget. Rent faktisk er forventningen til regnskab faldet siden 1. forventede regnskab. Prognose De tekniske beregninger viser foreløbigt et forventet forbrug på 9,4 mio. kr. Dette er nået ved at undersøge forbrugsprofiler fra tidligere år samt viden om det hidtidige forløb og forbrug i år samt viden om kommende forløb.

Udvalg: Socialudvalget 73A Mindreindtægter salg af pladser 2017 2018 2019 2020 Indmelding 1. FR (netto): 300 0 0 0 0 Udgifter 0 0 indtægter 300 0 - Vedr. 103 1.000 - Vedr. 104 200 - Vedr. 108-900 På områderne beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt botilbud forventes der på nuværende tidspunkt samlet set mindreindtægter på salg af pladser på 0,3 mio. kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilliget af pladser i kommunens egne tilbud. Usikkerhed Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

Udvalg: Socialudvalget 73B Status på de sociale institutioner 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): 2.000 0 0 0 0 0 Udgifter 2.000 Indtægter Institutionerne på det specialiserede socialområde kom ud af 2015 med et samlet mindreforbrug på ca. 9,4 mio. kr. I forhold til 2015 er institutionsrammen blevet reduceret med samlet set 4,6 mio. kr. i budget og frem. 1,6 mio. kr. vedr. KKR-styringsaftale om takstreduktion på institutioner i hovedstadsregionen, mens de 3 mio. kr. er en reduktion gennemført under hensyntagen til det samlede udgiftspres på det specialiserede område, jf. statussag til Socialudvalget i februar. Det er forventningen, at institutionerne kan rumme den planlagte aktivitet og borgere indenfor de tilpassede rammer, herunder også fortsat hjemtagning, som planlagt (jf. Social Masterplan). Udviklingen følges tæt, herunder også i forhold til 2017, hvor der fra budget 2015 er budgetlagt en yderligere rammereduktion på 1%. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Center For Social Virksomhed (Magneten) grundet manglende stordriftsfordele, da tilbuddet fortsat ikke rummer de 100 brugere, som der er forudsat. Der arbejdes på at minimere dette års forbrug inden årets udgang, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Prognose Prognosen er baseret på forbrug ultimo maj samt viden om lønudvikling og dialog med institutionsledere.

Udvalg: Socialudvalget 73C Status på puljer og projekter 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): -3.000 0 0 0 0 0 Udgifter -3.000 Indtægter Der skal medio ske en omfordeling, jf. den konsoliderede budgetmodel, vedr. beløb afsat under puljer og projekter på 3 mio. kr. Disse midler skal fordeles på poster med udgiftspres vedr. udenbys køb: 2 mio. kr. til køb af midlertidige botilbudspladser og 1 mio. kr. til køb af serviceloven 85. Disse midler vil blive fordelt således ved teknisk omplacering indenfor udvalgets bevillingsrammer, hvorfor mindreforbruget ikke søges tillægsbevilliget ved 2. forventet regnskab.

Udvalg: Socialudvalget 73D Merindtægter fra beboerbetalinger 2017 2018 2019 2020 Indmelding 2. FR (netto): -800 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -800 - Vedr. længerevar. ophold -500 - Vedr. midlertidige ophold -400 - Vedr. Støtte i eget hjem 100 På nuværende tidspunkt forventes der samlet set merindtægter fra beboerbetalinger i på 0,8 mio. kr. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlagt Hos de sociale institutioner er der i budgetteret med beboerindtægter på 6,9 mio. kr. På baggrund af indtægterne i årets første fire måneder vedrørende ophold på de sociale institutioner og herberger vurderes det, at der i hele vil komme indtægter for 7,7 mio. kr. Af disse vedrører 0,6 mio. kr. betalinger fra borgere, for hvem Frederiksberg ikke er handlekommune. Usikkerhed Da prognosen baserer sig på fire måneder forbrugsdata, er den forbundet med nogen usikkerhed. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.